DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Eğitim Mali Bilgileri ve Performans Bilgileri B- Spor Mali Bilgileri ve Performans Bilgileri... C- Sağlık Mali Bilgileri ve Performans Bilgileri... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar.... C- Değerlendirme.. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Düzce İli, Merkez ilçe, Konuralp beldesi, Orhan Gazi mahallesinde; Düzce Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu na tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek 58. Madde ile kurulmuştur. Orman Bakanlığı ndan tahsisli ve üzerinde; Orman Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Morfoloji Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı, Sosyal Tesisler, Isı Merkezi ve Santral Binası bulunan m² lik 11,1138,1139,1141,1143 ve 1145 nolu parseller ile 3 adet lojmanın bulunduğu m² lik 565 nolu parsel, Spor Salonu ve Açık Spor Alanı nın bulunduğu m² lik 564,566 ve 568 nolu parseller ve m² lik Açık Arıtma Tesisinin olduğu 147 Parsel, mevcut Üniversite Tesisleri bulunmaktadır. Bu parsellerin toplam alanı: m² dir yılında; İTÜ den m² parsel devralınmış, m 2 uzlaşma yoluyla kamulaştırma yapılmıştır. Güneydeki 20 metrelik Konuralp-Kemerkasım Köyü İmar Yolunun güneyindeki m² lik 3 adet kadastro harici parselin tescilleri yapılarak Üniversitemiz adına tahsisleri yapılmıştır; 2010 yılı Kampus alanının toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Planlama alanı toplamı m² dir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine ait imar planı çalışmaları; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006 tarih/11105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki gereği yerleşke alanı sınırlarının tutanağa bağlanması ile başlamıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, TAU Genel Müdürlüğü tarafından 1/ 5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar plan teklifimiz tarih/1153 sayılı yazıları ile onaylanarak gönderilmiştir. Yerleşke imar planımız, tarih, 41 sayılı Belediye Meclisi, 35 sayılı İl Genel Meclisince kabul edilmiş olup, Çevre Düzeni Planına işlenmiştir tarih sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek II nin 29. madde gereği proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır. ÇED Raporu Gerekli Değildir. belgesi alınmıştır. 34 yıllık bir geçmişe sahip Üniversite; Konuralp, Düzce, Akçakoca, Gölyaka, Kaynaşlı, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri olmak üzere sekiz ayrı yerleşkeden oluşmaktadır. Düzce Üniversitesi Kampus Alanında; Mühendislik Fakültesi, Yaşam Alanı ve Helikopter Pisti tamamlanmış olup Rektörlük ve İdari Birimler İnşaatı ve Altı kulvarlı tartan pist ve 2000 kişilik futbol sahası devam etmektedir Ayşegül KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde, gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüdproje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermek, mevcut personel ve donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm üretmek, gelecekteki çağdaş nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde temin ederek çağdaş tesisler yaratmak. Vizyon Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak ve Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır: a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak. Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak. Yatırım programlarının hazırlanmasını, Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

5 Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak, Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak, Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, Tahakkuk işlemlerini yapmak, İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek, Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek, Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alan ı (m²) Başkanlık Proje Odası Çalışma Odası Bakım Onarım Nöbetçi Odası Depo 1 10 Toplam Kullanan Sayısı Birimimiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binasının İdari Bölümünde; Başkanlık Makamı, Proje Odası, İhale hazırlığı, diğer idari işlerin yapıldığı Çalışma Odası ve Isı Merkezinde bulunan Bakım Onarım Birimi, Nöbetçi Odası ve Depo olmak üzere 13 odada faaliyetini sürdürmektedir. 2- Örgüt Yapısı:

6 Ayşegül KAYA Yapı işleri Teknik Daire Başkanı BAKIM-ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mehdi AKBULUT (İnşaat Teknikeri) Şube Müdür Vekili ETÜT-PROJE- PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK-TESİSAT Ş. ŞEFLİĞİ Mithat KARADUMAN (Eletrik Teknikeri) İşletme Mühendisi: Emin ÖZKÜSE (Eletrik Mühendisi) Teknisyenler: Garip ÇELİK Metin ÖZKAN Barış KIR MustafaTAŞCI Hüseyin DEMİR Haydar KORKMAZ Tekniker: Fatih KARAPINAR -Trafolar -Jeneratorlar -Asansörler -Kompanzasyon -Aydınlatma Elemanları -Su Kuyuları -Satın Alma --İşletme aşamasında söz konusu tesisatların bakım-onarımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işleri ve satın alma safhasında gereken malzemelerin teminini sağlar. MEKANİK-TESİSAT Ş. ŞEFLİĞİ Veysel TEMEL (Makine Mühendisi) Gökhan YERLİKAYA (Teknisyen) -Isı merkezi -Pis su arıtma -Temiz su arıtma -Galeri-hatlar -Peyzaj sulama sistemleri -Su kuyuları -Klima santralleri -Bina içleri-yangın söndürme sistemleri -Satın alma PEYZAŞ İŞLERİ Ş. ŞEFLİĞİ Güven KOCAKELLE -Peyzaj düz. ve bakım işi. İNŞAAT-ONARIM Ş. ŞEFLİĞİ Avni ÇİÇEK (Teknisyen) Teknik Elemanlar: Bahattin ARSLAN Dursun ÇAM Enes YAPICI Fatih ÇOBAN Kemal İLHAN Musa İLHAN Yalçın GÜNDÜZ -İnş. Bak. Onarım İş. Seda BAYRAKÇI (Mimar) Gülçin TEKİNALP (Yapı Ressamı) -Proje hazırlama-ataşmanlar -Proje tasdiki -Mimari kontrollük -Satın alma(proje yapımı) -İmar planlarının takibi -As built projelerinin takibi(biten işler için)-arşivi Sibel ÖZBAY (Makine Teknikeri) (Birim Şefi) Mahmut ÖZDAĞ (İnşaat Mühendisi) Emin ÖZKÖSE (Elektrik Mühendisi) Murat SER (Makine Mühendisi) Kenan ÇELEBĐ (İnşaat Teknikeri) Sibel ÖZBAY (Makine Teknikeri) Nazlı YILMAZ (Harita Teknikeri) Gülden GÜNDOĞDU (Memur) -Kesif hazırlama-metraj yaklaşık maliyet -İhale yapma -İnşaat-elektrik-imalat kontrollüğü -Hakediş hazırlama -Geçici ve kesin kabul işlemleri -Kesin hesap yapılması. -Yeni ve mevcut projeler ve --Büyük onarım ile ilgili gelen talepler için yaklaşık maliyet hazırlama. --Kamulaştırma. --Tahsis çalışmaları. --Plankote Hazırlanması --İdarenin iç-dış yazışmalarının takibi.

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1.Yazılımlar Başkanlığımız Oska Yazılım Ltd. Şti. nin Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı, AMP İhale Otomasyonu, 4M, Sta4-cad ve Net-cad çizim programlarının kullanmaktadır. Ödeme evrakları e-devlet ve İhale hazırlıkları da EKAP uygulamalarından faydalanılarak yapılmaktadır. 3.2.Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı - - TOPLAM Projeksiyon 3.3.Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi 6 7 Fotokopi makinesi 3 3 Faks 1 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Yazıcı Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet)

8 4- İnsan Kaynakları YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL SAYILARI Sıra No Personelin Unvanı Sayısı 1 Daire Başkanı 1 2 Şube Müdürü 1 3 Mimar/Y.Mimar 2 4 Mühendis/Y.Mühendis 5 5 Tekniker 10 6 Teknisyen 9 7 Teknisyen Yardımcısı 1 8 Bilgisayar İşletmeni 1 9 Memur 1 10 Sözleşmeli Personel 0 TOPLAM İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % 9,09 19,35 54,54 41,93 27,27 32,25 9,09 6, İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % 27,2 35,5 31,8 19,3 4,5 25,8 9 3,2 18,1 9,6 4,5 3,2 4,5 3,2

9 4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % 4,5 3, ,2 13,6 12,9 13,6 12,9 18,1 9, Sunulan Hizmetler 5 1- İdari Hizmetler Yatırım projeleri kapsamında yer alan bina, tesis ve alt yapı projelerini hazırlamak, yaklaşık maliyetini oluşturmak ve ihale işlemlerini yürütmek. Kampus imar planı ile ilgili gerekli revizyonları yapmak. Kontrollük hizmetlerini yürütmek. Aylık hakediş düzenlemek. Tamamlanmış projelerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması. Kesin hesap işlemlerinin yapılması. Gelen ihtiyaçlar doğrultusunda Büyük Onarım için yaklaşık maliyet hazırlamak ve ihale işlemlerini yürütmek. İhtiyaçlar doğrultusunda Bakım- Onarım işlerini yürütmek. İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli satın alma işlemlerini yapmak. Üniversitemiz bünyesinde periyodik bakım gerekli tesisler için bakım sözleşmeleri yapmak. Isıtma, soğutma, havalandırma, su tesisatları ile elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak. Kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin takibini yapmak. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak Üniversitemiz birimleri ve diğer Kamu Kurumları ile gerekli iç ve dış yazışmaların yapılması. DPT, Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, brifing dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.

10 5.2.Proje Bilgileri PROJE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT) (TÜBİTAK) DEVİR YENİ TOPLAM TAMAMLANAN TOPLAM ÖDENEK 2009 (BİN TL) 2010 (BİN TL) SANTEZ PROJELERİ DIŞ KAYNAKLI PROJELER A.B. DİĞER TOPLAM 5.3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen Üniversitemiz 2010 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Yatırım Projeleri S.No Proje Adı Harcama(TL) 1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Kampus Altyapısı (MD) Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Laboratuarı Satın alma İşlemleri Açık İhale Usulü ile Yapılan Yapım İşleri S.No İhale Adı Tutar (TL) (İhale Bedeli KDV Hariç) Büyük Onarım ,51 2 Kampus İçerisinde Ve Yüksekokullarda Yapılacak Büyük Onarım İşi ,00 3 İstinat Duvarı Yapım İşi ,73 4 Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Ek Bina Tamamlama İşi ,00 5 Merkezi Araştırma Laboratuarı ,00 6 Alt Yapı İkmal İnşaatı ( daihale yapıldı) -

11 Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Yapım İşleri ve Proje Alımları S.No İhale Adı Tutar (KDV Hariç) 1 Fen Edebiyat Fak. Atık Su Arıtma Tesisi Ve Amfi Tiyatro Bölgesi için Plan kote ve Harita İşi 2 Fen Edebiyat Fak. Ve Sentetik Çim Halı Saha Yapım İşi Zemin Etüdü Yapılması 7.670, ,00 3 Acil Ek Bina için Mekanik Proje ve Keşif Yapılması 2.950,00 4 Acil Ek Bina Mimari ve Statik Proje ve Keşif Yapılması 3.304,00 5 Hastane Ek Bina Tamamlama işi için Isıtma, Yangın ve Sıhhi Tesisat Projesi Yapılması ,04 6 Nükleer Tıp Binasının Statik Projelerinin Revize Edilmesi 6.513,60 7 Gümüşova M.Y.O. için Proje Yapılması ,00 8 Kampus Yollarının Projesinin Yapılması ,50 9 İmar Planı Revizyonu ,80 10 Harita Hazırlama İşi 4.130,00 11 Rüzgar Ölçüm Direği Yapılması 9.440,00 12 Pissu Arıtma Tesisi Tesisatının T.E.F. Trafo Tesisine Taşınması İşi ,47 13 Pompa Alım İşi 3.600,00 14 Fen Edebiyat Fakültesi Kompanzasyon İşi 6.844,00 15 Hastane Yoluna Beton Su Kanalı Yapılması İşi ,21 16 Sosyal Tesisler Yemekhane Binasında Yapılan İmalatlar ,15 17 Yüzme Havuzu Kimyasalları için Depo Yapılması ,14 18 Su Deposunun Bakım Onarımının Yapılması 7.481,20 19 Sosyal Tesis ve Havuz İçin Telefon Hattı Çekim İşi ,41 20 Akçakoca M.Y.O. Mutfak Havalandırma Yapılması İşi ,04 21 Akçakoca M.Y.O. Çatı İmalatı Yapılması İşi ,43 22 Kreş İçin Tartan Pist Yapılması ,96 23 Kreş Etrafına Çit Yapılması ,32 24 Fen edebiyata Doğalgaz Tesisatı Yapılması 6.677,62 25 Trafo Bakım Onarımının Yapılması ,12 26 T.E.F. Bağımsız Kalorifer Hattı Yapılması ,00 27 Kaynaşlı M.Y.O. Atölyeye Yapılan İşler , yılı Bahar Şenliği İçin Aydınlatma İşi ,00 29 Fen edebiyat ve Yabancı diller Kazan Tadilatı Yapılması 8.683,62 30 Kablo Alım İşi ,00 31 Yeni Trafo Hattı Yapılması ,00 32 Rüzgar Ölçüm Direği 9.440,00 33 Pissu Arıtma Tesisi Tesisatının TEF Trafo Tesisne taşınması ,47 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Başkanlığımız bünyesinde yönetimi Daire Başkanı sağlamaktadır. Rektörlük ve bağlı birimlerden gelen talepler Başkanlık Sekreterliğine ulaşır ve Başkanın incelemesi ve söz konusu ihtiyacı ilgili kişilere sevk etmesi ile işin takibi sağlanır. Teknik ve İdari Personelin takibindeki işler yine Daire Başkanının onayına sunulur. Birime gelen taleplerin incelenip, değerlendirilmesi, işleme konulması sırasında yapılan işler aşağıdaki gibi yürütülür; Üniversitemiz Yatırım Projeleri kapsamında bulunan, yeni bina ve tesisler ile bakım ve onarımı gereken bina ve tesislerin; Etüt-Projelerinin ve ataşmanlarının yapılması, Yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,

12 İmar ve ruhsat işlemleri için belediye ve diğer resmi kuruluşlarla ilgili yazışmaların yürütülmesi, Üniversitemiz bina ve tesislerinin yapım ve onarım işleri sözleşmelerinin uygulanması esnasında; Denetlenmesi, geçici ve kesin kabul muayene işlemlerinin yapılması, Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlükleri ile ilgili işlemlerin yapılması, Teminat iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Üniversitemizin bina ve tesisleri ile ilgili yapım ve onarım projelerine ait; Yatırım Programı tekliflerini hazırlamak, Programa uygun olarak ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, Yapım sözleşmelerini hazırlamak ve uygulamak, Üniversitemiz birimlerinin; Önceden tespit edilen ve/veya aniden ortaya çıkan bina ve tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması, Genel makine ve tesisatın periyodik bakımlarının yapılması, Birimimizde satın alma işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Mali kontrol ile ilgili olarak tüm birimlerde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre ilgili birim elemanı, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilerek ( Ön Mali Kontrole tabi işlemlere ait evraklar incelenmek üzere İç Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilip uygun görüş alındıktan sonra) ödeme işlemleri yapılmaktadır. Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Harcama Yetkilisi olarak Daire Başkanı, Düzenleyen olarak Gerçekleştirme Görevlisi yer almaktadır. Yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. Yapım İşleri ile hizmet alımlarına (Etüt-proje ve Danışmanlık) yönelik e-bütçe sisteminden yapılan tahakkuk evrakları, Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. İÇ KONTROL SÜRECİNDE GÖREV ALANLAR Harcama Yetkilisi: Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler. Gerçekleştirme Görevlileri: Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde her bir harcamacı birimde iç kontrol sisteminin kurulması, sistemin işleyişi açısından zorunluluk arz etmektedir.

13 ÖN MALİ KONTROL İç Kontrolün bir unsuru olarak ön mali kontrol, İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür. Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirebilecektir. Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi; tarih ve (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süreç kontrolü şeklinde yürütülecektir. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanacaktır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapacaklar ve bu işlemin sonucunda ödeme emri belgesi üzerine, kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerhini düşerek imzalayacaklardır. Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilecektir. Bütün harcama birimlerinin, bu tanım ve açıklamalarda belirtilen esaslar doğrultusunda, yürütmekte oldukları görevleri, idari yetki ve sorumluluklarını yeniden katılımı değerlendirerek, süreç, görev, yetki ve sorumluluk tanımlamaları yaparak sistemlerini kurmaları gerekmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç Ve Hedefleri AMAÇ 1: Kampus Gelişim Planının Uygulanması. Hedef yılına kadar Kampus imar planı içerisinde bulunan alanların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması AMAÇ 2: Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. Hedef 2.1- Rektörlük ve İdari Birimler Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 2.2- Mühendislik Fakültesi İnşaatının tamamlanması. Hedef 2.3- Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı için ihale yapılıp daha sonra tamamlanması. AMAÇ 3: Sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişimini artıracak tesisleri tamamlamak. Hedef 3.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan 6 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 3.2. Kampus içerisinde sosyal yaşam için gerekli kaliteli ve konforlu mekanlar oluşturmak. AMAÇ 4: Üniversitemizin Çevre Düzenlemesi, Yollar ve Teknik ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliklerinin Giderilmesi. Hedef 4.1. Üniversitemizin çevre düzenlemesi için peyzaj çalışmalarının tamamlanması. Hedef 4.2. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin İhtiyacı doğrultusunda Heliport Alanının yapılması.

14 Hedef 4.3. Üniversitemiz kampusunda yeni yapılan binaların alt yapı, yol ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanması. AMAÇ 5: Üniversitemize bağlı birimlere ait binalarda daha kaliteli hizmet sağlanması için gerekli tadilatların yapılması. Hedef 5.1: Kampus içinde bulunan binalarda gerekli bakım-onarımlarım yapılması. Hedef 5.2: Kampus dışında ve ilçelerde bulunan Yüksekokul Binalarında gerekli bakımonarım hizmetlerinin yapılması. AMAÇ 6: Organizasyon yapımızın geliştirilerek, hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla verimliliğe dönük, personel yapılanması sağlanacaktır. Hedef 6.1: Personel sayısının artırılması. Hedef 6.2: Görev tanımları belirlenecek ve tüm personelimize açıklanacaktır. Hedef 6.3: Personelimizin bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik, meslek odaları ve üretici firmalar tarafından organize edilen seminer ve kurslara sağlanacaktır. B. Temel Politikalar Ve Öncelikler 1- Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, dünyadaki gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlamaktır. 2- Birimimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili Mevzuat hükümlerine göre yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd proje, keşif, ihale ve denetleme faaliyetlerini sürdürecektir. Bu zaman zarfında teknolojik gelişmeler takip edilecektir. 3- Birimizin kısa vadede gerçekleştireceği Proje Hedefleri; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Altı Kulvarlı-Tartan Koşu Pisti ve futbol sahasının tamamlanması. Altyapı İkmal İnşaatı İhalesi bünyesinde; 1- Rektörlük ve İdari Birimler Binası, Nükleer Tıp Binası ve Futbol Sahasının istinat duvarları (Geo Duvar) yapılacaktır. 2- Rektörlük ve İdari Birinler Binasının çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 3- Mühendislik Fakültesinin çevre düzenlemesi ve aydınlatma işleri yapılacaktır. 4- Yeni yapılaşma alanında Trafo Binası yapılacaktır m 3 lük Su Deposu yapılacaktır. 6- Mekanik Tesisat ve Elektrik Tesisatı için galeriler yapılacaktır. 7- Spor alanlarının ( tenis kortları, futbol sahası ) aydınlatma işleri yapılacaktır m2 rulo çim ve çim Sulama Sistemi yapılacaktır. 9- Morfoloji binası önüne kadar Orman Fakültesi kavşağından yeni bir yol bağlantısı ve var olan yolun genişletilmesi, Spor tesislerine Rektörlük kavşağından yeni bir yol bağlantısı, yeni yapılanmaların olacağı batı cepheli yamaçlarda yol bağlantısı, yağmur suyu ve aydınlatmalarının yapılması, Rektörlük Binası kavşağından, Orman Fakültesi Dekanlık girişine kadar olan yol hattının tamamlanması m 2 lik Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı ihalesinin yapılması 4- Birimimiz; Orta Vadede (5 yıl), devam edilen işlerin bitirilmesi ile birlikte proje izinleri devamı sağlanacaktır. Mevcut olan Morfoloji Binasının 1 3 Bloklar m 2 yapımı planlanmaktadır. Plan gereği açılması gereken yolların açılması ve çevre düzeni için çalışmaların tamamlanması. Yabancı Diller Yüksek Okulu yapımı gerçekleştirmek. III- FAALİYETLERE İLİŞİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER - MALİ BİLGİLER1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

15 KURUM/BİRİM ADI : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ/YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL KODU : TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) AÇIKLAMA (HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLER) 2010 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları ve Gerçekleşmeleri KBÖ (1) EKLENEN (2) 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM % YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD % TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURLŞLR.YAP.TRNS. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERL % GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ % DİĞER SERMAYE GİDERLERİ I-HAZİNE YARDIMI ÖDENEKLERİ KURUM TOPLAMI ( ) %96 TERTİPLER (İkinci Düzey Ekonomik Kodlar İtibariyle) 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. AÇIKLAMA (ÖZGELİRLERDEN KULLANILAN ÖDENEKLER) DÜŞÜLEN (3) TOPLAM ÖDENEK (1+2-3) 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ %95 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ %51 II- ÖZGELİR ÖDENEKLERI KURUM TOPLAMI ( ) %56 (I+II) HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR ÖDENEKLERİ TOPLAMI %95 SERBEST ÖDENEK (4) HARCAMA (5) (TL) KALAN (6) HARCAMA ORANI (5/4)

16 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları: Ön mali Kontrole Gönderilen Evrak Sayısı:3 adet İhale Dosyası, 2 adet Hakediş Dosyası Olumlu Görüş Verilen Evrak Sayısı :5 adet Olumsuz Görüş Verilen Evrak Sayısı :- B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: A- EĞİTİM: 1- PROJE NO: 2010H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Dış Toplam ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek ,00 TL dir. Bu ödenek ile Gerçekleşme Yüzdesi - Fen Edebiyat Fakültesi, Atık Su Arıtma Tesisi Bölgesi ve Amfi Tiyatro Bölgesi için plan kote ve harita işi yapıldı. - Fen Edebiyat Fakültesi ve Sentetik Çim Halı Saha Yapım işi için zemin etüdü yapıldı. - Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Binasına yapılacak ek bina için Mimari, Statik ve Mekanik Projeler yapıldı. - Hastane Ek Bina Tamamlama İşi için Isıtma Yangın ve Sıhhi Tesisat Projesi yapıldı. - Hastane Ek Bina Tamamlama İşinin Statik Projelerinde Revize yapıldı. - Gümüşova Meslek Yüksekokulu için Rapor hazırlandı. - Kampus Yol Projeleri yapıldı. - İmar Planı Revizyonu Yapıldı. - Teknopark, TEF üst Bölümü, Futbol Sahasının çevresi için plankote hazırlanmıştır.

