1/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı 0. EVİZYON İZLEME ev. No ev. Tarihi Açıklama 0.1. evizyon Yönetimi Bu prosedüre yönelik revizyon bilgilerine detaylı olarak Portal da Yönetim Bölümünde yer alan Doküman Listesi üzerinde yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Buradan sadece revizyon numaraları, revizyon tarihleri ve kaç defa revizyon gördüğü bilgileri elde edilmektedir. 02. enk Yönetimi Bu prosedür içeriğinde; Organizasyon Şeması (KYS-OŞ01) na göre tanımlanmış hiyerarşik pozisyonlar; PALAK YEŞİL renk ile boyanmıştır. Müşteriye ait hiyerarşik pozisyonlar ise TUKUAZ renk ile boyanmıştır 0.3. Kısaltma Yönetimi CS Customer Specific equirements, IATF 16949 Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetim Sistemi, APQP Advanced Product Quality Planning and Control Plans PPAP Production Part Approval Process FMEA Failure Mode and Effects Analysis MSA Ölçüm Sistemleri Analizi SPC Statistical Process Control HAZILAYAN Kalite Kontrol Müdürü SEGEN SABAHAT ONAYLAYAN Genel Müdür OHAN KUT KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
2/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; IATF 16949 ve Customer Specific equirements (CS) gereğince ürün ve imalat onayının (PPAP) ve sürecin adım adım işleyişini ortaya koymaktır. 2. KAPSAM ve SOUMLULUKLA Prosedür; ilk defa devreye alınacak ve/veya suffix ilerleyecek parçalar/komponentler için ileri ürün kalite planlamasının gerçekleştirilip PSW onayının alınmasına kadar tüm süreçleri (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) kapsamaktadır. Sorumluluklar; Satınalma Müdürü, Proje Mühendisi ve APQP Ekibi ne aittir (Bkz. Görev Tanımları (KYS- GT..)). 1. TANIMLA Tanımlar, kodlar, teknik terimler, kısaltmalar vb. için Bkz. KYS Tanımları/Kodları Listesi (KYS-L01) 2. POSEDÜ DETAYI 4.1. Genel Proje Mühendisi tarafından Satış ve Müşteri İlişkileri ve Tekliflendirme Süreci (KYS-MOS01) ne göre teklif hazırlanıp, müşteriye verilir. Müşterinin teklifi kabul etmesine istinaden Proje Mühendisi tarafından ilgili birimlerin katılımı ile KYS-MOS02.F12 Ekip Fizibilite Formunda ki kriterler dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve İleri Ürün Kalite Planlama (APQP) Süreci (KYS-MOS02) çalıştırılır ve nihai hedef olan PSW onayı alınmasına müteakip ürünün seri olarak imal edilme hakkı kazanılır. İleri Ürün Kalite Planlama (APQP) Süreci (KYS-MOS02) sonunda Proje Mühendisi tarafından Customer STA Engineer ine PPAP sunumu gerçekleştirilir ve Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Tarafından veriliyor) onayı alınarak parça seri imalat hakkı kazanılır. Müşterilerin taleplerini yerine getirmekte karşılanabilecek sorunları çözmek için Planlama, Üretim, MP&L,Kalite, Mühendislik vb. bölümlerin katılımı ile düzenli olarak PPAP gözden geçirmelerinde bulunmalı, toplantı verileri ve kararları Toplantı Tutanak Formu (KYS-YS01.F03) üzerinden Proje Mühendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır. 4.1.1. Alt Tedarikçi PPAP Gereklilikleri Satınalma Müdürü tarafından ürün kalitesi üzerinde kendisi ya da direkt etkisi olan tüm tedarikçi kademelerinden (Tier 1, Tier 2, Tier 3,...) Satınalma Süreci (KYS-DS05) kapsamında PPAP Dosyası talebinde bulunulur. Tedarikçinin mevcut IATF 16949,APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC ve organizasyonun yeterliliği ve sertifikasyon durumlarına göre hangi tedarikçiden hangi dokümanların isteneceği; Portal üzerinde satın alma bölümünde Tedarikçi Listesinde de belirtildiği gibidir. Belirtilen seviyenin detay açıklaması ise KYS-T14 Alt Tedarikçilerin PPAP Seviyeleri ve Gereklilikleri Talimatı nda anlatılmıştır. Proje Mühendisi tarafından bu gereklilikler; tedarikçiye bildirilir. Kendilerinden ya kendi sistemlerinde tanımlı PPAP formları ile ya da Özkurt tarafından verilecek PPAP formları ile dönmeleri beklenir. KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
3/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Söz konusu ürüne yönelik olarak müşteri hangi seviyede PPAP sunumu bekliyor ise aynı şekilde o ürünün alt tedarikçilerden de aynı seviyede PPAP sunumu beklenir. Eğer ki alt tedarikçi PPAP kalifikasyonu konusunda yeterli değil ise o durumda Proje Mühendisi tarafından kendilerine yönetsel ve dokümantasyon olarak destek verilir. Firma KYS nde gözüken formatlarda Process Flow Diagram (KYS-MOS02.F02), Proses FMEA (KYS- MOS02.F11), Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10), Final Kalite Kontrol aporu (KYS-DS04.F07) üzerinden hazırlanan birkaç doküman ile PPAP dosyası hazırlaması ve sunulması beklenir. PPAP yeterliliği çerçevesinde Müşteri kaynaklı, Özkurt formatı olan PSW formu; KYS-MOS02.F17 PSW Formu üzerinden onay verilir. 4.2. PPAP (Üretim Parçası Onay Süreci) 4.2.1. PPAP Proses Gerekleri 4.2.1.1. Özel Üretim Denemesi Üretim Parçaları için, PPAP için ürün; özel bir üretim denemesinden alınacaktır. Bu özel üretim denemesi; Müşteri STA Engineer tarafından aksi belirtilmedikçe; üretimin 1 saatinden 8 saatine ve/ ile birbirini izleyen 3 parçanın minimumda toplamına kadar özel üretim miktarı olacak. 4.2.2. PPAP Gerekleri Madde 4.2.4. (Sunum/Saklama Gerekleri Tablosu) de belirtilen tüm gereklilikler Proje Mühendisi tarafından gerçekleştirilmeli ve adım adım Müşteri STA Engineer ile görüşülmelidir. Üretim parçaları; müşterinin tüm mühendislik, tasarım kaydı ve spesifikasyon gereklerini karşılıyor olmalıdır. Aksi durumda Düzeltici Faaliyetler Prosedürü (KYS-P07) ne göre uygun aksiyon alınmalı, raporlanmalıdır. Not Madde 4.2.4. (Sunum/Saklama Gerekleri Tablosu) de belirtilen gerekliliklerin tümü kesinlikle uygulamaya konulmayabilir. Burada Müşteri STA Engineer in yönlendirmelerine göre hareket edilir. Proje Mühendisi tarafından bu madde gerekliliklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir, Satınalma Müdürü ne bilgi verilir, ilgili kayıtlar için kendisinin onayı alınır. 4.2.2.1. Tasarım Kaydı Satılabilir ürün/parça/komponente yönelik tüm tasarım kayıtları Müşteri den Müşteri STA Engineer kanalı Proje Mühendisi tarafından tedarik edilir. Eğer ki tasarım kaydı; CAD/CAM gibi elektronik bir formatta ise hardcopy olarak Proje Mühendisi 2D (boyutlu) Teknik esim (KYS-MOS2.F05) çizilmeli, bu çizim; üzerinde ölçüleri, toleransları, özel karakteristikleri, atıf yapılan ilgili mühendislik spesifikasyonlara, atıfları, malzeme bilgilerini gösteriyor olmalıdır. Değil ise Müşteri Teknik esmi tasarım kaydı olarak dikkate alınır ve Müşteri STA Engineer den temin edilir. Müşteri STA Engineer ile üzerinde mutabık kalınmış özel karakteristikler Proje Mühendisi tarafından Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) üzerinde Özellik Sınıfı(Special Char.) bölümünde yazılır. Müşteri Teknik esmi üzerinde bir ölçünün kalite, ölçüm kabiliyeti, tezgah kabiliyeti ya da başka bir sebeple değiştirilmesi yönünde bir ihtiyaç söz konusu olduğunda Proje Mühendisi tarafından değişiklik yapılır. 4.2.2.2. Yetkilendirilmiş Mühendislik Değişikliği ve Dokümanları Tasarım kaydı üzerinde yetkilendirilmiş mühendislik değişiklikleri olduğunda; değişikliğin sebebinin kanıtı olarak mühendislik değişiklik dokümanı Proje Mühendisi tarafından Müşteri STA Engineer den temin edilecek, ürün dosyası içerisinde bulundurulacak ve Proje Mühendisi tarafından Kontrol Planı (KYS- MOS02.F10) ve Part Submisson Warrant (PSW) üzerinde atıflandırılmalıdır. KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
4/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Değişiklik olduğunda; değişikliklerin hayata geçirilmesine paralel olarak; Proje Mühendisi tarafından Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) Değişiklikler ve gerektiğinde Proses FMEA(KYS-MOS02.F11) History sayfası üzerinden değişiklikler kayda alınır. Bkz. (Kayıtların Kontrolü (4.2.4.) Prosedürü (KYS-P02). Müşterilerde, tedarikçilerde ya da kuruluş içinde değişiklikler olması durumunda parça değişiklikleri gerektiği şekilde yönetilmeli, normal üretim akışı ve müşteriye teslimat kesintiye uğratılmamalıdır. MP&L sürecini etkileyen tüm değişikliklerin senkronize bir şekilde planlanmasını, gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlamaya yönelik resmi bir mühendislik değişikliği ve onayı gözden geçirmesi mevcut olmalıdır (örneğin süreç onay belgesi ile malzeme ürün ağacını (BOM) gözden geçirmesi, rota değişiklikleri, yürürlükteki tarihleri, tedarikçilere bildirimler, programlama, sevkiyat). Önerilen mühendislik değişikliklerinin üretim operasyonlarına, fiziksel malzeme akışına ve teslimata etkisini azaltmaya yönelik olarak resmi gözden geçirmeler yapılmalı ve Değişiklik Talep Formu (KYS-MOS02.F16) ile kayıt altına alınmalıdır. Gözden geçirmelerde etkilenen tüm taraflar (örneğin Malzeme Planlama, Mühendislik, Tedarikçiler, Müşteriler) temsil edilmeli ve sonuçları etkilenen tüm taraflara bildirilmelidir. Gelen malzemeler, yeterli değişiklik kontrolünden geçmesini sağlamak üzere gerektiğinde değişiklik düzeyini gösteren etiketler ile birlikte tanımlanmalıdırlar. Müşterinin bütün mühendislik standartlarının, şartnamelerinin ve değişiklerin alındığı tarihten itibaren en geç 10 İş Günü içerisinde gözden geçirmesi yapılıp ve geri bildirim yapılır. 4.2.2.3. Müşteri Mühendislik Onayı Müşteri STA Engineer tarafından belirlendiği yerde, Proje Mühendisi tarafından müşteri mühendislik onayının kanıtına sahip olunmalıdır. 4.2.2.4. DFMEA (Tasarım FMEA) Ürün tasarımı na yönelik bir çalışmadır ve KYS inde kapsam dışıdır. (bkz. FMEA-4) 4.2.2.5. Proses Akış Diyagramları Proje Mühendisi tarafından üretimin proses adımlarını ve artarda uygun olarak belirlenmiş müşteri ihtiyaçları/gerekleri/beklentilerini açıkça tanımlayan belirlenen formatta, üretim süreci tasarımının bir çıktısı olarak Process Flow Diagram (KYS-MOS02.F02) oluşturulmalıdır (bkz. APQP-2) Process Flow Diagram (KYS-MOS02.F02) referans alınarak; Proje Mühendisi tarafından ürünlerin; tesis içerisinde hammadde halinden ürün haline gelinceye kadar tesis içi dolaşımları/hareketleri; Tesis İçi Makine Tezgah Yerleşim ve Ürün Dolaşım Planı (Layout Planı (KYS-MOS02.F03) üzerinden kayda alınır. 4.2.2.6. PFMEA (Proses FMEA (KYS-MOS02.F11)) Process Flow Diagram (KYS-MOS02.F02) ve müşterinin kendi yaptığı DFMEA ve tasarım kayıtları referans alınarak FMEA Ekibi tarafından Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) çalışmaları gerçekleştirilir, Proje Mühendisi tarafından Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) üzerinden kaydı tutulur. (bkz. FMEA-4) Not Müşteri ile üzerinde mutabık kalınmış özel karakteristikler varsa Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) üzerinde gösterilmelidir. Yeni projelere yönelik olarak hazırlanan PPAP dosyalarında PFMEA hazırlanır iken söz konusu parçaya benzer parça ve/veya benzer proseslere ait olan daha önceden yapılmış PFMEA çalışmalarına öncelikli olarak bakılır, yararlanılır. KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
5/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı 4.2.2.7. Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) referans alınarak Proje Mühendisi tarafından Kontrol Planı (KYS- MOS02.F10) hazırlanır. İleri Ürün Kalite Planlama (APQP) Süreci (KYS-MOS02) kapsamında bu sürecin 3 adımı olan prototip, ön seri üretim ve seri üretim için ayrı ayrı aynı format üzerinden hazırlanır. (bkz. APQP-2) Not 1 Müşteri ile üzerinde mutabık kalınmış özel karakteristikler varsa Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) üzerinde gösterilmelidir. Not 2 Müşteri tarafından Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) nın onaylanması gerekebilir. Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) referans alınarak Proje Mühendisi tarafından Ürünü oluşturan hammadde, her bir yardımcı malzeme/komponent vb. nin giriş kalite kontrolleri için; Giriş Kalite Kontrol aporu (KYS-DS04.F02), Ürünün firmada üretilmesi esnasında tüm operasyonların seri imalat onay ve proses kalite kontrolleri için; Operasyon Takip Kartı(KYS-DS04.F14 üzerinden Başlangıç Onayı için BK,Seri Kontroller için SK,Son Parça Kontrolü için FK bırakılarak gerçekleştirilen kontroller için prosesi oluşturan her bir operasyon bazında referans alınacaktır. Vardiya bazlı değişimlerde ise onaylamayı ise Kalite Kontrol Müdürü veya Kalite Kontrol Yöneticisi yapacaktır Ürünün sevkiyat öncesi son kontrollerini için; Final Kalite Kontrol aporu (KYS-DS04.F07) hazırlanır. Parça/Komponent; seri olarak imal edilmeye başlandığında bu formatlar üzerinden ürün kalitesine yönelik kalite kayıtları tutulmaya başlanır. Kontrol planları; outsourced tedarikçiler kullanılması durumunda bu tedarikçilerde yapılan operasyon/prosesleri de kapsıyor olmalıdır. Aynı şekilde bu outsourced tedarikçilerden gelen yarı mamullerin giriş kalite kontrol kriterlerini de içeriyor olmalıdır. 4.2.2.8. MSA (Ölçüm Sistemi Analizi) Çalışmaları Müşteri STA Engineer ile Proje Mühendisi nin üzerinde mutabık kaldığı özel karakteristiklerin her birisi için; SPC çalışmaları öncesinde ölçüm sistem yeterliliğini görmek ve ispatlamak adına Proje Mühendisi nin organizasyonunda MSA çalışmaları gerçekleştirilir. Özel karakteristik taşıyan; Nitel ölçümlerin her birisi için KYS-DS03.F11 Nitel MSA Formu üzerinden MSA çalışması gerçekleştirilir. Nicel ölçümlerin her birisi için ise Portal > Kalite > Nicel MSA Ekle bölümü üzerinden MSA çalışması gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçlarının kabul edilebilir aralıklarda olması durumunda SPC çalışmaları gerçekleştirilir. Not Kabul kriterleri için bkz. Kalibrasyon Süreci (KYS-DS03) (bkz. MSA-4) 4.2.2.9. Boyutsal Sonuçlar Eğer ki tasarım kaydı; CAD/CAM gibi elektronik bir formatta ise hardcopy olarak Proje Mühendisi tarafından çizilen 2D (boyutlu) Teknik esim (KYS-MOS2.F05) üzerinden veya müşteriden geliyorsa müşteriden gelen Teknik esim üzerinden Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) na girdi teşkil edecek ölçüler referans alınarak; Proses Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından boyutsal ölçümler gerçekleştirilir.2d Ölçüm sonuçları Ölçü Kontrol aporu (KYS-DS04.F12) ve eğer 3 boyutlu bir çalışma gerçekleştirilmişse 3D Sorumlusu tarafından 3D Boyutsal Ölçüm aporu (KYS-DS04.F05) üzerinden kayda alınır. 4.2.2.10. Malzeme/Performans Testleri Sonuçlarının Kaydı KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
6/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Tasarım kaydı olarak 2D (boyutlu) Teknik esim (KYS-MOS2.F05) veya Müşteri Teknik esmi üzerinden veya Kontrol Planı (KYS-MOS2.F10) üzerinde belirtilmiş performans testleri ve/veya malzeme testleri; firma içi ve/veya firma dışında Proje Mühendisi tarafından yaptırılmalı, kayıtları elde edilmelidir. 4.2.2.10.1. Malzeme Test Sonuçları Malzeme test sonuçları; test edilmiş parçaların tasarım kaydı değişiklik seviyesi, tasarım kaydı içerisinde henüz birleştirilmemiş/dâhil edilmemiş herhangi bir yetkilendirilmiş mühendislik değişiklik dokümanları, test edilen parçalar için spesifikasyonların numarası, tarihi ve değişiklik seviyesi, test yapıldığı yerdeki tarih, test edilmiş miktar, gerçek test sonuçları, malzeme tedarikçisinin adı ve ihtiyaç duyulduğunda müşteri tarafından atanmış tedarikçi/satıcı/sağlayıcı kodu bilgilerini belirtmeli/içermelidir. Not Müşteri onaylı tedarikçiler listesi ve müşteri tarafından geliştirilmiş malzeme spesifikasyonlarının söz konusu olduğu ürünler için; malzeme testleri söz konusu tedarikçiler (boyama, kaplama, ısıl işlem, kaynak vb.) tarafından yaptırılıyor olmalı ve test kayıtları Proje Mühendisi tarafından istenip saklanmalıdır. 4.2.2.10.2. Performans Test Sonuçları Müşteri tarafından belirlenmiş performans ve fonksiyonel gerekler olduğu zaman söz konusu bu testler; tüm ürün veya ürün malzemeleri üzerinden gerçekleştirilip kayıtları tutulmalıdır. Performans test sonuçları; madde 4.3.2.10.1. de belirtilen gerekler içerisindeki malzeme tedarikçisinin adı ve ihtiyaç duyulduğunda müşteri tarafından atanmış tedarikçi/satıcı/sağlayıcı kodu bilgileri dışındaki tüm gerekleri belirtmeli/içermelidir. 4.2.2.11. Ön Proses Çalışmaları Müşteri STA Engineer ile Proje Mühendisi nin üzerinde mutabık kaldığı özel karakteristiklerin her birisi için; MSA çalışmaları sonrasında ürün kalitesinin istatiksel olarak ön yeterliliğini görmek ve ispatlamak adına Proje Mühendisi tarafından; özel karakteristik taşıyan ve MSA yeterliliği ispatlanmış her bir ölçüm için istatiksel proses kontrol gerçekleştirilir. (Bkz. Ön Proses Yeteneği Çalışmaları (Pp, Ppk) Talimatı (KYS-T183), SPC-2). Kabul kriteri olarak; Pp Ön Proses Potansiyeli - (Preliminary Process Potential) > 1.67 Ppk Ön Proses Yeteneği -(Preliminary Process Capability) > 1.67 den büyük olması gerekmektedir. Aksi durumda Kalite Kontrol Müdürü/Proje Mühendisi veya Kalite Kontrol Yöneticisi tarafından Düzeltici Faaliyetler Prosedürü (KYS-P07) ye e göre aksiyon alınmalı ve Portal > 8D Ekleme bölümünden 8D eklemesi yapıp Müşteri STA Engineer e raporlamada bulunulmalıdır. 4.2.2.12. Kalifiye Edilmiş Laboratuar Dokümantasyonu PPAP için kontrol ve muayeneler; iç ve/veya dış kaynaklı olarak nasıl gerçekleştirilir ise gerçekleştirilsin Customer Specific equirements (CS) de belirtilen kalifiyeli laboratuvar dokümantasyonuna göre kayıt altında tutulmalıdır. Eğer ki dış kaynaklı bir laboratuvar kullanılıyor ise ayrıca laboratuvarın ISO/IEC 17025 e göre akredite olması şartı aranır veya müşteri tarafından kabul edildiğine dair elde kanıt olmalıdır. Test/kontrol kayıtları; laboratuvarın kendi antetli/sistem formatında olmalı, testlerin tarihleri, testlerin yerine getirilmesinde kullanılan standartların atıfları, laboratuvarın adını içermelidir. 4.2.2.13. AA (Görünüş Onay Parçası Onayı) aporu KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
7/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Görünüm kalitesi istenen parçalar için Proje Mühendisi tarafından gerekli dokümanlar doldurulur. Genellikle renk, tanecik veya yüzey görünümü gereken parçalar için uygulanır. 4.2.2.14. Numune Üretim Parçaları Müşteri STA Engineer tarafından belirlenmiş olarak numune parçalar sağlanmış/tedarik edilmiş olmalıdır. Numuneler; Tanıtım Kartı (KYS-MOS04.F03) ile tanımlanmış/etiketlenmiş olmalıdır. 4.2.2.15. Ana/Esas Numune (şahit numune) Müşteri onayı için aynı müşteri parça numarası için yeni bir ana/esas numune üretilene kadar Proje Mühendisi tarafından 1 adet ana/esas numune saklı bulundurulmalıdır. Numune; Tanıtım Kartı (KYS-MOS04.F03) ile tanımlanmış/etiketlenmiş olmalıdır. Veya başka şekilde Müşteri STA Engineer tarafından belirtilmediği sürece, üretim prosesi veya birden fazla boşluk/delikli metal kalıp, alet veya modelin her bir pozisyonu için bir ana/esas numune saklamalıdır. Tasarım kaydı tarafından bir ana/esas numune ihtiyaç duyulduğu yerde, Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) veya ölçüm kriteri bir standart veya referanstır. Ana/esas numune; örnek olarak tanımlanmalı ve numune üzerinde müşteri onay tarihi görülüyor olmalıdır. Not Esas/ana numunenin amacı; özellikle datanın şüpheli veya yetersiz olduğu vaziyet/yerde onaylanmış parçanın tam olarak benzerini ayrıntılı yapmada yeteriz olunmasında üretim standardını tanımlamada yardımcı olmaktır. 4.2.2.16. Kontrol Yardımcıları Eğer ki Müşteri STA Engineer tarafından talep ediliyorsa; Proje Mühendisi tarafından PPAP onayı ile birlikte herhangi bir montaj için belirlenmiş parçanın veya komponentin kontrol etme yardımcıları da Müşteri STA Engineer e sunulmalıdır. Kontrol yardımcılarının parça boyutsal gereklilikleri ile uyumu yapılan ölçümler ile dokümante edilmeli. Onay/başvuru zamanında kontrol yardımcılarını da içeren mühendislik değişiklikleri dokümante edilmelidir. Parça ömürleri için herhangi bir kontrol yardımcısının önleyici/koruyucu bakımları sağlanıyor olmalıdır. MSA çalışmaları, örneğin Gage &, doğruluk, eğim, doğrusallık, kararlılık çalışmaları; müşteri gereklerine uyumlu şekilde yürütülüyor olmalıdır (bkz. MSA-4). Not Kontrol yardımcıları; fikstürler, nitel ve nicel ölçüm ekipmanları, modeller, şablonlar, sunumu gerçekleştirilmiş polyester filmi içerir. 4.2.2.17. Müşteri Özel İstekleri Customer Specific equirements (CS) nin uygulanabilir tüm gereklerine uyumlu kayıtlara sahip olunmalıdır. 4.2.2.18. Parça Garanti Mektubu (PSW) PPAP sürecinin tamamlandığının göstergesidir. Proje Mühendisi tarafından Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) üzerinden hazırlanır; PPAP sunumu esnasında müşteri Müşteri STA Engineer ne onay için sunulur. Müşterinin onaylanmasına müteakip; parça/komponent seri olarak üretilebilme hakkını kazanmış olur. Eğer ki üretim parçaları; bir delik/boşluk, kalıp, desen vb. üretim hattı veya hücresinden daha fazla yerde üretiliyorsa; parçanın her bir yeri üzerinde Proje Mühendisi nin yönlendirmesi ile Proses KK Sorumlusu tarafından boyutsal bir değerlendirme tamamlanmalı ve Yeterlilik Ölçüm Formu(KYS-DS04.F16) ile kayıt altına almalıdır. KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
8/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Belirli boşluk/delikler, kalıplar, hat vb. bilgisi; Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) üzerinde Mold/Cavity/Production Process kısmı üzerinde veya PSW ekinde tanımlı olmalıdır. Not PSW ler müşteri isteklerine uygun olarak elektronik ortamda sunulabilir/teslim edilebilir. 4.2.2.18.1. Parça Ağırlığı (Kütle) PSW üzerinde sevk edilmiş, ölçümlendirilmiş ve belirtilmiş parçanın ağırlığını müşteri tarafından başka bir şekilde belirtilmedikçe 4 ondalık yer (0,) için Proje Mühendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır. Ağırlık; nakletme, koruyucular, montaj yardımcılar veya paketleme materyallerini içermemelidir. Parça ağırlığını belirlemek için; ayrı ayrı rastgele seçilmiş 10 parçayı tartılmalı, hesaplanmalı ve ortalama ağırlığı raporlanmalıdır. En az bir parça; ürün gerçekleşme içinde kullanım için her bir kalıp, alet, hat veya prosesten alınarak ölçülmelidir. Not Bu ağırlık; başlı başına araç ağırlığı analizinde kullanılır ve onay sürecini etkilemez. 4.2.3. PPAP Seviyeleri PPAP sunumu; aşağıdaki sunum seviyeleri üzerinden geçekleştirilmelidir. Seviye 1 Sadece Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) (ve görünüm kalitesi istenen parçalar için Appearance Approval eport (AA)) Müşteriye teslimi. Seviye 2 Numune parçalar ve sınırlı sayıda destek döküman ile Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) nin Müşteriye teslimi Seviye 3 Numune parçalar ve tüm destek dökümanlar ile Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) nin Müşteriye teslimi. Seviye 4 Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) ve Müşteri tarafından tanımlanmış gerekler Seviye 5 Numune parçalar ve tüm destek dökümanlar ile Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) nin firmamız üretim alanında incelenmesi. Müşteri STA Engineer tarafından başka bir şekilde belirtilmediği sürece; Seviye 3 tercih edilmelidir. Müşteriye hangi seviyede PPAP sunumu gerçekleştiriliyor ise aynı şekilde alt tedarikçiler de firmamıza aynı seviyede sunum yapmalıdırlar. 4.2.4. Sunum/Saklama Gerekleri Tablosu PPAP ürün dosyası içeriği ve sunum seviyesinde aşağıdaki tablo dikkate alınır. Gereklilik Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5 1 Tasarım Kaydı - Tescilli/patently komponentler/detayları için - Tüm komponentler/detayları için 2 Mühendislik Değişiklik Dokümanları S S * 3 Gerekli ise Müşteri Mühendislik Onayı S * 4 Tasarım FMEA S * 5 Proses Akış Diyagramları S * KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev. S S S S * * *
9/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı 6 Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) S * 7 Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) S * 8 Ölçüm Sistem Analizi Çalışmaları S * 9 Boyutsal Sonuçlar S S * 10 Malzeme, Performans Test Sonuçları S S * 11 Ön Proses Çalışmaları S * 12 Kalifiyeli Laboratuvar Dokümantasyonu S S * 13 Eğer uygun ise Görünüş Onay aporu (AA) S S S * 14 Numune Ürün S S * 15 Esas Numune * 16 Kontrol Yardımcıları * 17 Müşteri Özel İstekleri S * 18 Ürün Onayı Garantisi (PSW) S S S S S 19 Tedarikçiye Verilecek Dokümanlar T1,T2,T3, T4,T5,T6, T7 T1,T2,T3, T4,T5,T6, T7 T1,T2,T3, T4,T5,T6, T7 T1,T2,T3, T4,T5,T6 T1,T4,T6 S = tedarikçi tarafından zorunlu olarak kendi içerisinde uygun lokasyonlarda kopyaları saklanmalı ve müşteriye kesin gönderilmeli. = tedarikçi tarafından kendi içerisinde uygun lokasyonlarda kopyaları saklanmalı ve müşterinin istemesi durumunda gönüllü bir şekilde, kolaylıkla kendisine gönderilmeli, * = Tedarikçi tarafından kendi içerisinde uygun lokasyonlarda kopyaları saklanmalı ve müşterinin istemesi durumunda zorunlu olarak kendisine gönderilmeli, T1-2D Çizim (Üzerinde boya kalınlık ve spekt değerleri olmalı) T2 - Mühendislik Spesifikasyon Özet Tablosu T3 - Şartname ve Ürün Ağacı T4 - Boya, Kaplama, Malzeme, Mühendislik, Performans Spektleri T5 - Numune T6- Giriş Kalite Kontrol Formu (tedarikçi sevkiyat kontrol raporu ile uyumlu olmalı) T7 - CT Agreement (MSA/SPC yapılmak üzere CC,SC,HIC ve OS lerin deklarasyonu amacı ile) 3. İLGİLİ DOKÜMANLA 5.1. İç Kaynaklı Formlar KYS-MOS02.F12 - Ekip Fizibilite aporu Kontrol Planı (KYS-MOS02.F10) KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.
10/10 KONU Ürün ve İmalat Onayı Proses FMEA (KYS-MOS02.F11) Yeterlilik Ölçüm Formu(KYS-DS04.F16) Tanıtım Kartı (KYS-MOS04.F03) 3D Boyutsal Ölçüm aporu (KYS-DS04.F05 Ölçü Kontrol aporu (KYS-DS04.F12) 2D (boyutlu) Teknik esim (KYS-MOS2.F05) Process Flow Diagram (KYS-MOS02.F02) Tesis İçi Makine Tezgâh Yerleşim ve Ürün Dolaşım Planı (Layout Planı (KYS-MOS02.F03) PSW Formu(KYS-MOS02.F17) Nitel MSA Formu(KYS-DS03.F11) 5.2. Dış Kaynaklı Formlar Part Submission Warrant (PSW) (Müşteri Kaynaklı) OEE (Ver. 5.5) 5.3. Matrisler & Database ler 5.4. İç Kaynaklı eferans Dokümanlar Dokümanların Kontrolü (4.2.3.) Prosedürü Kalite Kayıtlarının Kontrolü (4.2.4.) Prosedürü Satış, Müşteri İlişkileri ve Tekliflendirme Süreci İleri Ürün Kalite Planlama Süreci Kalibrasyon Süreci Düzeltici Faaliyetler Prosedürü IMDS Giriş Talimatı 5.5. Dış Kaynaklı eferans Dokümanlar IATF 16949 Quality Management Systems KYS-P01 KYS-P02 KYS-MOS01 KYS-MOS02 KYS-DS03 KYS-P07 KYS-T98 Advanced Product Quality Planning and Control Plan (Second Edition, Dated July 28) (AIAG - APQP 2) Production Part Approval Process (Fourth Edition, dated March 26) (AIAG - PPAP 4) Potential Failure Mode and Effects Analysis (Fourth Edition, dated June 28) (AIAG - FMEA 4) Measurement Systems Analysis (Third Edition, Second Printing, dated May 23) (AIAG - MSA 3) Statistical Process Control (Second Edition, Dated July 25) (AIAG - SPC 2) Tasarım FMEA Müşteri Teknik esmi Müşteri Mühendislik Spesifikasyonları (malzeme ve performans/fonksiyonel gereklere yönelik) KYS-P01.F02 YÖNETİM TEMSİLCİSİ tarafından SOFTCOPY dağıtılmış hali, KONTOL KOPYA dır. ev.