2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2
SAYGI DEĞER MECLĠS ÜYELERĠ 21.yüzyılda yaģanan küreselleģme ve hızlı teknolojik değiģimin sonucu olarak ortaya çıkan yeni toplumsal yapı kamusal örgütlenmenin ve kamusal ihtiyaçların değiģimini de beraberinde getirdi. Yerel yönetimlerin bu değiģimin oluģturduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte hizmetler üretebilmesi için stratejik düģünme yeteneğine sahip olması gerekliliği açıktır. Gölcük Belediyesi stratejik düģünme yeteneğinin yıllık somutlaģması olan Performans Programı ile, sınırlı kaynakların daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını hedeflemektedir. 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2012 yılı performans programımız mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlandı. Belediyemiz ilçemizin fiziki koģullarına iliģkin yaptığı çalıģmalara paralel olarak sosyal ve kültürel hayata dair çalıģmalarını da bu dönemde devam ettirecektir. Yapılacak bütün çalıģmalarımızda karar alma süreçlerini bütün Gölcük lüler ile birlikte yürütme kararlılığımız devam etmektedir. Hazırlanan performans programımız projelerimiz ile bütçemiz arasındaki iliģkiyi ortaya koymakta ve kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel almaktadır. Bu yaklaģımla temel hedefimiz sonuç odaklı bir bütçelemedir. 2012 yılı performans programımızda ifadesini bulan çalıģma planlarımızın Gölcük ümüze hayırlı olmasını dilerim MEHMET ELLĠBEġ GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANI 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3
ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 B- TeĢkilat Yapısı 6 C- Fiziksel lar 7-9 D- Ġnsan ları 10-12 E- Diğer Hususlar 13-15 II- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- Temel Politika ve Öncelikler 16-17 B- Amaç ve Hedefler 18-22 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 23-196 D-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri 197-214 E- Ġdarenin Toplam 215 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4
I. GENEL BĠLGĠLER A. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları(5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi) Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dıģındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; e) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. f) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. g) Borç almak, bağıģ kabul etmek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet(5393 sayılı Belediye Kanununun 16. Maddesi) Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
B. TEġKĠLAT YAPISI MECLĠS BELEDĠYE BAġKANI ENCÜMEN TEFTĠġ KURULU BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI ÖZEL KALEM MD. YAZI ĠġLERĠ MD. DESTEK HĠZM. MD. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD. ĠMAR VE ġehġr. MD ĠNS. KN. VE EĞT. MD. BĠLGĠ ĠġLEM MD. FEN ĠġLERĠ MD. MALĠ HĠZMETLER MD. HUKUK ĠġLERĠ MD. KÜL. VE SOS. ĠġL. MD. PARK VE BAH.MD. SOSYAL TESĠS. MD. BAS. YAY. HAL. ĠLġ. MD. ĠDARĠ ĠġL. AMĠR. ZABITA MD. SPOR ĠġLERĠ BĠRĠMĠ GELĠR MD. MEZARLIK ĠġL. AMĠR. MAK. BAK. ĠK. AMĠR. EVLENDĠRME MEM. STRATEJĠ GEL. MD. SAĞLIK ĠġL. MD. ELEKT. ĠġL. AMĠR. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
C- FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. Kurumun yapı fiziki kaynakları Hizmet Binası Merkez hizmet binası, Değirmendere, Ġhsaniye, UlaĢlı, Yazlık, Hisareyn ve Halıdere Hizmet Ofisleri, Gölcük Merkez Belediye Garajı, Değirmendere Garajı, Ġhsaniye Garajı, Halıdere Garajı, UlaĢlı Garajı, Park ve Bahçeler ġantiyesi,temizlik ĠĢleri ġantiyesi binasından oluģmaktadır. Kültür Merkezleri ve Düğün Salonları Kongre Sarayı, Değirmendere Kültür Merkezi, Kalıcı Konutlar Sosyal Tesisleri, Ġhsaniye Düğün Salonu, UlaĢlı Düğün Salonu, Halıdere Düğün Salonu, Gölcük Kültür Sanat Galerisi ve Kütüphanesi, Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, Belediye Konservatuarı Eğitim Kültür Merkezi, Yarhisar Müze Gemisi, Değirmendere Kütüphanesi, Kültürel Miras Ofisi. Spor Tesisleri Barbaros Hayrettin PaĢa Parkı Spor Tesisleri, Değirmendere Atatürk Stadı ve Kapalı Spor Salonu, 17 Ağustos Kapalı Spor Tesisleri, Ġhsaniye Denizevler Parkı Spor Tesisleri, Gölcük ġehir Stadı,Değirmendere 19 Mayıs Spor Kompleksi ve diğer muhtelif yerlerdeki semt spor sahaları 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
2. Kurumun araç fiziki kaynakları 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Bilgi ve Teknolojik lar Belediyemizin internet, belediye bilgi sistemi ve biliģim altyapısı hizmetleri Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Belediye Bilgi Sisteminde kullanılan programlar; Emlak vergisi, çevre temizlik, ilan reklam, tahakkuk tahsilât, bütçe muhasebe, encümen kararları, meclis kararları, analitik bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe, dava ve icra takip sistemi, crm sistemi, evlendirme takip programı, imar ruhsat takip, evrak takip sistemi, randevu ve adres takip, pazar yerleri tezgâh takip, iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı, ihale takip, karar destek raporları, satın alma programı, bilgi edinme, sorun izleme, memur maaģ ve özlük, iģçi maaģ ve özlük (bu programlar ortak sicil mantığı ile ortak veri tabanı üzerinden çalıģmaktadır.) Bilgi ĠĢlem Alt Yapısı Belediyemizde: Toplam 201 Adet Bilgisayar, 15 Sunucu, 1 Voip Santral, 8 Switch, 1 Güvenlik Duvarı. DıĢ Birimlerimiz VPN ile merkezimize bağlıdır. DıĢ birimlerimizle telefon görüģmelerimiz VOIP teknoloji ile ücretsiz yapılmaktadır. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 10
D-ĠNSAN KAYNAKLARI 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz C.9 (200.000-249.000) BüyükĢehir Ġlçe Belediyeleri grubunda yer almıģtır. Bu yönetmelik gereği memur norm kadroları toplamı 268, sürekli iģçi norm kadroları toplamı 112 dir. 2011 yılı içerisinde 110 memur,14 sözleģmeli,200 sürekli iģçi ve 9 geçici iģçi olmak üzere Toplam 333 iken 23.09.2011 tarihi itibariyle ( memur personelden 1 nakil, iģçi personelden 1 vefat ) 109 memur,14 sözleģmeli 199 sürekli iģçi ve 9 geçici iģçi olmak üzere toplam personel sayısı 331 dir. 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm kadro standartlarına dair yönetmelikte değiģiklik yapılmasına iliģkin yönetmelik gereği Belediyemize C.11 grubu tahsis edilmiģ olup, memur norm kadro toplamı için 268, sürekli iģçi norm kadro toplamı için 134 kadro verilmiģtir. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 11
2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 12
2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 13
E- DĠĞER HUSUSLAR Mevzuat Gölcük Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M. de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen Belediye Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Performans Programının Yasal Dayanağı Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları Ģunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Göre; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonları oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 14
kuruluģların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleģtirilir (Madde:9). 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediye BaĢkanı; Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. o Stratejik Plan, beģ yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir. o Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. o Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluģturur. Stratejik Plan; o BeĢ yıllık dönemi kapsar. o Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlayarak ĠçiĢleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler. o Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır. o BaĢkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karģı sorumludur. o En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleģtirme yapılabilir. o GüncelleĢtirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiģtirilmeden, hedeflerde değiģiklik yapılabilir. o Ayrıca; plan aģağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beģ yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır: o Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değiģikliğinde, o Hükümet, Bakan ve Mahalli Ġdarelerde üst yöneticinin değiģmesi halinde, o Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 15
5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi; o Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54) o Belediyelerde iç ve dıģ denetim yapılır. Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. o Ġç ve dıģ denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55) 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre Performans ve Faaliyet Raporu; Belediye BaĢkanı; o Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiģ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. o Faaliyet raporunda, bağlı kuruluģ ve iģletmeler ile belediye ortaklıklarına iliģkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır. o Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye BaĢkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içiģleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56) 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 16
II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planın (2007 2013) da yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedefler öngörülmüģtür. Bizim de temel politika ve önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana baslıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler Ģunlardır; 1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliģtirilmesi; Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleģtirilmesinde plan ve projelerin uzman kurum ve kiģilerce hazırlanmasını sağlamak. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve iģletilmesine iliģkin koordinasyonu sağlamak. Gelecek kuģakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koģulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak Ģekilde çevre yönetim sistemleri oluģturulacaktır. 2. Kültürün korunması, geliģtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi; Ulusal ve yerel düzeyde, toplumda kaynaģma ve sorumluluk duygusunu geliģtirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda Belediyenin kapasitesinin ve STK larla diyalogun artırılması. Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde Belediyenin ve STK ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriģimleri sağlanacaktır. 3. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geliģmenin sağlanması; Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayıģı içinde; kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör, üniversiteler ve STK ların iģbirliğiyle giriģimciliği geliģtirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir. 4. Politika oluģturma ve uygulama kapasitesinin artırılması; Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıģtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliģkin gerçekleģtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıģtır. Belediyemizde yönetim kalitesinin geliģtirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakıģ açısı ile Ģekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayıģının ve bütçeleme` nin geliģtirilmesi. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 17
5. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması; kullanımında etkinliğin sağlanması, teknolojik geliģmelerin takip edilerek iģleyiģe yansıtılması. Hizmet içi eğitimlerin sürdürülmesi. Yasal mevzuatlardaki değiģikliklerin takip edilerek süratle uygulamaya koyulması. 6. e-devlet uygulamalarının yaygınlaģtırılması ve etkinleģtirilmesi; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Belediyemiz de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıģabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiģim ilkelerinin benimsendiği yönetim yapısının oluģmasına destek olacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluģumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Belediyemizde elektronik ortamda sunulan hizmetler geliģtirilecek, bunlara iliģkin standartlar oluģturulacak ve veri paylaģımı sağlanacaktır. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır. 7. Gelir dağılımının iyileģtirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele; Yoksulluk ve sosyal dıģlanmanın önlenmesine yönelik merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluģları baģta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir Ģekilde çalıģması sağlanacaktır, 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 18
B- AMAÇ VE HEDEFLER 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 19
Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler 2012 yılında gerçekleģtirilecek faaliyet ve projelere iliģkin değerlendirmelere yer verilirken baģlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıģtır. Bu kodlar; KU Kurumsal DönüĢüm KE Kentsel DönüĢüm TO Toplumsal DönüĢüm EK Ekonomik DönüĢüm Örnek: Ke - 3. 2. 1 Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. Hedefinin 1. Proje veya Faaliyeti Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacının 2. Stratejik Hedefi Kentsel DönüĢümün 3. Stratejik Amacı Kentsel DönüĢüm Stratejik Alanı ifade etmektedir. 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 20
Kentsel DönüĢüm Kurumsal DönüĢüm 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 21
Toplumsal DönüĢüm 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 22
Ekonomik DönüĢüm 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 23
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-1 Ku-1.1 Performans Hedefi lar ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması. Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaģtırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir. 2012 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 ÇalıĢanlara verilen hizmet içi eğitim süresi. E-Belediyecilik uygulaması için bastırılan kitapçık, broģür sayısı Hizmet içi eğitime katılanların sayısı Saat 20 30 20 Yüzde 1000 Adet 182 182 150 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği 4.00 4.00 2 Zaman ve yaģam yönetimi 4.00 4.00 3 Problem çözme teknikleri 4.00 4.00 4 Personele iģletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili eğitimler 4.00 4.00 verilmesi 5 E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaģtırılması için tanıtıcı eğitim 4.00 4.00 verilmesi. Genel Toplam 20.00 20.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 24
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-1 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması Ku-1.2 ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek Performans Hedefi lar 2012 yılında çalıģan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Birimler arası futbol 1 turnuvasına katılan takım Adet - 12 8 sayısı 2 3 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek. 4.00 4.00 2 3 Genel Toplam 4.00 4.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 25
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-1 Ku-1.2 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması ÇalıĢan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek Performans Hedefi lar 2012 yılında personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) ÇalıĢan memnuniyetini 1 arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyon Adet 3 3 2 sayısı 2 Etkinliklere katılan kiģi sayısı Adet - 400 400 3 - - - Faaliyetler 1 2 3 Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek. (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 7.00 7.00 Genel Toplam 7.00 7.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 26
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-1 Ku-1.3 Performans Hedefi lar ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli geliģme hedeflenerek uygulamasına devam etmek Kalite yönetim sisteminin 2012 yılı içerisinde geliģimi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan iç tetkik sayısı Adet - 2 1 2 KYS Değerlendirme toplantı sayısı Adet 2 2 1 3 Faaliyetler 1 2 3 Ġç tetkik ve denetim çalıģmalarının yapılması (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 10.00 10.00 Genel Toplam 10.00 10.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 27
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-1 Ku-1.4 Performans Hedefi lar STRATEJĠ GELĠġTĠRME Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak 2012 yılında Stratejik Yönetim anlayıģı bilinci sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan toplantı sayısı Adet 4 4 4 2 Basılan kitap sayısı Adet - 120 130 3 Performans Programının hazırlanması Adet - 1 1 4 Faaliyet Raporunun Hazırlanması Adet - 1 1 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Stratejik yönetim değerlendirme 50 50 2 3 Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporu tasarım grafik ve kitap basımı 17.038,00 17.038,00 Genel Toplam 17.538,00 17.538,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 28
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER Ku-1 Belediyecilik hizmetlerini sürekli geliģim ve değiģimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayıģı ile vermek ve bu amaçla çalıģanlarımızın kiģisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak geliģimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması Ku-1.4 Performans Hedefi lar Stratejik yönetim anlayıģı 2010 yılından itibaren uygulayarak geliģimini sağlamak 2012 yılında gider bütçesinin gerçekleģme oranını % 87 seviyesine ulaģtırmak. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gider bütçesinin gerçekleģtirme oranı. Yüzde - 85 87 2 Bütçe kayıtlarının tutulması. Yüzde - 100 100 3 Kesin hesap kayıtlarının tutulması. Yüzde - 100 100 4 Aylık mizan ve yıl sonu bilançosunun çıkarılması. Yüzde - 100 100 5 K.B.S`ye aylık veri giriģi yapılması. Yüzde - 100 100 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 29
6 SayıĢtay ile ilgili iģlemlerin yapılması. Yüzde - 100 100 7 Harcama birimlerinden gelen ödeme emirlerinin muhasebeleģtirerek kayıt altına alınma süresi. ĠĢ Günü - 2 2 Faaliyetler 1 2 Belediyenin bütçe kesin hesabının hazırlanması. Bütçe ve kesin hesap kayıtlarının tutulması. (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 3 Muhasebe kayıtlarının tutulması Genel Toplam 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 30
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-2 Ku-2.1 STRATEJĠ GELĠġTĠRME Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek Performans Hedefi lar 2012 yılında vatandaģ memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) VatandaĢ memnuniyeti 1 anketi uygulaması ve Adet 1 1 1 değerlendirilmesi 2 VatandaĢ memnuniyeti anketi oranı Yüzde - 85 85 3 4 Faaliyetler 1 VatandaĢ memnuniyet anketleri yıllık (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 18.15 18.15 2 3 Genel Toplam 18.15 18.15 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 31
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi ÖZEL KALEM Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek Performans Hedefi lar VatandaĢtan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2012 yılında yüzde 85 olacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Halkla buluģma toplantısı düzenlenmesi Adet 2 1 1 2 Mahalle ve site toplantılarından gelen taleplerin karģılanma oranı Yüzde 80 80 85 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Halkla buluģma toplantıları 6.05 6.05 2 Mahalle-site toplantılarının gerçekleģtirilmesi 6.05 6.05 3 Genel Toplam 12.10 12.10 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 32
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak 2014 yılına kadar vatandaģ memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek Performans Hedefi lar Hizmet akıģının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belirlenecek hizmet ofisinin yapımı Adet 1 1 1 2 3 Faaliyetler 1 Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi ( bina yapımı gibi) (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 181.50 181.50 2 3 Genel Toplam 181.50 181.50 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 33
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-2 Ku-2.2 Performans Hedefi lar BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. 2012 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetlere devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Belediye faaliyetleriyle 1 ilgili yerel medyada Adet 50 65 65 sunulan haber sayısı 2 3 4 Gazetelere verilen ilan ve reklam sayısı GerçekleĢen Etkinlikler için yapılan broģür, el ilanı,afiģ,davetiye vb. basımı Belediye çalıģmalarımızdan vatandaģımızın bilgilendirilmesi amacı ile çıkartılan bülten sayısı Adet 10 20 20 Adet 50 107 107 Adet 5000 5000 5000 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Ġlan verilmesi 100.00 100.00 2 BroĢür, kitap, cd vb. yayınların bastırılması 98.375,00 98.375,00 3 Genel Toplam 198.375,00 198.375,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 34
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi ÖZEL KALEM Ku-2 Ku-2.2 Performans Hedefi lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. Ulusal ve uluslar arası iģ birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetlere 2012 yılında devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Üyesi olduğumuz ulusal 1 ve uluslar arası kuruluģlar Adet ile ilgili seminer ve 1 2 2 eğitimlere katılım sayısı 2 3 Faaliyetler 1 2 Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 66.125,00 66.125,00 3 Genel Toplam 66.125,00 66.125,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 35
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER Ku-2 Ku-2.2 Performans Hedefi lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluģturulacaktır. 2012 yılında Ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe iģlemleri gerçekleģtirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Katılımı sağlanan toplantı sayısı Adet - 2 2 2 3 Faaliyetler 1 2 3 Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliğinin sürdürülmesi. (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 24.442,00 24.442,00 Genel Toplam 24.442,00 24.442,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 36
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi BĠLGĠ ĠġLEM Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. Performans Hedefi lar Elektronik ortamda verilen hizmetler çoğaltılarak kalitesi artırılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Genel bakımı yapılan bilgisayar sayısı. Adet - 480 520 2 Alınan lisans adedi Adet - 40 20 3 Sisteme dahil edilen network cihaz sayısı Adet - - 7 4 Web sayfası ile ilgili gelen güncellenme taleplerinin karģılanma oranı Yüzde - - 100 5 Bilgi sistemini oluģturan sözel verilerin grafik tabanlı sayısal veriler ile iliģkilendirilmesinin tamamlanma oranı Yüzde - - 100 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 37
Faaliyetler 1 Sistemlerin bakımı, güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 5.75 5.75 2 Gerekli yazılım lisanslarının alımı 11.00 11.00 3 Bilgi sistemini oluģturan sözel verilerin grafik tabanlı sayısal veriler ile iliģkilendirilmesi 53.50 53.50 4 Ağ alt yapısı ve cihazlarının revizyonu 60.00 60.00 5 Web sayfası tasarımının güncellenmesi ve bakımı 28.80 28.80 Genel Toplam 159.05 159.05 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 38
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ Ku-2 Ku-2.3 Performans Hedefi lar Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. E-belediyecilik 2012 yılında güncellenecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Dijital imza kullanıcı sayısı ĠĢ günü - - 60 2 3 4 Meclis kararlarının dijital ortamda yazılması ve saklanma süresi Encümen kararlarının dijital ortamda yazılması ve saklanma süresi Evlenme defterinin yazıcı ortamında doldurulması ĠĢ günü - - 1 ĠĢ günü - 2 1 ĠĢ günü - 1 1 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Dijital imzaya geçiģ 2 Meclis kararlarının dijital ortamda yazılması ve saklanması 3 Encümen kararlarının dijital ortamda yazılması ve saklanması 4 Evlenme defterinin yazıcı ortamında doldurulması 4.00 4.00 Genel Toplam 4.00 4.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 39
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER (GELĠR) Ku-2 Ku-2.3 Hizmet akıģı ve vatandaģ memnuniyetini sağlamak. E-belediyecilik 2010 yılında baģlayıp her yıl güncellenecektir. Performans Hedefi lar Gelir bütçesinin gerçekleģme oranı % 87 olacaktır Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Belediyeye ait 1 taģınmazların kira tahsilatının tahakkuka Yüzde - - 2 oranının yıllık artıģı 2 3 Ġlan, Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi tahakkukunun tahsilata oranının yıllık artıģı Mükelleflerin belediyeye olan borçlarını ödemede sağlanan imkanlardan memnuniyet oranı Yüzde - - 2 Yüzde - - 85 Faaliyetler 1 2 Kiracıların bankalardan ödeme yapılabilmesinin sağlanması Diğer kamu kurum ve kuruluģlarından yararlanılarak tahakkuk fazlalığının önüne geçme (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 3 Ġnternet aracılığıyla borç öğrenme Genel Toplam 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 40
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜLÜĞÜ Ku-3 Ku-3.1 Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak 2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. Performans Hedefi lar 2012 yılında mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Hizmet birimleri ve sosyal tesislerin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yapılan bakım ve onarım sayısı Adet 5 5 6 2 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Genel bakım onarım ve boya 238.05 238.05 2 ĠnĢaat malzemesi alımı 66.125,00 66.125,00 Genel Toplam 304.175,00 304.175,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 41
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-3 Ku-3.1 ZABITA Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak. 2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir. Performans Hedefi lar 2012 yılında eksikliği hissedilen ve gerekli olan araçlar alınacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı Adet - 1 2 2 3 Faaliyetler 1 Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı. (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 55.125,00 55.125,00 2 3 Genel Toplam 55.125,00 55.125,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 42
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ku-3 Ku-3.2 Performans Hedefi lar ZABITA MÜDÜRÜLÜĞÜ Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaģtırmak Sosyal belediyecilik hizmet anlayıģının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin her yıl %10 artırılacaktır. 2012 yılında sivil savunma sistemi kurulmaya baģlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gerekli ekipman alınması Adet - - 4 2 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Sivil savunma ekipmanları alımı 36.30 36.30 2 3 Genel Toplam 36.30 36.30 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 43
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.1 Performans Hedefi lar ĠMAR VE ġehġrcġlġk Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak 2012 yılında modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Hali hazır haritaların güncellenmesi 1 ve 2 numaralı faaliyetlere aittir 2 KamulaĢtırma Kararı Ġle Tebligat Arsasındaki ĠĢin YapılıĢ Süresi Yüzde - 100 % 100 % ĠĢ Günü - 15 15 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 18. madde uygulaması (Ģuyulandırma) 200.00 200.00 2 YerleĢime uygunluk haritaları 39.063,00 39.063,00 3 Ġskan arazi alımı (KamulaĢtırma) 46.288,00 46.288,00 4 Yol için arsa alımı (KamulaĢtırma) 46.288,00 46.288,00 5 Bina kamulaģtırılması 39.674,00 39.674,00 Genel Toplam 371.313,00 371.313,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 44
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.1 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak Modern Ģehircilik anlayıģı ile imar planlarını oluģturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak Performans Hedefi lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Değirmendere Mezarlığı 200.00 200.00 2 Genel Toplam 200.00 200.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 45
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak Performans Hedefi lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Halıdere sahil düzenlenmesi 500.00 500.00 2 UlaĢlı sahil düzenlenmesi 750.00 750.00 3 Sit alanlarının kültür turizmine kazandırılması 50.00 50.00 Genel Toplam 1.300.00 1.300.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 46
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.3 ĠMAR VE ġehġrcġlġk Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak Performans Hedefi lar 2012 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 19 Mayıs Caddesinde bina cephe iyileģtirmesi yapılacak bina sayısı Adet - 46 20 2 3 Faaliyetler 1 2 3 Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe iyileģtirmeleri (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 100.00 100.00 Genel Toplam 100.00 100.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 47
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.3 Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun Ģehircilik hizmetlerini gerçekleģtirmek ve Gölcük'ü yaģanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileģtirilmesini sağlamak Performans Hedefi lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB`si ve ĠSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kazıklı Dere (Ġhsaniye sınırı) ıslahı 800.00 800.00 2 Asar Dere ıslahı (Hisareyn - Ġhsaniye) 750.00 750.00 3 Adalı Dere 2. etap güney kısmı ıslahı(değirmendere) 750.00 750.00 Genel Toplam 2.300.00 2.300.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 48
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER Ke-2 Ke-2.1 Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması Performans Hedefi lar 2012 yılında Ġlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeģil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan çocuk parkı sayısı Adet 4 4 4 2 Oturma bankı sayısı Adet 150 150 150 3 Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılma oranı Yüzde 100 100 100 4 OluĢturulan mesire alanı sayısı Adet - - 1 5 Sağlıklı Vadi Projesinin uygulanma oranı Yüzde - - 30 6 Cadde sokak ve yeģil alanlarda dikilen ağaç sayısı Adet 500 750 750 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 49
Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Çocuk parkı yapımı 62.50 62.50 2 Oturma bankı konulması 78.125,00 78.125,00 3 4 5 6 Çocuk parklarının tefriģatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluģturulması. Cadde sokak ve yeģil alanlarda ağaç dikimi Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi (Yapım iģi) 60.50 60.50 145.20 145.20 30.00 30.00 1.150.00 1.150.00 Genel Toplam 1.526.325,00 1.526.325,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 50
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-2 Ke-2.1 Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması Performans Hedefi lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Ġhsaniye Kent Meydanı yapımı 500.00 500.00 2 3 Genel Toplam 500.00 500.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 51
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-2 Ke-2.1 Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karģılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluģturmak Yazlıktan UlaĢlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeģil alan sayısının artırılması Performans Hedefi lar Tüm faaliyetler Orman ĠĢletme Müdürlüğü tarafından yapılacağından belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler 1 2 Kadırga ve Erikli tepe mesire alanları yerleģim planları yapımı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 60.00 60.00 3 Genel Toplam 60.00 60.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 52
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi ZABITA Ke-3 Kentsel ulaģım kolaylığnı sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek Ke-3.1 ġehir içi ve Ģehirler arası ulaģım donatılarının ve yatırımlarının 2014 yılına kadar tamamlanması Performans Hedefi lar 2012 yılında yeni yol yapımı ve Ģehir içi ulaģım donatılarının yapımına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Master planın uygulanma Yüzde oranı 30 2 3 Faaliyetler 1 2 Yapılan Ģehiriçi master planın uygulanması (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 50.00 50.00 3 Genel Toplam 50.00 50.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 53
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi Ke-3 Kentsel ulaģım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek Ke-3.1 ġehir içi ve Ģehirler arası ulaģım donatılarının ve yatırımlarının 2014 yılına kadar tamamlanması Performans Hedefi lar Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiģtir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 2 3 Faaliyetler 1 2 3 4 Değirmendere Merkez Köprülü KavĢağı Değirmendere YüzbaĢılar Köprülü KavĢağı Gölcük Kerimağa Köprülü KavĢağı Yazlık Karayolu KavĢak Düzenlemesi (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 54
5 6 7 Hisareyn Karayolu KavĢak Düzenlemesi Serbest bölge - Gölcük bağlantı yolunun yapılması Yılda 1000 m2 Asfalt yama ve parke tamiri yapılması 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 26.45 26.45 8 Ġstimlak yapılması 200.00 200.00 9 10 Değirmendere Merkezde Katlı Oto Park Gölcük Merkezde Katlı Oto Park 500.00 500.00 500.00 500.00 Genel Toplam 7.226.45 7.226.45 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 55
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ Ke-3 Kentsel ulaģım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek Ke-3.1 ġehir içi ve Ģehirler arası ulaģım donatılarının ve yatırımlarının 2014 yılına kadar tamamlanması Performans Hedefi lar 2012 yılında yeni yol yapımı ve Ģehir içi ulaģım donatılarının yapımına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 GörüĢ ve taleplerin sonuçlandırılma süresi ĠĢ günü 7 7 7 2 Yapılan korkuluk uzunluğu Metre - 1600 800 3 Yapılan durak sayısı Adet 10 10 4 Asfalt veya parke yol düzenlenmesi m 2 20.000 30.000 30.000 5 Açılan Ham Yol Uzunluğu km 2,5 2,5 2,5 6 Stabilize Yol Yapımı km 3 6 6 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 56
7 Ġstinat duvarı yapımı m 2 1000 1000 1000 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Korkuluk yapım iģi 75.00 75.00 2 Durak yapım iģi 60.50 60.50 3 100.000 m2 yolun asfalt veya parke olarak düzenlenmesi 312.50 312.50 4 Her yıl 2,5 km lik imar yolunun açılması 60.50 60.50 5 Her yıl 1000 metrekare istinat duvarı yapımı 100.00 100.00 Genel Toplam 608.50 608.50 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 57
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi To-1 To-1.1 Performans Hedefi lar ÖZEL KALEM Gölcük Belediyesi'nin faaliyetlerinde paydaģlarının ve vatandaģlarının görüģlerine önem vermek, çağdaģ, demokratik, paylaģımcı, herkesi kucaklayan bir belediye yapısı oluģturmak Kent konseyi, Yerel Gündem 21, sivil toplum kuruluģları ve muhtarlarımızla birlikte hizmet ederek halkın sosyal sorumluluk ve katılımcılık bilincinin arttırılmasına katkıda bulunan Gölcük`e faydalı en az 6 Proje gerçekleģtirmek 2012 yılında Gölcük`e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Muhtarlar toplantısı sayısı Adet 11 11 11 2 3 Sivil toplum kuruluģları ile ortaklaģa gerçekleģtirilen faaliyet sayısı Kent Konseyi Bünyesinde Meclis ve ÇalıĢma Grupları Sonucu Hazırlanan faaliyet Sayısı Adet 3 3 3 Adet 4 4 4 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Aylık Muhtarlar toplantısı 1.00 1.00 2 3 Kent Konseyi ve ofisinin giderlerinin karģılanması Sivil Toplum KuruluĢları ve diğer ilgili kuruluģlar ile toplantıların gerçekleģtirilmesi ve desteklenmesi 52.90 52.90 66.125,00 66.125,00 Genel Toplam 120.025,00 120.025,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 58
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ To-2 To-2.1 Kent sağlığı bilincini geliģtirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında baģlanarak sürekli hale getirilecektir. Performans Hedefi Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalıģmalarına 2012 yılında devam edilecektir. lar Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Çöp Konteynırları konulması Adet 150 130 100 Saatli çöp uygulamasına geçileceğinden konteynır alımı azalmaktadır. 2 Bakımı yapılan Konteynır sayısı Adet 750 450 450 Saatli çöp uygulamasına geçileceğinden konteynır sayısı azalmıģtır. 3 Toplanan çöp miktarı Ağırlık _ 2750 Atık toplama merkezinin 4 kullanıma hazır hale getirilme oranı Yüzde - _ 100 5 Atık toplama merkezine alınan konteynır sayısı Yüzde - 100 100 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 59
6 Süpürülen yol km Km - - 2520 Faaliyetler 1 2 3 4 5 Ġlçemiz sınırları içinde ihtiyaç olan yerlere çöp konteynırı konulması Atık toplama merkezinin hazır hale getirilmesi Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı Atık toplama merkezine konteynır konulması Ġlçemiz sınırları içindeki çöp konteynırlarının bakımı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 34.22 34.22 22.53 22.53 6.063.75 6.063.75 35.00 35.00 40.50 40.50 Genel Toplam 6.196.00 6.196.00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 60
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi To-2 To-2.1 Performans Hedefi lar FEN ĠġLERĠ Kent sağlığı bilincini geliģtirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında baģlanarak sürekli hale getirilecektir. Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2012 yılında devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Aile Sağlığı 1 Merkezlerinden gelen taleplerin karģılanma Yüzde 80 90 90 oranı 2 Mesken alanı dıģına çıkarılan Hurdacı sayısı Adet - 5 5 3 Mesken alanı dıģına çıkarılan Oto Galeri sayısı Adet - 7 7 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Aile Sağlığı Merkezlerinin desteklenmesi 20.00 20.00 2 Ġlçemizde faaliyet gösteren hurdacıların mesken alanı dıģında 50.00 50.00 uygun bir yere toplanması. 3 Ġlçemizde faaliyet gösteren oto galerilerinin mesken alanı dıģında 110.25 110.25 uygun bir yere toplanması Genel Toplam 180.25 180.25 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 61
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Harcama Birimi To-2 To-2.1 Performans Hedefi lar ZABITA Kent sağlığı bilincini geliģtirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında baģlanarak sürekli hale getirilecektir. Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2012 yılında devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Hizmet binası, Sanat Galerisi, Müze Gemi ve 1 kervan Saraydaki Yüzde 80 80 85 güvenlikten kurum memnuniyeti 2 Denetim yapılan iģyeri sayısı Adet - 1250 1250 3 Faaliyetler (TL) Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Özel güvenlik hizmet alımı 165.375,00 165.375,00 2 Mevcut denetimlerin sürekli hale getirilmesi 1.103,00 1.103,00 3 Genel Toplam 166.478,00 166.478,00 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 62