17 2- PROJE NO: 2010H PROJE ADI: BÜYÜK ONARIM YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI BÜYÜK ONARIM NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi 2010 yılı ödeneği ,00 TL olan Büyük Onarım Projesine ,00 TL 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2010 yılı toplam ödeneği ,00 TL olmuştur. Bu ödenek ile 1- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuarlarına gaz tesisatı çekilmiştir. 2- Kampus Trafolarında ve Arıtma Tesisinde elektrik tesisatı bakım onarımları yapılmıştır. 3- Sosyal Tesisler yemekhane katı el yıkama tezgahları, alüminyum doğrama bölme ve öğrenci müzik odası ayrımı kapıları yapılmıştır. 4- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna kimyasal maddeler için ve bakım ekibine oda yapılmıştır 5- Su deposu için Mekanik Tesisat malzemeleri alınmıştır. 6- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dış hat telefon bağlantısı ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu klima santrali enerji besleme hattı tadilat işi yapılmıştır. 7- Teknik Eğitim Fakültesi A Blok ve C Blok binalarına diğer bloklardan bağımsız kalorifer tesisatı çekilmiştir. 8- Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda maket. çini ve teknik resim atölyelerinde tadilat işleri yapılmıştır. 9- Düzce Meslek Yüksekokulunda alçıpan, asma tavan ve boya işleri yapılmıştır. 10- Bahar Şenliği için aydınlatma işi yapılmıştır. 11- Akçakoca Meslek Yüksekokulu mutfağında havalandırma işi yapılmıştır. 12- Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda Geleneksel El Sanatları Bölümünde havalandırma işi yapılmıştır. 13- Akçakoca Meslek Yüksekokulunda bulunan güvenliğin çatısı yapılmıştır. 14- Gümüşova Meslek Yüksekokulunda bayrak direği yapılmıştır. 15- Fen Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümünde kazan dairesi tadilatı yapılmıştır. 16- Pissu Arıtma Tesisi Elektrik tesisat hattı TEF Trafo Tesisine taşınmıştır. 17- Pissu Arıtma Tesisine Pompa alımı yapılmıştır.

18 18- Gölyaka Meslek Yüksekokulunun Bakım-Onarımı yapılmıştır. 19- Orman Fakültesinde Bakım-Onarım yapılmıştr. 20- Fen Edebiyat Fakültesi Kompanzasyon işi yapılmıştır. 21- Bakım onarımda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alınmıştır. 22- Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. 23- Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. 24- Lojman Kalorifer Ana Hattı Değişimi yapılmıştır. 25- Pissu Arıtma Tesisi Elektrik havai hattının yeraltına döşenmesi işi yapılmıştır. 26- Pissu Arıtma Tesisi Tadilatı yapılmıştır. 27- Su deposunun Bakım- Onarımı yapılarak yeni Su Yumuşatma Ünitesi kurulmuştur. 28- Sosyal Tesisler Binası Dış Cephe Sıva Tamiratı, İzolasyonu ve Boyanması İşlerinin yapılmıştır.

19 3- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON- ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) DEMİRKAYA İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,76 TL 5- İHALE BEDELİ : TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 30/09/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 30/09/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 31/12/ İNŞAATIN DURUMU: 2009 yılında başlanan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesi kapsamında yapılan Ortak Yaşama Alanı, Helikopter Pisti ve gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Tören Alanından Görüntüler

20 Tören Alanından Görüntüler Tören Alanından Görüntüler Helport Havuz önü otopark ve yol yapımı

21 4- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Eser Orman Ürünleri Gıda San.ve Dış Tic. Ltd. Şti. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,02 TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/07/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/07/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 30/10/ İNŞAATIN DURUMU : 2009 yılında İnşaatına başlanan A Bloğunun (Dekanlık Binası) tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. C Blok (Öğretim Bloğu) ise tamamlanarak hizmete açılmıştır.

22 5- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ EĞİTİM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: 2008H DÜZCE NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI: a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) ATAMER İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. A. Ş. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Derslik ve Merkezi Birimler (Rektörlük Ve İdari Birimler) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,22 TL 5-İHALE BEDELİ : TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/11/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/11/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 23/11/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Rektörlük Ve İdari Birimler Binası geçici kabul aşamasına gelmiştir.

23 B- SPOR 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TES., ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama EĞİTİM (SPOR) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ 1994H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) EKŞİOĞLU YAPI SAN. A.Ş. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) Yapım İşi 4-KEŞİF BEDELİ : ,51 TL 5-İHALE BEDELİ : ,91 TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 06/01/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ :06/01/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 16/12/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatı devam etmektedir.

24 C- SAĞLIK 1- PROJE NO: 2008I PROJE ADI: ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI NUMARASI 2010I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) YURTKURAN ORMAN 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina (Nükleer Tıp Binası) Tamamlama İşi 4-KEŞİF BEDELİ : ,49 TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : SÖZLEŞME TARİHİ : 01/09/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ :03/09/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 13/12/ İNŞAATIN DURUMU : Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina (Nükleer Tıp Binası) tamamlama işinin geçici kabulü yapılmıştır.

25 DİĞER KAMU HİZMETLERİ 1- PROJE NO: 2010K PROJE ADI: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI DKH DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) SENA İNŞ. TUR. REK. VE SAĞ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYBERK İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Merkezi Araştırma Laboratuvarı 4-KEŞİF BEDELİ : ,16 TL 5-İHALE BEDELİ : ,00 TL 6-İHALE TARİHİ : SÖZLEŞME TARİHİ : 03/12/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 07/12/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 07/12/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde yapımına başlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir.

26 2- Performans Sonuçları Tablosu: Performans Hedefi Performans Göstergesi Hedeflenen Ulaşılan Açıklama 2014 e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak. Derslik ve Laboratuar yapım faaliyeti Ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını % 15 artırmak Merkezi Laboratuarının başlanmıştır. Araştırma yapımına Merkezi Laboratuarının başlanmıştır. Araştırma yapımına 2014 yılına kadar eğitimöğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak yılına kadar yapımı suren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. İnşaat Süreci Derslik-Laboratuar yapım ve tamamlama faaliyeti Spor alanları inşaat faaliyeti Mühendislik Fakültesi inşaatının % 90 oranında, Rektörlük ve Fen-Edebiyat Fakültesinin de ihalelerinin tamamlanarak inşaatlarının %25 oranında tamamlanması Yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların % 20 oranında tamamlanması Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin oranını % 20 artırmak Mühendislik Fakültesi tamamlanmıştır. Rektörlük ve İdari Birimler Binasının %95 i tamamlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatına henüz başlanmamıştır. Mühendislik Fakültesi İnşaatı kapsamında derslik ve laboratuar oranı %15 oranında artmıştır. Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin oranı % 55 oranında artmıştır. Mühendislik Fakültesi tamamlanmıştır. Rektörlük ve İdari Birimler Binasının %95 i tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi inşaatı için 2011 yılında ihale yapılacaktır. Mühendislik Fakültesinin tamamlanması ile %15 oranında artan derslik ve laboratuar oranının, Fen Edebiyat Fakültesinin yapımı ile hedeflenen orana ulaşması planlamaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) 2011 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

27 AMAÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLGİLİ HEDEF İZLEME SÜRESİ Kampus Gelişim Planının Uygulanması. Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. Sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişimini artıracak tesisleri tamamlamak. Üniversitemizin Çevre Düzenlemesi, Yollar ve Teknik ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliklerinin Giderilmesi. Kamulaştırılan alanların miktarı (m 2 ) Hedef Rektörlük ve İdari Birimler Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef Mühendislik Fakültesi İnşaatının tamamlanması. Hedef Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı için ihalesinin gerçekleştirilip daha sonra tamamlanması. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan 6 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Kampus içerisinde sosyal yaşam için gerekli kaliteli ve konforlu mekanlar oluşturmak. Hedef Hedef Hedef Yaşam alanının tamamlanması Hedef Heliport alanının tamamlanması Hedef Çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının tamamlanması Hedef

28 Üniversitemize bağlı birimlere ait binalarda daha kaliteli hizmet sağlanması için gerekli tadilatların yapılması. Organizasyon yapımızın geliştirilerek, hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla verimliliğe dönük, personel yapılanması sağlanacaktır. Kampus içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda bakım-onarım ve tadilat işlerinin yapılması Hedef 5-1 Her yıl Kampus dışında ve ilçelerde bulunan Yüksekokul Binalarında gerekli bakım-onarım ve tadilat hizmetlerinin yapılması. Hedef 5-2 Her yıl Personel sayısının artırılması Hedef 6-1 Her yıl Görev tanımları ve toplantılar Hedef 6-2 Her yıl Eğitim Seminerlerine katılım Hedef 6-3 Her yıl

29 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi AMAÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLGİLİ HEDEF DEĞERLENDİRME Kampus Gelişim Planının Uygulanması. Kamulaştırılan alanların miktarı (m 2 ) Hedef yılında kamulaştırma yapılmamıştır. Kamulaştırma yapılacak alanlarla ilgili davalar devam etmektedir. Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak. Rektörlük ve İdari Birimler Binası İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Hedef 2-1 Mühendislik Fakültesi İnşaatının tamamlanması. Hedef 2-2 Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı için ihalesinin gerçekleştirilip daha sonra tamamlanması. Hedef 2-3 Rektörlük ve İdari Birimler Binası geçici kabul aşamasına gelmiştir yılında İnşaatına başlanan A Bloğunun (Dekanlık Binası) tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. C Blok (Öğretim Bloğu) ise tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında ihale yapılması planlanmaktadır. Sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişimini artıracak tesisleri tamamlamak. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yapılan 6 Kulvarlı Atletizm Pisti ve Tribünlü Futbol Sahası inşaatının tamamlanarak hizmete açılması. Kampus içerisinde sosyal yaşam için gerekli kaliteli ve konforlu mekanlar oluşturmak. Hedef 3-1 Yapımı büyük oranda tamamlanan projenin 2011 yılının Haziran- Temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Hedef 3-2 -

30 Üniversitemizin Çevre Düzenlemesi, Yollar ve Teknik ihtiyaçları karşılayacak altyapı eksikliklerinin Giderilmesi. Yaşam alanının tamamlanması Hedef 4-1 Yaşam Alanı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Heliport alanının tamamlanması Hedef 4-2 Heliport alanı tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının tamamlanması Hedef 4-3 Devam etmektedir. Üniversitemize bağlı birimlere ait binalarda daha kaliteli hizmet sağlanması için gerekli tadilatların yapılması. Organizasyon yapımızın geliştirilerek, hizmet kalitemizin yükseltilmesi amacıyla verimliliğe dönük, personel yapılanması sağlanacaktır. Kampus içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda bakım-onarım ve tadilat işlerinin yapılması Hedef 5-1 Kampus dışında ve ilçelerde bulunan Yüksekokul Binalarında gerekli bakım-onarım ve tadilat hizmetlerinin yapılması. Hedef 5-2 Personel sayısının artırılması Hedef 6-1 Görev tanımları ve toplantılar Hedef 6-2 Eğitim Seminerlerine katılım Hedef 6-3 Büyük Onarım Projesi kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda bakımonarımlar yapılmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda bakımonarımlar yapılmıştır 2010 yılı içerisinde 1 Mimar, 2 Mühendis, 1 Teknisyen, 1 Teknisyen Yardımcısı olmak üzere 5 personel göreve başlamıştır. Görev dağılım şeması oluşturulmuştur. Birim olarak 2010 yapı fuarına gidilmiştir ve 2 personel Kamu İhale Kanunu ile ilgili seminere katılmıştır.

31 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Kurumun inşaat, ihale, onarım, proje ve teknik alandaki çalışmalarını yürütüp denetleyebiliyor olması, Birim içinde teknik konularla ilgili kararları, alabiliyor olması, Resmi mevzuata ait yazışmaların düzenli olarak yapılıp, dosyalanabiliyor olması, Kurumun diğer birimleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor olması, Üniversitenin fiziki alanlardaki genişlemesine; önemli katkılar sağlayabiliyor olması, Mevzuat değişikliği gereği; yeniden yapılanarak hizmetlerde aksamaya meydan verilmemesi, Özverili çalışanlara sahip olması B- Zayıflıklar Teknik ve idari personelin sayısal yetersizliği, Çalışma alanlarının yetersizliği, Personel ücretlerinin yetersizliği sosyal imkânların olmaması, Personel özlük haklarının yetersiz kalması, Personele gerekli ve yeterli motivasyonun sağlanamaması, Yeterli arşiv alanının bulunmaması, Personelin mesleki eğitimine ağırlık verilememesi, Personelin yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahip olmaması, Sınırları içinde bulunduğumuz Belde Belediyesinin yetersiz oluşu C- Değerlendirme Başkanlığımızın hedeflerine ulaşabilmesi için personel sayımızın arttırılması gerekmektedir. Başkanlığımız, yapılan işlerde teknolojiyi takip ederek kaliteyi ön plana çıkarmaktadır. Birimimize tahsis edilen kaynaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Kampus planlamasını tamamlayan Üniversitemizin kamulaştırma problemi bulunmaktadır. Plan gereği yapılaşmasını tamamlayabilmek için kampus sınırları içinde kalan özel mülkiyetli ve hukuki problemleri olan mahkemeye intikal etmiş parsellerin kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırma ödeneğinin tahsis edilerek, bu problemlerin çözülmesi gerekmektedir. Kampus, merkez ilçe yol bağlantı problemi bulunmaktadır. Bu sıkıntı hastaneye ulaşımı da olumsuz etkilemektedir. Belediye ile işbirliği yapılarak yerleşkeye ulaşımı sağlayacak olan imar yollarının yapımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin büyüme ve gelişim hızı çerçevesinde Daire başkanlığımızın personel sayısının artırılması.

32 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( Düzce) Ayşegül KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı