Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1

2 Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR

3 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 34 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri C- Finansman.. 34 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 34 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

4 REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asırı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, sekiz ayrı yerde ve 16 yerleşkede faaliyet gösteren, 55 bin 349 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/36

5 Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül Ruhu nda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/36

6 bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/36

7 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2011 yılına göre % 2,73 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %7,32 azalmıştır Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2011 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleşmiş iken, 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde %25,9 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 36,51 i iken, 2012 yılının aynı döneminde 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 49,06 sı oranında gerçekleşmiştir yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 13,43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 7,97, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 126,96, Cari Transferlerin % 40,58, Sermaye Giderlerinin % 80,84 oranında artmış olduğu görülmektedir OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ ,51% ,06% 25,09% 01.PERSONEL GİDERLERİ ,33% ,30% 13,43% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,03% ,80% 7,97% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,14% ,57% 126,96% 05.CARİ TRANSFERLER ,97% ,60% 40,58% 06.SERMAYE GİDERLERİ ,46% ,09% 80,84% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ ,17% 0 0 4/36

8 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1) Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2011 ve 2012 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 250 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN YILLARI DAĞILIMI ,4 203, PERSONEL GİDERLERİ 34,8 37,6 28,3 30,3 28,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER Grafik SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 2,73 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,85 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 15,66 ile Sermaye Giderleri gelmektedir. 6,1 48,6 51, YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL / %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 203,4 61,85% 0,0 0,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37,6 11,43% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 51,5 15,66% 05.CARİ TRANSFERLER 6,1 1,85% Grafik- 2 5/36 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30,3 9,21%

9 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 49,06 dır yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 36,51 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI ,0 104, PERSONEL GİDERLERİ 18,4 19,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11,9 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27,1 0,5 05.CARİ TRANSFERLER 0,7 5,0 9,3 1,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2012 yılında 2011 yılına oranla giderlerde % 25,09 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Söz konusu artış grafikten de anlaşılacağı üzere büyük oranda Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri tertiplerinden kaynaklanmıştır. 6/36

10 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2012 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 65,00, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %17, Sermaye Giderleri payı % 6 ve Sermaye Transferleri % 0 olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL / %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 27,12 17% 05.CARİ TRANSFERLER; 0,71 0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 9,32 6% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00 0% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 19,86 12% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 104,33 65% Grafik- 4 7/36

11 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2012 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 117, , ,2 20 8,2 12,6 0,0 0,0 3,5 4,0 13,2 1,3 0,8 0 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Grafik SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 13,43 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarına ve sözleşmeli personel ücretlerine yapılan artışlardır ,1 01.PERSONEL GİDERLERİ ,9 15,5 13,0 16,1 14,6 17,7 16,7 15,6 15,3 14,6 17, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik-6 8/36

12 Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Artış oranı % 7,97 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda önceki yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 5,0 4,5 4,6 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %126,96 artış meydana gelmiştir. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,3 0,2 1,9 1,4 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,9 Grafik- 8 9/36 4,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8,1 3, ,2 2,9 2,4 6,6

13 Milyon TL Bin TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. 6 aylık gerçekleşme oranında %40,58 lik bir artış meydana gelmiştir CARİ TRANSFERLER , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 6,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN e) Sermaye Giderleri: Grafik- 9 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %80,84 lük bir artış görülmektedir. 06.SERMAYE GİDERLERİ 4,0 3,5 3,6 3,0 2,5 2,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik /36

14 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde TL olan Sermaye Transferlerinde, 2012 yılının aynı döneminde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 1,2 1,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 11 11/36

15 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2012 yılının ilk altı aylık döneminde TL hazine yardımı, TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan Bağış ve Yardımlar dışındaki tüm gelir kalemlerinde artış yaşandığı görülmektedir. YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ,9 136,5 141,6 131, , Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin 2011 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 131,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 12/36

16 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,83% ,91% -7,33% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,49% ,54% 21,95% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,23% ,55% -12,26% 05. Diğer Gelirler ,74% ,17% 3,97% 06.Sermaye Gelirleri ,00% ,00% 0,00% Tablo- 2 Ocak-Haziran 2012 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında azalışla TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde ine ulaşılmıştır. Bu azalış hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ ,5 103, ,1 20,8 7,0 7, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler Grafik /36

17 Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 21,95 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış kira gelirleri ile mal ve hizmet satış gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar hazine yardımı nedeni ile yılının aynı dönemine göre %12,26 oranında bir azalış göstermiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde azalma, diğer gelir kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %78,54 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %15,88, " Diğer Gelirler kaleminin ise %5,58 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,0 5% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,1 12% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 117,5 83% Grafik /36

18 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,3 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 20,8 16% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 103,1 78% Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Milyon TL) ,8 113,2 117,5 103, , ,8 18,1 23,3 24,1 28,1 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI Grafik /36

19 Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemizin öz gelirleri 2012 yılında, 2011 yılının aynı dönemine göre % 16,9 artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI , ,8 91,3 131,9 106,7 136,5 141,6 117,7 129,0 131, GELİR GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 17 GİDER GERÇEKLEŞMESİ Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2012 döneminde, elde edilen TL bütçe gelirine karşılık TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde TL lik gider fazlası oluşmuştur. Gelir ve gider arasındaki olumsuz fark geçen yıldan devreden finansman fazlası ile finanse edilmiştir. 16/36

20 II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2012 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Eğitim Sektörüne 2012 Yılı Bütçe ödeneği olarak, TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman gelirlerinden ,00-TL, eklenerek toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödenekten tarihine kadar ,53 -TL harcama yapılmıştır. 1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2012 H proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Mimari ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işleri yapılacak olup, tarihine kadar harcama yapılmamıştır. İkinci altı ayda; İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Statik Hesap ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 2-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ: 1990 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Proje kapsamında C- D-E-F-G Bloklarını ihtiva eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap 2. Kısım İnşaatının sözleşmesi tarihinde yapılmıştır tarihi itibariyle ,25-TL harcanmıştır. C-D- E-F-G Bloklar tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. 3- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H Proje Numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Kampus Alt Yapısı projesi kapsamında tarihi itibariyle ,00-TL harcanmıştır. Proje kapsamında: Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Engelli Rampası Yapılması, Rektörlük Binası Doğalgaz Dönüşümü ve Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Güvenlik Birimi Binası Doğalgaz Tesisatı Yapılması, Buca Eğitim Fakültesi ve Kaynaklar Yerleşkesi Asfalt Yama Yapılması ve Denizcilik Fakültesi Kuzey Cephe Bağlantı Yolu Yapılması ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda ihalesi yapılması planlanan; İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi bulunmaktadır. 4-REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2012 Yılında Üniversitemiz Büyük Onarımları için Bütçe ödeneği olarak ,00-TL Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL, Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ihale ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 17/36

21 İŞİN ADI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM (1) (2) Buca Öğr.Yur.D,D1,E,F,F1,G,G1 Blok.Güç.ve Sığ.Bin.Y Foça Reha MİDİLLİ Uygulamalı Turizm MYO Onarımı İ.İ.B.Fak. D-E Blok Derslikler Yükseltilmiş Döşeme Yap. Sabancı Kültür Merkezi Yangın Tesisatı Onarım İşi Alsancak Yerleşkesi Çevre Korkuluğu Tadilatı Rektörlük ve Muhtelif Birimler Tadilatı Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.B.D. Laboratuvar Bankosu Yap. Muhtelif Birimler Çatı ve Dış Cephe Onarımı Fen Fak. Kimya Laboratuvarı Havalandırma İşi Rek.Bilgi İşlem Dai.Batar Katın Kanallı Soğutma Yapılması Eğitim Fak. Kalorifer Sistemine Kapalı Genleşme Yap. Kaynaklar Kam. Personel Dinlenme Yeri Yapılması Tın.Spor Sal.ve İnc.Yüzme Hav.Aletli Jimn.Sal.Döş.Kap.Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Müh.Fak.Maden Müh.Böl.Personel Dinlenme Odası Yap , ,00 Muhtelif Birimler Laminat ve PVC Kaplaması Yapılması , ,86 Tınaz.Yer.Denizcilik Fak.Konferans Salonu Çatı Onarım 3.500, ,00 Muhtelif Birimler Onarım İşi , ,34 Güzel San.Fak. A,B ve C Blok Muhtelif Tadilatlar Tınaztepe Merkez Kütüphane Bin.Dış Cephe Boyanması İnc.Yer. 6.Kat Dekanlık Personeli Din.ve Seminer Sal.Tad , , , ,00 - TOPLAM , ,65 ( ) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. (1) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. (2) Özel gelirler karşılanacaktır. 18/36

22 5- DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER: 2012 Yılı Yatırım Programında 2009 H Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL tahsis edilmiştir. Ayrıca Net Finansman Gelirlerinden ,00-TL ve Özel gelirlerden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Projeden tarihi itibariyle TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro Binası, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Uzaktan Eğitim Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında ihalesi yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması ve Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işlerinin çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Yapılması işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. 2012H Muhtelif İşler Projesi: 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2012H nolu muhtelif işler programı; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2012H no lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, şef koltuğu, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. Projenin 2012 yılı başlangıç ödeneği TL olup, projeye net finansman gelirlerinden TL eklenerek toplam ödenek TL olmuştur tarihi itibariyle ,97 TL harcama yapılmıştır. Yıl içersinde Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenekler ölçüsünde alımlara devam edilecektir. Proje kapsamında yayın alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1- ABI/INFORM Complete İÇERİK: Yaklaşık 5000 dergiyi kapsayan ABI/INFORM Complete, günümüzde pazardaki en kapsamlı ticari bilgi veritabanıdır. Ürünlerin kombinasyonu ticari ve ekonomik koşullar, kurumsal stratejiler ve yönetim teknikleri yanında rekabetle ve ürünlerle ilgili bilgileri kapsayan nerdeyse dergi sunan bir ticari bilgi veritabanı paketi meydana getirmektedir. Uluslararası kapsamı, araştırmacıların, dünyanın her tarafındaki şirketler ve iş trendleri ile ilgili manzarayı tam olarak görmelerini sağlar. 2-ACM (Association for Computing Machinery) İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin 19/36

23 makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır. 3-American Chemical Society (ACS) İÇERİK:Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society tarafından yayınlanan 58 hakemli derginin, 1879 lara kadar uzanan arşivine tam metin erişim sağlamaktadır. 4-American Institute of Physics (AIP) İÇERİK: AIP ve American Physical Society nin 27 tam metin dergisine erişim sağlanmaktadır. 5-Annual Reviews İÇERİK :Annual Reviews değişik disiplinlerde 50 yayın sunmaktadır.annual Reviews serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir, Bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. Elektronik aboneliklerde 4 yıllık bir eski sayı erişimi de sağlanmaktadır. Annual Review yayınları Biomedical Sciences, Physical Sciences, Social Sciences, Economics 4 ana grupta toplanmaktadır. 6-ASCE Online Research Library İÇERİK: ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsamında ; - 33 adet ASCE Dergisinin 1983'ten günümüze tum sayıları, yılından günümüze dek olan ve sayıları 190'ı geçen ASCE tutanakları bulunmaktadır. 315 ASCE Proceedings 31,000 den fazla teknik makale içerir. ASCE Online Research Library, insaat mühendisliği konusunda en önemli dergileri kapsayan bir veritabanıdır. 7. Association for Computing Machinery (ACM) 2012 Yeni Abone İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır yer almaktadır: 8-ASTM Digital Library İÇERİK:ASTM Dijital kütüphanesi 140 ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir. ASTM Dijital Kütüphanesi; 8 ASTM dergisi,1500 in üzerinde sempozyum kitabı,117 Elkitabı, monograf ve data setlerini içermektedir. 9- ASTM Standarts İÇERİK:ASTM Standarts çeşitli konularda tam metin standart a sağlamaktadır. 20/36

24 10-AVERY Index İÇERİK:1934'ten beri mimarinin tarihi ve mimari uygulamalar, peyzaj mimarisi, şehir planlama,arkeoloji, tarihi yerleri koruma ve iç tasarım ve dekorasyon gibi konularla ilgili mimari ve tasarım ile ilgili dergi makalelerinin bibliyografik indekslerini sunmaktadır 11- Beck Online İÇERİK : Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online,Alman Hukuku ile ilgili yasalara,yargı kararlarına,içtihatlara,dergi ve kitaplar içeren tam metin veritabanıdır. 12-Britannica Online İÇERİK:1768'den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica'nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.britannica editörleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır. 13- BMJ Journals Online İÇERİK :Dünyada Alanında Lider "GUT,HEART, THORAX"gibi dergilerin yeraldığı BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. 14-Cambridge University Press İÇERİK: Fen bilimleri mühendislik mimarlık sosyal ve beşeri bilimler ekonomi siyaset tıp eczacılık vb. konularda tam metin 280 dergisine erişim sağlanmaktadır. 15-Clinics of North America İÇERİK:Clinics of North America Serilerinin 55 dergisine abone olunmuştur.her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır.erişim MD Consult Üzerinden sağlanmaktadır. 16-Cochrane İÇERİK :Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır.cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler 17-Design and Applied Arts Index (DAAI) İÇERİK: Design and Applied Arts Index (DAAI), 1973'ten itibaren tasarım ve uygulamalı sanatlarla ilgili süreli yayınlarda yayınlanan makaleler, haber öğeleri ve incelemelerin özetlerini ve bibliyografik kayıtlarını içeren öncü bir kaynaktır. Dünyanın her tarafından öğrenciler, 21/36

25 araştırmacılar ve pratisyenler için vazgeçilmez bir araç olan DAAI, yeni tasarımcıları ve 19. yüzyılın ortalarından bu yana tasarımın ve uygulamalı sanatların gelişimini kapsar ve seramik, cam, mücevherat, ahşap, metal işleme, grafik tasarım, moda ve giyim, tekstil, mobilya, iç tasarım, mimari, bilgisayar destekli tasarım, Web tasarımı, bilgisayar tarafından üretilen grafikler, animasyon, ürün tasarımı, endüstriyel tasarım, bahçe tasarımı ve peyzaj mimarisi gibi dalları araştırır. DAAI 'den fazla kayıt içermektedir ve her aylık güncellemede yaklaşık yeni kayıt eklenir. 18- Ebrary Online Sheet Music İÇERİK: Ebrary nin Sheet Music veritabanı; Bach, Mozart, Schubert ve Tchaikovski gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin notalarının yanısıra, Irving Berlin, Stephen Foster, Jerome Kern ve John Philip Sousa gibi ünlü bestecilerin, yılları arasında basılmış orijinal eserlerinin notalarını da içermektedir. Ebrary nin Online Sheet Music veritabanı; bandolar, orkestralar, enstrümancılar ve vokalistlerin faydalanabilecekleri, 9000 in üzerinde klasik müzik eserinin notalarını kapsamaktadır. Online Sheet Music veritabanı içinde notalarını bulabileceğiniz eserler, dünyaca ünlü bestecilere aittir. 19-EBSCO HOST (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: 20 alt veritabanından oluşan Ebsco Host pek çok konuda 9675 tam metin dergileri kapsamaktadır. 20- Elsevier Science Direct (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: Science Direct veritabanında Fizik,Kimya,Matematik,Enerji,Mühendislik,Sosyal Bilimler,Yaşam Bilimleri,Sağlık gibi pek çok konuda 2152 adet tam metin dergi koleksiyonuna erişim sağlanmaktadır. 21-Emerald ManagementXtra İÇERİK: İşletme, iktisat, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, kütüphanecilik, makine mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği konularını içeren 233 tam metin dergi koleksiyona erişim sağlamaktadır. 22-Georef İÇERİK: American Geological Institute (AGI) tarafından 1966 yılında kurulmuş olan GeoRef, her yıl 'in üzerinde referans ile büyümekte olan AGI'nin en kapsamlı jeoloji veritabanıdır. Veritabanında yeryüzü bilimiyle ilgili dergi bildirilerine, kitaplara, haritalara, konferans belgelerine, raporlara ve tezlere yönelik 3 milyondan fazla referans bulunmaktadır 23-GeoScienceWorld İÇERİK :Bölgesel jeoloji,ekonomik jeoloji,mühendislik jeolojisi,çevre jeolojisi,dünya dışı jeoloji, jeokimya,jeokronoloji, jeomorfoloji,jeofizik, hidrojeoloji,mineraloji,oşinografi,paleontoloji,petroloji, sedimanter petroloji,stratigrafi konularında 48 adet tam metin dergiyi içermektedir 24- GlobalBooksInPrint İÇERİK:GlobalBooksinPrint, dünya üzerinde yayınlanmış olan kitaplar ile yayınlanmak üzere olan kitapların, video kasetlerin ve DVD lerin künye bilgilerine (yazar adı, eser adı, ISBN, 22/36

26 yayıncı bilgileri vb.), fiyat bilgilerine, yazar biyografilerine, yayınların içindekiler sayfalarına, kitap eleştirilerine, bazı kaynakların da abstract/ özetçelerine erişim sağlamaktadır. Bu yönü ile GlobalBooksinPrint dünya üzerinde herhangi bir konuda hangi yayınların yapılmış olduğuna, hangi yazarların hangi konular üzerinde çalışma yaptıklarına ilişkin bilgileri kullanıcılara toplu biçimde sunmaktadır. 25-HEIN Online İÇERİK:Heinonline Veri Tabani, uluslararasi alanda en fazla bilinen ve akademik kurumlar tarafından en fazla kullanılan veri tabanlarından birisidir. İçeriğinde 1500'den fazla sureli hukuk dergisi,1700 den fazla unlu hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nurmberg, Uluslararası Tahkim Odası ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını bulmak mümkündür. Muadillerinden en önemli farkı içeriğindeki bütün hukuk dergilerinin en eski sayılarına ve makalelerin tam metinlerine erişim imkanı sağlamasıdır. 26- HukukTürk 1. Yargıtay Kararları : 1926 Yılından günümüze yaklaşık karar kanun maddesine ve konularına göre, uzmanlarca tasniflenmiş, özetleri çıkarılmış tam metinler olarak kullanıma sunulmuş durumdadır ve bunlara sürekli yeni kararlar eklenmektedir. Kararlar, temel kanunlarda yoğun olmak üzere yaklaşık 400 Kanunun maddeleriyle, 35 temel Kanunun her birine özel hazırlanmış konu başlıkları ile, uzman hukukçular tarafından ilişkilendirilmiştir. 2. Danıştay Kararları : 1930 yılından günümüze yaklaşık karar kanun maddesine ve konularına göre uzmanlarca tasniflenmiş, özetleri çıkarılmış tam metinler olarak kullanıma sunulmuş durumdadır ve bunlara sürekli yeni kararlar eklenmektedir. Kararlar, Yaklaşık 150 Kanunun maddeleriyle ve 3900 konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. 3. Anayasa M. Kararları : 1961 yılından bu yana çıkan kararların tümü, Yaklaşık karar Anayasa maddesine ve özel olarak hazırlanmış konularına göre uzmanlarca tasniflenmiş, özetleri çıkarılmış tam metinler olarak kullanıma sunulmuş durumdadır ve bunlara sürekli yeni kararlar eklenmektedir. 4. AİHM Kararları : 1995 yılından günümüze yaklaşık 700 karar A. İnsan Hakları sözleşmesi ve ek protokollerinin maddeleriyle ve uzmanlarca hazırlanmış konu başlıkları ile ilişkilendirilmiş olarak tasniflenmiştir. Kararların Türkçe çevirilerinin yanında Orijinal metinleri de bulunmaktadır. 27-ICE Virtual Library İÇERİK:Institution of Civil Engineers (ICE) Tarafından yayınlanan,inşaat mühendisliği ve yan alanlarındaki konularda 42 e-dergiye elektronik erişim sağlanmıştır. 28- IEEE/IEE Electronic Library (IEL ONLINE) (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: IEL ile; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve IEE (Institution of Electrical Engineers) nin elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında 413 dergi,880 bin konferans bildirisi, ve 1800 adet standart ı içermektedir. 29- Informa Healtcare İÇERİK:Tıp ve sağlık konularında 192 tam metin dergiyi içermektedir 23/36

27 30- Institute of Physics (IOP) İÇERİK: Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji,fizik konularında 103 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. 31-ISI Proceedings (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK:1990 dan günümüze Fen Bilimleri-Sosyal ve İnsani bilimler konularında ISI web of science tarafından indekslenen 148 bin toplantı bildirilerini içeren atıf veritabanıdır. 32- ISI Web of Science (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 'in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfta bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulunduğu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabanlarına özgü bir çalışmadır. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır : Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) ithenticate -İntihali Engelleme Program (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla ithenticate -İntihali Engelleme Programı, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından üniversitemiz erişimine açılmıştır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından ithenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. 34-Journal Citation Report (JCR) Web of Science tarafından,60 ülkeden,3300 yayıncının 8000 den fazla bilimsel ve teknik derginin karşılaştırmalı atıf verilerini sunar. 35-JSTOR İÇERİK: Afrika-Asya-Amerika Çalışmaları, sanat, mimarlık,botanik, işletme, ekonomi, eğitim, folklor, coğrafya, tarih, müzik, psikoloji gibi sosyal bilimler alanındaki 2000 den fazla tam metin dergiye erişim sağlar. 36-KAZANCI HUKUK BİLGİ BANKASI İçtihat Bilgi Bankası: Tüm Kanunlar, Kanun Hükmüne Kararnameler, Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, adedi aşkın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Uluslararası Anlaşmalar, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeleri içermektedir. 24/36

28 37-KARGER E-Journal İÇERİK :KARGER Medical & Scientific Publisher tarafından yayınlanan Tıp konusundaki 98 adet tam metin elektronik dergiye online abone olunmuştur. 38-MARY ANN LIEBERT İÇERİK:Tıp yayıncılığın önemli kaynaklarından olan Mary Ann liebert yayın evinin Tıp alanlarında 70 dan fazla Tam metin dergisine online abonelik yapılmıştır. 39-MathSciNet İÇERİK: American Mathematical Society tarafından çıkartılan MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış,yayınları,eleştirileri ve bibliyografik bilgi veren bir veritabanıdır. 40-MD Consult Core Collection İÇERİK: MD Consult Klinik Bilgi Sisteminin içerdiği ürünler bir arada çalışarak MD Consult kullanıcılarının, en kapsamlı klinik bilgilere erişmelerini sağlamaktadır. Sürekli güncellenen MD Consult, doktorların hastalarını muayene ederken ve hastalarına teşhis koyarken kanıta dayalı bilgilerden yararlanmalarını sağlamaktadır. Çeşitli kaynakları bir araya getiren bu entegre referans kaynağı, tıp personeline ihtiyaç duyduğu bilgiyi ihtiyaç duyduğu anda sunmaktadır. 41-OCLC (Online Computer Library Center) İÇERİK: OCLC (Online Computer Library Center): 65 ülkeden kütüphanenin abone olduğu uluslar arası bir bilgi-sağlama/dağıtma ve paylaşma merkezidir. 42-OECD ilibrary İÇERİK: OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and International Transport Forum (ITF) kuruluşlarından working papers,2900 çok dili özet,7700 e kitap,16000 tablo ve grafik,25000 kitap bölümü ve makale içermektedir. 43- Oxford University Journals İÇERİK: Oxford University Press kapsamındaki,yaşam bilimleri,matematik ve fizik bilimleri,tıp,sosyal bilimler,hukuk gibi pek çok konudaki 219 tam metinli dergiye erişim sağlamaktadır. 25/36

29 44-Oxford Grove Art Online İÇERİK: GROVE ART ONLINE,Dictionary of Art ve The Oxford Companion to Western Art yayınlarının online versiyonudur.ayrıca konusunda pek çok makale,biyografi ve görüntüleri de içeren kapsamlı bir sanat veritabanıdır. 45- OVID-Lippincott Williams & Wilkins (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: OVID Veritabanı içindeki Lippincott yayınevinin tıp, hemşirelik ve eczacılıkla ilgili 278 dergiyi içermektedir 46-Oxford Grove Music Online İÇERİK: GROVE MUSIC ONLINE,New Grove Dictionary of Music and Musicians,New Grove Dictionary of Opera,New Grove Dictionary of Jazz gibi müzik alanındaki online bir danışma kaynağıdır.ayrıca Sibelius nota yazılım ortaklığı ile de 500 ü aşkın örnek müziğin de sesli biçim de içermektedir. 47-Pecya Türkçe E-Dergi İÇERİK: Pecya Türkçe tam metin e-dergi veritabanından aşağıdaki dergilere ve pek çok serbest erişimli e-dergiye abone olunmuştur. Sayfada sağ üstte yer alan"kütüphanem" sekmesinden abone olduğumuz dergileri görebilirsiniz içeriklerinde arama yapabilirsiniz. Akademik Araştırmalar Dergisi = Journal of academic studies,akbaba Karikatür Gazetesi, Aktüel Arkeoloji : İki aylık arkeoloji ve sanat dergisi, Andante, Bilim ve Gelecek : Aylık bilim, kültür ve politika dergisi, Bilim ve Ütopya : Aylık bilim, kültür ve politika dergisi, Dil Araştırmaları : Uluslararası hakemli dergi, Doğu Batı : Üç aylık düşünce dergisi, Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Ege Defterleri, Felsefelogos, Hece : Aylık edebiyat dergisi,ideal Kent,İktisat Dergisi : Aylık dergi, Kebikeç : İnsan bilimleri için kaynak araştırmaları dergisi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Liberal Düşünce Dergisi, Sanat Tarihi Defterleri, Satranç Life, Turizm Aktüel Dergisi, Türk Kültürü : Türk Kültürü araştırmaları dergisi, Varlık : Aylık edebiyat ve kültür dergisi, Yeni Eğitim, Yerleşke 2023 Türkiye üniversite klüpleri eğitim ve gençlik dergisi, Tabiat ve İnsan Dergisi ne abone olunmuştur. 48- Primal Pictures 3D Anatomi Atlası İÇERİK: İnsan anatomisi üzerine kapsamlı, dinamik, interaktif ve multimedya özelliklere sahip 3 Boyutlu Anatomi kaynağıdır. Bu interaktif kaynak, temel insan anatomisinin yanı sıra vücudun bazı kısımları hakkın da eğitim modülleri sunmaktadır. 49- Project Muse İÇERİK:Edebiyat, Tarih, Politika, Siyaset Bilimleri, Ekonomi, Eğitim, Sinema, Din ve Kadın Çalışmaları,Sosyal bilimler,tıp ve Sağlık,Matematik,Fen Bilimleri vb konularda 600 den fazla tam metin dergileri kapsamaktadır. 50- Proquest Central İÇERİK:Proquest Central,Bilim ve Teknoloji -Dil ve Edebiyat- Haberler ve Gazeteler-İşletme ve İktisadi Bilimler,Sağlık ve İlaç-Sanat-Sosyal Bilimler-Tarih ana konu başlıklarında alt veritabanlarından oluşur. 26/36

30 51-Proquest Medical and Health Package İÇERİK: Proquest Medical and Health Package veritabanı;tıp ve sağlık bilimleri konusunda 1528 adet sağlık konusunda yayına erişme olanağı sağlar. 52-Royal Society of Chemistry E-Journals Royal Society of Chemisty 'nin yayınladığı Kimya ve ilgili disiplinlerdeki 35 adet tam metin dergiyi içermektedir. 53-Sage Journal Online İÇERİK: SAGE yayın evinin "Life Science, Medicine,Physical Science ve Social Science" konularındaki 608 dergisine 1998 den günümüze erişim sağlanmıştır. 54-SpringerLINK İÇERİK: Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren tam metin 1369 dergiye erişim sağlamaktadır. 55- Springer Protocols İÇERİK:Yaşam bilimleri ve Biyomedikal alanlarında tekrarlanabilen laboratuar protokollerini içeren bir veritabanıdır.moleküler Biyoloji, Yöntemleri Moleküler Tıp Yöntemleri, Biyoteknoloji Yöntemleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Yöntemleri, ve Neuromethods,Biomethods El Kitabı, Proteomik El Kitabı ve Springer Laboratuar Kılavuzları, Springer araştırmacılar kendi laboratuarında acil kullanım için kolay tekrarlanabilir, adım adım protokolleri içermektedir 56- Science Online İÇERİK: American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883''ten beri yayınlanmakta olan Science disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online, temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri alanları kapsamaktadır. 57- SourceOECD İÇERİK: OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and International Transport Forum (ITF) kuruluşlarından working papers,2900 çok dili özet,7700 e kitap,16000 tablo ve grafik,25000 kitap bölümü ve makale içermektedir. 58-Taylor & Francis Online Journals (ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır) İÇERİK: Fen bilimleri, sosyal bilimler, tıp, teknoloji, yaşam bilimleri, ekonomi, eğitim, çevre gibi pek çok konudaki 983 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. 27/36

31 59-Ulrich s Periodical Directory İÇERİK:Ulrich`s Periodicals Directory dünya çapında bütün konularda yayınlanmış 300 bin,süreli yayın, Amerika içerisinde yayınlanan 7000 günlük/ haftalık gazete ve diğer ülkelerde yayınlanmış yaklaşık 3000 haftalık/ günlük gazete, ayrıca 1979 dan sonra yayını durmuş 47,000 süreli yayın hakkında, kapsamlı ve güvenilir bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır. Veritabanı bilgilerini üç ayda bir yenilemektedir ve dünya genelinde 80,000 yayıncı hakkında bilgi vermektedir 60-WILEY Interscience İÇERİK: Fen bilimleri,sosyal bilimler,hukuk,matematik,psikoloji,teknoloji,tıp ekonomi,eğitim konularındaki 1500 den fazla tam metin dergiye erişim sağlamaktadır. 61-World Bank GDF Online İÇERİK :135 ülke ve ülke grubuna ait, yıllarını kapsayan 216 gösterge istatistiksel bilgiler sağlar. Veritabanı dış borç stoklarını ve akışlarını, önemli ekonomik bilgileri ve temel borç oranlarını, yeni taahhütlerin ortalama vadelerinin yanı sıra belli başlı borç oranları, uzun dönemli borçların hangi birimlerinden oluştuğu, borç yeniden yapılandırılmasını ve programa göre borç hizmet tahminlerini içermektedir. Taramalardan elde edilen sonuçlar ölçeklendirilebilir, yıllara göre sıralanabilir, yüzdesel değişimlere göre görüntülenebilir, grafiğe dönüştürülebilir ve veriler Excel gibi standart formatlara aktarılabilir.gdf veritabanı periyodik olarak güncellenmektedir. Ayrıca yıllık bilgiler Ocak aylarında yüklenmektedir 62-World Bank WDI Online İÇERİK :Global ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklardan biridir. WDI Online veritabanı 209 ülkeye ve 18 ülke grubuna ait yıllarını kapsayan 869 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir. Veriler sosyal, ekonomik, finansal ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra çevresel göstergeleri de içerir. Veritabanının ara yüzü kullanımı kolay formatta tasarlanmıştır. Taramalardan elde edilen sonuçlar ölçeklendirilebilir, yıllara göre sıralanabilir, yüzdesel değişimlere göre görüntülenebilir, grafiğe dönüştürülebilir ve veriler Excel gibi standart formatlara aktarılabilir. WDI veritabanı periyodik olarak güncellenmektedir. Ayrıca yıllık bilgiler Mayıs aylarında yüklenmektedir 63-World Bank e-library İÇERİK :Dünya Bankası nın yayınladığı tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafından geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 6000 den fazla kaynağa erişim vardır. 64. World E-Book Library İÇERİK: 2,2 milyon tam metin e-kitap, sesli kitap,resim, harita ve grafik turu materyallere erişim 230 Akademik araştırma koleksiyonu Söz konusu kitaplar Çağdaş, klasik ve nadir eserlerden oluşmaktadır. 28/36

32 65-ASTM E-Books ELEKTRONİK KİTAPLAR İÇERİK: ASTM Dijital kütüphanesi 140 ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir in üzerinde sempozyum kitabı,117 Elkitabı, monograf ve data setlerini içermektedir. 66-EBRARY İÇERİK: Temel bilimler,sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri güzel sanatlar konularında elektronik kitaba erişim sağlanmıştır. 67-ELSEVIER E-BOOK FULL COLLECTION İÇERİK:Elsevier Yayınevinin yılı koleksiyonlarından Biyokimya, genetik ve moleküler kimya, kimya mühendisliği, kimya, mühendislik, çevre bilimi, malzeme bilimi, nörolojik bilimler, fizik ve astronomi, bilgisayar bilimi, yer ve gezegen bilimi, enerji, matematik ve psikoloji başlığından toplam 9300 adet bilimsel,teknik ve tıp kitaplarından oluşan elektronik kitap koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunmuştur 68-EMERALD Ebook İÇERİK: Social Sciences collection Kitap serisi : Sosyal Bilimler e-kitap serisinde:eğitim,sağlık,dil,politika,sosyoloji ve Antropoloji konuları gibi 80 e book serisinden 650 cilt kitap içermektedir. Business, Management and Economics collection Kitap serisi İşletme-Yönetim ve Ekonomi e- kitap serisinde: Muhasebe ve Finans,Ekonomi,Girişim ve İnovasyon,Sağlık,İnsan Kaynakları Yönetimi konuları gibi 40 e book serisinden 300 cilt kitap içermektedir Hiperlink İÇERİK: Hiperlink tarafından geliştirilmiş Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanıdır ve "Türkiye'nin İlk Online Kütüphanesi"dir yılında EBSCOHost üzerinden erişim sağlanmaktadır. 70- OECD ilibrary İÇERİK: OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and International Transport Forum (ITF) kuruluşlarından working papers,2900 çok dili özet,7700 e kitap,16000 tablo ve grafik,25000 kitap bölümü ve makale içermektedir. 71-REFEREX ENGINEERING E-BOOK İÇERİK: Referex Engineerin E-Book Collections,Mühendislik alanında Elektrik-Elektronik,Kimya- Petrokimya ve Proses'leri,Materyal-Mekanik,İnşaat-Çevre,Bilgi İşlem,Network gibi 6 ana alanda 2443 adet Tam Metin Danışma kaynağını kapsamaktadır. 29/36

33 72- ROYAL SOCIETY of CHEMISTRY E-Books İÇERİK:RCS yayınevinin Kimya ve ilişkili alt disiplinleri ile ilgili yıllarını kapsayan 863 adet Tam Metin elektronik kitabı erişime açılmıştır. 73-SAFARI EBOOK - IT AND BUSINESS COLLECTION İÇERİK: Safari yayınevi'nin İşletme ve IT konusundaki Tam Metin adet Tam metin elektronik kitaba abone olunmuştur. 74-SPRINGER E-BOOK COLLECTION İÇERİK:Springer Yayınevi nin yılı koleksiyonlarından aşağıdaki konulardaki elektronik kitabını içermektedir ELEKTRONİK TEZLER 75-PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS FULLTEXT İÇERİK: 1861 den günümüze WEB üzerinden 1.7 milyondan fazla doktora ve master tezlerini kapsar. ELEKTRONİK DERGİ KATALOĞU 76-Serials Solutions / AMS Serial Solutions 360 Search İÇERİK: Serials Solutions / AMS abone olunulan tüm veritabanlarındaki dergileri ve kitapları A dan Z ye listeleyen bir elektronik yayın kataloğudur. 77-Summon Search VERİTABANLARI TOPLU TARAMA İÇERİK: Abone olduğumuz veritabanlarını tek bir ara yüzden taramaya imkan veren indeks tarama motorudur. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ 78-MİTOS Kurumsal Arşiv ve Açık Erişim Sistemi İÇERİK: Dünya'da birçok uygulaması bulunan "Open Access" çalışmalarına paralel olarak Türkiye'de de ANKOS kapsamında "Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Projesi" çalışması başlatılmıştır. Nisan 2011 de Üniversitemiz de MİTOS a katılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle MİTOS; kez ziyaret edilmiş, sayfa görüntülenmiş, dosya indirilmiştir. 30/36

34 MAKALELER DEÜ dergilerinde yayınlanan tam metin erişilen makale sayısı 3478, diğer doküman türleriyle beraber toplam 3586 adet makale sisteme dahil edilmiştir. TEZLER: Üniversitemizde yapılan yüksek lisans/doktora tezinden tanesi tam metin olarak sisteme kaydedilmiş ve 3104 tanesinin ise yalnızca künye bilgileri mevcut olup tam metinleri yazarların zaman kısıtlamaları nedeniyle beklenmektedir. Tezlerin eklenmesine devam edilmektedir. Tezlere sadece Dokuz Eylül Üniversitesi IP kaydı olan bilgisayarlardan ulaşılabilmektedir. SPOR SEKTÖRÜ: 1- AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ 1998 H Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Atletizm Pistli Sentetik Futbol Sahası Yapılması işinin sözleşmesi tarihinde yapılmıştır. Bütçe ödeneği olarak 2.000,00-TL ve Net Finansman gelirlerinden ,00-TL olmak üzere ,00-TL tutarında ödenek temin edilmiştir tarihi itibariyle ,19-TL harcanarak, %90 oranında çalışmalar tamamlanmıştır. İkinci altı ayda Atletizm pistinin son tabakası olan poliüretan malzeme yapıştırılacak ve çizgileri çizilecektir. SAĞLIK SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan 2012 I nolu Muhtelif işler Projesi için 2012 Yılında Bütçe ödeneği olarak ,00-TL Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmak üzere ,00-TL, Net Finansman gelirlerinden ,00-TL olmak üzere toplam ,00-TL ödenek temin edilmiştir. Proje Kapsamında yapılan işler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, bu işler için tarihine kadar ,71-TL harcanmıştır. 31/36

35 İŞİN ADI SAĞLIK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI MUHTELİF İŞLER ONARIM İHALE ve HARCAMALARI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI (1) ( ) SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN Nevvar-Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Tamamlama İnşaatı , ,62 Uyg.ve Araş.Has.Ameliyathane ve Yoğun Bakım Tad , ,09 Uyg.ve Araş.Hastanesi Çöp Asansörü Yapılması ,00 0,00 Uyg.Arş.Has.Ameliyathaneye 3 Ad Hermetik Kapı Yap , ,00 Muzaffer Müfit KAYHAN Onkoloji Hastanesi Teras Çatı İzolasyonu ,00 0,00 Başhekimlik Katı Tadilatı , ,00 Uyg.Arş.Has. Muhtelif Birimler Onarımı , ,00 TOPLAM , ,71 ( ) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. (1) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ: 2007K İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi 2012 yılı yatırım programında ,00 TL yatırım tutarı bulunan 2007K nolu proje için Haziran ayı sonu itibariyle TL harcama yapılarak, kaba inşaatı tamamlanmış ve ince imalatlar devam etmektedir. İkinci altı ayda; İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı ihalesi tarihinde yapılacaktır. 2012K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2012 yılı yatırım programında 2012 için ,00 TL yatırım tutarı bulunan Rektörlük BA Projeleri nden 2012 yılı ilk altı ay gerçekleşen yatırım harcamaları toplamı ,93 TL olup ekonomik gider kodu olarak sınıflandırması aşağıdaki şekildedir: 32/36

36 Büro Makinaları Alımları 4.649, Bilgisayar Alımları , Laboratuar Cihazı Alımları , Diğer Makine Teçhizat Alımları , Bilgisayar Yazılımı Alımları ,88 TOPLAM , K Elektronik Malzeme Üretim ve Uygulama Merkezi 2012 yılı yatırım programında yer almayan bu projenin özel hesapta kalan tutarından, tarih ve (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan, 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar ın 7 nci maddesinin m bendine göre harcama gerçekleşmektedir yılı ilk altı ay gerçekleşen harcamaları toplamı ,29 TL olup, ekonomik gider kodu olarak sınıflandırması aşağıdaki şekildedir: Diğ.Geçici Personele Yap.Ödemeler 2.500, İlan Giderleri 7.457, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 1.286, Diğer Makine Teçhizat Alımları , Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) ,40 TOPLAM , ,90 TL tutarında akreditif kredisi açık olup, harcama toplamına dahil değildir. 2010K Deniz Bilimlerinde Veri ve Bilgi Üretim Etkinliği 2012 yılı yatırım programında 2012 için ,00 TL yatırım tutarı bulunan proje için 2012 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir ilk altı ay Özel Hesaba aktarma gerçekleşmemiştir. 2012K Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı 2012 yılı yatırım programında 2012 için ,00 TL yatırım tutarı bulunan proje için 2012 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir tarihinde ,00 TL özel hesaba aktarılmıştır. 33/36

37 III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri: 2012 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %23,12 oranında artışla TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri: 2012 Yılı Bütçe Gelir Tahmini TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %3,87 oranında artışla TL olması beklenmektedir. C. Finansman: 2012 Yılı sene sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin TL, bütçe gelirlerinin ise TL olması beklenmekte olup, aradaki TL lik fark Net Finansman ve Yedek Ödenek ile karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2012 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinde İnciraltı yerleşkesi Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Statik Hesap ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ihalesi, Kampüs Alt Yapısı Projesinde İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre Düzenlenmesi ihalesi, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Yapılması işinin ihalesinin yapılması planlanmştır. Ayrıca Eğitim sektöründeki Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenekler ölçüsünde alımlara devam edilecektir. Spor sektöründe ise; yapımı tamamlanan Tınaztepe Yerleşkesi Atletizm Pisti ve Sentetik Futbol Sahasının son tabakası olan poliüretan malzeme yapıştırılarak çizgileri çekilecektir. 34/36

38 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 GERÇ. TOPLAMI 2012 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2012 GERÇ. ORANI (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,33 35,83 39, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,95 44,49 62, Mal v e Hizmet Satış Gelirleri ,05 44,06 60, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,71 51,56 115, Diğer Teşebbüs v e Mülk.Gel ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,26 34,23 36, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,39 34,18 36, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar ,79 65,69 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,97 51,74 54, Faiz Gelirleri ,10 4,80 642, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar ,03 50,04 40, Para Cezaları ,85 54,02 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,47 86, , Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, /36

39 BÜTÇE GİDERLERİ 2011 GERÇ. TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,09 36,51 49, PERSONEL GİDERLERİ ,43 51,33 51, MEMURLAR ,86 50,92 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,24 65,52 47, İŞÇİLER ,95 50,27 42, GEÇİCİ PERSONEL ,76 49,62 45, SOSYAL DİĞER PERSONEL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ ,11 61,40 12, GİDERL ,97 53,03 52, MEMURLAR ,61 52,82 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,45 68,98 50, İŞÇİLER ,84 45,72 47, GEÇİCİ PERSONEL ,72 28,80 28, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,96 37,14 89, ÜRETİME YÖN. MAL VE HİZMET ALIM GİD ,12 42,03 42, TÜKETİME YÖN.MAL VE HİZMET ALIM GİD ,74 39,27 108, YOLLUKLAR ,02 28,75 42, GÖREV GİDERLERİ ,40 15, , HİZMET ALIMLARI ,47 39,42 46, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,84 20,98 80, MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,35 20,84 21, GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİD ,10 22,11 28, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,94 45, CARİ TRANSFERLER ,58 0,97 11, GÖREV ZARARLARI ,00 0, HAZİNE KAR AMACI YARDIMLARI GÜTMEYEN KURLŞ. YAP TRNS ,28 14,47 47, YURTDIŞINA YAPILAN TARNSFERLER ,00 100,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,84 16,46 18, MAMUL MAL ALIMLARI ,59 5,93 1, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 25,14 0, GAYRİ GAYRİMENKUL MADDİ HAK ALIMLARI ALIMLARI ,00 0, KAMULAŞTIRMASI ,00 100,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM G ,38 21,57 40, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD ,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G ,49 24,97 132, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ , SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 4,17 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 4,17 0, /36 MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI OCAK-HAZİRAN GERÇ. ORANI (%) 2012 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