K L S 7 ARALIK ÜN VERS TES STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I H ZMET ENVANTER TABLOSU

Transkript

1 K L S 7 ARALIK ÜN VERS TES STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I H ZMET ENVANTER TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU H ZMET N ADI H ZMET N TANIMI H ZMET N DAYANA I MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI H ZMETTEN YARARLANANLAR H ZMET SUNMAKLA GÖREVL /YETK L KURUMLARIN/B R MLER N ADI MERKEZ DARE TA RA B R MLER MAHAL DARE D ER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BA VURUDA STENEN BELGELER LK BA VURU MAKAMI PARAF L STES KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN Ç YAZI MALAR H ZMET N SUNUM SÜREC NDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DI YAZI MALAR MEVZUATTA BEL RT LEN H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES H ZMET N ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRES YILLIK LEM SAYISI H ZMET N ELEKTRON K OLARAK SUNULUP SUNULMADI I 1 B.30.2.KLS Dan manl k hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda dan manl k hizmeti sunmak tarihli ve yay mlanan nin Yönetmeli in 27. maddesi Talep yaz s ve konusuna göre ekli belgeler Harcama Talebin konusu dikkate al narak gerekmesi halinde konuyla ilgili di er idareler. 10 Günü Talep gere i Sunulmuyor. 2 Bütçe kesin hesab n n haz rlanmas Üniversitenin bütçe kesin hesab n, bütçe uygulama sonuçlar dikkate al narak haz rlamak say l Kanun ve tarihli ve yay mlanan nin Yönetmeli in 20. maddesi Say tay izleyen malî y l n May s ay n n onbe ine kadar zleyen y l n Mart ay 1 Sunulmuyor. 3 Bütçe uygulama sonuçlar n n raporlanmas Üniversitenin bütçesinin ilk alt ayl k uygulama sonuçlar ile ikinci alt aya ili kin beklentiler ve hedeflerini Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla raporlamak say l Kanunun 30. maddesi ve tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan nin Yönetmeli in 22. maddesi Harcama i Temmuz ayn n 1 Ay Harcama birimlerinden gelen talep gere i web 4 dare faaliyet raporunun haz rlanmas Harcama birimleri taraf ndan haz rlanan birim faaliyet raporu esas al narak Üniversitenin idare faaliyet raporunu haz rlamak say l Kanun ve tarihli ve yay mlanan nin Yönetmeli in 23. Harcama YÖK Say tay Üniversiteler Di er zleyen y l n Nisan ay 1 Ay Harcama birimlerinden gelen talep gere i web 5 Yat r m de erlendirme raporunun haz rlanmas Yat r m projelerini uygulayan harcama birimleri taraf ndan gönderilen bilgi ve belgeler esas al narak üniversitenin yat r m de erlendirme raporunu haz rlamak say l Kanun ve tarihli ve yay mlanan nin Yönetmeli in 24. maddesi. 3-Daire Ba kan Harcama Say tay Devlet Planlama Te kilat Müste arl YÖK zleyen y l n Mart ay 1 Hafta Sürekli web

2 Say l Kamu Mali Kanunu (Madde: 20-22), Ayr nt l Harcama Finansman Y ll k Bütçe ödeneklerinin ayl k veya üçer ayl k dilimler halinde 2- Ayr nt l Harcama Program Haz rl k ve Onay kullan m n n planlanmas. Finansman Program n n Haz rl k ve Onay i ne dair Maliye Bakanl Tebli i 1-Ayl k veya üçer ayl k dönemler itibariyle serbest b rak lan ödenekler için harcama birimleri taraf ndan e-bütçe program üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü, Muhasebat Genel Müdürlü ü, Say tay, (5018 Say l Kanun Madde: 20-22, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebli leri). Üçer ayl k dönem ba lar EVET: 1-Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.t r/), 2-Maliye Bakanl e-bütçe sistemi 5 i günü ÇOK SAYIDA ( mko.gov.tr), 3- web sayfas ), 7 Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kay t Say l Kanun (Ek Madde ), B-Cetveli kapsam ndaki Kurum ve Say l Kanun Özgelirlerinin ayl k gerçekle me (Madde 46-58), miktarlar n n takip edilmesi Say l Kanun (Madde-7) SKS Daire Milli Emlak Müdürlü ü (2547 (2547 Say l Kanun Madde Say l Kanun Madde 46-58, Ek 46-58, Ek Madde Madde , , 3843 Say l Say l Kanun Madde-7) Kanun Madde-7) Her ay n ilk haftas HER AYIN LK HAFTASI Sunulmuyor. 8 Merkezi Yönetim Bütçe Haz rl k 5018 Say l Kamu Mali çal malar çerçevesinde, Üniversite Bütçesinin haz rlanmas kurumsal bazdaki idare bütçesinin Kanunu (Madde: haz rlanmas 18-19) 1-Bütçe Haz rlama rehberi do rultusunda E- Bütçe sistemi üzerinden haz rlanan tablolar. 1.Memur 2. ube Müdürü 3.Daire Ba kan 4.Genel Sekreter 5.Rektör Yrd. 6.Rektör c Birimler Bütçe ve Mali (Rektörlük birimleri ve ba l Kontrol Genel Müdürlü ü, okullar) (5018 Say l Muhasebat Genel Müdürlü ü, Kanun Madde: Say tay (5018 Say l Kanun 18-19) Madde: ) Temmuz Ay Harcama birimlerinden gelecek talep gere i Sunulmuyor. 9 Üniversite Yat r m Program n n Haz rlanmas Say l Kamu Mali Kanunu (Madde: 25), 2- Y ll k Yat r m Program n n Uygulanmas, Yat r m Program haz rl klar ile Koordinasyonu Ve raporlama i ve i nin yürütülmesi zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararlar, 3- Y ll k Yat r m Programlar 1-Yat r m Program Haz rlama Rehberi uyar nca haz rlnamas gereken bilgi, belge ve tablolar Yap leri ve Teknik, Kütüphane ve Bütçe ve Mali Dokümantasyon Daire Kontrol Genel Müdürlü ü, Devlet, dari ve Mali Planlama Te kilat Müste arl, ler Daire, SKS Yüksekö retim Kurulu Daire, BAP. (5018 Say l Kanun Komisyon (5018 Madde: 25, Y ll k Yat r m Say l Kanun Madde: 25, Program n n Uygulanmas, Y ll k Yat r m Program n n Koordinasyonu Ve zlenmesine Uygulanmas, Dair Bakanlar Kurulu Kararlar, Koordinasyonu Ve Y ll k Yat r m Programlar ) zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararlar, Y ll k Yat r m Programlar ) Temmuz ay 3 er ayl k dönemler halinde ayr ca gerekmesi halinde (aktarma, ekleme i sonucu) sunulmuyor. 10 Üniversite Performans program haz rl klar n n koordinasyonu Say l Kanun Madde: 60, "Kamu Kurum k Plan darelerince Haz rlanacak çerçevesinde dare Performans Performans Programlar Program n n haz rlanmas ve Yönetmelik" Kurum Bütçesi ile ili iklendirilmesi. 2- Tebli leri Performans Haz rlama Rehberi Eki Formlar Ocak ay 1 ay web 11 Üniversitede Y ll k Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullan m na li kin ve lemler Say l Kamu Mali 1- Ek Ödenek Talepleri Kanunu (Madde: 23) 2- Özgelir Tahmin Fazlas ve Net Finansman Fazlas ndan Ödenek 2- Eklemeleri 5018 Say l Kanun 3- Ödenek Aktarmalar 4- AHP/AFP Revizyon (Madde: 37), Y l Bütçe Kanunlar, Tebli ve Talimatlar Say l Kamu Mali 1-Ödenek Talep Yaz s ve eki gerekçe belgeleri 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter Bütçe ve Mali c Birimler Kontrol Genel Müdürlü ü, (Rektörlük birimleri ve ba l Muhasebat Genel Müdürlü ü, okullar) (5018 Say l Kanun Madde: ) Say tay (5018 Say l Kanun Madde: ) 5 GÜN 5 i günü EVET: 1-Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.t r/), ÇOK SAYIDA 2-Maliye Bakanl e-bütçe sistemi ( mko.gov.tr), 3-

3 12 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsam ndaki idarelerin, ilk alt ayl k bütçe 5018 Say l Kamu Mali uygulama sonuçlar, ikinci alt aya ili kin beklentiler ve hedefler ile Kanunu (Madde: 30) faaliyetlerinin kamuoyuna aç klanmas. Rektörlü ü, Kamuoyu Temmuz Ay 10 i günü 1 EVET (Kilis 7 Aral k web sayfas )

4 13 B.30.2.KLS Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamalar Üniversitenin Akademik ve dari 1- Bakanlar Kurulu nca Bölümlerinde uygulanan Yönetim 6/1/2006 tarihinde Bilgi Sistemi kararla t r lan nin Anketler, Öneri stek ve Tüm Birimler Memnuniyetler Yönetmelik zleme, Ölçme Toplant lar Madde 8 Tüm Birimler Sürekli Sürekli 110 web sayfas 14 B.30.2.KLS Toplam Kalite Yönetimi say l Kamu Malî 1- Kanununun 60 nc Toplam Kalite Yönetim Sistemi maddesi, çal malar, Liderlik Politike ve Çal anlar birlikler ve Kaynaklar Süreçler Mü teriler ile ilgili Sonuçlar Çal anlarla lgili Sonuçlar Toplumla lgili Sonuçlar Temel Performans Sonuçlar 2-22/12/2005 tarihli ve 5436 say l Kanunun 15 inci maddesi, Tüm Birimler 3-18/2/2006 tarih ve yay mlanan nin hakk ndaki yönetmelik 1- zleme Formlar 2-Ölçme Formlar 3- yile tirme çal malar çizelgeleri 4- statistiki Bilgiler Akademik ve dari Birimler ile ilgili; Özde erlendirme yaz lar KalDer ile yap lan Yaz malar Anket Uygulamalar ve sonuçlar ile ilgili Sözle me gere i yaz malar Grup çal malar ile ilgili yaz malar Her Ay Sürekli 65 DEK web sayfas 15 B.30.2.KLS ADEK (Akademik De erlendirme ve Kalite ) Raporu YÖDEK Rehberinde belirlenen 1- YÖK taraf ndan performans Göstergeleri ile ilgili haz rlanan YÖDEK Tüm Birimler tablonun doldurularak YÖK' e Rehberi gönderilmesi 1-YÖDEK Rehberi ekindeki Performans Göstergeleri ile ilgili Tablolar Akademik ve dari Birimler YÖK ile ilgili yap lan yaz malar ile ilgili; Ocak Ay Sonuna ADEK Raporu YÖDEK Rehberi ve YÖK' den kadar haz rlanmas ile ilgili gelen yaz ya istinaden yaz malar 2 Ay 42 sayfas web 16 B.30.2.KLS n görev alan na giren konularda performans ve kalite ölçütleri geli tirmek, faaliyetleri performans ve kalite ölçütlerine uyumunu de erlendirerek Üst yöneticiye sunmak. 1. ç Kontrol Standartlar kapsam nda (55.Md.), 2- Tüm Birimler Yönetmelik Harcama Sürekli Sürekli web 17 Özel Bütçe Kapsam ndaki Muhasebe HizmetlerininYürütülmesi ( Md.), 2- Harca rah Kanunu Say l Kamu hale Kanunu Say l Devlet Üniversitemiz Rektörlü ü ile ba l Memurlar Kanunu Fakülte, Enstitü ve Say l 2009 Mali Y l Yüksekokullar ndan gelen ödeme Bütçe Kanunu emri ve muhasebe i lem fi i 6-Merkezi Yönetim evraklar n n kontrolünün yap larak Harcama Belgeleri ödeme i nin Yönetmeli i, gerçekle tirilmesi 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i 8-Ön Ödeme Usul ve Yönetmelik, 9-Ta n r Mal Yönetmeli i. 10-Bütçe Uygulama Talimatlar i 2-Ö renciler 3-Kamu Kurumlar 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler 1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe i lem fi i ekinde mevzuat nca harcaman n gerektirdi i belgeler 2-Ta n r Kay tlar için lgili birim yaz s ve ta n r i lem fi i 3-Daire Ba kan Harcama, Say tay, Sosyal Güvenlik Kurumu, cra Daireleri, Bankalar Tübitak, YÖK, Ad na alacak dakip dosyas aç lm ki iler Evrak n teslim al nd n günü takibeden 4 i günü Sürekli Sürekli ( dare Faaliyet Raporu) Kilis 7 Aral k web sayfas

5 18 Malî i ve i n di er idareler nezdinde izlenmesi tarihli ve Üniversitenin, di er idareler nezdindeki malî i ve i, yay mlanan harcama birimleri aras nda nin koordinasyon sa lanarak izlemek ve sonuçland rmak. Bu konudaki yaz malar yapmak. Yönetmeli in 26. maddesi Talep yaz s ve konusuna göre ekli belgeler Harcama Ba vurunun konusuyla ilgili di er idareler. 1 i günü, Banka ve Vezne nin Yap lmas ve Gelir ve Alacaklar n Tahsilat n n gerçekle tirilmesi ( Md.), 2-Merkezi Yönetim i darenin tüm gelir ve alacaklar n Muhasebe Yönetmeli i tahsil etmek, emanet suretiyle 3- n n 2-Ö renciler yat r lan para, parayla ifade edilen 2009/1 nolu Parasal de erlerin al narak saklanmas ve S n rlar ve Oranlar 3-Kamu mevzuat na uygun olarak iade Genel Tebli i Kurumlar edilmesinin sa lanmas 4-Kamu Haznedarl Genel Tebli i 4-Tedarikçiler Say l Kamu ve Yükleniciler Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu 1-Vezneye para veya menkul de er yat r lmas için ilgili birim yaz s 2-Teminat iadelerinde lgili birimin iade talep yaz s, mevzuat gerektirdi inde S.G.K. li iksiz yaz s ve Geçici veya Kesin Kabul Tutana 1. lgili Memur 2. ube Müdürü 3.Daire Ba kan 4.Genel Sekreter 5.Rektör Finans Kurumlar - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (5018 Say l Evrak n teslim Kamu Mali Yönetim ve Kontrol al nd n günü Kanunu, Kamu Haznedarl takibeden 4 i günü Genel Tebli i, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu Evrak n teslim al nd n günü takibeden 1-3 i günü içinde 500 Sunulmuyor. 20 Ki ilerden Alacaklar Hesab ni Yürütmek. ( Md.), i dare aleyhine olu an kamu Say l Say tay zarar n n, zarar n olu tu u Kanunu 2-Ö renciler tarihten itibaren ilgili mevzuat na göre borç tahakkukunu yapmak 3-Merkezi Yönetim 3-Kamu ve faiziyle beraber tahsilât n Muhasebe Yönetmeli i Kurumlar sa lamak. 4-Kamu Zararlar n n 4-Tedarikçiler Tahsiline li kin Usul ve ve Yükleniciler Yönetmelik. 1-Borçland rma Onay yaz s Ki inin Dilekçesi, Maa Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Say tay Borçlar nda Say tay Sorgusu veya Say tay lam 3-Daire Ba kan Tüm Birimler (5018 Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Borçland rma veya Borçland rma veya Say l Say tay Kanunu, 1-Say tay 2- tazmine hükmolunma tazmine hükmolunma Merkezi Yönetim Borçlu Ki i ve Özel ve Tüzel yaz s n n geldi i andan yaz s n n geldi i andan Muhasebe Kurumlar itibaren itibaren 4 i günü Yönetmeli i,kamu Zararlar n n Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Yönetmelik. 133 Sunulmuyor. 21 Emanet Hesaplar nin Yürütülmesi (49-61.Md.), Emaneten yap lan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili 2-Merkezi Yönetim mevzuatlar uyar nca di er kamu Muhasebe Yönetmeli i ve özel ki i veya kurumlar ad na ödeme emri belgesi üzerinden Say l cra flas kesilmek suretiyle emanet kanunu hesaplar na al nan tutarlar n ilgililerine ödenmesinin Say l Sendikalar sa lanmas Kanunu Say l Kefalet Kanunu i 2-Ö renciler 3-Kamu Kurumlar 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler 1-Katk pay adelerinde; lgili birim yaz s,ö renci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde lgili birimin iade talep yaz s, mevzuat gerektirdi inde S.G.K. li iksiz yaz s ve Geçici veya Kesin Kabul Tutana 3-Di er emanet iadelerinde ilgili birimin iade yaz s veya ilgili ki inin dilekçesi 4- cra Ödemelerinde. cra Müdürlü ü yaz s Tüm Birimler (5018 Say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli i,204 Say l cra flas Bakanl Kanunu,2821 Say l 4-Finans Kur. Sendikalar Kanunu,2489 Say l Kefalet Kanunu, Tedavi Yard m Yönetmeli i) Adi Eman.- 2 cra Adi Eman.-4 cra Kes.- Kes- 4 Kefalet Kes.- 1- cra Daireleri 2-Maliye 5 Kefalet Kes.-5 3 Sendika Kes.-3 3-Sendikalar Sendika Kes.-5 i günü, i günü, laç laç Kat l m Paylar Ay Kat l m Pay.-Ay 1000 Sunulmuyor. 22 Bütçe Emaneti nin Yürütülmesi i Nakit yetersizli i veya hak 2-Ö renciler sahibinin bulunamamas nedeniyle bütçe emanetine al nan ( Md.), 3-Kamu tutarlar n ilgililerine ödenmesinin 2-Merkezi Yönetim Kurumlar sa lanmas Muhasebe Yönetmeli i 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler lgili hakedi sahibinin dilekçesi 3-Daire Ba kan Hizmet gerçekle mesi için artlar n olu tu u anda ilk i günü Hizmet gerçekle mesi için artlar n olu tu u anda hemen do du u anda hemen 200 Sunulmuyor.

6 23 Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi Kurum personeli, k smi statüde çal anlar, hizmet al m tadarikçileri ile Yükleniciler ve ( Md.), Ö rencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin Say l Sosyal sa lanmas Güvenlik Kanunu i 2-Ö renciler 3-Kamu Kurumlar 3-Daire Ba kan 5510 Say l Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde Sigorta Tahhakkuk Fi i Geldi i takip eden günde 36 Sunulmuyor. 24 Ödenecek Vergi ve Fonlar n GönderilmesininSa lanmas Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma de er ( Md.), vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlar n n ödenmesinin sa lanmas Say l Vergi Usul Kanunu Vergi / Vergi Müdürlü ü 3-Daire Ba kan Her ay n 25 'ine kadar Her ay n 20 'ine kadar 12 Sunulmuyor. 25 Kesin Hesap ( Md.), Üniversitenin Bütçe Kesin Hesab ve Ta n r Kesin Heab nn nin Yap lmas 2-Kamu darelerinin Kesin haz rlaanmas ve imzal olarak Hesaplar n n gönderilmesinin sa lanmas Düzenlenmesine li kin Usul ve Yönetmelik 1-Maliye Bakanl 2- Say tay 3- T.B.M.M. - Say tay -T.B.M.M. (5018 Say l Kamu Mali Yönetim ve May s ay n n 15 ine Kontrol Kanunu, Kamu dare kadar Kesin Hesap. Düzenlenmesine li kin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) May s ay n n 15 ine kadar 1 Sunulmuyor. 26 Ta n r ve n Konsolide Edilmesi Üniversitemiz harcama birimlerin taraf ndan kullan lan ta n rlara ili kin ; ta n r giri ve ç k i (Tek merkezden al nan ta n r mallar n birimlere gönderilmesi sebebiyle devir kayd ),çal nma bozulma ve 5018 say l Kamu Malî kullan lamaz hale gelme gibi durumlar nda ta n r n kay tlardan Kanununun 44 üncü dü ürülmesine ili kin muhasebe maddesi. kayd n tutmak.özel ve Tüzel ki ilerden ba yoluyla edinilen ta n rlar n kay tlar n ve tüm bu ta n r i ni Üniversitemiz baz nda Konsolidasyonunu sa lamak. 1.Ta n r lem Fi i 2. Devir lem Fi i 3.Kay ttan Dü me Teklif Fi i. Say tay Kefalet Sand Ta n r Devir nde lemi takip eden 10 gün içinde. Evrak n teslim al nd n günü takibeden 1-3 i günü içinde 500 Kilis sgb.net program 27 Ta nmaz Mallar n Konsolide Edilmesi 5018 say l Kamu Malî Kanununun 44, 45 ve 60 nc maddeleri ile 178 say l Üniversitemizde Ta nmaz n n mallar n kesin hesaplar n ve Te kilât ve Görevleri icmallerini düzenlemek ilgili Kanun protokolleri kurumlarca Hükmünde Kararnamenin gerçekle tirmek ve y l sonu 13 üncü maddesi amortismana tabi k ymetler için amortisman kayd tutmak say l Kamu Konutlar Kanunu. Millî Emlâk Genel Tebli i (S ra No: 294 ) 1-Maliye Bakanl 2-Say tay Bina Protokolü ve Tapu Kayd. Tüm 1 ay 1-2 Kilis sgb.net program

7 28 Yönetim Dönemi Hesab n n ve di er Mali statiklerin Haz rlanmas darenin Yönetim Dönemi Hesab n n ve di er Mali ( Md.), statistiklerinin haz rlanmas ve ilgili yerlere gönderilmesinin 2-Merkezi Yönetim sa lanmas. Muhasebe Yönetmeli i 1-Maliye Bakanl 2-Say tay 3-Y.Ö.K. 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter - Say tay - Y.Ö.K. (5018 Sayl ubat ay Sonuna Kamu Mali Yönetim Kontrol kadar Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet. ubat ay Sonunda 1 Sunulmuyor. 6-Rektör Kanunu ve 60. maddeleri Tüm Birimler 29 ç kontrol sistemi ve standartlar 2-18/2/2006 tarih ve yay mlanan 1- nca nin Çal ma Usul ve olu turulan iç kontrol sisteminin Esaslar hakk ndaki standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmas n Tüm yönetmeli in 9. Maddesi sa lamak. 3-31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmelik 4-26/12/2007 tarih ve say l Kamu ç Kontrol Standartlar Tebli i Bilgilendirme ve Duyuru 1-, amaçl 2-Yüksekö retim Kurulu Bilgilendirme Kamu ç Kontrol Standartlar Yönetmelik ile Kamu ç Tebli i ve Kamu ç Kontrol Kontrol Standartlar Tebli i Standartlar na Uyum Eylem Plan ve Kamu ç Kontrol Rehberi uyar nca Standartlar na Uyum Eylem Plan Rehberi uyar nca Sürekli web /2/2006 tarih ve yay mlanan nin Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Çal ma Usul ve Esaslar Bütçe sistemi üzerinden ön mali hakk ndaki yönetmeli in 9. kontrol i leminin yap lmas Maddesi 3-31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmeli in 18. Maddesi c 1-E-Bütçe sistemi üzerinden haz rlanan ödenek gönderme belgeleri c Birimler 3 i günü, 2 i günü Talep gere i Sunulmuyor. 31 Taahhüt Evrak ve Sözle me Tasar lar n n kontrolünün yap larak görü yaz s n n düzenlenmesi 31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmeli in 17. Maddesi 4734 Say l Kamu hale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri gere i haz rlanan standart formlar, ihale i lem dosyas 1- ube Müdürü 2-Daire Ba kan lgili Harcama Birimi Görü yaz s 10 Günü 3 i günü, Talep Gere i Sunulmuyor.

8 /2/2006 tarih ve yay mlanan nin Ödenek Aktarma Belgelerinin E- Bütçe sistemi üzerinden ön mali hakk ndaki yönetmeli in 9. kontrol i leminin yap lmas Maddesi 3-31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmeli in 19. Maddesi c Birimler 1-E-Bütçe sistemi üzerinden haz rlanan ödenek aktarma belgeleri Daire c Birimler 2 i günü 3 i günü, Talep Gere i Sunulmuyor. 33 Kurumun yetkisi dahilinde olan ödenek aktarma i nin kontrolü 31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmeli in 19. Maddesi Talep yaz s E- Bütçe sistemi üzerinden haz rlanan ödenek aktarma belgeleri 1- lgili Memur 2- ube Müdürü 3-Daire Ba kan lgili Harcama Birimi 2 i günü 3 i günü Talep Gere i Sunulmuyor say l Devlet lgili Memurlar Kanununun 34 ve 35. Maddeleri Kadro da l m Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol 3- ç Kontrol ve Önmali edilerek vize i leminin yap lmas Yönetmeli in 20. Maddesi 1-Kadro Da l m Cetvelleri 5 i günü, 7 Günü, Talep Gere i Sunulmuyor Sayl Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname Say l Devlet lgili Memurlar Kanunun 152. Maddesi Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol /10344 Say l edilerek vize i leminin yap lmas Bakanlar Kurulu Karar ile yürürülü e konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 2009 y l nda ödenecek Zam ve Tazminatlara ili kin Kararname 1-e ödenecek Güçlü ü, Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zamm ile özel Hizmet ve Di er Tazminatlar gösterir cetveller 5 i günü, 2 i günü Talep Gere i Sunulmuyor.

9 36 Maddesi Sözle meli personelin Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyar nca vize i leminin yap lmas say l Devlet lgili Memurlar Kanununun Sayl 2009 Y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 23. Maddesi 4- ç Kontrol ve Önmali Yönetmeli in 25. Maddesi 1-Yüksek Ö retim Kurulu n n yaz s 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözle me 5 i günü Talep Gere i Sunulmuyor /2/2006 tarih ve dari ve Mali yay mlanan ler nin Çal ma Usul ve B k. Taahhüt Evrak ve Sözle me Esaslar hakk ndaki Tasar lar n n ilgili mevzuatlar yönetmeli in 9. Maddesi 2-Sa l k Kültür çerçevesinde kontrolünün ve Spor yap larak görü yaz s n n 3-31/12/2005 tarih ve B k. düzenlenmesi say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön 3-Yap leri ve mali kontrole ili kin usul ve Teknik esaslar hakk nda yönetmeli in B k. 17. Maddesi Say l ve 4735 Say l Kanunlar ve kincil Mevzuat Say l Kanunlar ve kincil mevzuat gere i haz rlanan standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine istinaden haz rlanan belgeler 1- dari ve Mali ler B k. 2-Sa l k Kültür ve Spor B k. 3-Yap leri ve Teknik B k. 10 Günü, Talep Gere i Sunulmuyor /2/2006 tarih ve yay mlanan nin ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin esaslarda belirlenen mali hakk ndaki yönetmeli in 9. karar ve i n d nda kalan Maddesi mali karar ve i n ön mali kontrole tabi tutulmas 3-31/12/2005 tarih ve say l Resmi gazetede yay mlanan ç kontrol ve ön mali kontrole ili kin usul ve esaslar hakk nda yönetmeli in 27. Maddesi 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli ine istineden haz rlanan belgeler c Birimler Bilgilendirme 3 i günü Talep Gere i Sunulmuyor. ç Kontrol ve e li kin Usul ve Yönetmeli in 27. Maddesi Say l Kanunun 22. Maddesi ile kincil Mevzuat

10 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.