2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 EK YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır Üniversitesi 2016 yılsonu itibariyle 7 fakülte, 3 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 6 araştırma merkezi ve 1 uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir. Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2015 Yılsonu İtibariyle) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Hazine/Diğer (m2) PROJESİ Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü) Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü) Kapalı spor salonu (suveren kampüsü) H Derslik ve Merkezi Birimler 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler 2011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi derslik (suveren kampüsü) Laboratuar (suveren kampüsü) Rektorlük binası ( suveren kampüsü) Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü) Lojmanlar ( suveren kampüsü) Rektör konutu ( suveren kampüsü) H Derslik ve Merkezi Birimler 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2009H Derslik ve Merkezi Birimler 2009H Derslik ve Merkezi Birimler. 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler Yapım aşamasında olan hizmet alanları (Medikososyal, Sosyal Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri)

2 Derslikler ve Laboratuvarlar Adedi Alan (m2) Merkezi Derslik Iğdır MYO (Ana Bina) Teknik Bilimler MYO (Suveren) Ziraat Fakültesi (Suveren) Laboratuvarlar Konferans Salonu Kişi Alanı (m2) Karaağaç Kampüs Konferans Salonu Sosyal Tesisler Adedi Alan(m2) Misafir Odası Cins Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2015 yılı itibariyle Medikososyal Binası, Sosyal Bilimler Fakültesi Binası ile açık kapalı spor tesisleri için proje alımları yapılmış oluıp bu yıl itibariyle yapım aşamasına geçilmiştir. Ayrıca 2. Kısım 96 Adet Lojman Yapımı için proje çalışmaları başlamıştır Yılı Yatırım Uygulamaları: No Adı Aktarılan Ödenek Harcanan Gerçekleşen Açıklama 2015H Çeşitli Ünitelerin Peyzaj çalışmalrı için proje % 81 Etüt si alımları yapılmıştır. 2009H Kampüs Altyapısı % 96 Alt yapı ikmal çalışmları (Suveren Kampüsü) sorunsuz devam etmektedir. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. Sosyal Bilimler Fakültesi 2009H Derslik ve Merkezi Yapımına başlnamıştır. Aynı Birimler % 54 zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2009H Lojman ve Sosyal Tesis % 90 rektörlük konutu yapımı tamamlanmıştır. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2015H Muhtelif İşler % 83 tamamlanmıştır. 2015H Yayın Alımı % 65 tamamlanmıştır. 2011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 0 % 0 Yıllara sari devem etmektedir. 2

3 2010K Merkzi Araştırma Laboratuarı 10 0 % yılı içinde alım yapılmamıştır Yılı Uygulamaları 2.1 Devam Eden ler Kamu Yatırım leri Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir H Kampüs Altyapısı si: Suveren kampüsü Altyapı İkmal çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı haziran ayı itibariyle tamamlanacaktır H Derslik ve Merkezi Birimler Bu proje kapsamında 2015 yılında medikososyal binası ile sosyal bilimler fakültesi binası yapımına başlanmıştır H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015 yılı itibariyle proje işlemleri tamamlanmış olan Suveren kampüsünde açık spor tesisleri ( Futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu vb.) 2016 yılı itibariyle yapımına başlanacaktır H Lojman ve Sosyal Tesisler 2.kısım 96 adet Lojman yapımları 2015 yılı itibariyle proje çalışmaları başlamıştır K Merkezi laboratuvar 2013 yılında inşaatı tamamlanan Merkezi laboratuvar için 2015 yılında makine ve teçhizatlar alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu proje kapsamında alımlar devam edecekir Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen ler Hayvan Hastanesi Binası Yapımı projesinin tüm giderleri SERKA Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmakta olup herhangi bir yatırım projesine tabi değildir. 2.2 Tamamlanan ler Tamamlanan lerin Listesi No Adı Bütçesi 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüt si 2015H Muhtelif İşler 3

4 2015H Yayın Alımı Tamamlama Raporu. PROJE TAMAMLAMA RAPORU nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt si Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Etüt lerinin Yapılması Yeri Iğdır Karakteristiği Etüt- Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 4

5 nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı Yeri Iğdır Karakteristiği B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İhtiyaç duyulan makine-techizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 5

6 nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H Adı Yayın Alımı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Kütüphane Yayın Alımı Yeri Iğdır Karakteristiği Küt.Yay.Al. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 6

7 Iğdır Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım ları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) H No (3) Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt si H Kampüs Altyapısı H H Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis H Yayın Alımı H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) (17) (18) 2015 Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır TOPLAM Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK) Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) K No (3) Adı (4) K İnşaat K Diğer Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) (17) (18) 2015 Iğdır Iğdır Iğdır TOPLAM

8 Sektör Tarım Kurum Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Sayısı 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Tutarı 2015 Sonu Kümülatif 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Özkay Kredi Kredi Kredi nak 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 Yılı Başından 4.Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kre di Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 8