T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010

2 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği Ģekilde gerçekleģtirilmesinin sağlanması amaçlanmıģtır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluģturulmuģ ve ekte sunulmuģtur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim. Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör

3 I- OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM Üniversitemiz 2010 Yılı Ocak Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla % 13,52 azalıģ göstererek ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Böylece 2010 Yılı ilk yarısında baģlangıç ödeneğinin % 41,33 üne ulaģılmıģtır yılına iliģkin gider gruplarındaki ilk altı aylık baģlangıç ödenekleri ve gerçekleģmeler aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR TOPLAM 06-Sermaye Giderleri 05-Cari Transfer 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 02-Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Gid. 01-Personel Giderleri BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK-HAZĠRAN HARCAMA

4 2010 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin yaklaģık % 56 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aģağıdaki grafikte gösterilmektedir OCAK-HAZİRAN GİDERLERİN DAĞILIMI Sermaye Gid. 24% Cari Transfer 1% Mal ve Hiz.Al.Gid. 9% Personel Gid. 56% Sos.Güv.Kur. Dev. Pri. Gid 10% 2010 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13,52 oranında azalıģ göstermiģtir yılı Ocak Haziran döneminde yapılan harcamalarla karģılaģtırma yapıldığında; 2010 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artıģ % 62,51 oranıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama kaleminde gözlemlenmiģtir. Bunun nedeni ise, tedavi giderlerinin 2010 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi gerektiğinden Tedavi ve Cenaze Giderlerini karģılamak üzere bütçeye konulan ödeneklerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama kaleminde bütçelenmiģ olmasından kaynaklanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleģen giderlerin aylık geliģmeleri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir.

5 2010 DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi TL Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM

6 2010 DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 TOPLAM Yukarıdaki tabloda verilen ilk altı aylık döneme ait giderlerin gerçekleģmeleri aylar itibariyle aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. AYLAR İTİBARİYLE GİDERLER HAZĠRAN MAYIS NĠSAN MART ġubat OCAK

7 Üniversitemizde 2010 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak Ģunlar söylenebilir: Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 829 Akademik, 782 Ġdari olmak üzere, 1611 personel için personel giderleri harcama kaleminde TL harcama yapılmıģ olup, baģlangıç ödeneğine göre % lik bir gerçekleģme sağlanmıģtır yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre %12,91 oranında artıģ meydana gelmiģtir. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde en yüksek artıģın geçici personel giderleri hesabında yaģandığı görülmektedir. Mal ve Hizmet Alımları 2009 yılının aynı dönemine göre % 16,76 azalarak TL olmuģtur. AzalıĢın nedeni ise tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesinden kaynaklanmaktadır yılında bu hesap grubunda % lik bütçe gerçekleģmesi meydana gelmiģtir. Mal ve Hizmet Alım giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu ,00 TL (gerçekleģme oranı % 193,75) ile Görev Giderleri hesabı oluģturmuģtur. Cari Transferler hesabı, 2009 Ocak Haziran dönemine göre % 7,48 azalıģ göstererek TL ye ulaģmıģ olup baģlangıç ödeneğine göre % 34,47 oranında bütçe gerçekleģmesi gözlenmiģtir. Cari Transferler hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu TL (gerçekleģme oranı % 50,99) ile Görev Zararları hesabı oluģturmuģtur. Bir diğer ana gider grubu olan Sermaye Giderlerinde ise; Ocak Haziran döneminde, 2009 yılı ilk yarısına göre % 10,68 oranında azalıģ gözlemlenmiģtir. Söz konusu azalıģ, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde gerçekleģmiģtir. Sermaye Transferleri Hesabında 2010 Yılı Ocak Haziran döneminde henüz gerçekleģme olmamıģtır. Yapılan harcamalar Ocak Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın TL ile Mayıs ayında gerçekleģtiği görülmektedir Yılı Ocak Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBĠTAK, DPT ve HÜBAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Projeler Komiyonu) destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

8 AYLAR TüBiTAK /HARCAMA OCAK ,00 ġubat ,01 MART ,78 NĠSAN ,18 MAYIS ,91 HAZĠRAN ,60 TOPLAM ,48 AYLAR DPT-HüBAK/HARCAMA OCAK ,00 ġubat ,01 MART ,25 NĠSAN ,12 MAYIS 7.443,15 HAZĠRAN ,47 TOPLAM ,00

9 B- BÜTÇE GELİRLERİ OCAK-HAZİRAN 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri TL Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) TOPLAM Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2010 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 9,05 oranında azalıģ göstererek toplam ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu gelirin % 5,48 ini Üniversitemizin öz gelirleri oluģturmaktadır yılı için öngörülen ,00 TL gelirin % 58,89 una ulaģılmıģtır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleģmeleri; TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 4,35 Alınan BağıĢ ve Yardımlar % 94,40 Diğer Gelirler % 1,25 Ģeklinde olmuģtur. Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan BağıĢ ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluģturmaktadır yılı Haziran ayı sonu itibariyle Hazineden Üniversitemize ,00 TL aktarılmıģtır. Hazine Yardımı 2010 yılının ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 10,27 oranında azalıģ göstermiģtir. Aynı Ģekilde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri hesabında % 24,27 artıģ sağlanırken, Diğer Gelirler hesabında ise % 1,56 oranında azalıģ yaģanmıģtır. Diğer Gelirler hesabındaki değiģim, Diğer ÇeĢitli Gelirler Hesabından kaynaklanmaktadır.

10 Üniversitemizin 2010 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin gelir grupları bazındaki karģılaģtırmaları aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir OCAK HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME TOPLAM Diğer Gelirler OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler TAHMĠNĠ GELĠR TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değiģimleri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir.

11 2010 DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) 0 TOPLAM DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) 0 TOPLAM 2010 DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) 0 TOPLAM

12 2010 DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) 0 TOPLAM DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) 0 TOPLAM DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilât Red ve Ġadeler (-) TOPLAM

13 Yukarıdaki tabloda gösterilen ilk altı aylık gelir gerçekleģmeleri aylar itibariyle aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ HAZĠRAN MAYIS NĠSAN MART ġubat OCAK yılları Ocak Haziran dönemine iliģkin Üniversitemizin öz gelirleri ve gelir gruplarının yüzdesel dağılımı aģağıdaki tablo aracılığıyla açıklayabilmek mümkündür OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) 2010 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) GELİR GRUBU TUTAR YüZDE TUTAR YüZDE Üniversite Geliri % %100 Hazine Yardımı %95, %94,40 Örgün Öğretim Gelirleri % 1, % 2,24 Ġkinci Öğretim Gelirleri % 0, % 1,63 AraĢtırma Proje Gelirleri(DS) % 0, % 1,07 Kira Gelirleri % 0, % 0,13 Diğer Gelirler % 0, % 0,53 Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düģük olduğundan gelirlerimizin yaklaģık % 95 ini Hazine Yardımı oluģturmaktadır.

14 AĢağıdaki grafikte Üniversitemizin 2010 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle elde ettiği gelirlerinin yüzdesel dağılımı gösterilmiģtir. GELİRLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI 1,63% 1,07% 0,13% 2,24% 0,53% 94,40% Hazine Yardımı Ġkinci Öğretim Gelirleri Kira Gelirleri Örgün Öğretim Gelirleri AraĢtırma Proje Gelirleri (DS) Diğer Gelirler Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin % 41,33 ü ve gelirlerde ise % 58,89 u gerçekleģmiģtir. Gelirlerin % 94,40 ını Hazine Yardımı oluģtururken, en yüksek gider grubu hesabı %56,29 ile Personel giderleridir. AĢağıdaki grafikten de görüldüğü üzere aylık bazda en yüksek gelir Ocak ayında gerçekleģmiģtir. Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayıģı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir Ģekilde sürdürülecektir. C-FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karģılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan gelirler bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir. Üniversitemiz ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleģmelerine bakıldığında yaklaģık % 95 ini hazine yardımı, yaklaģık % 5 ini ise öz gelirlerin oluģturduğu görülmektedir. Öz gelirlerimizin payı oldukça düģük olmakla birlikte inģaatı devam eden katlı otoparkımız iģletmeye açıldığında öz gelirlerimizin payı artacaktır.

15 II- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yatırım Projeleri: Üniversitemiz yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 3 üncü amaçın altında belirlenmiģ olan hedeflere ulaģılabilmesi için Osmanbey Kampusünde fiziki mekan tesisleri ve altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleģme oranları aģağıda gösterilmiģtir. PROJE ADI 2010 YILI ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HARCAMA FİZİKİ DURUM % Biyoteknoloji Araştırma Merkezi % 23 Yüksek Başarımlı Bil.İş.Arşt.M.Altyapı Yataklı Hastane İnşaatı % 83 Açık Stadyum ve Sporcu Konaklama İnş % 23 Tıp Fakültesi Morfoloji Bina İnşaatı % 90 Mühendislik Fakültesi Bina İnşaatı % 91 Rektörlük Binası İkmal İnşaatı % 5 Lojman İnşaatı % 75 Kampus Altyapı İnşaatı % 97

16 Faaliyetler: GAP Ġdaresi, ĠġKUR ve üniversitemiz iģbirliğiyle 200 saatlik aģçılık kursu açılmıģtır. 06 Ocak 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkesinde bulunan Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığında aģure günü etkinliği düzenlendi. 08 Ocak 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkesi Mavi Salonda öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda öğrencilerin sorunları dinlendi. Bakanlar Kurulunun 29 Nisan 2010 tarih ve sayılı kararıyla kurulmasına karar verilen GAP Teknopark için Yönetim Kurulu Kararıyla Makine Fabrikası alanı üzerinde m2 lik bir alanın ayrılması kararlaģtırılmıģtır. Üniversitemiz ile Suriye Halep Üniversitesi arasında eğitim-öğretim alanında karģılıklı iģbirliği protokolü imzalandı. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi ve Gap Kalkınma Ġdaresi iģbirliğiyle Arapça dil kursu açıldı. 22 Ocak 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkesinde Ziraat Fakültesi Dekanlığının organize ettiği GDO Gerçeği konulu panel düzenlendi. 25 ġubat 2010 Tarihinde Osmanbey YerleĢkemizde Ticaret ve Sanayi Odası, Güneydoğum Derneği ve Üniversitemiz iģbirliğiyle Kalkınmada Engeller ve Çözümler konulu sempozyum düzenlendi. 27 ġubat 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkesi Mavi Salonda Sayın Rektörümüz tarafından geçen 3 yılın değerlendirildiği bir basın toplantısı yapılmıģtır. 30 Mart 2010 tarihinde Gazeteci Yazar Nevval SEVĠNDĠ tarafından Üniversitemiz Osmanbey YerleĢkesinde DeğiĢim Ġçin GiriĢimcilik konulu bir konferansın sunumu yapılmıģtır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültemiz Dekanlığının davetlisi olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurul üyesi Hüseyin AL ve Risk Yönetimi Daire BaĢkanı Ozan CANGÜREL tarafından BDDK nın görev ve yetkileri ile Kurumun yapısı ve meslek personeli yarıģma usul ve esasları hakkında bir seminer düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı bu yılda yapılan çeģitli etkinliklerle kutlandı. 02 Nisan 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkesinde Marmara Üniversitesi ĠĠBF Maliye Bölüm BaĢkanı-Maliye AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Turgay BERKSOY ile Maliye Bakanlığı Strateji

17 GeliĢtirme BaĢkanı Doç.Dr.Ahmet KESĠK in katılımlarıyla, Türkiyede Mali Reform ve Küresel Kriz Sonrası Maliye Politikası TartıĢmaları konulu panel düzenlendi. DıĢiĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı Naci KORU ve beraberindeki heyet 06 Nisan 2010 tarihinde Osmanbey YerleĢkemizde DıĢ Politikalar konusunda bir konferans sundular Nisan 2010 tarihleri arasında Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Ġl Müftülüğü iģbirliğiyle ġanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda IV.Kutlu Doğum Sempozyumu düzenlenmiģtir. Üniversitemiz Veterinerlik Fakültesinde, Yrd.Doç.Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI tarafından 24 Nisan 2010 tarihinde Gıdalarda Ġlaç Kalıntılarının Nedenleri ve Tehlikeleri konulu konferans düzenlendi Mayıs 2010 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda Makarnalık Buğday ve Mamulleri konulu konferans düzenlendi. Üniversitemiz ile ġanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığı tarafından oluģturulan Hatıra Ormanına bu yıl da yaklaģık 500 çam fidanı dikildi. Üniversitemizin davetlisi olarak ilimize gelen Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Osmanbey YerleĢkemizde bir konser programı sundular. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bahar ġenliklerinin 11 incisi Mayıs 2010 tarihleri arasında Osmanbey YerleĢkemizde düzenlenmiģtir. 5 gün boyunca tüm halkımızın katılımıyla kültür, sanat, spor ve eğlence alanlarında çeģitli etkinlikler düzenlenmiģtir Mayıs 2010 tarihleri arasında Üniversiteler arası Türkiye Halk Oyunları finaline üniversitemiz ev sahipliği yapmıģtır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Gençlik YürüyüĢü yaklaģık binbeģyüz öğrencinin katılımıyla bu yıl da düzenlenmiģtir. Düzenlenen Eğitimler: Hasta ve hasta yakınları memnuniyeti konulu hizmetiçi eğitim semineri tarihlerinde iki gurup halinde düzenlenmiģtir. Verimlilik için motivasyon konulu hizmetiçi eğitim semineri tarihlerinde iki gurup halinde düzenlenmiģtir. Halkla iliģkiler ve iletiģim konulu hizmetiçi eğitim semineri tarihlerinde iki gurup halinde düzenlenmiģtir.

18 III. TEMMUZ ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Beklentiler: Bütçe Giderleri: ,00 TL baģlangıç ödeneğinden 2010 yılının ilk altı aylık döneminde ,00 TL bütçe gideri gerçekleģtirilmiģ olup, ödeneklerin 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında baģlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluģacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır. Bütçe Gelirleri: 2010 yılında Üniversitemizin ,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde ,00 TL gelir elde edilmiģtir. Yıl sonu itibariyle gelir gerçekleģmesinin Bütçe tahminimizin üzerinde gerçekleģeceği beklenilmektedir. Hedefler: Öncelikli olarak Üniversitemiz 2010 Yılı performans programında belirlenen hedeflerin yıl sonu itibariyle gerçekleģtirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz makine fabrikasında kurulacak olan Teknopark için çalıģmalar ikinci altı aylık dönemde baģlatılacaktır. 600 yataklı AraĢtırma Uygulama Hastane inģaatımızın tamamlanabilmesi için ikinci altı aylık dönemde ikmal inģaatı ihalesine çıkılacaktır. Osmanbey Kampusünde inģaatı devam eden Mühendislik Fakültesi inģaatı ikinci altı aylık dönemde tamamlanacaktır. ġanlıurfa Ģehir merkezinde inģaatı devam eden katlı otopark inģaatı ikinci altı aylık dönemde tamamlanacak ve öz gelirimizde de artıģ sağlanacaktır. EK: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi