MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2 Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 1 :. Kamu İdarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesi gereğince SP değişikliği gerektiren durumların oluşması halinde alınan kararı takiben 6 ay içerisinde EÜ Stratejik Planının güncellenmesi : 2008 yılında üst yönetime ve stratejik plan üst kuruluna, Ege Üniversitesi stratejik planlama süreci ve yasal düzenlemeler konusunda 2 bilgilendirme sunumu yapılması. Yapılan sunum sayısı Faaliyet 1: Birim Stratejik Plan değişiklikleri göz önünde bulundurularak EÜ Stratejik Plan ının güncellemesini yapmak ve ilgili kurulların onayına sunmak

3 Stratejik Amaç 1: Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 2: Her yılın Şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait stratejik plan verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması :.87 adet idari ve akademik birimin Stratejik Plan verilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması. Birimlerden gelen yıllık SP raporu sayısı Faaliyet 1: Her yıl Şubat ayı sonuna kadar tüm birimlerden gelen yıllık SP raporlarından E.Ü. taslak SP raporunu hazırlamak

4 Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar EÜ Stratejik Yönetim Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işleyişinin sağlanması ve koordine edilmesi. 1: 2008 yılında 6 adet SP üst kurul toplantı organizasyonu yapılması 2 :2008 yılında 87 adet akademik ve idari birime SP konusunda destek verilmesi. Destek sağlanan kurul ve idari birim sayısı Yapılan üst kurul toplantı sayısı Faaliyet 1 :SP konusunda faaliyet yürüten üst kurullara alt yapı ve sekreterya hizmetini sağlamak. Faaliyet 2 :Akademik birim SP kurullarına ve idari birimlere teknik alt yapı desteği vermek

5 Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 4: Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yılın idare faaliyet raporlarını hazırlamak : 90 adet akademik ve idari birimin faaliyet raporlarının hazırlanmasına destek vermek ve Ege Üniversitesi faaliyet raporunu hazırlamak. Birimlerden gelen yıllık faaliyet raporu sayısı Faaliyet 1 : Akademik ve idari birimlerden faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak. Faaliyet 2 : Toplanan bilgileri tasnif etmek ve analiz etmek Faaliyet 3: EÜ Faaliyet raporunu hazırlamak

6 Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 5: 2012 yılı sonuna kadar en az bir defa EÜ Paydaş Analizi yapmak. : 2008 yılında bir defa dış Paydaş Analizi yapılması Uygulanan anket sayısı Faaliyet 1 :.Dış Paydaş analizi yapmak

7 Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef 6: 2012 yılı sonuna kadar üniversiteler arası stratejik planlama kurulları toplantısı düzenlenmesi : 2008 yılında SP kurulları paylaşım toplantısı düzenlenmesi için planlama çalışması yapılması. Araştırma yapılan üniversite sayısı Faaliyet 1 : Diğer üniversitelerin Stratejik Plan çalışmaları konusunda araştırma yapmak.

8 Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 1: Her yıl ilgili mevzuat ve EÜ Stratejik Planına uygun olarak bütçe ve performans programı nın koordinasyonu, hazırlanması ve uygulanması 1: Ege Üniversitesi 2009 bütçesinin hazırlanması. 2: E.Ü. Programının hazırlanması. Bütçe hazırlanması için destek verilen birim sayısı programı hazırlanması için destek verilen birim sayısı Faaliyet 1 :Akademik ve idari birimin bütçe hazırlık çalışmalarının yürütülmesi koordine edilmesi ve konsolide edilmesi. Faaliyet 2 : Akademik ve idari birimin Programı hazırlık çalışmalarının yürütülmesi koordine edilmesi ve konsolide edilmesi.

9 Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 2: Her yıl EÜ yatırım programının koordinasyonu, hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi 1: Üniversite yatırım programının hazırlanması Yatırım Programı hazırlanması için destek verilen birim sayısı Faaliyet 1 : Yatırım Programı hazırlıklarını yürütmek ve koordine etmek Faaliyet 2 :Birimlerden gelen yatırım tekliflerini konsolide ederek EÜ yatırım programını hazırlamak Faaliyet 3 :Yatırım programına ilişkin bütçe ve ödenek işlemlerinin uygulamak.ve izlemek. Faaliyet 4: Dönemsel yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

10 Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 3: Her yıl EÜ. Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması. 1: 2008 yılında muhasebe, kesin hesap, raporlama ve gelir işlemlerinin tamamının yapılması. muhasebe işlem sayısı Özgeliri takip edilen birim sayısı Faaliyet sonuçlarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı Arşivlenen belge sayısı Faaliyet 1 : Muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek. Faaliyet 2 : Özgelirlerin takip ve tahsil işlemlerini gerçekleştirmek. Faaliyet 3: Faaliyet sonuçlarına ilişkin rapor hazırlamak Faaliyet 4: Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetveli hazırlamak Faaliyet 5: Üniversitenin kesin hesabını hazırlamak Faaliyet 6: Belgeleri arşivlemek ve denetime hazırlamak.

11 Stratejik Amaç 2 : Ege Üniversitesi nin mali sistemini yapılandırmak ve mali hizmetlerini yürütmek. Hedef 4: 2008 sonuna kadar ön mali kontrol ve iç kontrol standartlarının belirlenerek uygulamaya alınması 1: 2008 yılında ön mali kontrol ve iç kontrol standartları talimatının hazırlanması Hazırlanan talimat sayısı Faaliyet 1 : Gelir ve gider mevzuatını incelemek Faaliyet 2 :Mali işlem ve kararlara ait süreçleri belirlemek Faaliyet 3 :Uygulamaya yönelik esas ve usulleri belirlemek.

12 Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar Yeniden Yapılanma Çalışmaları kapsamında 21 idari birimde iş süreçleri çalışması yapılması 1: 2008 yılında 21 idari birimde iş süreçleri çalışmasının tamamlanması. Süreç çalışması tamamlanan birim sayısı 8 Güncellenen süreç sayısı Faaliyet 1 : idari birimlerde iş süreçleri eğitimlerini tamamlamak için İnsan Kaynakları birimine başvuruda bulunmak Faaliyet 2 : İş süreçlerinin tamamlanması için destek vermek Faaliyet 3: İdari birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirmek ve buna paralel olarak iş süreçleri ve organizasyon şemalarını n güncellenmesine destek vermek

13 Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında 63 akademik birimde iş süreçleri çalışmasının yapılması 1: 2008 yılında akademik birimlerde iş süreçleri çalışması için planlama yapılması. Süreç yönetim sistemi oluşturulan birim sayısı 63 Faaliyet 1 : Ege üniversitesi akademik birimleri için süreç yönetim sistemi oluşturulması.

14 Stratejik Amaç 3 : Ege Üniversitesi performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar iç değerlendirme sisteminin kurulması ve işleyişinin sağlanması. 1: 2008 yılında Ege Üniversitesi Kurumsal değerlendirme Raporunu hazırlamak. Veri toplanan Akademik ve idari birim sayısı Faaliyet 1 : Yönetim Bilgi Sisteminden iç değerlendirme konularına ilişkin verileri almak ve analiz etmek Faaliyet 2 : Üniversitenin görev alanları ile ilgili performans ve kalite ölçütleri oluşturulmasına destek vermek

15 Stratejik Amaç 4 : Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak. Hedef 1: 2012 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi nin oluşturulması ve her yıl istatistikî bilgilerin düzenli olarak toplanması ve raporlanması 1: 2008 yılında 3 birimin ( Öğrenci İşl, ayniyat ve personel) faaliyetlerinin yeni bir otomasyon sistemi ile realize edilmesi için bilgi işlem daire başkanlığına teklifte bulunmak 2 : 2008 yılında 87 adet akademik ve idari birimin istatistiki bilgilerinin toplanması ve raporlanması. İstatistiki bilgi gönderen birim sayısı Stratejik Planda kullanılan bilgi başlığı sayısı Faaliyet 1 : Tüm birimlerden Yönetim Bilgi Sistemine ait bilgileri toplamak. (Ocak Şubat ayları). Faaliyet 2: Toplanan istatistikî bilgileri değerlendirip raporlandırmak (Şubat sonu)

16 Stratejik Amaç 4 :. Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak. Hedef 2: 2012 yılı sonuna kadar risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için destek olmak. 1: 2008 yılında toplam 89 adet akademik ve idari birimin risk analiz sisteminin oluşturulmasına destek vermek. Risk analiz sistemi oluşturulan birim sayısı 89 Risk analiz sistemi güncellenen birim sayısı Faaliyet 1 : Risk yönetim sistemini oluşturmak, yürütmek ve politika geliştirmek. Faaliyet 2 : Birimlerin risk analiz hazırlıklarını yapmak Faaliyet 3: Hazırlanan risk analizlerini değerlendirmek ve E.Ü risk analizlerini belirlemek.

17 Stratejik Amaç 4 : Ege Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemini oluşturulması için destek olmak.. Hedef 3: 2012 yılı sonuna kadar idari, mali ve diğer yönetsel işlemlere yönelik mevzuatın takibi ve oluşturulacak web sayfasında yayınlanması 1: 2008 yılında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Web sayfasının güncellenmesi ve işlerliğinin sağlanması. Web sayfasına girilen belge sayısı Faaliyet 1 : Mevzuat takip bürosu oluşturmak, güncel mevzuatı takip etmek ve duyurmak. Faaliyet 2 : Web sayfasının hazırlanması içi n başvuruda bulunmak güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak.

18 Stratejik Amaç 5 : Daire Başkanlığı nın fiziki ve idari yapılanmasını tamamlamak. Hedef 1: 2008 yılı sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın örgütsel şemasına uygun olarak tüm birimlerinin fiziki ve insan kaynakları alt yapısının oluşturulması. 1:.2008 yılında yeni hizmet binası için girişimde bulunulması. 2: 2008 yılında 4 adet hizmet içi eğitim düzenlenmesi. hedefi 3: 2008 yılında 10 adet personel istihdamı için talepte bulunulması. Göreve başlayan personel sayısı Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı Faaliyet 1 : Nitelikli ve yeterli personel talebinde bulunmak. Faaliyet 2 : Daire Başkanlığı hizmet binasının yapımı ve donanımı için başvuruda bulunmak Faaliyet 3: Personelin oryantasyonu ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak