ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2018

2 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında İstanbul Üniversitesi ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 14 ü faal 15 Fakülte, 1 i faal 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 2 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2348 i akademik olmak üzere toplam 4695 personeli ve öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kanunun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarla mümkün olacaktır. Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür. Bu kapsamda 2017 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yıl sonu toplam yatırım ödenekleri %21,39 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mevcut Cam Sera hizmeti Alımı, Mevcut Merkez Kütüphane Mimari Tadilat si ve Statik (Güçlendirme ) Alımı, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kompleksi (Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon ve Eğitim Merkezi), Mimari ve Statik Alımı Bilgi İşlem Binası lerinin Alımı, Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu (2.750m²) Statik Performans Analiz Raporu Hazırlanması, Uludağ Üniversitesi SUAM Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Avan Alım, SUAM A1 Blok revizyon ve İlave Kat A2 Blok Sedye Asansör Taşıyıcı lerinin alım, SUAM A4 Blok Mimari Revizyon, Güçlendirme Revizyonu Uygulama lerinin Hazırlanması (11.088m²), SUAM A Blokları Isı Merkezi ve A4 Blok Deprem Güçlendirme Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri uygulama projeleri hazırlanmıştır. 1

3 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Göz Hastalıkları Önü Korkuluk İle Engelli Yolu ve Otopark Yapılması, ayrıca bağlı birim ve merkezlerde çeşitli alt yapı işleri yapılmıştır. Atletizm Pisti Tribünü yapımı işi devam etmektedir. Atletizm Pisti Tribün inşaatı revizyonu gerektiğinden 2018 yılında tamamlanacaktır. Sağlık Uygulama Merkezi SUAM A-B Blok muhtelif birimlerin kapı pencere doğramaları ve banyo tadilatları tamamlanmıştır. Ayrıca mevcut binaların güçlendirme, yangın güvenliğini sağlama, engellilere uygun hale getirme tadilat ve onarımları, yapılmaya devam edilmektedir. Üniversitemiz 2017 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. 2

4 II. GENEL DEĞERLENDİRME 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle işbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır. 3. Temel Değerler Ortak Akıl ve Katılımcılık Etik Değerlere Bağlılık Kurumsal Aidiyet Yenilikçilik ve Girişimcilik Çevreye Saygı ve Duyarlılık Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek 3

5 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler: dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 6 adet amaç ve 19 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 3. NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN, KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Arttırmak ve Girişimci Programlarla SH1.1 Desteklemek SH1.2 Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek SH1.3 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak SA2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRARAK SONUÇLARI İLGİLİ SEKTÖRLERDE UYGULAMAYA AKTARMAK Bilimsel ve Teknolojik Gelişime Katkı Sağlayan İleri Düzeyde Araştırmalar SH2.1 Yapmak ve AR- GE Bilincini Arttırmak SH2.2 Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak SH2.3 SH2. 4 SH2. 5 Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model ve Tescil Almak ve Bunları Uygulamaya Aktarmak Lisansüstü Araştırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek Araştırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak SA3 3.NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINDA GİRİŞİMCİLİĞİ VE İNOVASYONU GELİŞTİRMEK SH3. 1 SH3. 2 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak Paydaşları Girişimciliğe ve İnovasyona Özendirmek ve Desteklemek 4

6 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 SA4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAK Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısını SH4.1 İyileştirmek SH4.2 Sağlık Hizmetlerinin Kalite Düzeyini Arttırmak SH4.3 Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Arttırmak SA 5 YÜKSEKÖĞRETİMİ DAHA YAYGIN VE ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK SH5.1 Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Altyapısını Oluşturmak SH5.2 Uzaktan Eğitim Programlarını Oluşturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Arttırmak SA6 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH6.1 Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak SH6.2 Öğrenci ve Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Arttırmak SH6.3 Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek SH6.4 Dönem Sonunda İş Güvenliği Bilincini ve Altyapısını Geliştirmek 5

7 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 4. Yatırım Kaynakları 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca taşıt alımı için hibe olarak karşılanmak üzere TL ile Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ SEKTÖR PROJE NUMARASI PROJE ADI FİNANSMAN KAYNAKLAR ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ BEDEN EĞT.SP. SEK TEK. ARAŞ. SEK. 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt si H Derslikler ve Merkezi Birimler H Kampüs Altyapı H Muhtelif İşler si Taşıt Alımı (1) ( ) ( ) 2017H Yayın Alımı I Muhtelif İşler si (2) ( ) I Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Proj H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri K Merkezi Araştırma Lab TOPLAM (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır. (2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 6

8 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2016 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2017 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FİZİKİ ALANLAR İdari Binalar Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu) FAKÜLTELER İkt. İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi Hedeflenen Kapasite Artışı Gerç. Kapasit e Artışı Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) İşletme Fakültesi (İnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Yenişehir İ.O. MYO Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Yerleşkesi Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO Mennan Pasinli MYO TOPLAM

9 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Birim / Tesis Adı FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu) 2017 Hedeflenen Kapasite Artışı 2017 Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.U.A..M. ) T.T.B. Gaz Merkezi İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Radyasyon Onkoloji Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi Hastane Arşiv Asma Kat (Isı Merkezi) TOPLAM SPOR SAHALARI Çok Amaçlı Spor Salonu Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Arletizm Pisti (Tarton Pist Tribün) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası Spor Bil. Fak. Spor Salonu Spor Bil. Fak.. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) 960 Futbol sahası yanı halı saha Basket Sahası (İnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) Nilüfer Belediyesi Halı Saha Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet) İznik MYO Spor Tesisleri TOPLAM

10 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2016 Mevcut Alan (Yılı Sonu) 2017 Hedeflenen Kapasite Artışı 2017 Gerç. Kapasite Artışı YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal Kampüs Camii İlahiyat Camii İlahiyat Kültür Merkezi Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kampüs (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Kampüs Emniyet Binası Gölet Bölgesi Wc Binası Fen-Ed. Fak. Sosyal Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası Matbaa ve Çok Amaçlı Atölye Binası Telefon Sanral Binası Çamlık Personel Yemekhanesi Kariyer Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Türk Dünyası Akraba Toplulukları (TÜDAM) A.O. Sönmez Kam. Pers. Ve Öğr. Yemekhanesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Derslik ve Labaratuvar Yeni Su Deposu ( m²) TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

11 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yükseköğretim sayısı Tutarı Program Yılı Ödeneği Eklenen Revize Ödenek BİN TL 2017 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) % (101) (101) Sağlık % (2.000) (2.000) Beden Eğitimi ve Spor % Teknolojik Araştırma % TOPLAM * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir. (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır. (2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır (101) (101) (2.000) (2.000) % Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL., 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %44,16 artışla ,78.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %47 olmuştur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %58,3 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur Sağlık Sektörü Yıl içinde 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde ve TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %6,73 lük artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %12 düzeyinde gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından ,21.-TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %4,17 artışla ,21.- TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır. 10

12 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 2013H Etüd Üniversitemiz mülkiyetinde ki m² alan içerisinde, mastır plan çerçevesinde daha önce yapılan imar planı doğrultusunda İmar Kanunu 18. madde uygulanması işi tamamlanmıştır. Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 6/5 maddesine istinaden projeye TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %55 olarak gerçekleşmiştir. 11

13 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 2) 2) 2017 Yılında Tamamlanan Etüd -ler; hektar alanda revizyon nazım ve uygulama imar planı yapımı hizmet alımı.2017 Yılında İhale edildi ( ilk Hakediş Ödendi İş Devam etmektedir) -Çeşitli Ünitelerin Etüt leri (6. Kısım ) ( Yoğun Bakım Tadilat si) -Çeşitli üniteler etüt projesi (5. Kısım) Geliştirme mastır plan çalışması ve imar uygulaması devam ediyor.( 2016 yılında ihale edildi Yılında 1. Hakediş ödemesi yapıldı. Devam ediyor.) -Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mevcut Cam Sera hizmeti Alım İşi -Uludağ Üniversitesi Mevcut Merkez Kütüphane Mimari Tadilat si ve Statik (Güçlendirme ) Alım İşi -Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kompleksi (Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Salon ve Eğitim Merkezi) Mimari ve Statik Alım İşi -Bilgi İşlem Binası lerinin Alım işi -Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu (2.750m²) Statik Performans Analiz Raporu Hazırlanması -Uludağ Üniversitesi SUAM Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Avan Alım İşi SUAM A1 Blok revizyon ve İlave Kat A2 Blok Sedye Asansör Taşıyıcı lerinin Alım İşi -SUAM A4 Blok Mimari Revizyon, Güçlendirme Revizyonu Uygulama lerinin Hazırlanma İşi ( m²) SUAM A Blokları Isı Merkezi ve A4 Blok Deprem Güçlendirme Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri Uygulama lerinin Hazırlanması 1.2. Kampüs Altyapısı Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 1978H Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı

14 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 GÖZ HASTALIKLARI ÖNÜ KORKULUK İLE ENGELLİ YOLU VE OTOPARKIYeni Durum Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %94 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2017 Yılında Kampus Altyapı İmalatları Göz Hastalıkları Önü Korkuluk İle Engelli Yolu ve Otopark Yapılması Bağlı birim ve merkezlerde 47 adet altyapı işi yapılmıştır. 13

15 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Derslikler ve Merkezi Birimler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1991H Kütüphane Ek Binası (4.500 m2) Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası (20900 m2) Sağlık Yüksek Okulu (3.200 m2) Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2017 Sonu Kümülatif Kütüphane Ek Hizmet Binası Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası Yapımı 14

16 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Açıklamalar: 1) Revizyonları : kapsamında 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde TL. eklenmesi neticesinde toplam ödenek TL. olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %79 dur. 2) 2017 yılında tamamlanan Yapım İşleri; İhalesi 2016 yılında yapılan Kütüphane Ek Hizmet Binası devam etmektedir. İş süresi Uzatımı verildiğinden İnşaatı devam etmektedir. Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası yapım ihalelerine 2016 yılı sonunda çıkılmıştır. İptal edilen Merkezi Derslikler ve Labaratuvar Binası yapım ihalesi proje revizyonu yapılarak 2017 yılında ihalesi yapılmıştır. İnşaat devam etmektedir. 15

17 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 2010H Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, (101) (101) Taşıt: T-2 (2 adet) *Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır Atatürk ve Gençlik Anıtı Kaplama Tadilatları Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşi 16

18 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tadilatları Karacabey MYO WC Tadilatları 17

19 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 Merkez Kütüphane Boya İşleri Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif İşler si kapsamında 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca proje kapsamında taşıt alımları için TL mevcut olup hibe olarak karşılanacak tutardır. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %95 olmuştur. 18

20 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 2) 2017 Yılında Tamamlanan İşler; - BÜYÜK ONARIM - Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşi - Çevre Mühendisliği Binası Tadilat İşleri - Ziraat Fakültesi Tadilat İşleri - Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası Boya Badana İşleri - Atatürk ve Gençlik Anıtı Kaplama Tadilatları - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çeşitli Tadilatlar - Karacabey MYO WC Tadilatları - Mimarlık Fakültesi Çatı Katı Ofis ve Bilgisayar Sınıfı Tadilatı - Uzaktan Eğitim uygulama ve Araştırma Merkezi Tadilatları - Merkez Kütüphane Boya İşleri - Temel Tıp Bilimleri Tuvalet Tadilatları İşi - Bağlı Birim ve Merkezlerde 62 adet Tadilat-Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir. MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2017 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 19

21 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayın Alımı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 2017H Basılı Yayın Alımı Elektronik Yayın Alımı Açıklama : 1) Revizyonları : Yayın Alımı si kapsamında 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde TL eklenmiştir. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur. 2) 2017 Yılında Tamamlanan İşler Yabancı Basılı Kitap alımı ihalesi (İKN 2017/524800) sözleşme bitim tarihi 2018 dir. 20

22 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 1992H Tribün (500 seyirci kapasitesi) Atletizm Pisti Tribünü Yapımı İşi 21

23 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Açıklama : kapsamında TL ödenek tahsis edilmiş olup 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %99 dur. 1) 2017 Yılında Tamamlanan İşler; Atletizm Pisti Tribünü yapımı işi devam etmektedir. Atletizm Pisti Tribün inşaatı revizyonu gerektiğinden 2018 yılında tamamlanacaktır. 22

24 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 2017I Büyük Onarım, Makine Teçhizat, (2.000) (2.000) (2.580) (2.580) (2.580) * Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir SUAM A-B Blok Muhtelif Birimlerin Kapı Pencere Doğramaları ve Banyo Tadilatları 23

25 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 Açıklama : 1) Revizyonları Bu projeye TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden tahsis edilen TL. tutarındaki ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %26 olarak gerçekleşmiştir. 1) 2) 2017 Yılında Yapılan İşler : SUAM A-B Blok muhtelif birimlerin kapı pencere doğramaları ve banyo tadilatları Ayrıca muhtelif 26 adet tadilat yapılmıştır. 24

26 4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma leri 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 25 Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2017 Sonu Kümülatif 2017K Desteği Açıklama : Bu projeye TL.ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu toplam ödenek TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin tamamı harcama belgesine bağlanarak özel hesaba aktarılmıştır yılında proje kapsamında 378 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 194 adedi tamamlanmıştır Merkezi Araştırma Laboratuarı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2011K İnşaat (3.000 m²) Makine- Teçhizat- Teknolojik Araştırma Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2017 Sonu Kümülatif Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2900 m² ) inşaatı tamamlanmıştır ,00 TL 25

27 5. TAMAMLANAN PROJELER 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 26

28 2017 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 IV. ÖNERİLER Planlanan yatırımların istenen evsafta ve zamanında gerçekleştirilmesinde yaşanan problemlerin giderilmesi için gerek bütçe kullanımı gerekse ihale ihale mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. 27

29 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 28

30 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 29 Sektör Adı : Eğitim 2016 Sonu Kümülatif (10) Ödenek Dış Özkaynak (12) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (Bin TL) Dış Aktarma Dış Kredi Özkaynak Miktarı (15) (16) (17) (18) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek (13) +/- (14) H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2019 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2019 Bursa H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa ( + ) H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2018 Bursa ( + ) H Muhtelif İşler Taşıt Hibesi 2018 Bursa H Çeşitli Ünitelerin Etüt si ÖZEL BÜTÇE 2018 Bursa ( + ) H Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa Sektör Adı : Sağlık Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2016 Sonu Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (Bin TL) Dış Aktarma Dış Kredi Özkaynak Miktarı (15) (16) (17) (18) I Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ÖZEL BÜTÇE 2019 Bursa İnşaat ÖZEL BÜTÇE 2018 Bursa Makine-Teçhizat ÖZEL BÜTÇE 2019 Bursa I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE 2017 Bursa TOPLAM II Sektör Adı : DKH TOPLAM I 2016 Sonu Kümülatif (10) Ödenek Dış Özkaynak (12) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi (Bin TL) Dış Aktarma Dış Kredi Özkaynak Miktarı (15) (16) (17) (18) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek (13) +/- (14) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa İnşaat ÖZEL BÜTÇE 2015 Bursa Diğer ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa TOPLAM III TOPLAM I + II + III 2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU

31 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 30 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Sonu Kümülatif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

32 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 31 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Sonu Kümülatif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

33 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 32 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Sonu Kümülatif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

34 2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 33 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Sonu Kümülatif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM