Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar"

Meryem Onay
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

2 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

3 ANLATIM PLANI Stratejik Plan-Performans Programı Bağlantısı Uygulama

4 YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI (New Public Management) 1980 ve sonrası kamu yönetimini modernize etme çabalarına verilen isimdir ların başında İngiltere ve Yeni Zelanda da kamu yönetimindeki değişim çabaları ile birlikte terim olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1990 ların başında İngiltere ve Yeni Zelanda da kamu

5 Stratejik Yönetim-Performans Yönetimi Kavramları Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Ortaya Çıkmış Kavramlardır. Hemen Hemen Aynı Anlama Gelmektedir ve Aynı Amaca Hizmet Etmektedir.

6 PERFORMANS YÖNETİMİ Amaç ve Hedef Belirleme Amaç ve Hedeflere Kaynak Tahsisi Sistematik ölçüm ve analiz Raporlama ve Denetim Teşvik mekanizmaları

7 KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB) Performance Management And Performance Budgeting (Performans Yönetimi Ve Performans Bütçeleme) Performans Based Budgeting (Performans Esaslı Bütçeleme) Outcome Based Management And Budgeting (Sonuç Odaklı Yönetim Ve Bütçeleme)

Performans Bütçeleme) Performans Based Budgeting (Performans Esaslı

8 NEDEN PERFORMANS YÖNETİMİ? Yönetim Sorumluluğu Hesap Verebilirlik Mali Saydamlık Tutumluluk, Etkililik, Etkinlik

9 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Performans Esaslı Yönetim ve Bütçeleme Sisteminin Unsurları İç Denetim Dış Denetim Politika Oluşturma Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Çok yıllı Bütçeleme Stratejik Plan Performans Denetimi Bütçenin Hazırlanması Faaliyet raporları Performans Programları Performansın Raporlanması Bütçenin Uygulanması Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Performansın Ölçülmesi Yönetsel esneklikler

Stratejik Plan Performans Denetimi Bütçenin Hazırlanması Faaliyet raporları Performans Programları Performansın

10 BÜTÇE SİSTEMLERİ Klasik Bütçe Sıfır Tabanlı Bütçe Program Bütçe Performans Bütçe

11 PEB- YÖNTEMLER Stratejik Planlar(ABD, Litvanya) Performans Planları(Fransa, Kore) Performans Raporları(ABD,Kore) Performans Sözleşmeleri (Kanada, Avustralya, İngiltere,Norveç, İsveç)

12 Ülkemiz Yaklaşımı-5018 sayılı KMYKK 9 uncu madde: Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 41. madde: Faaliyet Raporları

13 Ülkemiz Yaklaşımı-5018 sayılı KMYKK-9 uncu madde Kamu idareleri bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle

14 Ülkemiz Yaklaşımı-5018 sayılı KMYKK 9 uncu madde: Stratejik planlama DPT Müsteşarlığı Performans esaslı bütçeleme Maliye Bakanlığı

15 Ülkemiz Yaklaşımı-PEB in Unsurları Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporları

16 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME(PEB) Kamu Kurumlarına hedefleri doğrultusunda kaynak tahsis edilerek, hedeflere ne kadar ulaşıldığının ölçülmesi ve raporlanmasıdır.

17 GENİŞ ANLAMDA PEB STRATEJİK PLANLAR PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORLARI UZUN VE ORTA VADELİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ YILLIK HEDEFLERİN VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ, MALİYETLENDİRME HEDEFLERE VE GÖSTERGELERE İLİŞKİN SONUÇLAR

BELİRLENMESİ YILLIK HEDEFLERİN VE GÖSTERGELERİNİN

18 PERFORMANS PROGRAMI, BÜTÇE BELGESİNİN TAMAMLAYICI UNSURUDUR.

19 PERFORMANS ESASLI BÜTÇE, DENİLDİĞİNDE BÜTÇE DÖKÜMANI İLE PERFORMANS PROGRAMI BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMELİDİR.

20 PERFORMANS PROGRAMININ İÇERİĞİ PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ HEDEFLERE KAYNAK TAHSİSİ FAALİYET VE PROJELER HEDEF-KAYNAK BAĞLANTISI

21 İYİ BİR PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMANIN ÖN KOŞULU İYİ BİR STRATEJİK PLANA SAHİP OLMAKTIR.

22 Stratejik Plan ve Performans Programı İlişkisi (Hedefler) SP Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik Amaç Uzun Vadeli Stratejik Amaç Uzun Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Stratejik Hedef Orta Vadeli Performans Hedefi, Yıllık Performans Hedefi,Yıllık Performans Hedefi,Yıllık Performans Hedefi,Yıllık Performans Programı PP

23 MİSYON SP PP STRATEJİK AMAÇ (UZUN VADELİ) STRATEJİK HEDEF (ORTA VADELİ) PERFORMANS HEDEFİ (YILLIK) FAALİYET VE PROJELER MALİYETLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖLÇME/DEĞERLENDİRME

24 SP-PP İLİŞKİSİ Stratejik Planda Yer alan Amaç ve Hedefleri: Kurumun tüm faaliyet alanlarını kapsamalıdır. Mümkün olduğunca az sayıda ve geniş kapsamlı olmalıdır. Stratejik Amaçlar çok uzun vadeli ve sonuç odaklı, stratejik hedefler ise orta vadeli ve mümkün olduğunca çıktılara odaklı ve ölçülebilir olmalıdır.

25 Stratejik Amaç Çok Uzun Vadeli Soyut

26 Stratejik Hedef En fazla 5 yıl vadeli Ölçülebilir Somut

27 Performans Hedeflerinin Özellikleri Yıllık olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Faaliyet ve projelerle karıştırılmamalı, mümkün olduğunca faaliyet ve projelerden daha kapsamlı olmalıdır.

28 Stratejik Amaç 1: Yol ağımız üzerindeki trafik güvenliğini sürekli olarak arttırmak. Stratejik Hedef 1.2: Yol bakım onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde müşteri memnuniyeti % 20 arttırılacaktır. Performans Hedefi 1.2.1: 2007 yılında 5000 m kar siperi yapılacaktır.

29 Stratejik Amaç Şehrimizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek Hedef Kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlere hemşehrilerin erişimini geliştirmek Performans Hedefi: 2007 yılında Kayseri ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki tarihi değere sahip belgelerin envanterinin çıkarılması

30 Stratejik Amaç: Eğitim ve Öğretimin kalitesini iyileştirmek Stratejik Hedef: 2009 yılında Hacettepe Üniversitesinde derslik ve laboratuvar, mekan ihtiyaçlarının % 50 sinin yatırımları tamamlanmış olacaktır. Performans Hedefi: 2007 yılında 59 adet dersliğin yapımı tamamlanacaktır.

31 Faaliyet ve Projelerinin Özellikleri Faaliyet ve projeler aynı zamanda program bütçe sisteminin unsurlarıdır. Hangi ödeneklerden harcama yapıldığına göre belirlenirler. Faaliyet ve projeler mümkün olduğunca toplulaştırılmış şekilde ifade edilmelidirler.

32 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphanecilik Faaliyeti Konservatuar kurs faaliyeti Kent ve Mimar Sinan Müzesi Bando ve Mehter Faaliyeti Gezici Tiyatro Faaliyeti Diğer Kültür ve Sanat Faaliyetleri

33 Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Hesaplar ve Ekonomik göstergeler Daire Başkanlığı Performans Hedefi: 2007 yılında Kurumsal sektör hesaplarının oluşturulmasına yönelik metodoloji çalışmaları yürütülecektir. Genel devlet sektörüne ilişkin hesapların yapılmasına yönelik metodoloji çalışmaları Kurumsal sektör hesabı ile ilgili ESA-95 e uyum çalışması faaliyeti TİSG 2 Hanehalkı Sektör Hesabı TİSG 2 Sektörlere Göre Mali Hesap

34 Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi: Mevcut yatay ve düşey işaretlemelerin %25 i onarılacaktır. Levha bakım ve onarım faaliyeti Otokorkulukların bakım ve onarımı Yatay işaretlemelerin yapımı Trafik güvenliği projesi

35 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Araştırma ve Yayın Faaliyeti Danışmanlık Faaliyeti Sağlık Hizmetleri Makine Mühendisliği Bölümü İnşaatı Öğrenci Yurdu İnşaatı

36 PERFORMANS HEDEFİ A..1../ H.3../P yılında kış şartlarında sisli bölgelerde sis aydınlatması yapılarak sürücüler uyarılacaktır Gerç Tahmin 2007 Hedef 2008 Hedef 2009 Hedef Performans Göstergeleri Sis aydınlatması yapılan yer sayısı Sis nedeniyle oluşan kazalardaki azalma oranı Faaliyet Faaliyet Yol bakım ve onarım hizmetleri İdari Faaliyetler Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri Kaynak İhtiyacı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Genel Toplam Toplam Bölge Payı

37 UYGULAMA

38 TEŞEKKÜR EDERİM

Benzer belgeler

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama