Tetkik Raporu (2.Aşama) 2015

Transkript

1 Temel Bilgiler Organizasyonun Adı Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Şirketler Grubunun Adı (Grup sertifikasyonu olduğunda) Adres Netaş Genel Müdürlük Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: Kurtköy-Pendik / İstanbul Netaş Satış Ofisi Buyaka 2 Sitesi, Kule 2, K: 15 Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8B Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Orhanlı Mah. İrfanlı Cad. No: Orhanlı-Tuzla/İstanbul Postakodu / Şehir / Ülke İstanbul / Türkiye Endüstri / Kapsam (EA, TA, NACE) 19.0R4, 34.2R5 İlgili kişi Harun Sungu E-posta hsungu@netas.com.tr Telefon / Faks Tetkik dili Türkçe Yönetim sisteminin kapsamı / Tetkik Netaş: kapsamı Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Probil: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, donanım ve hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu İş no Tetkik Profili Tetkike esas standart(lar) Tetkik türü Sistem dokümantasyonu: Revizyon / Yayın Ara tetkik biçimi Tetkik ekibi lideri / Sorumlu Tetkikçi(ler) Teknik uzman- Stajyer DIN EN ISO Yeniden Sertifikasyon OHSAS Yeniden Sertifikasyon Sertifika Denetimi Sinan Karan Öznur Giritli Mehmet Akbay, Ali Talay : : sayfa 1/10

2 Sahalar aşağıda işaretlenen belge(ler)de listelenmiştir: Çok sahalı organizasyon Vardiya Tetkik referans bilgileri Ayrı bir liste Tetkik programı / Tetkik süresi hesabı (ATEA) Çok sahalı sertifikasyon (Örnek) Vardiya yok Tetkike esas standart(lar) DIN EN ISO : : ---- Hariç Tutma (lar) : - Yeniden Sertifikasyon Sorumlu Tetkikçi : Sinan Karan İş No : Sertifika Numarası : ; ; OHSAS : : ---- Hariç Tutma (lar) : Sertifikanın Geçerlilik Tarihi : Yeniden Sertifikasyon Sorumlu Tetkikçi : Sinan Karan İş No : Sertifika Numarası : ; ; Tetkik Detayları Sahalar Tetkik tarihi Tetkik süresi (adam-gün) Sertifikanın Geçerlilik Tarihi : Kurtköy, Probil, Kurtköy Netaş Merkez Bina, Ümraniye Satış Ofisi ,60 Sahada toplam süre (Uzak lokasyonlar dahil) 1. aşama tetkikin detayları 1.aşama tetkiki 1.aşama tetkikin süresi 1.aşama tetkikin tarihi Gerekli değil sayfa 2/10

3 Dağıtım / Gizlilik / Mülkiyet Hakları / Kısıtlamalar / Sorumluluklar Bu rapor sertifikasyon bürosuna, tetkik ekibinin üyelerine ve organizasyonun yönetim temsilcisine iletilir. Bu rapor v.b. gibi, sertifikasyon prosedürüne ilişkin bütün dokümanlar, tetkik ekibi ve sertifikasyon bürosu tarafından, gizliliği korunarak muhafaza edilir. Bu tetkik raporu sertifikasyon bürosuna aittir. Tetkik rasgele örnekleme esasına dayanan bir prosedürdür ve yönetim sisteminin her detayını kapsayamaz. Yönetim sisteminde, tetkik sırasında örnekleme yapılması nedeniyle, tespit edilememiş zayıflıklar veya uygunsuzluklar olabilir. Yönetim sisteminin etkin bir şekilde ve süreklilik içinde uygulanması sorumluluğu, tetkik edilen ve belgelendirilen organizasyona aittir. Not: Sertifikasyon bürosu tarafından onaylanması gereken raporun bir nüshası, tetkikin bitiminde organizasyonun yönetim temsilcisine verilir. Sertifikasyon bürosunun onay sürecinde, raporda değişiklikler yapılabilir. Böyle durumlarda, değişiklikleri de içeren, revize edilmiş rapor organizasyona iletilir. Ekler Ekler / İlgili tetkik dokümantasyonu Tetkik soru listesi veya el notları Diğer eklerin(*) sayısı (*)Diğer ekler, örneğin organizasyon şeması v.b. gibi organizasyon tarafından iletilen doküman ve belgeleri içerir. sayfa 3/10

4 ISO 9001 ISO OHSAS Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan Sonuç (*) Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan Sonuç (*) Standart Maddesi Tetkik kapsamına alınan Sonuç (*) ISO 17021:2011, Bölüm de belirtilen zorunlu maddeler. Tetkik edilen Sonuç a) İç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmeleri 1 b) Önceki tetkikte belirtilen potansiyel iyileştirmeler ve uygunsuzluklar üzerinde 1 yapılan düzeltici faaliyelerin incelenmesi c) Şikayetlerin değerlendirilmesi 1 d) Planlanan amaçlara ulaşmada yönetim sisteminin etkinliği 1 e) Sürekli iyileştirme amacıyla planlanan faaliyetlerdeki ilerleme 1 f) Devam eden operasyonel kontroller 1 g) Değişikliklerin gözden geçirilmesi 1 h) Logoların kullanımı ve / veya sertifikasyonla ilgili diğer referanslar (ISO/IEC ve ISO/IEC Madde 8.4; TÜRKAK, R10.06, F-029 Ek1) sayfa 4/10

5 Tetkik edildi: = standardın, tetkik kapsamına alınan maddeleri (*) Sonuç: 1 = şartlar karşılandı / uygunsuzluk yok 2 = esasen şartlar karşılandı / potansiyel iyileştirme var 3 = şartlar karşılanmadı / uygunsuzluk var E = uygulaması yok / hariç tutuldu Uygunsuzluklar, güçlü yönler ve potansiyel iyileştirmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi Sonuçlar bölümünde verilmiştir. Yukarıda, gri alanlarda yer alan şartların her tetkikte kapsama alınması zorunludur. A00VA02 (TN CERT), P-002 (TÜV Teknik Kontrol) prosedürlerindeki zorunlu unsurlar a) Geçici sahalar (Örneğin, uygulama sahaları, proje lokasyonları, şantiyeler vb.) var mı? Evet Hayır b) Hangisi(leri) tetkik kapsamına alınmıştır? (**) (**) Hangi saha(lar)ın neden seçildiğini, lûtfen Özet / Sonuçların Açıklanması bölümünde belirtiniz. Organizasyonun Profili Çok sahalı uygulamalarla ilgili bilgi: evet Çok sahalı uygulama var mı? Evet ise tetkik edilen sahaların listesi ( örneğin tetkik programında verilen ) ile sertifikalandirılan sahalardan bu tetkik kapsamına alınanların listesini ilave ediniz: Kurtköy merkez, Ümraniye satış, Probil üretim Ürünleri: o o Netaş: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Probil: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında, teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, donanım ve hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri sunumu Müşterileri / Önemli müşterileri: Turkish Military Forces, Avea, Türk Telekom, Akbank, Odeobank, Türkcell Önemli süreçleri: tasarım ve geliştirme, üretim, bakım, montaj, kalite kontrol, Önemli çevre boyutları (ISO 14001): doğal kaynak kullanımı, Önemli iş sağlığı ve güvenliği konuları / riskleri (OHSAS 18001): elektriksel işler, yüksekte çalışma, ateşli işler, acil durum hazırlıkları Organizasyonun ilk belge aldığı tarih: 2009 Özet / Sonuçların açıklanması Özet: sayfa 5/10

6 Tetkik ekibi Sertifikanın Hazırlanmasını tavsiye eder. Sonuçlar Organizasyon, yapısı ve büyüklüğü, ürünleri / hizmetleri ve prosesleri itibariyle, ilgili yasal şartları, müşteri şartlarını ve kendi iç şartlarını sağlamak için, yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulayarak sürekli geliştirdiğini göstermiştir. Bu hususlar, özellikle şunları içerir: Politikalar (Tarih: ), hedefler; organizasyon içindeki uygulamaları Süreçler ve birbirleriyle etkileşimleri Yönetim sistemi dokümantasyonu Kayıt sistemi Kaynak yönetimi Ölçüm ve analiz : ve tarihli yönetimin gözden geçirmesi kayıtları, tarihli iç tetkik plan(lar)ı, tarihli iç tetkik raporu, Yönetim sistemi deneti raporu - Performans göstergeleri: kaynak tüketimi iş kazası sayısı atık azaltılması kayıp iş gücü Sürekli iyileştirme süreci Yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliği, dokümanların incelenmesi ve sahada ürün / hizmet / üretim / ürün gerçekleştirme süreçlerinin örnekleme yöntemiyle tetkik edilmesi suretiyle değerlendirilmiştir. Uygunsuzluklar, gözlemler ve potansiyel iyileştirmelerin detayları Sonuçlar bölümünde açıklanmaktadır. Detaylı Sonuçlar Aşağıda verilen tablo temel olarak tetkik sonuçlarının değerlendirmesini gösterir: Aşama Sınıflandırma Anlam UA Uygunsuzluk A 1. Standardın, bir veya daha fazla şartının yerine getirilememesi veya sayfa 6/10 2. Yönetim sisteminin, istenen sonuçlara ulaşma konusundaki yeterliliği hakkında, önemle dikkate alınması gereken

7 Tetkik Raporu şüphelerin bulunduğu durum(lar). UB Uygunsuzluk B Diğer uygunsuzluklar PI GY Potansiyel İyileştirme Güçlü Yön / Doğru, Etkin Uygulama Standardın şartları ile ilgili olarak, yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek hususlar. Organizasyonun bu hususlarda çalışma yapması yararlı olur. Yönetim sisteminin, özellikle belirtilmeye değer olumlu yönleri. AC Açıklamalar Özel durumlar ve bir sonraki tetkikte izlenmesi gereken hususlara ilişkin bilgi. No UA Saha / Süreç Standart - Madde *) Takip edilecek faaliyet : Takip tetkiki veya aksiyon planı **) Uygunsuzluğun giderilmesi için son tarih No UB Saha / Süreç Standart - Madde *) Takip edilecek faaliyet : Takip tetkiki veya aksiyon planı **) Uygunsuzluğun giderilmesi için son tarih Takip edilecek faaliyet * Takip edilecek faaliyet * Tarih ** Tarih ** No PI Saha / Süreç Standart - Madde 1 Otoparka giren araçlar için, giriş güvenliğinde, sabotaj değerlendirmesinin yapılması 2 Gıda zehirlenmesi konusundaki riskleri de ele alınması ve gereğinde acil durum planında yer alması 3 Daha katma değer srlayacak hedeflerin oluşturulması (karbon ayakizi) 4 Önemli çevre boyutu olan tedarikçilerin seçilmesi ve performans değerlendirmelerinin daha etkin olarak kontrol altına alınmasının sağlanması 5 ÇSG yönünden, taşeron (geçici ve kalıcı) kontrolu (BDH, Bina güvenliği gibi kalıcı taşeronlar ve bakım için gelen geçici taşeronlar risk değerlendirmelerinin talep edilmesi gibi) 6 Bina yönetimi ile ilgili yasal mevzuat geregi yapılmasın gereken periyodik basınçlı kap kontrolların etkinliğinin artırılması Planlama 18001:4.3.1 Planlama ve acil durum hazırlığı 18001:4.3.1 Planlama 14001:4.3.3 Operasyonel kontrol Operasyonel kontrol Operasyonel kontrol 14001: : : : : :4.4.6 No GY Saha / Süreç Standart - Madde A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 7 / 10

8 Tetkik Raporu Yönetimin desteği ve çalışanların katılımı Yönetim 14001: :4.1 İletişim İletişim 14001: :4.4.3 Çalışanların bilinci ve eğitimler Eğitim 14001: :4.4.2 No AC Saha / Süreç Standart - Madde A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 8 / 10

9 Tetkik Raporu Uygunsuzlukların Yönetimi Uygunsuzluk tespit edilmedi - süreç devam edebilir. Uygunsuzluk tespit edildi. Uygunsuzluk tespit edilmiş ise, sürecin devamı: veya Takip Tetkiki ve Aksiyon Planı: Bulguları, kök sebep analizini, düzeltmeleri (hatayı durdurmak için) ve düzeltici faaliyetleri (hatanın geri çekilmesi için) içeren detaylı aksiyon planı tetkikçinin gözden geçirmesi için iletilmelidir. Aksiyon planına göre, sahada inceleme ve uygulamanın değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetlerin etkinliği değerlendirilecektir. Aksiyon Planı: Tetkikçilere, her uygunsuzlukların kök neden analizlerini, düzeltmeleri (hatanın bertaraf edilmesi), düzeltici faaliyetleri (hataya yol açan nedenlerin bertaraf edilmesi) ve bunların gerçekleştirileceği tarihleri de gösteren bir aksiyon planı iletilecektir. Etkinliğin doğrulanması için Takip tetkiki yapılacaktır: Takip tetkikinin tarihi, tetkik ekibi ile mutabakat içinde belirlenir. İletilen dokümanlar incelenecektir: Aksiyon planında belirtilen düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin, etkin şekilde gerçekleştirildiklerinin, dokümante edilmiş kanıtları, önceden tespit edilen tarihe kadar, tetkik ekibi liderine iletilecektir. Bir sonraki tetkikte düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin etkinliği, nihai olarak gözden geçirilecektir. İlgili Tetkikçi: Tetkik ekibi lideri, gerekirse, uygunsuzluklarla ilgili işlemlerin yapılması için, ekipten tetkikçi görevlendirebilir. A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 9 / 10

10 Tetkik Raporu Sonuç Sonuçlar ISO 9001 ISO OHSAS Karşılandı (Uygunsuzluk yok) Uygunsuzluk(lar) mevcut (Açık durum: Uygunsuzluklar henüz kapatılmadı.) Karşılanmadı (Sertifikasyon şartı sağlanmadı.) Takip Aksiyonları Takip aksiyonu yok Aksiyon planı Doküman inceleme Takip tetkiki Sonraki tetkikte inceleme Tavsiyeler İlk veya yeniden sertifikasyon / Kapsam genişletme*) Sertifikasyonun sürdürülmesi*) Askıya alma Reddetme / Geri çekme *) İlk veya yeniden sertifikasyon / Kapsam genişletme / Sertifikasyonun sürdürülmesi, henüz açık uygunsuzluklar varsa, bunların, belirlenmiş süre içinde giderilmesi şartına bağlıdır. Bir Sonraki Tetkik İçin Açıklamalar Gelecek tetkik, bu tetkikte tespit edilen potansiyel iyileştirmeler ve varsa uygunsuzluklarla ilgili iyileştirmelerin, düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesini de kapsayacaktır Bir sonraki tetkikin tarihi, sertifikasyon kuralları uyarınca, organizasyon ile mutabakat sağlanarak Sertifikasyon Bürosu tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. İmzalar Tarih: Adı ve Soyadı: Sinan Karan Tetkik Ekibi Lideri Tarih: Adı ve Soyadı: Melih Güner Organizasyonun Yönetim Temsilcisi A00F207-R14 Ref. (A00F207e Rev 05/05-) sayfa 10 / 10