KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf 1. İSG POLİTİKASI 1.1. LİDERLİK VE YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ AMAÇ: Üst yönetimin İSG ile ilgili taahhüdünün gösterilmesi Performans Ölçüm Kriterleri; o İSG sorumlularının İSG ile ilgili almış oldukları eğitimler o Yöneticilerin İSG ile ilgili aldıkları eğitimler o Yöneticilerin İSG tetkiklerine katılım durumu o Üst düzey yöneticiler tarafından açılışı yapılan İSG eğitimlerinin sayısı o Üst düzey yöneticilerin katıldığı İSG toplantıları sayısı o İSG nin standart toplantı gündemi olduğu aylık toplantı sayısı o Önemli riskler için gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi AMAÇ: Tüm İSG faaliyetlerinin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve yeterli kaynak ayrılmış olmasının güvence altına alınması o İSG hedefleri için ayrılan bütçe o İSG yönetim sisteminin özel bileşenleri için 100 çalışan başına aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan YTL o İSG Yönetim sisteminin tüm bileşenleri için aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan YTL 1.2. İSG POLİTİKASI AMAÇ: Kuruluşta güvenlik ve sağlık kültürünün değerlendirilmesi Performans Ölçüm Kriterleri : ( Not: Bu indikatörler ve ölçümler yıllık hedefler olarak kullanılamayabilir, ancak İSG performansı için iyi uygulama standartlarıdır. Tetkiklerde kullanılabilir.) o Politika yıllık olarak gözden geçiriliyor mu? o İSG Yönetim sisteminde referans alınıyor mu? o Üst yönetim tarafından imzalanmış ve tarih atılmış mı? o İSG yönetim sisteminde, mevzuatta, proseste olan değişiklikler de güncelleniyor mu? o Tüm çalışanlara ve taşeronlara iletilmiş durumda, isteyenler politikaya ulaşabiliyor mu? o Politika tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış ve özümsenmiş durumda mı? 1
2. PLANLAMA 2.1. RİSK YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA AMAÇ: Tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması. o Kendi tehlike ve risklerini tanımlayan bölümlerin sayısı o Bölümlerde yüksek önem derecesine sahip olarak tanımlanan risklerin sayısı o Risk değerlendirmelerinin gözden geçirilme periyodu o Kaynakta önleme yolu ile önem dereceleri düşürülen veya önlenen riskler o Kontrol tedbirlerinin uygulanma durumu 2.2. AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ: İSG nin iyileştirilmesi için amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin oluşturulma durumunun değerlendirilmesi o Bir yıl içerisinde oluşturulan amaçlar ve hedefler o Amaçlar ve hedeflerin içerisinde İSG politikasına uygun olanların sayısı 2.3. İSG YÖNETİM PROGRAMLARI AMAÇ: İSG faaliyetlerinin planlı ve sistematik olma durumunun değerlendirilmesi. o İSG yönetim programı oluşturan birimlerin % si o Yönetim programlarının risk değerlendirmelerde belirtilen gerekli faaliyetle uygunluk durumu o İSG yönetim sistemini destekleyebileceği tanımlanan faaliyetlerin sayısı o Ayrılan bütçe ile kontrol edilen risklerin yüzdesi 3. UYGULAMA 2
3.1. HESAP VERME VE SORUMLULUK AMAÇ: Yasal zorunluluğu olan personelin İSG ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olup olmadıklarının değerlendirilmesi o Görev tanımlarında İSG ile ilgili sorumlulukları tanımlanmış olan personelin yüzdesi AMAÇ: İSG ile ilgili sorumluluğu ve hesap verme durumu olan personelin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve anlaşılmış olup olmadığının değerlendirilmesi o Önemli personel pozisyonlarında İSG ile ilgili sorumlulukları ve hesap verme durumları tanımlanmış olan personelin yüzdesi o Personelin pozisyonla ilgili performans değerlendirme kriterleri içerisinde İSG ile ilgili performans indikatörlerinin yüzdesi o İSG ile ilgili olarak görev tanımları gözden geçirilen personle % si o İSG ile ilgili performans formlarında belirtilen ve karşılaşılan kişisel hedefler. AMAÇ: Taşeronların İSG Performansının güvencede olup olmadığının değerlendirilmesi o Taşeronların İSG kurallarına uyum durumu 3.2. DANIŞMA, MOTİVASYON, BİLİNÇ AMAÇ: Çalışanların tool-box toplantılarına düzenli katılım durumlarının değerlendirilmesi. o Planlanan ve gerçekleştirilen tool-box toplantılarının sayısı o Vardiya başına katılan çalışanların yüzdesi o Toplantılarda kararlaştırılan aksiyonlar arasında tamamlanmış olan aksiyonların yüzdesi. AMAÇ: İşyerinde İSG ile ilgili konuların iş gücü ile tartışma durumunun değerlendirilmesi o Çalışma grupları ile birlikte gözden geçirilen SOP, risk değerlendirme, vb. sayısı o İşle ilgili proseste veya çalışma ortamında olabilecek değişikliklerin rutin gündem olarak tartışıldığı tool-box toplantı sayısı. 3
AMAÇ: Kritik faaliyetler için SOP lerin varlığının değerlendirilmesi o Kritik faaliyetler için tamamlanan SOP sayısı AMAÇ: İş gücünün iş güvenliğinin sahada proaktif ve reaktif şekilde yönetilmesi ile ilgili algılamasının değerlendirilmesi. o Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen aksiyon sayısı o Çalışanların yöneticilerinin İSG ile ilgili taahhüdünü ve uygulamalarını değerlendirme sonuçları ( çok yüksek, yüksek, orta, düşük vb. ) o İş ortamında, tesiste, ekipmanda ve materyallerde olabilecek değişikliklerin tartışıldığı İSG toplantılarının sayısı o tool-box toplantılarında gündeme getirilen hususların ne kadarının aksiyon haline getirildiği o vb. AMAÇ: İSG yönetiminin profilinin iyileştirilmesi o Çalışma grubu veya bölüm seviyesinde 3 aylık/ yıllık hedef karşılama durumu o Çalışma grubu veya bölümler tarafından gerçekleştirilen İSG iyileştirmeleri dolayısıyla ödül alanların sayısı. 3.2. EĞİTİM-YETKİNLİK AMAÇ: Çalışanların yetkinliğinin güvence altına alınması için kendileri ile ilişkili yeterli eğitim alıp almadıkları veya talimat verilip verilmediğinin değerlendirilmesi. o Gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçları analizi sayısı o Eğitim ihtiyaçları analizi ile uyumlu şekilde çalışanlar tarafından alınan eğitimlerin sayısı o Planlanan eğitimler arasında İSG eğitimlerinin yüzdesi o Ayda / 3 ayda / yılda spesifik İSG eğitimi alan çalışan sayısı o Etkinliği ve uygunluğu değerlendirilen İSG eğitimlerinin sayısı o Elle taşıma eğitimi alıp iskelet sistemi rahatsızlığı geçirmemiş personel sayısı o İş izni eğitimi alıp iş izni ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı o Özel bir konuda ( örneğin elektrik, KKD, ekranlı araçlar, el aletleri vb.) eğitim alıp bu özel konuda uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı o Eğitimlerde istenen davranışları sergileyen personelin başarı yüzdesi o Gerekli yetkinlik seviyesini sağlayan personel yüzdesi o İşe giriş eğitimi almış olan çalışanların yüzdesi o İlkyardım eğitimi almış olan personelin yüzdesi o İSG eğitimi almış olan yönetim kademesinin yüzdesi o Etkinliği ve uygunluğu açısından iyi veya çok iyi olarak değerlendirilmiş olan İSG eğitimlerinin yüzdesi 4
KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ AMAÇ: Güvenli ve yetkin çalışan durumunun değerlendirilmesi o Eğitim planlarında takvime bağlanmış olan eğitimlerin tamamlanma durumu o Eğitim eksikliği en büyük sebebi olan kaza / vaka yüzdesi 3.4. İLETİŞİM AMAÇ: İSG ile ilgili konuların etkin iletişiminin sağlanması o Tutanakları olan İSG ile ilgili toplantı yüzdesi o Toplantılardan sonra 3 gün içerisinde iletilen toplantı tutanaklarının yüzdesi o Aylık / üç aylık / yıllık iletilen iş güvenliği bültenlerinin, vb. sayısı. o Tüm iş gücüne iletilen bültenlerin sayısı o İSG kurulu toplantılarının sayısı o Son yıl içerisinde gözden geçirilen SOP sayısı o Tool-box toplantılarına katılan yöneticilerinin yüzdesi AMAÇ: İSG ile ilgili hususların sistematik olarak iletilip iletilmediğinin değerlendirilmesi o Kazaların, vakaların, tehlikelerin rutin olarak tartışıldığı toolbox toplantılarının sayısı o Çalışma ortamında / ekipmanlarda / proseste, malzemelerdeki değişikliklerin tartışıldığı toolbox toplantılarının yüzdesi o İSG ye ayrılmış olan duyuru panoları ve arasında aylık olarak güncellenenlerin yüzdesi o İSG toolbox toplantılarına katılan çalışanların yüzdesi 3.5. RAPORLAMA AMAÇ: İSG hususları ile ilgili raporlama şartlarının biliniyor ve anlaşılmış olması o Kazaların / vakaların derhal raporlanması gerektiğinin tartışıldığı toolbox toplantılarının sayısı o Kaza-vaka raporlamanın tartışıldığı eğitimi alan personel sayısı o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 Aylık / yıllık raporlanan ramak kala veya kaza sayısı o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan iyileştirme önerileri o Herhangi bir ramak kala raporlandıktan sonra önlem alınmadan olmuş vaka sayısı o Tekrar eden vakaların sayısı o Aynı gün içerisinde raporlanan vakaların yüzdesi (Vaktinde raporlamanın ölçümü açısından ) 5
o Vakadan sonra 24 saat içerisinde tamamlanan ve İSG sorumlusu tarafından alınan vaka raporlarının yüzdesi o İSG performans istatistiklerini her ayın / 3 ayın son üç günü içerisinde raporlayan bölümlerin yüzdesi o Aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan yaralanma sayısı 3.6. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN TÜM DÖKÜMANTASYON AMAÇ: İSG yönetim sistemini destekleyen tüm dökümanlar o Sahada iş izni gerektirdiği bilinen işler arasında iş izni formu doldurulmuş olanların yüzdesi o İş izni alınmadan gerçekleştirilen işlerin sayısı 3.7. RİSK YÖNETİMİ: TEHLİKE TANIMLAMA, RİSK DEĞERLENDİRME, KONTROL. AMAÇ: Tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü. o Aylık / 3 aylık / Yıllık yeni yapılan risk değerlendirme sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık gözden geçirilen risk değerlendirme sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık hazırlanan SOP sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık saha denetimi sayısı o Haftalık/ Aylık/Yıllık temizlik düzen denetimleri sayısı o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve tıbbi müdahale gerektiren tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve kayıp iş günü olan tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi AMAÇ: Tehlike ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolüne tutarlı bir yaklaşım getirilmesi o Risk değerlendirme ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını müteakip tanımlanmış önemli risklerden kaynaklanan yaralanmaların sayısı o Uygulanan ancak başarısızlığa uğrayan risk kontrol tedbirlerinin sayısı o Kontrol tedbirleri uygulanan alanlarda tekrar eden vakaların sayısı o Risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tanımlanan riskler arasında kontrol edilenlerin yüzdesi o Risk değerlendirmeleri ile ilgili düzeltici faaliyetlerin sayısı o Risk kontrol hiyerarşisine göre kaynağında önlenen veya azaltılan risklerin sayısı o vb 6
3.8. RİSK YÖNETİMİ: MAL, HİZMET VE EKİPMAN SATIN ALMA AMAÇ: Mal, hizmet ve ekipman satın almadan önce risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi o ISG risk değerlendirmesi yapılarak alımı yapılan büyük satın almaların yüzdesi o Taşeronlar da dahil olmak üzere ekipmanların satın alımı sürecine katılan personelin yüzdesi o ISG risk değerlendirmesi sonucu satın alınan tesis/ekipmanı kullanan personelin yaralanma yüzdesi o Yeni ekipmanlar satın alınmadan önce gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi o ISG konusunda şartları içeren hizmet sözleşmelerinin yüzdesi o Yeni satın alınmış olup önleyici bakım planına dahil edilen tesis/ekipmanın yüzdesi o ISG standartlarını ve şartlarını sağlayan ekipmanların yüzdesi o Satın alma kurallarında İSG ile ilgili şartların sayısı 3.10. RİSK YÖNETİMİ: TASARIM, İMALAT, MONTAJ VE İŞLETME: AMAÇ: Tasarım, İmalat, Montaj ve İşletmeye Alma süreçlerinden önce İSG tehlike ve risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak o Ekipman/tesis alımlarından önce risk değerlendirmesini sistematik olarak uygulayan birimlerin yüzdesi o Tasarım ve imalat süreçlerinde gözden geçirilen risk değerlendirmelerin yüzdesi o Montaj ve işletme aşamalarında gözden geçirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi o Risk değerlendirmesi yapılmadan kurulmuş olan tesis/ekipmanlarda yaralanma yüzdesi 3.11. RİSK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM YÖNETİMİ AMAÇ: İşyerindeki tüm değişikliklerin uygulanmadan önce bilinmesinin, değerlendirilmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması o İşyerinde yapılacak değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı o Operasyonel değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı o İşyerindeki değişikliklerin İSG boyutunun periyodik olarak tartışıldığı toplantı sayısı o Vardiya teslim raporu hazırlayan birim sayısı 3.12. RİSK YÖNETİMİ: TAŞERONLARIN YÖNETİMİ AMAÇ: Tüm taşeronların etkin ve uyumlu İSG yönetim sistemine sahip olmasının sağlanması 7
o Önemli risklerini belirlemiş olan taşeronların sayısı o Belirli bir periyotta taşeronlarla İSG konusunda yapılan toplantı sayısı o Kuruluşun İSG şartlarının tümüyle bilincinde olan taşeron sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı ramak kala olay sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden az iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden fazla iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı o Belirli bir periyotta taşeronlara yapılan İSG denetimleri sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı meslek hastalığı sayısı 3.12. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE ACİL DURUM MÜDAHALE AMAÇ: Plansız bir olayın etkilerinin minimize edilmesi o Gerçekleştirilen acil durum tahliye tatbikatlarının sayısı o Acil durum müdahale ve koordinasyon konusunda eğitilmiş personel sayısı o Acil durum müdahale/tahliye tatbikatlarına katılan personel sayısı o Gerçekleştirilen acil durum müdahale tatbikatlarının sayısı o Çalışanların/halkın/medyanın bilgilendirilmesi konusunda eğitim almış personel sayısı o Periyodik bakım programına alınan acil durum ekipmanlarının yüzdesi o Uygunluk ve etkinlik açısından test edilen acil durum sistemlerinin (Yangın sistemi, yangın hidrantları, alarmlar, vb.) 3.13. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE YARALANMA YÖNETİMİ AMAÇ: Etkin bir yaralanma yönetim sisteminin sağlanması o İlk yardım konusunda eğitim almış personel yüzdesi o İlk yardım ekipmanlarının kontrolü için yapılan denetim sayısı o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren vaka sayısı o Belirli bir periyotta tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren vaka sayısı o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren ve tıbbi müdahaleyle sonuçlanan vaka sayısı o Yaralanmalar dolayısı ile toplam işgünü kaybı 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4.1. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN İZLENMESİ AMAÇ: İSG Yönetim sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi 8
o İSG Yönetim Sistemi eğitimi alan personel sayısı o İSG risk değerlendirmelerini gerçekleştiren birim sayısı o Birimlerine özgü İSG risklerinin önlenmesine/azaltılmasına yönelik hedefler oluşturan birim sayısı o İSG yönetim sisteminde iyileştirme gerçekleştirilen durumların yüzdesi o Hedeflerin üzerinde veya altında elde edilen sonuçların yüzdesi 4.2. DENETİM, TEST VE İZLEME AMAÇ: Mekanik, çevresel, kişisel ve biyolojik dahil olmak üzere tüm tehlikelerin izlenmesi ve ölçülmesinin sağlanması o Belirli bir periyotta gerçekleştirilen İSG denetimi sayısı o Tesis ekipmanın İSG denetimini yapabilecek yetkinlikte olan personel sayısı o Aydınlatma ölçümü yapılan alan sayısı o Aydınlatma ölçüm değeri standartlara uygun olan alan sayısı o Gürültü ölçümü yapılan alan sayısı o Gürültü maruziyet değeri 85 dba nın üzerinde olan alan sayısı o Topraklama ölçümü yapılan nokta sayısı o Topraklama ölçüm değeri standardın üzerinde olan nokta sayısı o Ortam havası ölçümü yapılan alan sayısı o Ortam havası ölçümü standardın üzerinde olan alan sayısı o Kullanma suyu ölçümü yapılan alan sayısı o İçme suyu ölçümü yapılan sebil sayısı o Periyodik sağlık gözetimine tabi tutulan personel sayısı o Göz muayenesi yapılan personel sayısı o İşitme muayenesi yapılan personel sayısı o. muayenesi yapılan personel sayısı o Ekipmanlarda bakımsızlık kaynaklı yangın/tutuşma sayısı o Havalandırma sistemlerinin arıza sayısı o Yer seviyesinden düşme vakalarının sayısı o Yüksekten düşme vakalarının sayısı o Gıda zehirlenmeleri vakalarının sayısı o İçme suyu kontaminasyonu vakalarının sayısı o İşe girişte sağlık gözetimi yapılan personel sayısı o İş değişikliğinden önce sağlık gözetimi yapılan personel sayısı o Arızalanan ekipman sayısı o Yangın söndürücülerin sayısı o Koruyucu gereken ve koruyucusu olan ekipman sayısı 4.3. İSG YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKLERİ AMAÇ: ISG yönetim sisteminin uygunsuzluklar açısından değerlendirilmesi 9
o ISG tetkikleri sayısı (ISG yönetim sistemi, ISG mevzuatı, Hijyen, Tehlikeli maddeler, vb.) o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli davranış sayısı o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli olmayan davranış sayısı o Denetçi eğitimi alan personel sayısı o Tetkiklerde tanımlanmış olan birimlere göre uygunsuzluk sayısı o Risk değerlendirme eğitimi almış olan personel sayısı 4.4. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET: AMAÇ: Denetimlerden, vakalardan, vb. elde edilen tüm sonuçların araştırılması ve uygunsuzlukların önlenmesi o Düzeltici faaliyetlerin tartışıldığı İSG toplantıları sayısı o Uygulanan düzeltici faaliyet sayısı 4.5. VAKA ARAŞTIRMASI AMAÇ: Tüm vakaların araştırılması ve tekrarlanmalarının önlenmesi o Bir vakanın olmasını müteakip 3 gün içersinde yapılmış olan araştırmaların sayısı o Belirli bir dönem içerisinde olan vakalar ve bunların arasından kök sebep analizi yapılarak araştırılanların sayısı o Kaza araştırmalarına katılan personel sayısı o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen SOP lerin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen risk değerlendirmelerinin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak uygulanan düzeltici faaliyetlerin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak verilen eğitimlerin sayısı 10