Risk Analiz Prosedürü

Benzer belgeler
Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

PAYDAŞ ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

PAYDAŞ ANALİZİ ve PAYDAŞ BEKLENTİLERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ REFERANS & FORMLAR & RİSKLER

İç Denetim Kontrol Formu

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

ISO 9001 Kalite Terimleri

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

RİSK TEHDİT FIRSAT KALİTE HEDEFLERİ - DEĞİŞİM. Tehdit ve fırsat nedir? Nasıl değerlendirilir?

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

ISO PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

GÖREV TANIM FORMU A.POZİSYONUN KISA TANIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ B.POZİSYONUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ BECERİ DÜZEYİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI ŞİKÂYET YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi Sayfa No

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

RĠSK VE FIRSAT ANALĠZ PROSEDÜRÜ

T. C. KAMU İHALE KURUMU

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

RİSK VE FIRSAT PROSEDÜRÜ

İç Tetkik Soru Listesi

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

SARAYÖNÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HİG-P02

PLANLAMA, KONTROL ve EĞİTİM İŞLERİ TALİMATI

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

GEÇİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İlişkiler Matrisi & Değişikliklerin Özeti

2018 YILI İŞ EYLEM PLANI Sayfa 1 / 11

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

1-AMAÇ: Hastanemizde kalite politikasını, uygulamalarını ve ilkelerini tüm personele iletmek etkili bir kalite sistemini tanımlamak ve hayata geçirmek

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

İç Denetim Prosedürü

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

DOKUMAN KONTROL TALİMATI Doküman

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

Kontrol: Gökhan BİRBİL

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

Kontrol: Gökhan BİRBİL

BATMAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZİ TALİMATI

SÜREÇ YÖNETİM PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

9. KYS NİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

17025:2017 revizyonu kapsamında prosedürün genelinde değişiklikler yapılmıştır.

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 9 Performans değerlendirme

Transkript:

Risk Analiz Prosedürü Doküman Tarihi: 9.11.217 AdlBelge-ORN-82 Yeni Yayın 1-Kontrolsüz Kopya Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Proses (BİLGİ) Girdileri: Diğer tüm prosesler "Risk Analiz Sürecine" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Risk Aksiyon Planları (PLAN-1) Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-2) Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-3) Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-4) Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-1) Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-2) SWOT Analiz Formu (FORM-3) Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-2) Düzeltici Faaliyet Formu (FORM-1) Düzeltici Faaliyetler Süreci (SUREC-2) Risk Analiz Süreç Akışı: 1 Mevcut Risklerin Tamamı, İlgili Prosese Ait Risk Aksiyon Planına (PLAN-1) Eklenir 2 Her Bölüme Ait Risk Aksiyon Planları Risk Aksiyon Planı Takip Listesi (LISTE-2) İle Kayıt Altına Alınır 3 Riskler Belirlenirken Daha Önce Yaşanmış Düzeltici Faaliyet Gerektiren Çalışmalar ve Kurumsal Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir 4 Her Risk Tanımı Öncesinde Mevcut Prosesin Hangi Sürecinde Riskin Yer Aldığı Planda Yer Alan Bölüm Alanına Yazılır 5 Aksiyon Öncesi Riskin Derecesi ve Periyodu Risk Analiz Süreci İçerisinde Bulunan Risk Analiz Hesaplanması bölümünde açıklanan yöntemle hesaplanarak plana eklenir 6 Riskin Derecesi ve Periyodu Çarpılarak Çıkan Sonuç Risk Puanı Hanesine İşlenir 7 Risk Analiz Süreci İçerisinde Yer Alan Risk Sınıflandırmasında Yer Alan Renk İle Risk Aksiyon Planında Yer Alan Bölüm Skalada Riskin Derecesine Karşılık Gelen Renkle Belirtilir 8 Renk Alanı İçerisine Renksiz Çıktılarda Anlaşılması İçin Mutlaka Renk Kodu Eklenir. Proses (BİLGİ) Çıktıları: Sonraki Prosesler (Çıktıları Alanlar): Risk Aksiyon Planları (PLAN-1) Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-2) SWOT Analiz Formu (FORM-3) Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-2) Düzeltici Faaliyet Formu (FORM-1) Diğer tüm prosesler içerisinde girdi sağlayan prosesler çıktıları alırlar. Sayfa 1-6

Yeni Aksiyon Planı Risk Analiz Süreci Doküman Tarihi: 12.1.217 SUREC-1 Risk Analizi İş Akış Şeması: İç Denetim Sonuçları Dış Denetim Sonuçları Uygunsuzluklar Düzeltici Faaliyetler YGG Toplantı Sonuçları Müşteri Şikayetleri Personel Önerileri Risk Analiz Ekibi Riskin Değerlendirilmesi Aksiyon Planının Belirlenmesi Aksiyon Planı Sonrası Risk Değerlendirmesi Aksiyon Planı Sonrası Risk Kontrol Altına Alındı Mı? EVET HAYIR Aksiyon Planı Güncellenir Sayfa 2-6

Risk Analiz Süreci Doküman Tarihi: 12.1.217 SUREC-1 1. AMAÇ ve HEDEFLER 1.1. Risk Analiz Süreci prosesinin amacı firmamız içinde bulunan proseslerden veya dış proseslerden kaynaklı tehlike ve risklerin belirlenerek risk aksiyon planları oluşturulması ve ISO 91:215 gereğince RİSK ODAKLI PROSES YAKLAŞIMIyla kaliteyi artırmak, korumak, geliştirmek ve sürdürebilmek için gereken önleyici tedbirlerin gerçekleşmeden önce farkında olunmasını sağlamak ve alınan/alınacak tedbirleri hızlı şekilde değerlendirmek için yol ve yöntemlerin belirlenmesidir. 1.2. Risk Analiz Prosesinin hedefleri, tüm işletme proseslerinde risk temelli düşünme esasını uygulamak, risklerin önceden farkında olunmasını sağlamak ve gerekli tedbirlerinde alınmasıyla kalite ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve korunmasına olanak sağlamaktır. 2. KAPSAM 2.1. Risk Analiz Süreç prosesi firmamızın bağlı bulunduğu tüm iç ve dış prosesleri kapsar. Bu amaçla her prosese ait; "RİSK AKSİYON PLANLARI" (PLAN-1) oluşturulmuştur. Ayrıca bu planların her prosesteki kopyalarının takibi içinde Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-2) kullanılmaktadır. 3. SORUMLULUK ve YETKİ 3.1. Risk Analiz Sürecinden tüm proses liderleri sorumludur. Bu nedenle tüm proses liderleri Risk Analiz Ekip Listesinde (LISTE-3) 1 ekip lideri ve ekip üyeleri olarak tanımlanmıştır. 3.2. Personel Görevlendirme Atama Onay Listesinde (LISTE-4) proses ekibi ve lideri atamaları belirtilmiş ve onaylanmıştır. 3.3. Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-1) ve Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-2) dokümanlarında açık ve liderlik özelliklerinide kapsayacak şekilde yetki, sorumlulukları ve yetkinlikleri tanımlanmıştır. 4. RİSK ANALİZİ HESAPLAMA 4.1. Risk Analiz Süreç prosesimizde risk puanı ve risk derecesinin belirlenmesi amacıyla; RİSKİN DERECESİ X RİSKİN PERİYODU = RİSK PUANI (RİSK SINIFI) formülü kullanılmaktadır. 4.2. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir. 4.3. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir. 4.4. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır. 4.5. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır. 4.6. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir. Sayfa 3-6

İHTİMAL (OLASILIK) Risk Analiz Süreci Doküman Tarihi: 12.1.217 SUREC-1 4.7. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir. 4.8. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır. 4.9. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır. 4.1. YEŞİL RİSK DERECESİ: Önceliği ve önemi en düşük seviyedeki riski ifade eder. 4.11. TURUNCU RİSK DERECESİ: Orta seviyede aciliyeti ve önem gerektiren riskleri ifade eder. 4.12. KIRMIZI RİSK DERECESİ: Yüksek önemdeki birincil riskleri ifade eder. 4.13. Renkler aksiyon öncesi ve aksiyon sonrası risk derecesini görselleştirmesi açısından ayrıca değerli kabul edilir. Renksiz yazıcı çıktılarında renklerin anlaşılabilmesi amacıyla ilgili renk alanları içerisine yazıyla renk adıda eklenmektedir. 5. RİSK DERECESİ HESAPLAMA TABLOSU Risk Analiz Ölçüm Matrisi ŞİDDET (ETKİ GÜCÜ) (5) Çok Yüksek (4) Yüksek (3) Orta (2) Düşük (1) Çok Düşük () Etkisiz (5) Çok Yüksek 25 2 15 1 5 (4) Yüksek 2 16 12 8 4 (3) Orta 15 12 9 6 3 (2) Düşük 1 8 6 4 2 (1) Çok Düşük 5 4 3 2 1 () Etkisiz 5.1. Risk Analiz Süreci izleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yılda 1 defa tüm riskler ve sonuçları ele alınarak değerlendirilir. 5.2. Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-2) prosesin performansını ölçmek ve risk analiz planında (PLAN-1) bulunan risklerin detaylarını, risklerin belirlenirken hangi delillere dayandığının izlendiği dokümandır. 5.3. Yılda 1 defa yapılacak YGG toplantılarına tüm risk ekibi, risk ekip lideride katılmak zorundadır. YGG toplantılarında SWOT analizleri ve risk aksiyon değerlendirme toplantılarında bir önceki yıla ait risklerin durumu ele alınır. 5.4. Risk aksiyon değerlendirme toplantılarında elde edilen verilere göre risk akiyon planları gerekiyorsa revize edilir. SWOT, düzeltici faaliyetler, anında risk izleme ve belirleme formuya birlikte analiz edilerek risk aksiyon planına gerekli aksiyonsiyonlar gerçekleştirilerek eklenir. Sayfa 4-6

Risk Analiz Süreci Doküman Tarihi: 12.1.217 SUREC-1 6. RİSKİN PERİYODUNUN HESAPLANMASI İHTİMAL PUAN RİSKİN GERÇEKLEŞME SIKLIĞI/SIKLIK DERECELENDİRME KRİTERLERİ Etkisiz Aksiyon öncesi tekrar eden, aksiyon sonrası tekrar etme ihtimali kalmayan risk ve uygunsuzluklar. Çok Düşük 1 Yılda en fazla 1 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar. Düşük 2 Yılda en fazla 2 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar. Orta 3 Yılda en fazla 3 defa gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar. Yüksek 4 Yılda 4 feda gerçekleşen risk ve uygunsuzluklar Çok Yüksek 5 Yılda en fazla 5 defa ve üzerinde tekrar eden risk ve uygunsuzluklar. 7. RİSK PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU Risk Puanı Değerlendirme Gerçekleştirilecek Eylem 17-25 Arası Acil Eylem 12-16 Arası Önemli 1-11 Arası Kabul Edilebilir - 1 Önemsiz Bu sınıftaki riskler Acil Eylem gerektiren ve alınacak önleyici faaliyetlerle (Risk Aksiyon Planları (PLAN-1) mutlaka kabul edilebilir risk puan sınırına çekilmelidir. Hemen düzeltici faaliyet ve risk belirleme çalışması başlatılarak riskin kabul edilebilir puana indirilmesi gereklidir. Riskin kontrol altına alındığını gösteren gerçekleştirilen aksiyon sonrasında Acil Eylem ve Önemli risk değerlendirmesinden Kabul Edilebilir sınırına gelmesi gereken seviyedir. İşletmede gerçekleştirilen tüm aksiyon planlarından sonra, sürekli iyileştirmelerle birlikte tüm risk değerlendirmelerinin ulaşması istenen en değerli bölgeyi temsil eder. 8. RİSK SINIFI RENK SKALASI YEŞİL Yeşil renkli alanlar -9 puan arası 3. DERECE RİSKLERİ işaret eder. TURUNCU Turuncu renkli alanlar 9-19 puan arası 2. DERECE RİSKLERİ ifade eder. KIRMIZI Kırmızı renkli alanlar 2-25 puan arası 1. DERECE RİSKLERİ ifade eder. Sayfa 5-6

Risk Analiz Süreci Doküman Tarihi: 12.1.217 SUREC-1 9. RİSKLER ve FIRSATLAR 9.1. Her proses içerisinde yılda 1 kez aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi SWOT Analiz Formu (FORM-3) aracılığıyla ilgili prosesin; 9.2. Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri ve Fırsatlar ve Tehditleri belirlenerek gerekirse risk aksiyon planına (PLAN-1) eklenir. İlgili proses liderleri yılda 1 defadan az olmamak kaydıylaswot Analiz Formunu (FORM-3) kullanarak SWOT analizini tamamlar. SWOT Analiz Form Örneği GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 FIRSATLAR TEHDİTLER 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1. PROSES KAYNAKLAR 11. İLGİLİ DOKÜMANLAR 1 Risk Aksiyon Planları (PLAN-1) 1 Risk Aksiyon Planları (PLAN-1) 2 Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-2) 2 Risk Aksiyon Takip Listesi (LISTE-2) 3 Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-3) 3 Risk Analiz Ekip Listesi (LISTE-3) 4 Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-4) 4 Personel Görevlendirme Atama Onay Listesi (LISTE-4) 5 Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-1) 5 Risk Analiz Süreci Ekip Lideri Görev Tanımı (GOREV-1) 6 Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-2) 6 Risk Analiz Ekibi Görev Tanımı (GOREV-2) 7 SWOT Analiz Formu (FORM-3) 7 SWOT Analiz Formu (FORM-3) 8 Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-2) 8 Risk İzleme ve Belirleme Formu (FORM-2) 9 Düzeltici Faaliyet Formu (FORM-1) 9 Düzeltici Faaliyet Formu (FORM-1) 1 Düzeltici Faaliyetler Süreci (SUREC-2) 1 Düzeltici Faaliyetler Süreci (SUREC-2) 11 Risk Analiz Süreci Kalite Hedefleri Planı (PLAN-2) 11 Risk Analiz Süreci Kalite Hedefleri Planı (PLAN-2) Sayfa 6-6