AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU.. 2 I.OCAK-HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 3 A. BÜTÇE GĠDERLERĠ.. 3 B. BÜTÇE GELĠRLERĠ... 9 C. FĠNANSMAN.. 14 II.OCAK-HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER. 15 III.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER. 15 IV.TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER. 19 1
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Hesap verilebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiģtir. Hazırlanan bu rapor da bu kavramları elle tutulur hale getirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde düzenlenmiģ olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmüne dayanılarak oluģturulmuģtur. Bu ve benzeri raporların ortak özelliği kamunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği Ģekilde gerçekleģmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulamalarını ve faaliyetlerini ve ayrıca ikinci altı aya iliģkin beklenti ve hedeflerini içeren 2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. Prof. Dr. Sebati Kudret SAYLAM Rektör 2
I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ: 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 21/12/ tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiģtir. 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 61.872.000,00 TL ödenek tahsis edilmiģtir. Ödeneğin; 26.781.000,00 TL lik kısmını 01- Personel Giderleri, 4.083.000,00 TL lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 9.807.000,00 TL lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 1.318.000,00 TL lik kısmını 05- Cari Transferler ve 19.883.000,00 TL lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluģturmaktadır. OCAK-HAZİRAN 2012- BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 1: GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 14.560.851 11.916.940 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 2.237.808 1.928.117 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 3.475.944 2.746.220 05 - CARĠ TRANSFERLER 822.160 1.200.758 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 3.697.812 2.582.716 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 3.000.000 TOPLAM 24.794.575 23.374.750 Ocak- Haziran 2012 dönemi gerçekleģme toplamı 24.794.575 TL dir. GerçekleĢmenin; 14.560.851 TL sini 01-Personel Giderleri, 2.237.808 TL sini 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 3.475.944 TL sini 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 822.160 TL sini 05- Cari Transferler, 3.697.812 TL sini Sermaye Giderleri, oluģturmaktadır. 3
Ocak- Haziran gerçekleģmesinin ve 2012 yıllarına göre karģılaģtırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ KBÖ 2012 OCAK-HAZ. GER. GER ÇEK LEŞME ORANI KBÖ OCAK-HAZ. GER. GER ÇEK LEŞME ORANI 22.301.000 11.916.940 %53,43 26.781.000,00 14.560.851 %54,38 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRĠMĠ GĠD. 3.471.000 1.928.117 %55,54 4.083.000,00 2.237.808 %54,81 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 7.273.000 2.746.220 %37,89 9.807.000,00 3.475.944 %35,44 05 - CARĠ TRANSFERLER 1.257.000 1.200.758 %95,52 1.318.000,00 822.160 %62,38 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 18.310.000 2.582.716 %14,10 19.883.000,00 3.697.811 %18,60 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 3.000.000 --- 0 0 --- TOPLAM 52.612.000 23.374.750 %44,45 61.872.000,00 24.794.575 %40,08 Personel giderleri gerçekleģmesi 2012 yılında yılına göre hem miktar olarak artmıģ hem de oransal olarak artmıģtır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılında yılına göre artıģ göstermiģtir. Mal ve hizmet alım giderleri ise 2012 yılında yılına göre miktar olarak artıģ gösterirken oransal olarak azalmıģtır. Cari transferlerde de hem miktar hem de oransal bir azalıģ olduğu görülmektedir. Sermaye giderleri kaleminde ise hem miktar hem de oransal bir artıģ olmuģtur. 4
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleģen giderlerin aylık geliģmeleri aģağıdaki tablolarda sunulmuģtur. 2012 OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 3 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.324.421 1.582.840 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 412.942 293.898 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 67.180 61.514 05 - CARĠ TRANSFERLER 1.354 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ TOPLAM 2.805.896 1.938.252 2012 - ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 4 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.200.704 2.439.965 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 362.936 439.109 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 645.603 380.682 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 39.072 5.900 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ TOPLAM 3.248.315 3.265.656 5
2012 MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 5 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 1.962.494 2.045.584 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 338.987 300.977 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 710.310 611.745 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 106.640 288.484 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ TOPLAM 3.118.432 3.246.790 2012 NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 6 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.579.612 2.061.220 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 339.513 300.422 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 804.672 694.136 05 - CARĠ TRANSFERLER 4.206 698.156 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 183.779 1.280.982 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ TOPLAM 3.911.782 5.034.916 6
2012 MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 7 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.276.645 2.075.764 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 338.908 297.125 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 632.299 562.045 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2.590.839 25.140 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 3.000.000 TOPLAM 5.838.692 6.461.375 2012 HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 8 GİDERLER 2012 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 3.216.975 1.711.567 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 444.521 296.586 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 615.880 436.098 05 - CARĠ TRANSFERLER 816.600 1.301 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 777.482 982.210 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ TOPLAM 5.871.458 3.427.761 7
Üniversitemizde 2012 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet olarak Ģunlar söylenebilir: 1 Yılın birinci yarısında Mal ve Hizmet Alımları hesap grubunda 3.475.944 TL tutarında gider yapılmıģtır. 2 Diğer bir ana gider grubu olan Sermaye Giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda 3.697.812 TL ye ulaģmıģtır. 3 GerçekleĢen giderler Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın 5.871.458 TL ile Haziran ayında gerçekleģtiği görülmektedir. 4 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinde 2.582.716 TL gider gerçekleģmesine karģın 2012 yılı Ocak-Haziran 3.697.812 TL gider gerçekleģmesi olmuģtur. 5 2012 Ocak - Haziran gerçekleģme toplamı, Ocak Haziran gerçekleģme toplamından % 6,07 artmıģtır. 8
B.BÜTÇE GELİRLERİ 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda belirtilen gelirlerimizin, 4.894.000,00 TL lik kısmını 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 56.888.000,00 TL lik kısmını 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 90.000,00 TL lik kısmını 05- Diğer Gelirler oluģturmaktadır. Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Üniversitemiz gelirlerinin tamamına yakın bir kısmının alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirlerden oluģacağı tahmin edilmiģtir. Bilindiği üzere alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Alınan bağıģ ve yardımlar ile özel gelirleri 03- TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 05- Diğer Gelirler oluģturmaktadır. Üniversitemiz gelir gerçekleģmesinin ve 2012 yılları Ocak-Haziran itibarıyla karģılaģtırılması Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9 2012 03-TEġ. VE MÜLK. GELĠRLERĠ 04-ALINAN BAĞ. VE YARD 05-DĠĞER GELĠRLER GELİR TAHMİNİ GELİR GERÇEK LEŞMESİ GERÇK. ORANI GELİR TAHMİNİ GELİR GERÇEK LEŞMESİ GERÇK. ORANI 4.492.000 2.625.655 %58,45 4.894.000,00 5.852.713 %119,59 48.091.500 17.758.722 %36,93 56.888.000,00 18.631.027 %32,75 28.500 55.286 %193,99 90.000,00 864.453 %960,54 TOPLAM 52.612.000 20.439.663 %38,85 61.872.000,00 25.348.193 %40,97 9
2012 OCAK-HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 10 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.852.762 2.625.655 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 18.631.027 17.758.722 05 Diğer Gelirler 864.490 55.286 GENEL TOPLAM 25.348.280 20.439.663 Üniversitemizin Ocak-Haziran 2012 dönemi gelir gerçekleģmesi toplamda 25.348.280 TL dir. Bu gerçekleģmenin 5.852.762 TL sini 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 18.631.027 TL sini 04- Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 864.490 TL sini ise 05-Diğer Gelirler oluģturmaktadır. 2012 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin % 73,50 lik kısmını Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluģturmaktadır. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz toplam gelirlerimizin % 23,09 sıni ve Diğer Gelirler ise % 3,41 lik kısmını oluģturmaktadır. Kanunda yer alan tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahmininin yarısına yakın kısmına, % 40,97 sine ulaģılmıģtır. 10
Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değiģimleri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 2012 OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 11 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.681 4.341 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 1.811.752 59.000 05 Diğer Gelirler 1.272 2.057 GENEL TOPLAM 1.818.705 65.398 2012 ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 12 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.438 11.675 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 8.947.821 3.513.847 05 Diğer Gelirler 299.026 8.507 GENEL TOPLAM 9.269.285 3.534.029 11
2012 MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 13 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.467.384 2.340.911 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 1.789.740 5.518.026 05 Diğer Gelirler 234.229 30.661 GENEL TOPLAM 7.491.353 7.889.598 2012 NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 14 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.664 255.002 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 5.387.793 05 Diğer Gelirler 102.760 6.464 GENEL TOPLAM 114.424 5.649.259 12
2012 MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 15 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.903 22.762 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 3.000.000 3.280.056 05 Diğer Gelirler 133.424 4.918 GENEL TOPLAM 3.141.327 3.307.736 2012 HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 16 GELİRLER 2012 03 - TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 337.643-9.035 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 3.081.614 0 05 Diğer Gelirler 93.743 2.681 GENEL TOPLAM 3.513.000-6.354 Yukarıdaki tablolardan da anlaģılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir ise ġubat ayında gerçekleģmiģtir. 13
C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak-Haziran 2012 dönemi gider-gelir karģılaģtırması Tablo 17 da görüldüğü gibidir. TABLO 17 2012 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01-PERSONEL GİD. 14.560.851 02-SOS. GÜV. KUR.DEV. 2.237.808 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.852.713 PRİMİ GİD. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 05-CARİ TRANSFERLER 3.475.944 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL 822.160 GELİRLER 18.631.027 06-SERMAYE GİD. 3.697.812 05-DİĞER GELİRLER 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 864.453 TOPLAM 24.794.575 TOPLAM 25.348.193 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi Üniversitemiz Bütçesi 553.618 TL fazla vermiģtir. 14
II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu dikkate alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalıģılmıģ ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıģtır. Üniversite hizmetlerinde kullanılan araçlara 2012 yılı için akaryakıt alım ihalesi yapılmıģtır. Üniversitemiz zaruri ihtiyaçları için gerekli olan mal ve malzeme, mevzuatın öngördüğü usuller çerçevesinde alınmıģtır. Üniversitemiz hizmet ve eğitim binaları ile inģaatlarının yapımı için TOKĠ ile protokol imzalanmıģtır. Üniversitemiz temizlik ve güvenlik hizmet alım ihaleleri, mevzuatın öngördüğü usuller çerçevesinde yapılmıģtır. 5000 kiģilik olimpik atletizm pistli stadyum proje alım ihalesi yapıldı ve sonuçlandırıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlük binası proje alım ihaleleri yapıldı. Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan birimlerin yapılanmasına devam edilmektedir. (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuģ ancak çalıģmalar devam etmektedir.) Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, yıl içerisinde bütün birimlere mali konularda iki seminer düzenlemiģtir. Birimlerin sorunları dinlenilmiģ ve gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı için malzeme alımları gerçekleģtirilmiģtir.sıvı azot üretim sistemi, yüksek hesaplama sistemi ve laboratuar tezgah ve araç gereçleri alım ihaleleri yapılmıģtır. Eğitim ve öğretimin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla hizmetin gerektirdiği ve yatırım ödeneklerinin el verdiği ölçüde küçük ve büyük bakım onarımlar yapılarak hizmette kalitenin artırılmasına çalıģılmıģtır.(peyzaj yapım, çevre düzenleme,çatı onarım ) Cari transferler tertibindeki ödeneklerin kullanılmasında ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli iģlemler yapılarak, hizmetlerin en iyi Ģekilde sunulabilmesi için azami titizlik gösterilmiģtir. 15
III. TEMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemizin 2012 mali yılındaki Toplam bütçesi 61.872.000 TL. dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı tablo-18 de gösterilmiştir. Toplamda bütçenin % 98 lik bir oranda harcama tahmin edilmektedir. TABLO 18 KBÖ 6 AYLIK HARCAMA 2012 YILSONU TAHMİNİ YILSONU TAHMİNİ HARCAMA Oranı (%) 01-PERSONEL GİDERLERİ 26.781.000 14.560.851 30.511.500 113 02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 4.083.000 2.237.808 4.402.000 107 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.807.000 3.475.944 8.335.500 85 05-CARİ TRANSFERLER 1.318.000 822.160 1.318.000 100 06-SERMAYE GİDERLERİ 19.883.000 3.697.812 16.673.000 83 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 TOPLAM 61.872.000 24.794.575 61.240.000 98 16
B. Bütçe Gelirleri 2012 yılı gelir tahmini ise Tablo 19 da görüldüğü gibidir. TABLO 19 BÜTÇE TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN Sİ TEMMUZ-ARALIK BEKLENTİSİ 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.894.000 5.852.713-04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER 56.888.000 18.631.027 38.256.973 90.000 864.453 - TOPLAM 61.872.000 25.348.193 36.523.807 17
C. Finansman 2012 Yılsonu gider ve gelir beklentimizin karģılaģtırılması Tablo 20 de görüldüğü gibidir. TABLO 20 2012 GİDER YILSONU GİDER BEKLENTİSİ GELİR YILSONU GELİR BEKLENTİSİ 01-PERSONEL GİD. 30.511.500 02-SOSYAL GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 4.402.000 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.335.500 05-CARİ TRANSFERLER 1.318.000 06-SERMAYE 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 4.894.000 56.888.000 GİDERLERİ 16.673.000 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 05-DİĞER GELİRLER 90.000 TOPLAM 61.240.000 TOPLAM 61.872,000 18
IV. TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz bütçesinde sermaye giderlerinde yer alan büyük onarımlarla ilgili ihtiyaçlar değerlendirilip, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili projeler üretilerek, ihale ve yapımların 2012 yılı içerisinde baģlaması planlanmaktadır. Üniversitemiz yeni yerleģke alanında Merkezi Yemekhane, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı hizmet binalarının inģaatı devam etmekte olup 2012 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmiģtir. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı nın iç donanımı tamamlanarak ARGE çalıģmalarının 2012 yılında baģlaması için çalıģmalar devam etmektedir. Üniversitemiz, BağbaĢı YerleĢkesi alanının altyapı çalıģmalarına devam edilerek YerleĢkenin daha düzenli ve hizmete uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde hizmet kalitemizi artırabilmek için her türlü faaliyetlerimizle ilgili olarak, kamu kuruluģları ve özel kuruluģlar ile koordinasyon sağlanarak bilgilendirme ve uygulamalı eğitim amaçlı seminerler düzenlenecektir. Üniversitemizin tüm birimlerindeki mevcut personele hizmet içi eğitim verilerek, bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanacaktır. Fiziki mekânların düzenlenmesi ile sağlıklı ve motivasyon artırıcı bir çalıģma ortamı sağlanıp, hizmet kalitesinin artırılmasına çalıģılacaktır. 2012 yılı hizmet alımlarında yeni açılacak birimler de dikkate alınarak, 2012 yılı bütçe ödeneği çerçevesinde temizlik ve güvenlik hizmetinin imkanlar ölçüsünde daha kaliteli, etkin ve verimli yaptırılması hedeflenmektedir. KuruluĢ amacımız olan eğitim ve öğretimin daha verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi için fiziki eğitim alanlarının düzenlenmesiyle, sağlıklı ve motivasyon arttırıcı bir eğitim ortamı sağlanarak, öğrencilerimize azami düzeyde fayda sağlanılması planlanmaktadır. 19
2012 yılı serbest kadro doğrulusunda Akademik ve Ġdari personelin artırılması hedeflenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları sınırlı imkânlarla varlıklarını sürdürmektedir. 2012 yılında baģlıca hedeflerimizden biri de, öğrenci toplulukları için gerekli ekipman ve yer temini sağlanıp, toplulukların güçlendirilerek, yeni toplulukların kurulması planlanmaktadır. Üniversitemizi gerek ferdi gerekse takım halindeki çeģitli spor dallarında temsil edecek öğrenci sayıları artırılacak ve bütçe imkânları doğrultusunda ihtiyaçlarının karģılanması sağlanacaktır. 2012 yılında bütçe kanunu ile Rektörlük bilimsel araģtırma projeleri için toplamda 523.000 TL. ödenek verilmiģ ve Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden de araģtırma proje payı olarak 713.000 TL gelmiģ olup yıl sonuna kadar gelecek miktar da dikkate alınarak ARGE çalıģmaları için daha fazla kaynak yaratılmaya çalıģılacaktır. Memurların öğle yemeğine ilk altı ay 74.383 TL ödenmiģtir. Ġkinci altı ay bu tertipte giderimizin 76.000 TL olacağı düģünülmektedir. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet (T13) kamyon alımı planlanmaktadır. 2013 Yılı için güvenlik ve temizlik hizmeti alımı ihaleleri yapılması planlanmaktadır. AraĢtırma Laboratuarı için gerekli malzeme makine ve teçhizat alımları planlanmaktadır. Kongre ve Kültür Merkezi binası proje alım ihalesi gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde proje alım ihalesi gerçekleģtirilmesi planlanmaktadır. 5.500 yeni öğrencinin Üniversitemiz programlarına kesin kaydı yapılması, 3000 civarında öğrencinin de mezuniyet iģlemlerinin yerine getirilmesi hedeflenmektedir. TOKĠ ile yapılan protokol çerçevesinde 1.etap inģaat yapı dahilinde Ziraat Fakültesi binası, Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği, Rektörlük binası ve Yabancı Diller Yüksekokulu binalarının yapımına baģlanılması planlanmaktadır. 20
21
22