2018 PERFORMANS PROGRAMI 2017 İSTANBUL

2017 İSTANBUL

BAŞKANDAN Saygıdeğer İstanbullular, İki kıtayı birleştiren stratejik konumu, yüzyıllardır süregelen cazibe merkezi olma özelliği yanında tarihi ve sosyo-kültürel birikimiyle İstanbul, dünyanın sayılı metropollerinden biridir. İstanbul da yaptığımız yatırımlar ve sunduğumuz hizmetler sadece ülke çapında değil, yurtdışında da ilgi ve merakla takip ediliyor. Öncü projelerimiz pek çok şehre örnek oluyor. Bir yandan İstanbul a hizmet etmenin gurur ve bahtiyarlığını yaşarken, öte yandan devraldığımız tarihi mirasa sahip çıkma bilinciyle hareket ediyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımızı insan odaklı olarak sürdürüyoruz. Köklü medeniyetimizde ifadesini bulan bu yönetim anlayışımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın 1994 yılında başlattığı vizyon ile kendini bulmuş ve tüm Türkiye ye yayılmıştır. Bu vizyoner bakış açısıyla geride bıraktığımız 23 yılda, İstanbul un birçok kronik problemi çözüme kavuşturuldu. Otobüs filosunun gençleştirilmesi, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, metrobüs hattı ve yeni metro yatırımlarıyla toplu ulaşım alanında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Bir şehrin medeniyet ölçülerinden biri de, o şehirde yaşayan insanların toplu ulaşımı kullanma oranıdır. Bu amaçla şehrimize kaliteli, güvenli, konforlu ve entegre toplu ulaşım hizmeti sunma çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Değerli İstanbullular, Bilgi birikimi ve tecrübesiyle 146 yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan İETT, siz İstanbullulara her geçen gün daha kaliteli hizmet verebilmek için 365 gün 24 saat prensibiyle çalışıyor. Kendi denetimi ve yürütümündeki otobüsler ile yılda yaklaşık 1 milyar 130 milyon yolcuya toplu ulaşım hizmeti sağlıyor. Yolcularımızı sadece bir noktadan başka bir noktaya taşımaktan ziyade; bir dünya başkentini geleceğe taşıma gayreti içerisindeyiz. Gelecek günlerin hepimiz için daha müreffeh olacağına yürekten inanıyorum. 2018-2020 İETT Bütçe ve Performans Programının tüm şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İstanbul a değerli hizmetlerinden dolayı tüm İETT çalışanlarını yürekten kutluyorum. Siz değerli hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

GENEL MÜDÜRDEN Sevgili İstanbullular; İETT 146 yıllık, ülkemizin toplu ulaşım sektörüne yön veren köklü bir kurumudur. Bizler, dünyadaki ulaşım alanındaki gelişmeleri yakinen takip ediyor, teknolojik gelişmeleri ülkemizin lider ve örnek kuruluşu olma bilinciyle projelerimizde kullanıyoruz. İETT olarak, yaklaşık 15 milyonu bulan nüfusuyla 39 ilçeye yayılan İstanbul a en iyi hizmeti verebilmek için 365 gün ve 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Bu çalışmalar esnasında operasyonel verimliliğimizi artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için yeni sistemler ve metotlar devreye alıyoruz. Müşteri deneyimini sahada daha iyi incelemek için devreye aldığımız Empati Haftası uygulaması ile 12 bini aşkın durağımızı ve 6 binin üzerindeki otobüsümüzü tüm çalışanlarımızla inceliyor ve eksikliklerini aksiyon alarak çözüyoruz. Bu yolda geldiğimiz nokta, 2016 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından verilen Mükemmellik Başarı Ödülü ile tescillendi. Bu ödülü, Mayıs ayında uluslararası heyet tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucu Müşteriye Değer Katma Kategorisi nde aldık. İETT olarak öncü kuruluş olduğumuzu Metrobüsü devreye alarak gösterdik. Bu yılda da Metrobüs hattında hizmet kalitesini artırmak için devreye aldığımız RİTİM projesi ile sahadan aldığımız canlı verilerle araç ve yolcu yoğunluğunu anlık olarak tespit ederek buna göre araç ve sefer planlaması yapıyoruz. Bu başarımız Ekim ayı içerisinde SAP Türkiye tarafından organize edilen ve ülkemizin en büyük bilgi teknolojileri etkinliği olan SAP Forum İstanbul da Yılın Nesnelerin İnterneti Ödüllü ile tescillendi. Vizyonumuzda yer alan bilgi birikimini yönetmek adına 2017 yılında devreye aldığımız Karakutu teknolojisi ile araç ve şoföre ait 48 veriyi analiz etme fırsatını yakaladık. Şoförlerimize takip ettiğimiz bu verilere göre eğitimler verdik. Bu çalışmalar neticesinde kazaların azalması, yol ve sürüş güvenliğinin arttırılması, yakıt tasarrufu konularında ciddi oranda iyileşme sağlandı. İETT, Karakutu projesinin yanı sıra Performansa Dayalı Şoför Atama Modeli, Metrobüs Kapasite Artırım Projesi ve özellikle eğitim kategorisindeki iyi insan kaynakları uygulamalarımızla uluslararası profesyonellerin ve firmaların yarıştığı, dünyanın en saygın iş ödülleri programı olan Stevie Ödülleri nden bu yıl da 4 ödül birden aldı. Bizler hizmet kalitemizi daha yukarı taşımak ve İstanbullulara toplu ulaşımı cazip hale getirmek için çalışıyoruz. Yolumuz uzun ama ödüller, doğru yolda ilerlediğimizin ispatıdır. Bu yolda, azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Arif EMECEN Genel Müdür

İÇİNDEKİLER 2018 PERFORMANS TARİHÇE GENEL BİLGİLER PERFORMANS BİLGİLERİ AMAÇ VE HEDEFLER İDARE PERFORMANS TABLOSU TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU 10/11 13/21 22/29 30/169 170/177 178/181 182/189 HAZIRLAYANLAR Ertuğrul Selçuk GÜLDÜLER Adil ALKAN M. Akif ALKAN Süleyman TELLİ Meryem Pınar İYİGÜN TASARIM A4 Graf ik KREATİF DİREKTÖR Ufuk KAPLAN BASKI A4 Graf ik Mat. Yay. Bilg. Hiz. Ltd. Şti.

TARİHÇE TARİHÇE İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Der Saadet Tramvay Şirketi`nin kurulması ve Tünel Tesisleri`nin inşasıyla başlar. 1871 yılında ilk atlı tramvay hizmete girer. Şubat 1914 de elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilir. Bir süre muhtelif yabancı şirketler tarafından işletilen Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1939 yılında millileştirilerek 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Umum Müdürlüğü adı altında bugünkü hüviyetine kavuşur. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalı dere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT ye devredilir. 1961 de işletmeye alınan Troleybüsler, 1984 e kadar İstanbullulara hizmet verir. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilir. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdirilir. Bugün yalnızca kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan İETT; otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında Özel Halk Otobüslerinin yönetim, yürütüm ve denetiminden sorumludur. İstanbul kent içi ulaşımı 1869 yılında Der Saadet Tramvay Şirketi nin kurulması ve Tünel Tesisleri nin inşasıyla başlar. 10 11

1.GENEL BİLGİLER 1.1 YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1.1.1 HUKUKİ DURUM ; 5343 km 2 lik İstanbul İl sınırları içinde kent içi toplu taşım hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu kuruluşudur. Birçok imtiyaz ve yabancı sermayeli özel şirketler eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler, önce millileştirilmiş ve daha sonra 3645 sayılı yasa ile ne devredilmiştir. İETT, Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen ve 3645 sayılı Yasa ile kurulan bir kamu tüzel kişiliğidir. Satın alma ve gelir getirici faaliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre sürdürmekte olup Kurumlar Vergisine tabi değildir. 1.1.2 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2018 PERFORMANS İstanbul Rumeli ve Anadolu Yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti(gücü) tevzi etmek (dağıtmak) üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim (düzenleme), ıslah (iyileştirme), tadil (onarım, doğrultma) ve tevsi (genişletme) etmek ve bu işler için muktezi (gerekli) gayrimenkulleri istimlâk etmek ve işletmelerine hadim (uygun) bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdas (kurmak) etmek suretiyle münakalatı (ulaştırma işleri) temdit (sürdürme) ve takviye (güçlendirme) etmek şeklinde yer almıştır. Söz konusu madde 28.02.2006 tarih ve 5466 sayılı kanun ile İşletmek ve İşlettirmek şeklindeki ibarenin ilave edilmesi neticesinde aşağıdaki halini almıştır: İstanbul Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını, elektrikli tramvay şebekesini ve tünel tesisatına ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevzi etmek ve bu işler için muktezi gayrimenkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir. birimlerinin kurum içi görev, yetki ve sorumlulukları 28.08.2013 tarihinde yürürlüğe konulan Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ile düzenlenmiştir. 1.1.3 BÜTÇE VE KADROLAR Genel Müdürlük 3645 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince her takvim yılına ait bütçesini yatırım programı ve kadrosunu Belediye Murakıpları Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderir. 1.1.4 KESİN HESAP Bir önceki yıla ait kesin hesap ve bilânço yılsonu itibari ile 6 ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilir. Bunların meclis tarafından onayı ile Genel Müdürlük hesapları ibra edilmiş olunur. 12 13

1.GENEL BİLGİLER 1.1.5 ÜCRET TARİFELERİ Genel Müdürlük toplu taşımacılık ile ilgili ücret tarifelerini Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre uygulamaya koyar. 1.2 TEŞKİLAT YAPISI teşkilat yapısı, norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır. Genel Müdür adına inceleme, soruşturma ve denetim hizmetleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır. 1.2.1 Genel Müdür İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetlemeyi gerçekleştiren üst yöneticidir. 1.2.2 Genel Müdür Yardımcıları İdarenin misyon ve vizyonuna uygun planlama, yönetme ve denetleme işlerini Genel Müdür adına yürüten ve Genel Müdüre karşı sorumlu olan yöneticidir. 1.2.3 İdare Encümeni İdarenin stratejik plan ve projeleri ile misyon ve vizyonunun müzakere edildiği ve yürütme birimlerine tavsiye niteliğinde önerilerinde bulunan organdır. Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısı başkanlığında; 1.Hukuk Müşaviri, Satınalma Daire Başkanı, Mali Hizmetler Daire Başkanı ve konu ile ilgili olan daire başkanından teşekkül eder. 1.3 ORGANİZASYON YAPISI İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI 14 15

1.3 ORGANİZASYON YAPISI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANI Bütçe Müdürü Muhasebe Finans Müdürü İç Kontrol Müdürü İNSAN KAY. VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI Memur Personel Müdürü İşçi Personel Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü Eğitim Müdürü İş Sağlığı ve Güvevenliği Müdürü SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI Satınalma Müdürü İhale İşleri Müdürü YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI Bakım Onarım ve Tesisat Müdürü Emlak ve Kamulaştırma Müdürü Proje ve İnşaat Müdürü Yolcu Hizmet Alanları Yönetim Müdürü Tünel Tramvay İşletme Müdürü İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI İdari ve Sosyal İşler Müdürü Güvenlik Müdürü TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜŞTERİ HİZM. VE KUR. İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANI Kurumsal İletişim Müdürü Özel Ulaşım Müdürü Müşteri Hizmetleri Müdürü Hizmet İyileştirme Müdürü Anadolu Saha Yönetim Müdürü Filo Yönetim Müdürü Avrupa Saha Tahkikat Yönetim Müdürü Müdürü GENEL MÜDÜR 1. HUKUK MÜŞAVİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI İşletme Yönetim Müdürü Avrupa İşletme Müdürü Anadolu İşletme Müdürü HIZLI OTOBÜS - METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI Metrobüs Yönetim Müdürü Metrobüs Sabit Tesisler Müdürü ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ STR. GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI Strateji Planlama Müdürü Kalite ve Kurumsal Gelişim Müdürü BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI Bilgi Teknolojileri Müdürü Elektrik Sistemleri Müdürü Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Veri Yönetim Müdürü ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANI Teknoloji Geliştirme Müdürü Stok ve Kalite Kontrol Müdürü Enerji ve Çevre Yönetim Müdürü ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANI Kağıthane Garaj Müdürü Metrobüs Garaj Müdürü Araç Bakım İşletme Müdürü Anadolu Garaj Müdürü İkitelli Garaj Müdürü Araç Bakım Planlama Müdürü ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI Anadolu Böl. Ulaşım Planlama Müdürü Avrupa Böl. Ulaşım Planlama Müdürü Ulaşım Sistem Geliştirme Müdürü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Müdürü 16 17

1.GENEL BİLGİLER 1.4 FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.4.1 HİZMET BİNALARI 1.4.2 OTOBÜS FİLOSU 1.4.3 NOSTALJİK OTOBÜS FİLOSU TANIM ADET ARAÇ CİNSİ İMALAT YILI ADET HİZMET BİNALARI 3 GARAJLAR 15 ATÖLYELER 3 LOJMANLAR 104 SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR 1 SPOR AMAÇLI BİNA VE TESİSLER 4 DEPOLAMA AMAÇLI BİNALAR 22 YEDEK PARÇA AMBARI 7 KIRTASİYE VE MELBUSAT AMBARI 2 AKARYAKIT AMBARI 13 ARSALAR 71* *Raylı ulaşım için kullanılan ve İETT ye ait olan alanların ayrı ayrı gösterilmesi sonucu arsa sayısı 71 olmuştur. TOSUN 2013 1 LEYLAND 2014 1 BUSSİNG 2014 1 RENAULT SCANİA 2014 1 MAN 2014 1 İKARUS 2014 1 MERCEDES 0321 HL 2015 1 GASOILLE WHITE 2016 1 SKODA 706 RO 2016 1 TOPLAM 9 1.4.3.1 OTOBÜS-METROBÜS FİLOSU İstanbul kent içi ulaşımı 1949 yılı, Mecidiyeköy Garajı MARKA / TİP EGZOZ EMİSYON STAND. KOLTUK SAYISI MERCEDES CİTARO 0530 EURO III 29 392 MERCEDES CİTARO 0530G EURO III 42 99 ADET 491 MERCEDES CAPACITY EURO IV 42 50 50 MERCEDES CAPACITY EURO V 42 200 199 MERCEDES CONNECTO G EURO V 41 391 391 APTS-PHILEAS EURO IV 52 49 49 OTOKAR KENT 290 LF EEV 29 897 897 KARSAN B. AVANCİTY+CNG EEV 27 239 239 KARSAN B. AVANCİTY EEV 41 299 299 BMC EURO V 29 4 4 BMC EURO V 29 44 44 BMC EURO VI 29 275 375 TEMSA AVENUE LF CNG ISL GAS EEV 29 92 92 TOPLAM 3.130 *Filo sayısı aktif kullanımda olan araçları kapsamaktadır. 18 19

1.GENEL BİLGİLER 1.4.7 İNSAN KAYNAKLARI 1.4.4 DURAKLAR 1.4.4.2 AÇIK VE KAPALI DURAKLAR AÇIK DURAK SAYISI 7.967 KAPALI DURAK SAYISI 4.820 TOPLAM 12.787 1.4.7.3 İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM Memur 181 544 725 Sözleşmeli Memur 29 27 56 Kadrolu İşçi 9 2388 2397 İşçi (Kiptaş) --- 2216 2216 TOPLAM 219 5175 5394 1.4.5 HİZMET ARAÇ FİLOSU ARAÇ CİNSİ ADEDİ HAFİF TİCARİ - BİNEK 6 KAMYONET 8 VAN TİPİ KAMYONET - VAN TİPİ ZIRHLI 2 OTOBÜS - MİNİBÜS 1 HASTA NAKİL ARACI 5 JEEP 1 KAMYON 7 TANKER - YOL SÜPÜRME ARACI 2 TOPLAM 32 1.4.6 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 1.4.7.4 PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TÜR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y. LİSANS DOKTORA Memur --- 6 118 120 365 110 6 Sözleşmeli Memur --- --- 1 3 48 4 --- Kadrolu İşçi 513 248 1514 60 60 2 --- İşçi (Kiptaş) 710 565 850 91 --- --- --- TOPLAM 1223 819 2483 274 473 116 6 1.4.7.5 PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI YAŞ ARALIĞI MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR KADROLU İŞÇİ İŞÇİ (KİPTAŞ) TOPLAM 18-25 1 5 --- 139 145 26-35 167 43 17 616 843 36-45 210 8 1440 733 2391 46+ 347 --- 940 728 2015 MASAÜSTÜ DİZÜSTÜ YAZICILAR PROJEKSİYON FOTOKOPİ MAKİNESİ FAKS FOTOĞRAF MAKİNESİ KAMERALAR BARKOD OKUYUCU BASKI MAKİNESİ TELEVİZYONLAR TARAYICILAR MİKROSKOPLAR DVD 1.118 407 255 113 19 31 42 8.387 37 30 109 180 2 3 1.4.7.6 PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI HİZMET YILI MEMUR SÖZLEŞMELİ MEMUR KADROLU İŞÇİ İŞÇİ (KİPTAŞ) TOPLAM 0-10 231 56 17 1427 1731 11-20 126 --- 2210 789 3125 21-30 225 --- 163 --- 388 31-35 53 --- 6 --- 59 36+ 90 --- 1 --- 91 20 21

2.PERFORMANS BİLGİLERİ MİSYON Toplu ulaşım hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla, açığa çıkmamış ihtiyaçları da karşılayacak şekilde düzenlemek, denetlemek, koordine etmek ve sektörel bilgi birikimini yönetmek. VİZYON Sürdürülebilirlik anlayışıyla toplu ulaşımı cazip kılarak şehir hayatını kolaylaştıran lider kuruluş olmak. 2018 PERFORMANS TEMEL DEĞERLER ADİL GÜVENİLİR YENİLİKÇİ KATILIMCI DUYARLI 22 23

2.PERFORMANS BİLGİLERİ 2.2 STRATEJİ HARİTASI 2.2.1 STRATEJİK AMAÇ BİRİM İLİŞKİSİ 2.3 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇLAR BİRİMLER SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 Araç Bakım Onarım D.B. V V V Bilgi İşlem D.B. V V V Hızlı Otobüs-Metrobüs D.B. V V V V Destek Hizmetler D.B. V İnsan Kaynakları ve Eğitim D.B. V V V V Mali Hizmetler D.B. V V Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim D.B. V V V V V V Otobüs İşletme D.B. V V V V Satınalma D.B. V V Strateji Geliştirme D.B. V V V V V V Ulaşım D.B. V V V V Ulaşım Planlama D.B. V V V V Ulaşım Teknolojileri D.B. V V Yapı Tesisleri D.B. V V V İç Denetim Başkanlığı V Teftiş Kurulu Başkanlığı V 1.Hukuk Müşavirliği V Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Hedef 1.4 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Amaç 4 Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Amaç 5 Hedef 5.1 Hedef 5.2 Amaç 6 Hedef 6.1 Hedef 6.2 Hedef 6.3 Amaç 7 Hedef 7.1 Hedef 7.2 Entegre Toplu Ulaşım Yönetim Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak Toplu Ulaşımda Etkin Denetim Sistemini Kurmak Toplu Ulaşımda Taleplerin Yönetimini Sağlamak Özel Taşımacılığın Kurumsallaşmasına Katkı Sağlamak Mali Yapıyı Güçlendirmek Finansal Kaynakları Etkin Ve Verimli Yönetmek Kaynakların Gelişmesini Sağlamak Hizmet Kalitesini Geliştirmek Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak Müşteri Memnuniyetini Artırmak Güvenli Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımını Artırmak Paydaş İlişkilerini Geliştirmek Sektörde Yerli Üretimi Desteklemek Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek İnovasyon ini Etkinleştirmek İş Zekâsı Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek Ve Geliştirmek Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak İSG Sistemini Geliştirmek 24 25

2.PERFORMANS BİLGİLERİ STRATEJIK AMAÇ 1 ENTEGRE TOPLU ULAŞIM YÖNETIM SISTEMINI KURMAK VE GELIŞTIRMEK İstanbul da toplu ulaşımın verimliliğinin artırılması, entegre toplu ulaşım yönetim sisteminin kurulmasından geçmektedir. Bir sistemin birkaç parça ve elemandan oluştuğu durumlarda, bütünleşme nasıl gerekiyorsa sosyal-politik-ekonomik-kültürel- coğrafik anlamda doğal merkez kabul edilen İstanbul için ulaşımda verimliliğin tamamlayıcısı olan entegrasyonun sağlanması gerekmektedir. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Entegre toplu ulaşım yönetim sistemini kurmak ve geliştirme amacı doğrultusunda belirlenen stratejiler aşağıdadır. Stratejiler; Open Data uygulaması ile mobil uygulamaların kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Ulaşım akademisi vasıtasıyla gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek özel taşımacılığın gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak. Sahip olunan tecrübe, bilgi birikimi ve CRM benzeri müşteriye dokunan teknolojiler yardımıyla, toplu ulaşımda ihtiyaçların yönetimini sağlamak. İstanbul ulaşımı için tam entegrasyonun yönetimine talip olmak. Bu stratejiler doğrultusunda İETT nin entegre toplu ulaşım yönetim sistemini kurması ve geliştirmesi için ulaşımda tam entegrasyonun sağlanmasına, iletişim yönetim sisteminin ve toplu ulaşımda etkin denetim sisteminin kurulmasına, toplu ulaşımda ihtiyaçların yönetiminin sağlanmasına ve özel taşımacılığın kurumsallaşmasına katkıda bulunulmasına karar verilmiş, belirtilenler 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planına hedef olarak atanmıştır. STRATEJIK AMAÇ 2 MALI YAPIYI GÜÇLENDIRMEK Toplu ulaşım hizmetinin etkin ve sürdürülebilir bir biçimde sunulabilmesi için dengeli ve güçlü bir finansal yapıya sahip olunması gerekmektedir. Düzenli zaman aralıkları ile yapılan değerlendirmelerle İETT nin mali sağlığı kontrol edilmektedir. Ancak her kurumda olduğu gibi İETT nin de operasyonlarına devam etmesi, ihtiyaç duyduğu yatırımları yapabilmesi ve kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için mali yapısını güçlendirmesi gerekmektedir. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Mali yapıyı güçlendirme amacı doğrultusunda belirlenen stratejiler aşağıdadır. Stratejiler; Mal ve hizmet alımında yerli firmaların tercih edilmesi yoluyla maliyetleri azaltırken ülke ekonomisine de katkıda bulunmak. Bilinirlik ve marka değerini ticarileştirmek (ekonomik getiri sağlayacak yeni ürün ve faaliyetler sunmak için kullanmak). Bu stratejiler doğrultusunda İETT nin güçlü mali yapıya kavuşması için finansal kaynaklarının etkin ve verimli yönetilmesi ve kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğine karar verilmiş, belirtilenler 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planına mali yapıyı güçlendirmek amacının altına hedef olarak atanmıştır. STRATEJIK AMAÇ 3 HIZMET KALITESINI GELIŞTIRMEK Kendine özgü coğrafyası, yoğun nüfusu ve sürekli göç alan yapısıyla megapol özelliği taşıyan İstanbul da hizmet veren İETT, şehir içi toplu ulaşımda yolculara kaliteli ve etkin bir hizmet verme amacındadır. İETT tüm paydaşlarının beklentilerini göz önünde bulundurarak, faaliyetlerini İstanbul genelinde ulaşım ağını en doğru şekilde planlamaya, fiziki koşulları iyileştirmeye, toplu ulaşım hizmetlerini zamanında gerçekleştirmeye ve hizmet konforunu yükseltmeye yönelik olarak sürdürmeyi amaçlamaktadır. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Hizmet kalitesini geliştirme amacı doğrultusunda belirlenen stratejiler aşağıdadır. Stratejiler; Tüm müşteri temas noktalarında uluslararası standartlarda hizmet vermek. Hizmet kalitesinin geliştirilmesinin müşteri beklentilerini gerçekleştirmekten geçtiğini bilen İETT, 2018-2022 Stratejik Planı nda faaliyet alanında hizmet kalitesini geliştirmeyi amaçlamış ve bu amacı gerçekleştirmek için toplu ulaşımda standardizasyonu sağlama, müşteri memnuniyetini artırma ve güvenli toplu ulaşım sistemini geliştirme hedeflerini belirlemiştir. STRATEJIK AMAÇ 4 TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI ETKIN KILMAK Sürdürülebilir kalkınmanın birçok boyutu olmakla birlikte bunlardan en önemlileri sosyal, ekonomik ve çevresel boyutudur. Sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığının doğal kaynakların korunmasından, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden geçtiğini bilen İETT, sosyal ve çevre koşullarını bir arada ele almayı planlamış ve birçok hedef geliştirmiştir. Belirlediği hedefleri gerçekleştirerek, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği etkin kılmayı amaçlamıştır. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. 26 27

2.PERFORMANS BİLGİLERİ Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği etkin kılma amacı doğrultusunda belirlenen stratejiler aşağıdadır. Stratejiler; Ulaşım Akademisinin etkin ve verimli kullanımıyla toplu ulaşımdaki tüm paydaşlara eğitim desteği vermek ve kültürel anlamda değer yaratmak. 146 yılı aşkın tecrübesi ve etkin Ar-Ge kullanımıyla, çevre ve toplum için gerekli tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinde öncülük etmek. Bu stratejiler doğrultusunda İETT, 2018-2022 Stratejik Plan döneminde toplu ulaşım bilincini geliştirmeyi, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, paydaş ilişkilerini geliştirmeyi, sektörde yerli üretimi desteklemeyi hedef olarak belirlemiş, bu hedefleri gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmayı planlamıştır. STRATEJIK AMAÇ 5 ÇALIŞANLARIN YETKINLIĞINI VE KURUMSAL AIDIYETINI ARTIRMAK Çalışan mutluluğunun ve bağlılığının, bir organizasyonun sağlığını ölçmede önemli göstergelerden biri olduğunu bilen İETT, 2018-2022 stratejik plan dönemi içerisinde çalışan yetkinliğini ve kurumsal aidiyeti artırmayı amaç olarak belirlemiştir. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Çalışanların yetkinliğini ve kurumsal aidiyetini artırma amacı doğrultusunda belirlenen strateji aşağıdadır. Strateji; Katılımcı yönetim anlayışı ve çalışanları sürekli olarak geliştiren faaliyetlerle çalışan aidiyetini artırmak ve kurumsal gelişime destek olmalarını sağlamak. Akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme amacı doğrultusunda belirlenen stratejiler aşağıdadır. Strateji; Ulusal ve uluslararası destekli projeler yardımıyla güçlendirilen Ar-Ge fonksiyonuyla Akıllı Ulaşım teknolojilerinde belirleyici rol oynamak. İETT, 2018-2022 stratejik plan sürecinde akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirmeyi amaç olarak belirlemiş, stratejilerini oluşturmuş ve çeşitli hedeflerle amacını gerçekleştirmeyi planlamıştır. STRATEJIK AMAÇ 7 ORGANIZASYONEL MÜKEMMELLIĞI SÜRDÜRMEK VE GELIŞTIRMEK Kurumlar gelişmelerini sürdürmek için sürekli olarak değişime uğramak durumundadır. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. Organizasyonel mükemmelliği sürdürme ve geliştirme amacı doğrultusunda belirlenen strateji aşağıdadır. Strateji; EFQM mükemmellik modelinin tüm kurumda benimsenmesini ve her geçen gün daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak. Organizasyonel mükemmelliği sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan İETT, belirlediği strateji ile ilişkili olarak kurumsal kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve İSG Sistemini geliştirmeyi stratejik plan dönemi içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Amaca ulaşmak için belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışan bağlılığını iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesine, insan kaynağının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine karar verilmiş olup, amaca uygun hedefler atanmıştır. STRATEJIK AMAÇ 6 AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJILERINI GELIŞTIRMEK Akıllı ulaşım teknolojileri, hareketliliği ve güvenliği artırarak ulaşımı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileridir. Hızla yayılan akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri, ihtiyaç duyulan hizmetlerin en verimli şekilde İstanbul halkının kullanımına sunulabilmesi için sürekli olarak teknolojinin takip edilmesi ve uygulanabilirliğine karar verilmesi gerekmektedir. İETT, stratejik amaçlarla ilişkili stratejiler belirlemiş ve bu stratejiler doğrultusunda stratejik hedeflerini oluşturmuştur. 28 29

AMAÇ 01 2018 PERFORMANS - 001.001.001-001.001.002-001.001.003-001.002.001-001.003.002

AMAÇ 01 AMAÇ - 001 HEDEF - 001.001-001.001.001 TABLOSU Entegre Toplu Ulaşım Yönetim Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak Aktarmalı Toplu Ulaşım Sistemi Oluşturmak İstanbul kentiçi toplu ulaşımında aktarmalı sisteme geçilmesi amacıyla etüt ve araştırmalar sonucunda belirlenecek merkezlerde aktarma merkezleri planlanması hedeflenerek ana hat-besleme hat sistemleri ile entegrasyonu. Aktarmalı Toplu Ulaşım Sistemi Oluşturmak Toplu Ulaşımda Ana Hat-Besleme Hat Modeli Oluşturmak Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Yolculuk talebine dayalı yoğun yolculuk güzergahlarında yüksek kapasiteli ana hatlar oluşturarak, bu hatları besleyen kısa hatlarla entegre edilen ücret entegrasyonuna ile desteklenen yeni bir hat şebekesi oluşturulması. 1. Besleme Hat Sayısı 0 15 35 Hat optimizasyonu ile yolculuk konforunun arttırılması ve ana hatları besleyici yeni hatların işletilmeye verilmesi. 3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00 TL 3.500.000,00 TL 2. Aktarma Kolaylığından Memnuniyet Oranı (%) 0 0 72 Ulaşım modları arasında aktarmaların kolay yapılabilmesi için inişbiniş-bekleme-ücretlendirme koşullarından memnuniyetin arttırılarak aktarmalı toplu ulaşım sisteminin uygulanmasını sağlamak. 3. Planlanan Ana Omurga Ulaşım Güzergah Sayısı 0 0 10 Ana hat-besleme hat prensipleri çerçevesinde Planlanan yeni Ana Hat sayısı 4. Hizmete Verilen Yol Ağı Oranı/500 M.(%) 0 0 68 Hizmet alanını genişleterek toplu ulaşımı yaygınlaştırak trafik sorunu ve yolcu memnuniyetine olumlu katkı sağlaması amacla yeni yerleşim alanları ve diğer yolcu taleplerini karşılanmasına yönelik yeni hatların işletime verilmesi. 1. Toplu Ulaşımda Ana Hat-Besleme Hat Modeli Oluşturmak 3.500.000,00 TL - TL 3.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 3.500.000,00 TL - TL 3.500.000,00 TL 32 33

AMAÇ 01 TABLOSU AMAÇ - 001 HEDEF - 001.001-001.001.002 Entegre Toplu Ulaşım Yönetım Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak Operasyonların Dijital Dönüşümünün Yapılması, İşletme Planlama Yazılımının Alınması Operasyonların Dijital Dönüşümünün Yapılması, İşletme Planlama Yazılımının Alınması İşletme Planlama Yazılım Alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Planlama yazılımının alınarak sisteme entegrasyonunun yapılması sağlanacaktır. İşletme planlarının optimum şekilde hazırlanması ve özel aktivite günlerinde ve farklı yoğunluk senaryolarında olası en iyi işletme planlarının oluşturulabilmesinin sağlanması 1. Planlama Optimizasyonu Ve İşletmesi Yazılımı Tamamlanma Oranı (%) 0 75 75 Sefer planlama ve işletme takibinin tamamen dijital ortamda yapılması için kurulan yazılımın tamamlanma oranı 6. Sermaye Giderleri 10.000.000,00 TL 10.000.000,00 TL Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1. İşletme Planlama Yazılım Alımı 10.000.000,00 TL - TL 10.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 10.000.000,00 TL - TL 10.000.000,00 TL 34 35

AMAÇ 01 TABLOSU Bütçe Bütçe Dışı Toplam AMAÇ - 001 HEDEF - 001.001-001.001.003 Entegre Toplu Ulaşım Yönetım Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Ulaşımda Tam Entegrasyonu Sağlamak Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Kent içi toplu ulaşımda anahat-besleme hat modeli ile ücret entegrasyonuna dayalı yeni ulaşım modelinin oluşturulması. 1. Nüfusa Erişim Oranı (500M.) (%) 0 98 90 Hizmet konforunu ve erişim oranının arttırılması amacıyla 500m. Mesafede duraklara erişim sağlayabilen nüfus oranı 1. Ana Omurga Hat Güzergahlarının Projelendirilmesi 500.000,00 TL - TL 500.000,00 TL 2. Gece Hatları Güzergahlarının Planlanması 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 3. Talep Analizi Çerçevesinde Hat Planlarının Güncellenmesi 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL 4. Aktarma Merkezleri Optimizasyonu Ve Projelendirilmesi 2.500.000,00 TL - TL 2.500.000,00 TL 5. Toplu Ulaşım Yönetim Modeli Sistem Geliştirme 3.500.000,00 TL - TL 3.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 9.750.000,00 TL - TL 9.750.000,00 TL 2. Ortalama Sefer Sıklığı (İş Günü) 0 0 16 Hizmet konforunu arttırarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla sefer aralıklarının 30 dk. altına indirilmesi amaçı ile hat planlarının ve zaman tarifelerinin planlanması. 3. Gece Hatlarında Gerçekleşen Sefer Sayısı 0 0 363 Kesintisiz toplu ulaşım hizmeti sağlanması amacıyla servise sunulan gece hatlarında gerçekleştirilen sefer adedi. Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Ana Omurga Hat Güzergahlarının Projelendirilmesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı 4. Gece Seferleri Uygulanan Hat Sayısı 0 0 12 Hizmetin devamlılığının sağlanması amacıyla hizmete açılan gece hatları sayısının ve güzergahlarının arttırılması hedeflenmiştir. Yolculuk talepleri kapsamında ana hat ve besleme hatların oluşturluması öngörülen güzergahların belirlenmesine yönelik analiz ve etüdlerin yapılması 5. Araç İçi Yolcu Yoğunluğundan Memnuniyet Oranı (%) 0 0 44 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 TL Yolculuk konforunun arttırılması amacıyla yoğun yolcu taşıyan hatların değerlendirilerek güzergah-hat ve zaman planlarının revize edilmesi 500.000,00 TL 36 37

Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Gece Hatları Güzergahlarının Planlanması Aktarma Merkezleri Optimizasyonu Ve Projelendirilmesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Sosyal fayda ve hizmette sürekliliğin sağlanması amacıyla saat 12-06 saatleri arasında hizmet verecek yeni hatların planlanarak işletiminin sağlanmsı. Aktarmalı toplu ulaşım sistemi oluşturulması amacıyla alternatif ulaşım sistemleri ve entegre noktalarında transfer merkezleri optimizasyonu ve projelendirilmesi 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 TL 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00 TL 250.000,00 TL 2.500.000,00 TL Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Toplu Ulaşımın Yaygınlaştırılmasını Sağlamak Talep Analizi Çerçevesinde Hat Planlarının Güncellenmesi Toplu Ulaşım Yönetim Modeli Sistem Geliştirme Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Yolculuk taleplerinin belirlenerek elde edilen sonuçların analizi ile yeni hat planlarının oluşturulması. Toplu ulaşımın tek elden yönetimi ve ulaşım otoritesi kurulması amacıyla model oluştrulması. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 TL 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00 TL 3.000.000,00 TL 3.500.000,00 TL 38 39

AMAÇ 01 TABLOSU AMAÇ - 001 Entegre Toplu Ulaşım Yönetım Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Toplu Ulaşımda Etkin Denetim Sistemi Kurmak HEDEF - 001.002 Toplu Ulaşımda Etkin Denetım Sistemini Kurmak Servis Öncesi Ve Servis Sırasında Denetim ini Yürütmek - 001.002.001 Toplu Ulaşımda Etkin Denetim Sistemi Kurmak Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu taşıma hizmeti sunan araçların saha yönetim birimleri tarafından belirlenen ve günlük servis öncesi, servis esnasında denetletileceğine dair konulan hedef ve alarm seviyelerinin altına düşmeden nitelikli denetim gerçekleştirmek, bunun sonucunda; taşıma hizmeti alan halkın, güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet almasının sağlanması amaçlanmıştır. 1. Servis Öncesi Kontrol Edilen Araç Oranı (%) 0 0 80 Servis öncesi toplu taşıma yapacak araçların her gün % 80 i nispetinde nitelikli olarak denetimi için saha yönetimi tarafından planlamanın yapılarak sürdürülebilirliğini sağlamak Saha yönetimi personelinin her gün etkin veya etkin bir şekilde nitelikli denetim faaliyetini gerçekleştirmek için, belirlenmiş kriter ve kurallar çerçevesinde hareket ederek hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamış çalışmalar topluluğudur. 1 Personel Giderleri 15.908.000,00 TL 15.908.000,00 TL 2. Servis Esnasında Denetlenen Araç Oranı (%) 0 0 8 Servis esnasında toplu taşıma hizmeti veren araçların her gün % 8 i nispetinde nitelikli olarak gizli ve açık denetimlerinin yapılması için, saha yönetimi yetkililerince planlamanın yapılarak devamlılığını sağlamak 1. Servis Öncesi Ve Servis Sırasında Denetim ini Yürütmek 15.908.000,00 TL - TL 15.908.000,00 TL GENEL TOPLAM 15.908.000,00 TL - TL 15.908.000,00 TL 40 41

AMAÇ 001 TABLOSU AMAÇ - 001 Entegre Toplu Ulaşım Yönetım Sistemini Kurmak Ve Geliştirmek Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek HEDEF - 001.003 Toplu Ulaşımda Taleplerın Yönetımını Sağlamak Müşteri İletişim Merkezini İşletmek - 001.003.002 Yolcu İlişkilerini Etkin Bir Şekilde Yürütmek Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Farklı iletişim kanalları ile yolcularla iletişime geçip hizmet kalitesini geliştirerek yolcu memnuniyetini arttırmak hedeflenmiştir. 1. Zamanında Yolculara Cevap Verme Oranı (%) 93,3 85 85 Yolcu beklentileri doğrultusunde gelen talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularını zamanında cevaplayabilmek için müşteri iletişim merkezini Etkin şekilde yönetmek hedeflenmiştir. 1 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 TL Gelen Başvuruların %85 ne 10 Gün içerisinde cevap verme oranı. 3.000.000,00 TL 1. Müşteri İletişim Merkezini İşletmek 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL 42 43

AMAÇ 02 2018 PERFORMANS - 002.001.001-002.002.001-002.002.002

AMAÇ 02 TABLOSU AMAÇ - 002 Malı Yapıyı Güçlendirmek Akaryakıt Depolama Tanklarının Fiziki Koşullarını İyileştirmek HEDEF - 002.001 Finansal Kaynakları Etkin Ve Verimli Yönetmek Akaryakıt Otomasyon Sistemi Hizmeti - 002.001.001 Akaryakıt Depolama Tanklarının Fiziki Koşullarını İyileştirmek Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı Kurumun Akaryakıt Sistemini Verimli Ve Güvenli Kılmak 1. Bakımı Yapılan Otomasyon Sayısı 0 0 14 Bakımı yapılan otomasyon sayısı Bu otomasyonla ilgili yazılım donanım gibi kalemlerle bu hizmet alımı yapılarak akaryakıtın kurumda daha güvenli ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 1. Akaryakıt Otomasyon Sistemi Hizmeti 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL 46 47

AMAÇ 02 TABLOSU AMAÇ - 002 Malı Yapıyı Güçlendirmek Toplu Ulaşımda Hat Optimizasyonu Sağlamak HEDEF - 002.002 Kaynakların Gelişmesini Sağlamak Düşük Kapasiteli Araçların Sisteme Dahil Edilmesi - 002.002.00 1 Toplu Ulaşımda Hat Optimizasyonu Sağlamak Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Kaynakların optimum kullanmını sağlamak işletme giderlerini minimize etmek amacıyla tüm hatların incelenerek güzergah,ücret tarifesi hat tiplerinin yeniden değerlendirilerek yeniden planlanması amaçlanmıştır. Sosyal hatlarda işletilen yolcu kapasiteleri düşük araçların sisteme entegre edilerek kapasite kullanımın optimizasyonu ile kaynak kullanımında verimliliğin arttırılması. 1. Ortalama Hat Uzunluğu (Km) 0 0 18 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 TL Hat planlamalarında ana hat-besleme hat modeli uygulaması ile besleme hatların arttırılarak ortalama hat uzunluğunun azaltılması hedeflenmiştir. 250.000,00 TL 2. Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Kullanım Oranı (%) 0 0 2 Değişik taleplerin ve yolcu profilinin değerlendirilerek yolcu yoğunluğunun optimizasyonu sağlanması amacıyla mevcut alternatif ulaşım sistemlerinin kullanımın arttırılmasını sağlamak. Toplu Ulaşımda Hat Optimizasyonu Sağlamak Performansa Dayalı Hakediş Sistemi Kurulması 1. Düşük Kapasiteli Araçların Sisteme Dahil Edilmesi 2. Performansa Dayalı Hakediş Sistemi Kurulması 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 650.000,00 TL - TL 650.000,00 TL Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı İşletme verimliliğinde artış, giderlerde azalma ve paydaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla İETT denetim ve yönetiminde işletilen ve hizmet veren operatörlere ödenen hakedişlerin performans kriterlerine göre değerlendirilmesi. GENEL TOPLAM 900.000,00 TL - TL 900.000,00 TL 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 650.000,00 TL 650.000,00 TL 48 49

AMAÇ 02 TABLOSU AMAÇ - 002 Malı Yapıyı Güçlendirmek Yeni Garaj Yapımı İçin Arazi Kamulaştırmak HEDEF - 002.002 Kaynakların Gelişmesini Sağlamak Yeni Garaj Yapımı İçin Arazi Kamulaştırması - 002.002.002 Yeni Garaj Yapımı İçin Arazi Kamulaştırmak Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı İl genelinde hizmetimizin daha ulaşılabilir ve hızlı olması hedeflenmiş olup belirli noktalara garaj yapılması hedeflenmektedir. Yeni hizmet noktalarımız için düşünülen kamulaştırma sayısı (Tüzel- Gerçek) 1. Kamulaştırılan Veya Satın Alınan Parsel Adedi 1 1 1 Yeni garaj yapımında kullanılacak arsaların kamulaştırılması veya satın alınması. 6 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 TL 5.000.000,00 TL 1. Yeni Garaj Yapımı İçin Arazi Kamulaştırma 5.000.000,00 TL - TL 5.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 5.000.000,00 TL - TL 5.000.000,00 TL 50 51

AMAÇ 03 2018 PERFORMANS AMAÇ 03-003.001.001-003.002.009-003.001.002-003.001.003-003.001.004-003.002.001-003.002.002-003.002.010-003.003.001-003.003.002-003.003.003-003.003.005-003.002.003-003.002.005-003.002.006-003.002.007-003.002.008

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Durakların Standardizasyonu HEDEF - 003.001 Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak Hat Durak Envanterlerinin Çıkarılması - 003.001.001 Durakların Standardizasyonu Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Toplu ulaşımda kalitenin arttırılmasına hizmet düzeyinin yükseltilmesi için hat, durak ve güzergahlarda standartların uygulanması. 1. Duraklardan Geçen Ort.hat Sayısı 0 4,95 5,03 Durak kullanımlarının optimizasyonunu sağlanması amacıyla geçen hat sayısının dengeli dağıtılması. Açık ve kapalı tüm durakların envanterlerinin çıkarılarak koordinat güncellemesi ile birlikte hat tanımlarının ve şebeke altyapısı verilerinin güncellenmesi. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00 TL 350.000,00 TL 2. Planlanan Transfer Merkezı Sayısı 0 0 4 Aktarmalı toplu ulaşım sistemine geçiş için ulaşım modları arasında aktarmaları kolaylaştıracak transfer merkezlerinin yerlerinin planlanması. 3. Ortalama Sefer Sıklığı (İş Günü) 0 0 16 Hizmet konforunu arttırarak yolcu memnuniyetini sağlamak amacıyla sefer aralıklarının 30 dk. altına indirilmesi amaçı ile hat planlarının ve zaman tarifelerinin planlanması. 1. Hat Durak Envanterlerinin Çıkarılması 350.000,00 TL - TL 350.000,00 TL Durakların Standardizasyonu Toplu Ulaşımın Güncellenmesi Ve Ana Hat-Besleme Hat Simulasyonu Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Toplu ulaşımın güncellenerek ana hat-besleme hat simulasyonu ile verimli hat şebekesinin planlanması. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 TL 2. Toplu Ulaşımın Güncellenmesi Ve Ana Hat- Besleme Hat Simulasyonu 2.000.000,00 TL - TL 2.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.350.000,00 TL - TL 2.350.000,00 TL 54 55

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ulaşım Hizmetlerinde İyileştirmeye Açık Alanları Tespit Etmek HEDEF - 003.001 Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli Uygulaması - 003.001.002 Ulaşım Hizmetlerinde İyileştirmeye Açık Alanları Tespit Etmek Ulaşım Daire Başkanlığı Hizmet kaltitemizi artırmaya yönelik olarak alınabilecek aksiyonların alınması hedeflenmektedir. Toplu ulaşım faaliyetlerinin tanımlanan hizmet kalitesi ölçüm modeline göre idare adına denetlenmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasıdır. 1. HKÖM Denetim Planına Uyum Oranı (%) 100 100 100 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00 TL Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilme oranıdır. 240.000,00 TL 2. HKÖM Aylık Rapor Sayısı 12 12 12 Aylık düzenlenen rapor sayısıdır. 3. 3.Taraf Aylık Rapor Sayısı 5 0 12 Aylık düzenlenen rapor sayısıdır. Ulaşım Hizmetlerinde İyileştirmeye Açık Alanları Tespit Etmek Toplu Taşıma Araçları 3. Taraf Gözetimi 4. Denetim Planına Uyum Oranı (%) 0 100 100 Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilme oranıdır. Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde kurumumuz tarafından belirlenen kriterlere göre idare adına denetlenmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasıdır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00 TL 1. Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli Uygulaması 240.000,00 TL - TL 240.000,00 TL 2. Toplu Taşıma Araçları 3. Taraf Gözetimi 240.000,00 TL - TL 240.000,00 TL 240.000,00 TL GENEL TOPLAM 480.000,00 TL - TL 480.000,00 TL 56 57

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Garaj Filo Komuta Merkezi Wall Ekranların Yenilenmesi HEDEF - 003.001 Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak Görüntüleme Sistemi Kurulması - 003.001.003 Garaj Filo Komuta Merkezi Wall Ekranların Yenilenmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kağıthane garajı f ilo komuta merkezi wall ekranların yenilenmesi Kağıthane garajı f ilo yönetim merkezi wall ekranların ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yenilenmesi işidir. 1. Yenilenecek Wall Ekran Sistemi Sayısı 0 0 1 Kağıthane garajı wall ekran sistemi yenilenmesi 6 Sermaye Giderleri 750.000,00 TL 750.000,00 TL 1. Görüntüleme Sistemi Kurulması 750.000,00 TL - TL 750.000,00 TL GENEL TOPLAM 750.000,00 TL - TL 750.000,00 TL 58 59

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Parklanma, Bakım, Onarım, Temizlik Yakıt İkmal Denetiminin Yapılması HEDEF - 003.001 Toplu Ulaşımda Standardizasyonu Sağlamak Garaj İşletim Modeli 3.Taraf Gözetimi - 003.001.004 Parklanma, Bakım, Onarım, Temizlik Yakıt İkmal Denetiminin Yapılması Ulaşım Daire Başkanlığı 5 Yıl bakım garantili otobüs alımı bünyesinde garajlarda faaliyet gösteren firmaların denetiminin yapılarak hizmet konforunun yükseltilmesi hedeflenmiştir. Parklanma, Bakım onarım, temizlik, yakıt ikmal faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde kurumumuz tarafından belirlenen kriterlere göre idare adına denetlenmesi ve denetim sonuçlarının raporlanmasıdır. 1. 3.Taraf Aylık Rapor Sayısı 0 0 12 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 240.000,00 TL Aylık düzenlenen rapor sayısıdır. 240.000,00 TL 2. Denetim Planına Uyum Oranı (%) 0 100 100 Plana ne derece uyulup uyulmadığı tespit edilme oranıdır. 1. Garaj İşletim Modeli 3.Taraf Gözetimi 240.000,00 TL - TL 240.000,00 TL GENEL TOPLAM 240.000,00 TL - TL 240.000,00 TL 60 61

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Araç İçi Haberleşme Cihazları İçn Mobil Şarj Kurulumu HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Araç İçi Şarj Sistemi Kurulması - 003.002.001 Araç İçi Haberleşme Cihazları İçin Mobil Şarj Kurulumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Araçlardaki mevcut şarj ünitelerinin tüm bileşenleri ile sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şarj ünitesi bulunmayan araçlara kurulumun sağlanması amaçlanmaktadır. Araçlerın şarj ünitelerinin tüm bileşenleri ile sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak maksadıyla yedek parça dahil bakım ve arıza onarımlarının yapılması planlanmıştır. 1. Şarj Sistemi Kurulan Araç Sayısı 0 0 1600 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00 TL Şarj sistemi kurulan araç sayısı 1.500.000,00 TL 1. Araç İçi Şarj Sistemi Kurulması 1.500.000,00 TL - TL 1.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.500.000,00 TL - TL 1.500.000,00 TL 62 63

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Duraklarda İnternet Hizmetinin Verilmesi HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Duraklara İnternet Sistemi Kurulması - 003.002.002 Duraklarda İnternet Hizmetinin Verilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplu taşımada hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla duraklarda kurulacak altyapı ile yolcularımıza internet hizmeti verilmesi planlanmıştır. 1. İnternet Sistemi Kurulan Durak Sayısı 0 0 100 Toplu taşımada hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla duraklarda kurulacak altyapı ile yolcularımıza internet hizmeti verilmesi 6 Sermaye Giderleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL 1. Duraklara İnternet Sistemi Kurulması 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL GENEL TOPLAM 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 64 65

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Metrobüs Hattının Fiziki Koşullarını İyileştirmek HEDEF - 003.002-003.002.003 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Metrobüs Hattının Fiziki Koşullarını İyileştirmek Metrobüs Hattındaki Bakım Ve Onarımı Yapılan Asansör Ve Yürüyen Merdivenlerin Bakım Ve Onarımı 1. Metrobüs Hattındaki Bakım Ve Onarımı Yapılan Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sayısı 0 80 80 Metrobüs hattındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarının yapılması. 2. Veri Sürekliliği Sağlanan İstasyon Sayısı 0 0 44 Metrobüs Hattı Asansör Ve Yürüyen Merdıven Bakım-Onarım Hizmet Alımı Hızlı Otobus Metrobüs İş. D.b. Metrobüs Hattı Asansör Ve Yürüyen Merdıven Bakım-Onarım Hizmet Alımı 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.300.000,00 TL 3.300.000,00 TL Metrobüs hattındaki elektromekanik ekipmanların uzaktan izlenebilir hale getirilmesi ve çalışma sürekliliği sağlanması işi Metrobüs Hattının Fiziki Koşullarını İyileştirmek 3. Bakımı Yapılan İstasyon Sayısı 0 0 44 1. Metrobüs Hattı Asansör Ve Yürüyen Merdıven Bakım-Onarım Hizmet Alımı 2. Metrobüs Hattındaki Elektromekanik Ekipmanların Uzaktan İzlenebilir Hale Getirilmesi Ve Çalışma Sürekliliği Sağlanması İşi Metrobüs hattı üzerinde bulunan muhtelif istasyonların bakım - onarım işi 3.300.000,00 TL - TL 3.300.000,00 TL 900.000,00 TL - TL 900.000,00 TL Metrobüs Hattındaki Elektromekanik Ekipmanların Uzaktan İzlenebilir Hale Getirilmesi Ve Çalışma Sürekliliği Sağlanması İşi Hızlı Otobus Metrobüs İş. D.b. SCADA sisteminin kurulması metrobüs hattındaki elektromekanik ekipmanların uzaktan izlenebilir hale getirilmesi ve çalışma sürekliliği sağlanması işidir. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,00 TL 900.000,00 TL 3. Metrobüs Hattı Üzerinde Bulunan Muhtelif İstasyonların Bakım - Onarım İşi 500.000,00 TL - TL 500.000,00 TL GENEL TOPLAM 4.700.000,00 TL - TL 4.700.000,00 TL 66 67

Metrobüs Hattının Fiziki Koşullarını İyileştirmek Metrobüs Hattı Üzerinde Bulunan Muhtelif İstasyonların Bakım - Onarım İşi Hızlı Otobus Metrobüs İş. D.b. Metrobüs hattı üzerinde bulunan muhtelif istasyonların bakım - onarım işi 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 TL 500.000,00 TL 68 69

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Müşteri Memnuniyeti Algısının Arttırılması HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Müşteri Memnuniyeti Araştırması Ve Raporlanması - 003.002.005 Müşteri Memnuniyeti Algısının Arttırılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı ve EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. Müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardı ve EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 1. Müşteri Memnuniyeti Anketi Sayısı 1 1 1 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 170.000,00 TL Yolcu beklentilerini ve memnuniyet seviyesini ölçmek için yapılan anket sayısı. 170.000,00 TL 2. Şoför Kaynaklı Müşteri Memnuniyet Oranı (%) 0 0 66 Şoför kaynaklı kayıp sefer sayısını azaltarak müşteri memnuniyetini artırmak 3. Sefer Zayi Oranını Azaltmak (%) 0 0 5 Müşteri Memnuniyeti Algısının Arttırılması Personel Hizmet Alımı Personel yokluğundan kaynaklanan sefer zayilerini çağrıya dayalı çalıştırma yöntemi ile azaltmak. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Şoför kaynaklı sefer kayıplarını azaltmak 1. Müşteri Memnuniyeti Araştırması Ve Raporlanması 170.000,00 TL - TL 170.000,00 TL 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 388.315.000,00 TL 388.315.000,00 TL 2. Personel Hizmet Alımı 388.315.000,00 TL - TL 388.315.000,00 TL 3. Personel Kaynaklı Sefer Zayi Oranını Azaltmak 6.000.000,00 TL - TL 6.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 394.485.000,00 TL - TL 394.485.000,00 TL 70 71

AMAÇ 03 Müşteri Memnuniyeti Algısının Arttırılması Personel Kaynaklı Sefer Zayi Oranını Azaltmak Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Çağrıya dayalı çalıştırma sistemi ile personel kaynaklı sefer zayi oranını azaltmak. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 6.000.000,00 TL 6.000.000,00 TL 72 73

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Filo Yönetiminde Etkinliği Artırmak HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Filo İşletme Hizmet Alımı - 003.002.006 Filo Yönetiminde Etkinliği Artırmak Ulaşım Daire Başkanlığı Filo yönetim hizmetinin nitelikli yapılmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir. Filo yönetim hizmetinin nitelikli yapılmasını sağlamak için hizmet alımı yapılması 1. Zamanında Müdahale Performansı (%) 0 0 70 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 9.000.000,00 TL Müşteri ihtiyaçlarına zamanında müdahale etme performansıdır. 9.000.000,00 TL 1. Filo İşletme Hizmet Alımı 9.000.000,00 TL - TL 9.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 9.000.000,00 TL - TL 9.000.000,00 TL 74 75

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 HEDEF - 003.002-003.002.007 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Müşteri Memnuniyetini Artırmak Yeni Web Sitesi-Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Mevcutların Revizyonunu Sağlamak İdareye ait olan web sitelerinin ve mobil uygulamalarının teknolojideki yeniliklere göre geliştirilerek daha kullanışlı hale getirip bilgi ve görselliği zenginleştirmek. Yeni Web Sitesi-Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Mevcutların Revizyonunu Sağlamak Mobil Ve Web Uygulamalarını Güncellemek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurumumuza ait web sitesi - mobil uygulamaların teknolojik yenilikler ve yolcu talepleri doğrultusunda iyileştirilerek yenilenmesi ve yeni uygulamaların geliştirilmesi 1. Geliştirilen Mobil Ve Web Uygulama Sayısı 3 3 4 6 Sermaye Giderleri 500.000,00 TL Müşteri ihtiyaçlarına zamanında müdahale etme performansıdır. 500.000,00 TL 1. Mobil Ve Web Uygulamalarını Güncellemek 500.000,00 TL - TL 500.000,00 TL GENEL TOPLAM 500.000,00 TL - TL 500.000,00 TL 76 77

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Durak Sayısını Arttırmak HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Yeni Durak Alımı - 003.002.008 Durak Sayısını Arttırmak Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Kapalı duraktan faydalanacak yolcu sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla mevcut duraklarımızın modernizasyonu 1. Alımı Yapılan Modern Durak Sayısı 0 200 2000 6 Sermaye Giderleri 9.000.000,00 TL 9.000.000,00 TL 1. Yeni Durak Alımı 9.000.000,00 TL - TL 9.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 9.000.000,00 TL - TL 9.000.000,00 TL 78 79

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Tünel-Tramvay Bakım Onarım İşleri HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Tünel-Tramvay Bakım Onarım İşleri - 003.002.009 Tünel-Tramvay Bakım Onarım İşleri Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Kurumumuzun nostaljik hatlarında karşılaşılabilecek sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılması Nostaljik hizmet noktalarımızın revizyon ve modernizasyonu ile yolcularımıza daha konforlu hizmet sunmak 1. Tünel-Tramvay Arıza Talep Karşılama Oranı (%) 0 0 80 Nostaljik hatlarımızda oluşabilecek sıkıntıların giderilmesine yönelik veya hatlarda yapılacak düzenlemeler 6 Sermaye Giderleri 600.000,00 TL 600.000,00 TL 1. Tünel-Tramvay Bakım Onarım İşleri 600.000,00 TL - TL 600.000,00 TL GENEL TOPLAM 600.000,00 TL - TL 600.000,00 TL 80 81

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Yolcu Hizmet Alanları Bakım-Onarımı HEDEF - 003.002 Müşteri Memnuniyetini Artırmak Yolcu Hizmet Alanları Yönetimi - 003.002.010 Yolcu Hizmet Alanları Bakım-Onarımı Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Yolcu Hizmet alanlarında oluşabilecek arızaların minimize edilmesi amaçlanmaktadır. İl genelinde yolcu hizmet alanlarımızda (durak-peron-planton vs.) ihtiyaç halinde değişiklik veya arızi durumlarda müdahale etmek. 1. Yolcu Hizmet Alanları Bakım-Onarım Arıza- Talep Karşılama Oranı (%) 0 0 80 Yolcu hizmet alanları bakım-onarım arıza-talep karşılama yüzdesi 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.050.000,00 TL 1.050.000,00 TL 1. Yolcu Hizmet Alanları Yönetimi 1.050.000,00 TL - TL 1.050.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.050.000,00 TL - TL 1.050.000,00 TL 82 83

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Network Data Hatlarını İyileştirmek HEDEF - 003.003 Güvenlı Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi - 003.003.001 Network Data Hatlarını İyileştirmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurumumuzdaki data hatları iyileştirilerek fiber ağından daha çok yararlanıp, WI-FI, 3G yedekleme gibi çözümlerle güçlendirme yapmak hedeflenmiştir. Switch, router, access point vb. aktif ağ cihazları alımı. 6 Sermaye Giderleri 300.000,00 TL 1. Yenilenen Aktif Ağ Cihazı Oranı (%) 0 25 10 300.000,00 TL Yenilenen aktif ağ cihazı oranı 1. Aktif Network Cihazlarının Yenilenmesi 300.000,00 TL - TL 300.000,00 TL GENEL TOPLAM 300.000,00 TL - TL 300.000,00 TL 84 85

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Veri Güvenliğini Arttırmak HEDEF - 003.003 Güvenlı Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek İlave Sunucu Ve Storage Alımı - 003.003.002 Veri Güvenliğini Arttırmak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yangın, sel baskını, hırsızlık, kaybolma gibi tehlikelere karşı veri güvenliğini sağlamak Kurum sistem kaynaklarının içe müşteri taleplerini karşılayabilmek adına sunucu veya disk alımı 1. Veri Depolama Sisteminin Kapasitesinin Artırılması Oranı 0 30 20 İdaremizın veri merkezinde bulunan tüm verilerın yedeklerinin alınabilmesi. 6 Sermaye Giderleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL 1. İlave Sunucu Ve Storage Alımı 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL GENEL TOPLAM 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 86 87

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Ses Ve Görüntü Sistemleri Kurarak Lokasyonlarda Güvenliği Artırmak HEDEF - 003.003 Güvenlı Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek Ses, Görüntü Ve Güvenlik Sistemi Kurulması - 003.003.003 Ses Ve Görüntü Sistemleri Kurarak Lokasyonlarda Güvenliği Artırmak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Lokasyonlarda yeni ses ve görüntü sistemleri kurarak toplu ulaşımda güvenlik seviyesini artırmak hedeflenmektedir. 1. Metrobüs Ve Garajlara Kurulan Kamera Sayısı 0 0 100 Metrobüsteki asansör, yürüyen merdiven ve garajlarda kurulan kamera sayısı Metrobüs istasyonlarında bulunan yürüyen merdiven ve asansörlerin kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenebilmesi, elektromekanik ekipmanların ve yolcu güvenliğinin sağlanması 6 Sermaye Giderleri 2.750.000,00 TL 2.750.000,00 TL 1. Ses, Görüntü Ve Güvenlik Sistemi Kurulması 2.750.000,00 TL - TL 2.750.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.750.000,00 TL - TL 2.750.000,00 TL 88 89

AMAÇ 03 TABLOSU AMAÇ - 003 Hizmet Kalitesini Geliştirmek Bilişim Sistemine Gelebilecek Siber Tehdit Ve Saldırıları Önlemek. HEDEF - 003.003 Güvenlı Toplu Ulaşım Sistemini Geliştirmek Siber Güvenlik Sistemi Kurmak - 003.003.005 Bilişim Sistemine Gelebilecek Siber Tehdit Ve Saldırıları Önlemek. Kurum bilgi işlem alt yapısının sağlıklı çalışabilmesi için içeriden ve dışarıdan gelebilecek siber saldırıların önlemini almak hedeflenmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurum bilgi işlem alt yapısının sağlıklı çalışabilmesi için içeriden ve dışarıdan gelebilecek siber saldırıların önlemini almak. 1. Yenilenen Siber Güvenlik Sistemi Oranı (%) 0 0 25 Yenilenen Siber Güvenlik Sistemi Oranı 6 Sermaye Giderleri 1.250.000,00 TL 1.250.000,00 TL 1. Siber Güvenlik Sistemi Kurmak 1.250.000,00 TL - TL 1.250.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.250.000,00 TL - TL 1.250.000,00 TL 90 91

AMAÇ 03 2018 PERFORMANS AMAÇ 04-004.001.001-004.001.002-004.001.003-004.002.002-004.003.001-004.003.002-004.003.003-004.003.004-004.003.005

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak HEDEF - 004.001 Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek İngilizce Yayınlanan UITP Dergilerinin Türkçeye Çevrilmesi - 004.001.001 Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Uluslararası bilgi birimini takip etmek amacıyla ulaşımla ilgili yabancı yayınların Türkçeye çevirilmesi. İngilizce yayınlanan UITP dergilerinin Türkçeye çevrilerek sektördeki aktörlerin güncel bilgiye ulaşmasını sağlamak 1. Çevirisi Baskısı Ve Dağıtımı Yapılan UITP Dergisi Sayısı 0 0 3 UITP tarafından 4 ayda bir yayınlanan dergilerin Türkçeye çevrilerek baskısı ve dağıtımın yapılması 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 TL 50.000,00 TL 2. Çevrilen Toplam Yazı Karakteri Sayısı 0 4.000.000 2.000.000 Uluslararası toplu ulaşım literatürlerinin Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çevrilmesinde kullanılan karakter sayısını ifade eder. Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürünü Kuruma Kazandırmak Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürnün Türkçeye Çevrilmesi 1. İngilizce Yayınlanan UITP Dergilerinin Türkçeye Çevrilmesi 2. Uluslararası Toplu Ulaşım Literatürnün Türkçeye Çevrilmesi 50.000,00 TL - TL 50.000,00 TL 95.000,00 TL - TL 95.000,00 TL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Uluslararası toplu ulaşım literatürnün Türkçeye çevrilerek güncel gelişmeleri takip etmek. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 95.000,00 TL GENEL TOPLAM 145.000,00 TL - TL 145.000,00 TL 95.000,00 TL 94 95

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel Ve Yazılı Doküman Hazırlanması HEDEF - 004.001 Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek Yazılı Dökümanları Hazırlamak - 004.001.002 Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel Ve Yazılı Doküman Hazırlanması Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplu ulaşım kültürünü oluşturmak ve yaymak için kurumu tanıtıcı yayınlar hazırlanması hedeflenmiştir. Toplu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla dökümanlar hazırlanması 1. Hazırlanan Broşür Ve Afiş Sayısı 19.700 13.000 15.000 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 540.000,00 TL - 540.000,00 TL 2. Bastırılan Kitap Sayısı 4 3 10-3. Hazırlanan Film Sayısı 7 5 2 - Toplu Ulaşım Alanında Görsel, İşitsel Ve Yazılı Doküman Hazırlanması Medya İlişkileri Yönetim Platformu Sistemi İle Medya İletişimi Kurmak 4. Hazırlanan Bilgilendirme Dükümanı Sayısı 0 0 15.000 Duraklara, otobüslere yolcuları bilgilendirmak amaçlı dökümanlar. Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Kurumsal gelişmeleri basın birimi ile doğrudan haber servisi yaparak iletişimde hızlı ve yanlışa yer vermeden medya servisi sağlamaktır. 5. Bilgi Servisi Yapılan Haber Sayısı 0 0 30 Medya ilişkileri yönetimi platformunu kullanarak sistem üzerinden servis edilen haber adedi. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 TL 40.000,00 TL 1. Yazılı Dökümanları Hazırlamak 540.000,00 TL - TL 540.000,00 TL 2. Medya İlişkileri Yönetim Platformu Sistemi İle Medya İletişimi Kurmak 40.000,00 TL - TL 40.000,00 TL GENEL TOPLAM 580.000,00 TL - TL 580.000,00 TL 96 97

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirmek HEDEF - 004.001 Toplu Ulaşım Bilincini Geliştirmek Sosyal Sorumluluk Projeleri Düzenlemek - 004.001.003 Sosyal Sorumluluk Projeleri Gerçekleştirmek Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal sorumluluk projeleri ile kurumsal imajı güçlendirip kamuoyunda olumlu bir İETT algısı olşturmayı hedeflemektedir. Toplumsal değerlerimize katkı sağlamak için sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmak. 1. Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı - 7 6 6 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 TL 15.000,00 TL 2. İşbirliği Yapılacak Sivil Toplum Kuruluşu Sayısı - 0 0 6 1. Sosyal Sorumluluk Projeleri Düzenlemek 15.000,00 TL - TL 15.000,00 TL GENEL TOPLAM 15.000,00 TL - TL 15.000,00 TL 98 99

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Kurumda Bulunan Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin Artırılması HEDEF - 004.002 Alternatıf Enerjı Kaynaklarının Kullanımını Artırmak Arıtma Tesislerinin Bakımı - 004.002.002 Kurumda Bulunan Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin Artırılması Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı Kurumda bulunan arıtma tesislerinin verimliliğinin artırılması Kurumda bulunan arıtma tesislerinin bakımını yaparak hizmet edebilir ömrünün artırılmasını sağlamak. 1. Arıtılan Su Miktarı (M 3 ) 0 0 100.000-3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL 1. Arıtma Tesislerinin Bakımı 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL GENEL TOPLAM 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 100 101

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak HEDEF - 004.003 Paydaş İlişkilerini Geliştirmek Kurumsal İtibar Araştırması Ve Raporlanması - 004.003.001 Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin toplum üzerindeki algısını, faaliyetlerinin etkisini, tanınırlık ve beğenilirlik seviyesini EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. İdarenin toplum üzerindeki algısını, faaliyetlerinin etkisini, tanınırlık ve beğenilirlik seviyesini EFQM kriterlerine uygun olarak ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 1. Ferdi Kaza Sigortası Yapılan Yolcu Oranı (%) 100 100 100 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 TL - 100.000,00 TL 2. Kurumsal İtibar Anketi Sayısı 1 1 1 Kurumsal algının toplum nezdindeki seviyesini ölçmek için yapılan anket sayısı. 1. Kurumsal İtibar Araştırması Ve Raporlanması 100.000,00 TL - TL 100.000,00 TL 2. Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak 350.000,00 TL - TL 350.000,00 TL GENEL TOPLAM 450.000,00 TL - TL 450.000,00 TL Kurumsal İtibar Algısını Arttırmak Yolcularımıza Ferdi Kaza Sigortası Yapmak Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Otobüslerimizde yolculuk eden yolcularımızın seyahat esnasında olabilecek herhangi bir kazada güvence altında olmaları için ferdi kaza sigortası yapmak. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 350.000,00 TL 350.000,00 TL 102 103

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Toplu Ulaşım İle İlgili Çalıştay Düzenlenmek HEDEF - 004.003 Paydaş İlişkilerini Geliştirmek Bilimsel Organizasyon Düzenlenmesi - 004.003.002 Toplu Ulaşım İle İlgili Çalıştay Düzenlenmek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Paydaş ilişkilerini geliştirmek amacıyla farklı paydaşlarımızı biraraya getirerek görüş alışverişinde bulunmak ve sektörel problemlere yenilikçi çözümler bulmak. Ulusal ve uluslararası sektörel bilgi birikimini yönetmek için paydaşları biraraya getirirek sempozyum, konferans ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. 1. Düzenlenen Bilimsel Organizasyon Sayısı 2 2 2 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00 TL - 210.000,00 TL 1. Bilimsel Organizasyon Düzenlenmesi 210.000,00 TL - TL 210.000,00 TL GENEL TOPLAM 210.000,00 TL - TL 210.000,00 TL 104 105

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Kurumsal Bilgi Birikimini Arttırmak HEDEF - 004.003 Paydaş İlişkilerini Geliştirmek Kurumsal Temalı Yayınların Hazırlanması - 004.003.003 Kurumsal Bilgi Birikimini Arttırmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal hafızanın oluşturulması amacıyla iyi uygulamalarımızın kayıt altına alınması Kurumsal hafızayı oluşturmak amacıyla iyi uygulamaların kayıt altına alınması 1. Hazırlanan Kurumsal Temalı Yayın Sayısı 0 0 2 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 TL - 70.000,00 TL 1. Kurumsal Temalı Yayınların Hazırlanması 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL GENEL TOPLAM 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL 106 107

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Toplu Ulaşımın Etkileri Konusunda Farkındalık Oluşturmak HEDEF - 004.003 Paydaş İlişkilerini Geliştirmek 2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporun Yayınlanması - 004.003.004 Toplu Ulaşımın Etkileri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurum faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik çıktıları konusunda paydaşlarımızı bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak Kurumsal faaliyetlerin sosyal, çevresel ve ekonomik çıktıları hakkında paydaşları bilgilendirmek ve farkındalığı arttırmak. 1. Sürdürülebilirlik Raporunun Tamamlanma Süresı (Ay) 0 0 8 Sürdürülebilirlik raporunun planlanan zaman içerisinde tamamlanması 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 70.000,00 TL 70.000,00 TL 1. 2016-2017 Sürdürülebilirlik Raporun Yayınlanması 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL GENEL TOPLAM 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL 108 109

AMAÇ 04 TABLOSU AMAÇ - 004 Toplumsal Ve Çevresel Sürdürülebilirliği Etkin Kılmak Toplu Ulaşımla İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak HEDEF - 004.003 Paydaş İlişkilerini Geliştirmek Fuar Ve Sergileri Düzenlemek Ve Katılmak - 004.003.005 Toplu Ulaşımla İlgili Organizasyonlar Düzenlemek, Fuarlara Katılmak Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplu ulaşım alanında olan gelişmeleri takip etmek ve bu alanda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla veri alışverişinin sağlanabilmesi için uygun platform oluşturmak hedeflenmiştir. 1. Düzenlenen Organizasyon Sayısı 3 0 6 - idaremizin faaliyetlerini ve yeniliklerini tanıtabileceği fuar ve etkinliklere katılmak. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00 TL 100.000,00 TL 2. Katılınan Fuar Sayısı 2 4 4-1. Fuar Ve Sergileri Düzenlemek Ve Katılmak 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL 110 111

AMAÇ 05 2018 PERFORMANS - 005.001.001-005.001.002-005.001.003-005.001.007-005.001.008-005.002.001-005.002.002-005.002.003-005.002.004-005.002.005

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 HEDEF - 005.001-005.001.001 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek Çalışan Motivasyonunu Arttırmak İdaremiz bünyesinde çalışan personelin beklentilerini, problemlerini, kurumsal algılarını, kurumsal aidiyetlerini, iç iletişimlerini EFQM kriterleri bazında ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 1. Personel Servisi Memnuniyet Oranı (%) 59 65 55 1. Çalışan Memnuniyeti Araştırması Ve Raporlanması 75.000,00 TL - TL 75.000,00 TL 2. Personele Servis Hizmetinin Sağlanması 18.131.000,00 TL - TL 18.131.000,00 TL 3. Güvenlik Hizmeti Alımı 40.000.000,00 TL - TL 40.000.000,00 TL 4. Yemek Hizmet Alımı 10.800.000,00 TL - TL 10.800.000,00 TL 5. Temizlik Hizmeti Alımı 23.671.000,00 TL - TL 23.671.000,00 TL GENEL TOPLAM 92.677.000,00 TL - TL 92.677.000,00 TL Çalışanların Memnuniyet Oranını Yıllar İtibarı İle %3 Artırmak 2. Çalışan Memnuniyet Anketi Sayısı 1 1 1 Çalışanların beklentilerini ve memnuniyet seviyesini tespit etmek için yapılan anket sayısı 3. Güvenlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak (%) 0 0 70 Çalışanlarımıza QDMS üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda,güvenlik hizmetinden duyulan memnuniyet oranının artırılması 4. Temizlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak (%) 0 0 65 Çalışanlarımızın QDMS üzerinden gönderdiğimiz anket sonucunda, temizlik hizmetinden duyulan mamnuniyet oranının artırılması 5. Yemek Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranını Artırmak (%) 0 0 60 Çalışanlarımıza QDMS Üzerinden düzenlediğimiz anket sonucunda yemekhane hizmetinden duyulan memnuniyet oranını artırılması 114 115

AMAÇ 05 Çalışan Motivasyonunu Arttırmak Çalışan Motivasyonunu Arttırmak Çalışan Memnuniyeti Araştırması Ve Raporlanması Güvenlik Hizmeti Alımı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdaremiz bünyesinde çalışan personelin beklentilerini, problemlerini, kurumsal algılarını, kurumsal aidiyetlerini, iç iletişimlerini EFQM kriterleri bazında ölçmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 TL 75.000,00 TL Kurumumuz bünyesinde bulunan idari binalar, garajlar, ve metrobüs duraklarında yaşanabilecek terör saldırıları, hırsızlık, gasp, taciz gibi durumların yaşanmasını önlemek amaçlanmakta, personelin memnuniyet oranını artırmak hedeflenmektedir. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 40.000.000,00 TL 40.000.000,00 TL Çalışan Motivasyonunu Arttırmak Personele Servis Hizmetinin Sağlanması Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Kurum personelimize işe gidiş ve gelişlerinde servis hizmeti sağlayarak iş motivasyonunun artırılası 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 18.131.000,00 TL Çalışan Motivasyonunu Arttırmak Yemek Hizmet Alımı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdaremiz bünyesinde garajlarda ve Karaköy hizmet binasında bulunan yemekhanelerimizde sunulan yemek hizmetinin artırılması amaçlı hizmet alımıdır. 18.131.000,00 TL 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 10.800.000,00 TL 10.800.000,00 TL 116 117

Çalışan Motivasyonunu Arttırmak Temizlik Hizmeti Alımı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kurumumuz bünyesinde bulunan idari binalar, garajlar, ve metrobüs duraklarında sunulan temizlik hizmetinde personalin memnuniyet oranını artırmak amaçlı hizmet alımıdır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 23.671.000,00 TL 23.671.000,00 TL 118 119

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Etkili İç İletişim Sağlamak HEDEF - 005.001 Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri - 005.001.002 Etkili İç İletişim Sağlamak Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Kurum içi iletişim kanallarını zenginleştirerek iç iletişimden kaynaklanan memnuniyetin artırılması hedeflenmiştir. İç iletişim artırıcı aylık bülten ve bildirim afişlerinin hazırlanması 1. Çalışanların İç İletişimden Memnuniyet Oranı (%) 84 85 80 Çalışan memnuyetinde yapılan anket çalışma sonuçları ele alınır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 270.000,00 TL 270.000,00 TL 1. İç İletişim Adına Afiş Broşür Basım İşleri 270.000,00 TL - TL 270.000,00 TL GENEL TOPLAM 270.000,00 TL - TL 270.000,00 TL 120 121

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım Ve Yenileme İşlerini Yapmak HEDEF - 005.001 Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek Hizmet Binalarımızın Bakım Ve Onarımının Yapılması - 005.001.003 Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım Ve Yenileme İşlerini Yapmak Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Kurumumuza ait aktif olarak kullanılan yapıların sürekli faal tutulması için düzenli bakım-onarım, tadilat ve yenileme işlerinin yapılması hedeflenmektedir. 1. Bakım Onarım Talep Karşılama Oranı (%) 0 95 95 Günlük basit bakım ve onarım işlerinin yapılması 6 Sermaye Giderleri 3.500.000,00 TL 3.500.000,00 TL Bakım onarım talep karşılama oranı 1. Hizmet Binalarımızın Bakım Ve Onarımının Yapılması 3.500.000,00 TL - TL 3.500.000,00 TL Mevcut Binalarımızın Bakım-Onarım Ve Yenileme İşlerini Yapmak Büyük Onarım İşleri Yapılması 2. Büyük Onarım İşleri Yapılması 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 4.500.000,00 TL - TL 4.500.000,00 TL Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Kurumumuz yapılarında gerekli onarım,tadilat,yenileme işlerinin yapılması 6 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 122 123

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Ofislere Mefruşat Alınması HEDEF - 005.001 Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek Ofislere Mefruşat Alınması - 005.001.007 Ofislere Mefruşat Alınması Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Kurum çalışanlarına sağlıklı ve konforlu çalışma ortamı oluşturmak için gereklilik olan ofislere mefruşat alınması hedeflenmiştir. Ekonomik ömrünü dolduran ofis mobilyalarımızın değiştirilmesi planlanmaktadır. 1. Mefruşatı Alınan Ofis Sayısı () 3 1 2 6 Sermaye Giderleri 300.000,00 TL Mobilya alımı yapılacak ofis sayısıdır 300.000,00 TL 1. Ofislere Mefruşat Alınması 300.000,00 TL - TL 300.000,00 TL GENEL TOPLAM 300.000,00 TL - TL 300.000,00 TL 124 125

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Yeni Bina-Tesisler Yapılması HEDEF - 005.001 Çalışanların Aidiyet Duygusunu Ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek Yeni Bina Ve Tesisler Yapmak - 005.001.008 Yeni Bina-Tesisler Yapılması Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı Devam eden veya ihale edilen hizmet noktalarının hizmete uygun inşaasının yapılıp tamamlanması hedeflenmektedir. Devam eden veya ihale edilen hizmet noktalarının hizmete uygun inşaasının yapılması 1. Yeni Yapılan Garajın Tamamlanma Oranı (%) 0 0 100 6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 TL Yeni hizmet noktalarının ihtiyaca uygun inşaası yüzdesi 2.000.000,00 TL 1. Yeni Bina Ve Tesisler Yapmak 2.000.000,00 TL - TL 2.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.000.000,00 TL - TL 2.000.000,00 TL 126 127

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Personele Eğitim Verilmesi HEDEF - 005.002 İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek E-Learning (Uzaktan Öğrenme) - 005.002.001 Personele Eğitim Verilmesi İnsan Kaynakları Ve Eğt.D.Baş. Personelin uyum ve verimliliklerini artırmak, bilgilerini tazelemek, yeni gelişmelere uyumlarını sağlayarak dinamik kurum kültürünü desteklemek amaçlanmıştır. Kurumdaki iç eğitim süreçlerini kolaylaştırmak, dinamik kurum kültürünü desteklemek ve kurum içi dinamik bilgi akışını sağlamak için e-learning (uzaktan öğrenme) sistemi üzerinden eğitim verilmesini sağlamak 1. E-Learning (Uzaktan Öğrenme) İle Eğitim Alan Personel Sayısı - 4.687 4.000 4.000 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL 1. E-Learning (Uzaktan Öğrenme) 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL GENEL TOPLAM 250.000,00 TL - TL 250.000,00 TL 128 129

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Eğitim Planının Gerçekleşmesi HEDEF - 005.002 İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Eğitim Tedarik Sistemi - 005.002.002 Eğitim Planının Gerçekleşmesi İnsan Kaynakları Ve Eğt.D.Baş. İETT personeline hizmetleri sırasında verimliliklerini artıracak birçok alanda eğitim programları düzenlenmesi ile çalışanların yetkinlik ile becerilerini artırmak ve İETT nin toplu ulaşım alanında öncü kurum özelliğinin sürekliliğini sağlamak için mesleki-teknik gelişim, kurumsal gelişim, profesyonel gelişim, genel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatındaki eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir. İETT personelinin yetkinlik ve becerilerini artırmak için mesleki, teknik, kurumsal, profesyonel gelişim ve motorlu taşıtlar mevzuatındaki eğitimlerin verilmesini sağlamak. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.250.000,00 TL 1. Eğitim Verilen Personel Oranı (%) 0 0 80 Eğitim verilen personel/ toplam personel sayısı 1.250.000,00 TL 2. Memur Başına Verilen Eğitim Saati 0 0 20 Memun başına düşen adam x saat 3. İşçi Başına Verilen Eğitim Saati (Sa) 0 0 10 İşçı başına düşen adam*saat 1. Eğitim Tedarik Sistemi 1.250.000,00 TL - TL 1.250.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.250.000,00 TL - TL 1.250.000,00 TL 130 131

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Bilgi Teknolojileri Altyapısını Güçlendirmek HEDEF - 005.002 İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Son Kullanıcı Bilişim Hizmetleri Alımı - 005.002.003 Bilgi Teknolojileri Altyapısını Güçlendirmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi teknoloji donanım altyapılarının yenilenerek kurum süreçlerinin daha efektif olarak kullanılmasını sağlamak Kurumumuzda 1. seviye bilişim hizmetleri faaliyetleri çerçevesinde yürütülen son kullanıcı destek hizmetlerinin ISO 20001 standartlarına uygun şekilde yerine getirilmesi ve SLA bazlı bir hizmetin sağlanması amacıyla son kullanıcı destek hizmeti almak 1. Kiralama Yöntemiyle Teknoloji Portföyünde Bulunan Bilgisayar Sayısı - 2. Satınalma Yöntemiyle Teknoloji Portföyüne Eklenen Bilgisayar Sayısı - 443 440 440 52 170 170 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 850.000,00 TL 850.000,00 TL 3. Bilişim Hizmetleri Arıza Ve Talep Kayıtlarına Müdahale Süresine Uyum Oranı (%) 0 98 98 Bilgi Teknolojileri Altyapısını Güçlendirmek - Bilgisayar Kiralamak 1. Bilgisayar Kiralamak 440.000,00 TL - TL 440.000,00 TL 2. Son Kullanıcı Bilişim Hizmetleri Alımı 850.000,00 TL - TL 850.000,00 TL 3. Bilgisayar Almak 600.000,00 TL - TL 600.000,00 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurum personelimizin, süreçleri elektronik ortamda takip edebilmesi için gerekli olan donanımları kiralama yöntemi ile kurum envanterine kazandırmak. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 440.000,00 TL GENEL TOPLAM 1.890.000,00 TL - TL 1.890.000,00 TL 440.000,00 TL 132 133

Bilgi Teknolojileri Altyapısını Güçlendirmek Bilgisayar Almak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurum personelimizin, süreçleri elektronik ortamda takip edebilmesi için gerekli olan donanımları satınalma yöntemi ile kurum envanterine kazandırmak. 6 Sermaye Giderleri 600.000,00 TL 600.000,00 TL 134 135

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak Yeni Yazılım Teknolojileri Uygulamak HEDEF - 005.002 İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek Kurumsal Kaynak Planlama Kul.ve Gel. - 005.002.004 Yeni Yazılım Teknolojileri Uygulamak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellemesinde, yeni yazılım teknolojileri ile kurumun üretkenliğine ve verimliliğine katkıda bulunup, tüm kurumsal yazılım uygulamalarının entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir. 1. Yeni Geliştirilen Yazılım Sayısı 4 6 6 2. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kapsamında Kullanılan Modül Sayısı 1. Kurumsal Kaynak Planlama Kul.ve Gel. - - 5 7 7 2.750.000,00 TL - TL 2.750.000,00 TL 2. Dijital Pazarlama Sisteminin Geliştirilmesi 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL 3. Yazılım Ve Web Sitesi Geliştirmek 2.500.000,00 TL - TL 2.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 8.250.000,00 TL - TL 8.250.000,00 TL ERP sisteminde yeni iş süreçlerinin kurumun üretkenliğine ve verimliliğine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi,yeni modül geliştirmelerinin yapılması ortaya çıkan yeni kullanıcı ihtiyaçlarının sağlanması, sistemin sürekliğili için son kullanıcı desteğinin ve eğitiminin sağlanması 6 Sermaye Giderleri 2.750.000,00 TL Yeni Yazılım Teknolojileri Uygulamak Dijital Pazarlama Sisteminin Geliştirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2.750.000,00 TL Kurum pazarlama faaliyetlerinin bütünleşik olarak elektronik ortamda yürütülebilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması adına, bir dijital pazarlama yazılım altyapısı kurulacaktır. Kurumda kullanılan sistemler ile entegre çalışarak pazarlama süreç performansının izlenebilmesi, pazarlama planlamalarına veri desteğinin sağlanması, kişiye özel bilgilendirme yapılması,kampanyalar düzenlenmesi mümkün olacaktır. 6 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 TL 3.000.000,00 TL 136 137

Yeni Yazılım Teknolojileri Uygulamak Yazılım Ve Web Sitesi Geliştirmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kurumumuzdaki birimlerden gelen talepler ve teknolojik yenilikler doğrultusunda yeni yazılımlar yaptırmak, satın almak 6 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 TL 2.500.000,00 TL 138 139

AMAÇ 05 TABLOSU AMAÇ - 005 Çalışanların Yetkinliğini Ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak İç Denetçilerin Mesleki Yetkinliklerini Arttırmak HEDEF - 005.002 İnsan Kaynağını Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek İç Denetçilerin Mesleki Eğitimlere Katılımlarının Sağlanması - 005.002.005 İç Denetçilerin Mesleki Yetkinliklerini Arttırmak İç Denetim Daire Başkanlığı İç denetçilerin meslekleri ile ilgili konularda eğitim,seminer ve konferanslara katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır. İç denetçilerimizin meslekleri ile ilgili eğitimlere katılımlarının sağlanması 1. Katılınacak Eğitim, Konferans Seminerlerin Toplam Süresi (Saat) 80 80 80 Mesleki Yeterliliğin Geliştirilmesi Amacıyla Alınacak Eğitimler (Saat) 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL 1. İç Denetçilerin Mesleki Eğitimlere Katılımlarının Sağlanması 10.000,00 TL - TL 10.000,00 TL GENEL TOPLAM 10.000,00 TL - TL 10.000,00 TL 140 141

AMAÇ 06-006.002.001-006.003.001-006.003.002-006.003.003-006.003.004-006.003.005

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek Veri Yönetim Ve Karar Destek Sistemleri Kurmak HEDEF - 006.002 İş Zekası Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Büyük Veri Yönetim Platformu Kurulması - 006.002.001 Veri Yönetim Ve Karar Destek Sistemleri Kurmak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapılandırılarak veri ambarına aktarılan verilerin oranının arttırılması hedeflenmektedir. 1. Büyük Veri Platformu Alımının Tamamlanma Oranı (%) 0 0 100 Hacimsel olarak büyük, hızlı akan, çeşitliliği olan tüm yapısal ve yapısal olmayan verilerin tutulduğu ve hızlı analizlerin, tahminlemelerin yapıldığı platform lisanslarına ihtiyaç duyulmaktadır 6 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 TL - 1.000.000,00 TL 2. Mevcut Verilerin İlgili İşlemlere Dahil Edilme Oranı (%) - 0 0 30 3. Veri Tabanı Erişebilirlik Oranı (%) 0 0 95 Veri tabanı kesintilerinin en az derecede yaşanması hedeflenmektedir. Veri Yönetim Ve Karar Destek Sistemleri Kurmak Veri Madenciliği, Veri Tahminlemesi Sistemlerinin Oluşturulması 1. Büyük Veri Yönetim Platformu Kurulması 1.000.000,00 TL - TL 1.000.000,00 TL 2. Veri Madenciliği, Veri Tahminlemesi Sistemlerinin Oluşturulması 1.500.000,00 TL - TL 1.500.000,00 TL 3. Veri Tabanı Lisans Güncelleme Ve Destek Hizmeti 200.000,00 TL - TL 200.000,00 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Büyük veri platformu üzerinde tüm veri kaynaklarının (yapısal- yapısal olmayan ) analiz edilip katma değer sağlayacak hale getirilmesi, öngörülemeyen durumların tahminleme yapılarak veriye dayalı olarak öngörülmesi, çok boyutlu raporların işlenen bu verilerle üretilerek karar destek sürecinin farklı bir noktaya taşınma işidir. 6 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.700.000,00 TL - TL 2.700.000,00 TL 1.500.000,00 TL 144 145

Veri Yönetim Ve Karar Destek Sistemleri Kurmak Veri Tabanı Lisans Güncelleme Ve Destek Hizmeti Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mevcut kullanımda olan Oracle ve Sybase Ase veritabanlarının kullanım haklarının devamı ve güncelleme, destek hizmetlerinin alınması işidir. 6 Sermaye Giderleri 200.000,00 TL 200.000,00 TL 146 147

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 HEDEF - 006.003-006.003.001 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (Yazlım Ve Donanım) Bakım Ve Onarım İşinin Yapılması Akıllı Ulaşım Sistemleri (Yazlım Ve Donanım)Bakım Ve Onarım İşinin Yapılması Akıllı Ulaşım Sistemleri (Yazılım Ve Donanım) Bakım Onarım İşi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Toplu taşıma araçları ve duraklarda bulunan; dijital yolcu bilgilendirme ekranları, araç bilgisayarları, araç iç-dışı anons sistemleri, enerji aktarma panoları, PDKS donanımları, araç içi yolcu sayım sistemleri, peron alanı LED yolcu bilgilendirme ekranları, bas-konuş cihazları bakım-onarım-kurulum ile bu sistemlere ait yazılımların geliştirmeleri hedeflenmektedir. Akıllı ulaşım sistemlerinine ilişkin ihtiyaç halinde bakım-onarım-kurulum ile bu sistemlere ait yazılımların geliştirilmesi 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 40.000.000,00 TL 40.000.000,00 TL 1. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (Yazılım Ve Donanım)Çalışma Sürekliliğinin Sağlanması Oranı (%) 0 0 95-1. Akıllı Ulaşım Sistemleri (Yazılım Ve Donanım)Bakım Onarım İşi 40.000.000,00 TL - TL 40.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 40.000.000,00 TL - TL 40.000.000,00 TL 148 149

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Yaygınlaştırılması HEDEF - 006.003 Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Sayısının Yaygınlaştırılması - 006.003.002 Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sahaya konulan yeni akıllı bilgilendirme sistemi sayısının arttırılması hedeflenerek hizmet kalitesini geliştirmek amaçlanmıştır. Yolcu Bilgilendirme Sistemlerine İlişkin İhtiyaç Halinde Yedek Parça Temini 1. Sahaya Yeni Konulan Bilgilendirme Sistemi Sayısı - 80 50 5 6 Sermaye Giderleri 70.000,00 TL 70.000,00 TL 1. Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Sayısının Yaygınlaştırılması 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL GENEL TOPLAM 70.000,00 TL - TL 70.000,00 TL 150 151

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek İşletme Verimliliğini Arttırmak HEDEF - 006.003 Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Ulaşım Planlama Karar Destek Altyapısının Oluşturulması - 006.003.003 İşletme Verimliliğini Arttırmak Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım planlamasında akıllı sistemler vasıtasıyla dijital karar destek altyapısı oluşturularak verimliliğin sağlanması. Hat planlamalarının etkin ve veriye dayalı olarak gerçekleştirlmesimne yönelik olarak bilgi teknolijilerinin yoğun kullanmının sağlanmsı. 1. Sistem Kurulumu Yapılan Ulaşım Modu Sayısı 0 0 3 İşletme verimliliğinde artış, giderlerde azalma,paydaş memnuniyetinde artış sağlanması için performansa dayalı hakediş sisteminin kurulması. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.000.000,00 TL 3.000.000,00 TL 2. Kullanılan Sistem Yazılımı Sayısı 0 0 5 Verilerin entegrasyonu ve planlamada kullanımını sağlamak ulaşım modlarında hat karar destek yapısının oluşturulması amacıyla bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı amaçlanmaktadır. 1. Ulaşım Planlama Karar Destek Altyapısının Oluşturulması 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 3.000.000,00 TL - TL 3.000.000,00 TL 152 153

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek Ödeme Sistemi Ekipmanlarının Yaygınlaştırılması HEDEF - 006.003 Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Ödeme Sistemi Ekipmanı Alımı - 006.003.004 Ödeme Sistemi Ekipmanlarının Yaygınlaştırılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Otobüslerdeki ücret toplama sistemlerinin geliştirilmesi ve filoya yeni katılan araçlara benzer donanımdan alınması hedeflenmektedir. Ödeme sistemine ilişkin ihtiyaç halinde yedek parça temini (validatör vb alımı) 1. Sahaya Yeni Konulan Ödeme Sistemi Ekipmanı Sayısı - 0 0 1000 6 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 TL 2.500.000,00 TL 1. Ödeme Sistemi Ekipmanı Alımı 2.500.000,00 TL - TL 2.500.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.500.000,00 TL - TL 2.500.000,00 TL 154 155

AMAÇ 06 TABLOSU AMAÇ - 006 Akıllı Ulaşım Teknolojilerini Geliştirmek Yeni Ürün Sayısının Yaygınlaştırılması HEDEF - 006.003 Akıllı Ulaşım Sistemlerini Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri Ar-Ge Çalışmaları - 006.003.005 Yeni Ürün Sayısının Yaygınlaştırılması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yolculara daha etkin hizmet verebilmek adına Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni teknolojik ürünler geliştirmek hedeflenmiştir. 1. Uygulanan Araç Sayısı 0 0 2700 - Akıllı ulaşım sisteminde yapılacak Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yeni ürün sayısının yaygınlaştırılması. Teknolojiler arası entegrasyon ve enerji verimliliği sağlamak amacı ile; ibeacon, solar paneller vb. Yeni teknolojileri mevcut kullanılan teknolojilerimiz ile entegre etmek. 6 Sermaye Giderleri 2.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 1. Akıllı Ulaşım Sistemleri Ar-Ge Çalışmaları 2.000.000,00 TL - TL 2.000.000,00 TL GENEL TOPLAM 2.000.000,00 TL - TL 2.000.000,00 TL 156 157

AMAÇ 07-007.007.001-007.001.002-007.001.003-007.001.004

AMAÇ 07 TABLOSU AMAÇ - 007 Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek Ve Geliştirmek Basın Analizi Ve Raporlaması HEDEF - 007.001 Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması Ve Takibi - 007.007.001 Basın Analizi Ve Raporlaması Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı İETT marka ve imajının medya üzerindeki değerini takip etmek. Temin edilen rapor sayesinde İdaremize ait medyaya yansıyan olumlu veya olumsuz gelişmelerin takibini yapmaktadır. 1. Olumlu Haber Oranı (%) 0 0 90 Raporlama sonucu elde edilen İdaremize ait haberlerin medyadaki olumlu yansıma oranı. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00 TL 90.000,00 TL 1. Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması Ve Takibi 90.000,00 TL - TL 90.000,00 TL GENEL TOPLAM 90.000,00 TL - TL 90.000,00 TL 160 161

AMAÇ 07 TABLOSU AMAÇ - 007 Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek Ve Geliştirmek Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürebilirliğini Sağlamak HEDEF - 007.001 Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması - 007.001.002 Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürebilirliğini Sağlamak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim sistemleri sürdürülebilirliği ve belgelendirmelerin yapılması ayrıca EFQM süreci sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 1. Denetlenen Belge Adedi 0 9 9 Kurumumuzun sahip olduğu kalite belgelerinin denetlenme sayısı ISO 9001,ISO 14001 OHSAS 18001,EN 13816,ISO 14064,ISO 10002,ISO 20000, ISO 27001 ve ISO 50001 Belgelerinin Belgelendirme hizmetinin alınması 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 205.000,00 TL 205.000,00 TL 2. Öz Değerlendirme Puanı (650) (Pua) 0 0 650-1. Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetinin Alınması 205.000,00 TL - TL 205.000,00 TL 2. Yönetim Sistemleri Danışmanlık Hizmetinin Alınması 230.000,00 TL - TL 230.000,00 TL 3. Efqm Süreci Ve Danışmanlık Hizmeti Alımı 230.000,00 TL - TL 230.000,00 TL GENEL TOPLAM 665.000,00 TL - TL 665.000,00 TL Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürebilirliğini Sağlamak Yönetim Sistemleri Danışmanlık Hizmetinin Alınması Strateji Geliştirme Daire Baş. Yönetim sistemleri güncellenmesi yeni dokümantasyon sisteminin oluşturulması, standart eğitimlerinin verilmesi, iç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi ve saha tetkiklerinin yapıarak denetime hazır duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 230.000,00 TL 230.000,00 TL 162 163

Yönetim Sistemi Belgelerinin Sürdürebilirliğini Sağlamak EFQM Süreci Ve Danışmanlık Hizmeti Alımı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı EFQM Mükemmellik çalışmalarının sürdürülebilirlik yönünde devamı, idarede yaşanan organizasyonel değişiklikler sonucunda sistemlerin yeniden yapılandırılması 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 230.000,00 TL 230.000,00 TL 164 165

AMAÇ 07 TABLOSU AMAÇ - 007 Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek Ve Geliştirmek Bilgilendirme Mecralarını Güncelliğini Sağlamak HEDEF - 007.001 Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak Bilgilendirme Mecralarını Güncelliğini Sağlamak - 007.001.003 Bilgilendirme Mecralarını Güncelliğini Sağlamak Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı İdaremize ait bilgilendirme mecralarında bulunan yerlerin Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte güncellemek. 1. Baskı Yapılan Harita Çeşidi 0 0 1 Tünel/Tramvay/Metrobüs/El Haritası/ OtobüsDurak vb çalışmalar İdaremize ait Tünel, tramvay durak ve otobüs vb müşteriye temas eden bilgilendirme noktalarında bilgileri periyodik olarak güncelleme çalışmaları yürütmeyi hedeflemektedir. 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 130.000,00 TL 130.000,00 TL 1. Bilgilendirme Mecralarını Güncelliğini Sağlamak 130.000,00 TL - TL 130.000,00 TL GENEL TOPLAM 130.000,00 TL - TL 130.000,00 TL 166 167

AMAÇ 07 TABLOSU AMAÇ - 007 HEDEF - 007.001-007.001.004 Organizasyonel Mükemmelliği Sürdürmek Ve Geliştirmek Kurumsal Kalitenin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak İdareye Ait Gelişmelerin Medyada Ne Kadar Yer Aldığının Ve Değerinin Raporlanması. İdareye Ait Gelişmelerin Medyada Ne Kadar Yer Aldığının Ve Değerinin Raporlanması. Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması Ve Takibi Müşteri Hizmetleri Daire Başkanlığı Basına yansıyan kurumsal gelişmelerin raporlaması üzerinden performasn takibi yapmak. Basına yansıyan kurumsal gelişmelerin medya değerlerini, manşet sayılarını gibi sayısal veri takibi yapmak. 1. Medya Raporlarının Adeti 0 0 12 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00 TL Kurumsal gelişmelerin medyadaki etkilerinin yer aldığı rapor. 90.000,00 TL 1. Aylık Periyodik Olarak Kurumsal Medya Raporlaması Ve Takibi 90.000,00 TL - TL 90.000,00 TL GENEL TOPLAM 90.000,00 TL - TL 90.000,00 TL 168 169

İDARE PERFORMANS 2018 PERFORMANS TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) G.18V1-001.001.001 TOPLU ULAŞIMDA ANA HAT-BESLEME HAT MODELİ OLUŞTURMAK 3.500.000,00 0,164% G.18V1-001.001.002 İŞLETME PLANLAMA YAZILIM ALIMI 10.000.000,00 0,467% G.18V1-003.001.002 HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜM MODELİ UYGULAMASI 240.000,00 0,011% TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 3. TARAF GÖZETİMİ 240.000,00 0,011% ANA OMURGA HAT GÜZERGAHLARININ PROJELENDİRİLMESİ 500.000,00 0,023% G.18V1-003.001.003 GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ KURULMASI 750.000,00 0,035% G.18V1-003.001.004 GARAJ İŞLETİM MODELİ 3.TARAF GÖZETİMİ 240.000,00 0,011% GECE HATLARI GÜZERGAHLARININ PLANLANMASI 250.000,00 0,012% TALEP ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE HAT PLANLARININ G.18V1-001.001.003 GÜNCELLENMESİ 3.000.000,00 0,140% AKTARMA MERKEZLERİ OPTİMİZASYONU VE PROJELENDİRİLMESİ 2.500.000,00 0,117% TOPLU ULAŞIM YÖNETİM MODELİ SİSTEM GELİŞTİRME 3.500.000,00 0,164% G.18V1-001.002.001 SERVİS ÖNCESİ VE SERVİS SIRASINDA DENETİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK 15.908.000,00 0,743% G.18V1-001.003.002 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİNİ İŞLETMEK 3.000.000,00 0,140% G.18V1-002.001.001 AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMİ HİZMETİ 1.000.000,00 0,047% G.18V1-003.002.001 ARAÇ İÇİ ŞARJ SİSTEMİ KURULMASI 1.500.000,00 0,070% G.18V1-003.002.002 DURAKLARA İNTERNET SİSTEMİ KURULMASI 250.000,00 0,012% METROBÜS HATTI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDIVEN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIMI 3.300.000,00 0,154% G.18V1-003.002.003 METROBÜS HATTINDAKİ ELEKTROMEKANİK EKİPMANLARIN UZAKTAN İZLENEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VE ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMASI 900.000,00 0,042% İŞİ METROBÜS HATTI ÜZERİNDE BULUNAN MUHTELİF İSTASYONLARIN BAKIM - ONARIM İŞİ 500.000,00 0,023% MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI 170.000,00 0,008% G.18V1-002.002.001 DÜŞÜK KAPASİTELİ ARAÇLARIN SİSTEME DAHİL EDİLMESİ PERFORMANSA DAYALI HAKEDİŞ SİSTEMİ KURULMASI 250.000,00 0,012% 650.000,00 0,030% G.18V1-003.002.005 PERSONEL HİZMET ALIMI 388.315.000,00 18,146% PERSONEL KAYNAKLI SEFER ZAYİ ORANINI AZALTMAK 6.000.000,00 0,280% G.18V1-003.002.006 FİLO İŞLETME HİZMET ALIMI 9.000.000,00 0,421% G.18V1-002.002.002 YENİ GARAJ YAPIMI İÇİN ARAZİ KAMULAŞTIRMASI 5.000.000,00 0,234% G.18V1-003.002.007 MOBİL VE WEB UYGULAMALARINI GÜNCELLEMEK 500.000,00 0,023% G.18V1-003.001.001 HAT DURAK ENVANTERLERİNİN ÇIKARILMASI 350.000,00 0,016% TOPLU ULAŞIMIN GÜNCELLENMESİ VE ANA HAT- BESLEME HAT SİMULASYONU 2.000.000,00 0,093% G.18V1-003.002.008 YENİ DURAK ALIMI 9.000.000,00 0,421% G.18V1-003.002.009 TÜNEL-TRAMVAY BAKIM ONARIM İŞLERİ 600.000,00 0,028% G.18V1-003.002.010 YOLCU HİZMET ALANLARI YÖNETİMİ 1.050.000,00 0,049% G.18V1-003.003.001 AKTİF NETWORK CİHAZLARININ YENİLENMESİ 300.000,00 0,014% 172 173

İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) G.18V1-003.003.002 İLAVE SUNUCU VE STORAGE ALIMI 250.000,00 0,012% ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI 75.000,00 0,004% G.18V1-003.003.003 SES,GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULMASI 2.750.000,00 0,129% G.18V1-003.003.005 SİBER GÜVENLİK SİSTEMİ KURMAK 1.250.000,00 0,058% G.18V1-005.001.001 PERSONELE SERVİS HİZMETİNİN SAĞLANMASI 18.131.000,00 0,847% GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI 40.000.000,00 1,869% G.18V1-004.001.001 İNGİLİZCE YAYINLANAN UITP DERGİLERİNİN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ 50.000,00 0,002% ULUSLARARASI TOPLU ULAŞIM LİTERATÜRNÜN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ 95.000,00 0,004% YAZILI DÖKÜMANLARI HAZIRLAMAK 540.000,00 0,025% YEMEK HİZMET ALIMI 10.800.000,00 0,505% TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI 23.671.000,00 1,106% G.18V1-005.001.002 İÇ İLETİŞİM ADINA AFİŞ BROŞÜR BASIM İŞLERİ 270.000,00 0,013% HİZMET BİNALARIMIZIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI G.18V1-005.001.003 3.500.000,00 0,164% G.18V1-004.001.002 MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİM PLATFORMU SİSTEMİ İLE MEDYA İLETİŞİMİ KURMAK 40.000,00 0,002% BÜYÜK ONARIM İŞLERİ YAPILMASI 1.000.000,00 0,047% G.18V1-005.001.007 OFİSLERE MEFRUŞAT ALINMASI 300.000,00 0,014% G.18V1-004.001.003 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DÜZENLEMEK 15.000,00 0,001% G.18V1-004.002.002 ARITMA TESİSLERİNİN BAKIMI 250.000,00 0,012% KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI VE RAPORLANMASI 100.000,00 0,005% G.18V1-004.003.001 YOLCULARIMIZA FERDİ KAZA SİGORTASI YAPMAK 350.000,00 0,016% G.18V1-004.003.002 BİLİMSEL ORGANİZASYON DÜZENLENMESİ 210.000,00 0,010% G.18V1-004.003.003 KURUMSAL TEMALI YAYINLARIN HAZIRLANMASI 70.000,00 0,003% G.18V1-005.001.008 YENİ BİNA VE TESİSLER YAPMAK 2.000.000,00 0,093% G.18V1-005.002.001 E-LEARNİNG (UZAKTAN ÖĞRENME) 250.000,00 0,012% G.18V1-005.002.002 EĞİTİM TEDARİK SİSTEMİ 1.250.000,00 0,058% SON KULLANICI BİLİŞİM HİZMETLERİ ALIMI 850.000,00 0,040% G.18V1-005.002.003 BİLGİSAYAR KİRALAMAK 440.000,00 0,021% BİLGİSAYAR ALMAK 600.000,00 0,028% KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KUL.VE GEL. 2.750.000,00 0,129% G.18V1-004.003.004 2016-2017 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUN YAYINLANMASI 70.000,00 0,003% G.18V1-005.002.004 DİJİTAL PAZARLAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLM 3.000.000,00 0,140% YAZILIM VE WEB SİTESİ GELİŞTİRMEK 2.500.000,00 0,117% G.18V1-004.003.005 FUAR VE SERGİLERİ DÜZENLEMEK VE KATILMAK 1.000.000,00 0,047% G.18V1-005.002.005 İÇ DENETÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERE KATILIMLARININ SAĞLANMASI 10.000,00 0,000% 174 175

İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI 2018 TL PAY (%) BÜYÜK VERİ YÖNETİM PLATFORMU KURULMASI 1.000.000,00 0,047% PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAM 643.945.000,00 0,30 G.18V1-006.002.001 VERİ MADENCİLİĞİ, VERİ TAHMİNLEMESİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI 1.500.000,00 0,070% GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.496.055.000,00 0,70 VERİ TABANI LİSANS GÜNCELLEME VE DESTEK HİZMETİ 200.000,00 0,009% DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI G.18V1-006.003.001 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (YAZILIM VE DONANIM) BAKIM ONARIM İŞİ 40.000.000,00 1,869% GENEL TOPLAM 2.140.000.000,00 1,00 G.18V1-006.003.002 YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİN SAYISININ YAYGINLAŞTIRILMASI 70.000,00 0,003% G.18V1-006.003.003 ULAŞIM PLANLAMA KARAR DESTEK ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI 3.000.000,00 0,140% G.18V1-006.003.004 ÖDEME SİSTEMİ EKİPMANI ALIMI 2.500.000,00 0,117% G.18V1-006.003.005 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AR-GE ÇALIŞMALARI 2.000.000,00 0,093% G.18V1-007.001.001 AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ 90.000,00 0,004% YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME HİZMETİNİN ALINMASI 205.000,00 0,010% G.18V1-007.001.002 YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN ALINMASI 230.000,00 0,011% EFQM SÜRECİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI 230.000,00 0,011% G.18V1-007.001.003 BİLGİLENDİRME MECRALARINI GÜNCELLİĞİNİ SAĞLAMAK 130.000,00 0,006% G.18V1-007.001.004 AYLIK PERİYODİK OLARAK KURUMSAL MEDYA RAPORLAMASI VE TAKİBİ 90.000,00 0,004% 176 177

TOPLAM KAYNAK 2018 PERFORMANS İHTİYACI TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU DİĞER EKONOMİK KOD FAALİYET GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 15.908.000 278.681.000 294.589.000 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 64.720.000 64.720.000 574.467.000 975.002.000 1.549.469.000 04 Faiz Giderleri 2.000.000 2.000.000 05 Cari Transferler 6.561.000 6.561.000 06 Sermaye Giderleri 53.570.000 4.959.000 58.529.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 2.000.000 2.000.000 09 Yedek Ödenek 162.132.000 162.132.000 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 643.945.000 1.496.055.000 0 2.140.000.000 Döner Sermaye Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 643.945.000 1.496.055.000 0 2.140.000.000 180 181

FAALİYETLERDEN 2018 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU