2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir. 2019 Bursa Teknik Üniversitesi Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım / BURSA Kep Adresi: bursateknikuniversitesi@hs01.kep.tr Elektronik Posta: bilgi@btu.edu.tr Telefon: 0 (224) 300 32 00 Faks: 0 (224) 300 32 09 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A- 2 Blok Zemin Kat 16310 Yıldırım / BURSA Elektronik Posta: strateji@btu.edu.tr Telefon: 0 (224) 300 32 47 Faks: 0 (224) 300 32 49

İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 A. Kuruluş Kaynakları... 1 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 3 B. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 7 II. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 8 A. Kamu Yatırım Projeleri... 8 B. Proje Tamamlama Raporu... 8 C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak... 12 III. EK RAPORLAR... 13 i

SUNUŞ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir. 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör iii

I. GENEL DEĞERLENDİRME A. Kuruluş Kaynakları 1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Bursa Teknik Üniversitesine 6767 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 63.290.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaca göre yapılan ekleme ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yedek ödenekten aktarma sonucu 83.879.888,00 TL ye ulaşan toplam ödeneğin 73.069.147,58 TL si harcanmıştır. Böylece % 87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımların finansman kaynakları için sermaye giderleri kalemine 24.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ekleme ve aktarmalar neticesinde toplam ödenek 31.837.549,00 TL ye ulaşmıştır. Bu yatırım bütçesinin 23.026.855,34 TL si harcanarak, % 72 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. Tablo 1. 2018 Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek Harcama 01 Personel Giderleri 26.090 35.744 35.682 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderleri 3.534 5.222 4.971 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.346 9.634 8.186 05 Cari Transferler 820 1.442 1.203 06 Sermaye Giderleri 24.500 31.838 23.027 Toplam 63.290 83.880 73.069 Tablo 2. 2018 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımı 6.148 10.998 10.733 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 750 750 546 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2 595 593 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 17.200 17.450 9.112 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 400 2.045 2.043 Toplam 24.500 31.838 23.027 1

Tablo 3. 2018 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL) Proje No Proje Adı Karakteristiği KBÖ 2012H030510 Kampüs Altyapısı 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı Merkezi Derslik 1.Etap 25000 m², Mimar Sinan Yer. İkmal İnşaatı 17731 m² Toplam Ödenek Harcama 950 950 898 15.000 15.250 7.991 2018H050660 2018H035590 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Açık Tenis Kortu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (1 adet), Voleybol Sahası (1 adet) Etüt-Proje 1.000 1.000 0 250 250 223 2018H030260 Muhtelif İşler 2018H030270 Yayın Alımı Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap Elektronik Yayın Alımı, Yayın 5.398 7.893 7.581 400 400 241 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, 1.500 5.500 5.500 - Kamulaştırma - 2 595 593 Toplam 24.500 31.838 23.027 2

2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması 3

Tablo 4. Akademik Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 24 184 208 Doçent 25 175 200 Doktor Öğretim Üyesi 101 74 175 Öğretim Görevlisi 60 151 211 Araştırma Görevlisi 144 216 360 Toplam 354 800 1.154 Tablo 5. Uluslararası Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Dr.Öğr.Üyesi İran Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1 Öğretim Görevlisi İran Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1 Öğretim Görevlisi Ukrayna Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Rusya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Kosova Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Polonya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Romanya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Cezayir Yabancı Diller Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi A.B.D. Yabancı Diller Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi Arnavutluk Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Uganda Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Toplam 13 Tablo 6. İdari Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 119 222 341 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 14 16 Teknik Hizmetler Sınıfı 25 64 89 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 3 3 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 2 47 49 Toplam 148 350 498 Tablo 7. Son 5 Yılda Öğrenci Sayılarındaki Değişim 2014 2015 2016 2017 2018 Öğrenci Sayısı 685 1.222 2.866 3.558 4.615 Lisans 546 988 2.032 2.699 3.786 Lisansüstü 139 234 815 850 829 2014 2015 2016 2017 2018 Uluslararası Öğrenci 9 6 78 72 72 2014 2015 2016 2017 2018 Mezun Öğrenci Sayısı 4 5 39 85 183 Lisans 0 0 20 52 84 Lisansüstü 4 5 19 33 99 4

Tablo 8. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI TOPLAM KAPALI (Bodrum Dahil) ALAN (m²) A Blok Derslik Binası 6 17.471 B Blok Öğrenci Merkezi 3 7.294 C Blok Kütüphane 3 2.893 D Blok BTTO 2 1.791 E Blok Derslik Binası 6 20.135 Depo (2/3/4/5) 1 2.828 Spor Salonu 1 767 TOPLAM 53.179 Tablo 9. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI TOPLAM KAPALI (Bodrum Dahil) ALAN (m²) Eğitim Binası 5 24.310 Spor Salonu 1 1.234 İdari Bina 4 4.439 Halı Saha/Duş/Kantin 1 218 Personel Yemekhanesi/Depo 1 390 Prefabrik YİTDB Atölye 1 260 Prefabrik MDBF Laboratuvarları 1 260 Prefabrik Kauçuk Laboratuvarı 1 260 İnşaat Müh. Laboratuvarı 1 390 Makine Müh. Laboratuvarı 1 850 Isı Merkezi Alanı 1 930 TOPLAM 33.541 Tablo 10. Mevcut Taşıtlar Taşıtın Göreve Tahsis Edilmiş Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Adet Cinsi Kuruma Ait Taşıtlar Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Binek 6 3 9 Pick-up 2-2 Midibüs 1-1 Otobüs 1-1 TOPLAM 10 3 13 Tablo 11. Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları 2017 Yılı (Adet) 2018 Yılı (Adet) Kitap 9.617 11.194 E- Kitap 2.626 4.222 E-Dergi 21.925 28.256 E-Veritabanı 14 19 Tez 48 93 5

Tablo 12. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar Cinsi Adet Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 758 Taşınabilir Bilgisayar 307 Sunucu 24 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 47 Yazıcı 268 Switch 115 Tarayıcı 21 Lazer Metre 5 Projeksiyon 155 Router (Yönlendirici) 26 Fotokopi 24 Ağ Güvenlik Cihazı 2 Televizyon 50 Baskı Makinesi 7 Fotoğraf Makinesi 14 Ciltleme Makinesi 2 Kamera 4 Kesme ve Delgi Makinesi 10 Güvenlik Kamerası 419 e-doğrudan Temin (5 kullanıcı) 1 Microsoft Ürünleri 1852 Anti virüs Programı 525 Autodesk Ürünleri 6000 Vmvare-vSphere 5.0 12 Adobe Ürünleri 41 Netcad 1 GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 3 RFID Güvenlik Kapısı 2 Laminant Makinası 1 Sıcaklık, İletkenlik ve Ph Ölçme Cihazları 2 Barkod Yazıcı 5 Gürültü Ölçerler 1 Telsiz 4 Takip ve Güvenlik Sistemi 11 Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar 89 Üç Boyutlu Yazıcı 1 Diğer 1 Plotter Yazıcı 1 Modem 1 Lazer Kesim Makinesi 1 Merkezi Yazıcı Sistemi 1 6

B. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablo 13. Gerçekleşen Yapım, Bakım ve Onarım Projeleri Projeler Etüt Proje Çalışmaları Derslik ve Merkezi Birim Çalışmaları İşler Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok Binası Projelerinin Hazırlanması Yıldırım Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi Proje Hizmet Alımı Yıldırım Yerleşkesi Ağaç Röleve ve Teknik Rapor Hazırlanması Hizmet Alımı Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok İkmal İnşaatı Yapılması Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Yapılması Kampüs Alt Yapısı Çalışmaları Muhtelif İş Çalışmaları Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı Ve Peyzaj İşleri Mimar Sinan Yerleşkesi Dış Cephe Camlarına Menfez Açılması Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Cam Değişimi ve Montajı Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif İmalatlar Yapılması Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Logo İmalatı ve Montajı Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı Ve Peyzaj İşleri Mimar Sinan Yerleşkesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Gaz Hatları Yapımı Mimar Sinan Yerleşkesi Kuş Filesi İmalatı ve Montajı Mimarlık Fakültesi Derslik Yapılması Mimar Sinan Yerleşkesi Hermetik Tip Transformator Temini ve Montajı Mimar Sinan Yerleşkesi Güvenlik Amaçlı Tel Çit Yapılması Yıldırım Yerleşkesi Soğutma Grubu Cihaz Tamir Yapılması Mimar Sinan Yerleşkesi UEDAŞ Hücresi Bakım ve Onarımı Mimar Sinan Yerleşkesi Orman Fakültesi Laboratuvar İmalatları Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif Derslik İmalatları ve Bakım Onarım Tadilatı 7

II. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI A. Kamu Yatırım Projeleri Tablo 14. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL) Proje No Proje Adı Bitiş Yılı Toplam Proje Tutarı 2017 Kümülatif Harcama KBÖ Toplam Ödenek Harcama Toplamı 2012H030510 Kampüs Altyapısı 2018 6.000 1.605 950 950 898 2012H030520 2018H050660 2018H035590 Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2020 54.000 36.614 15.000 15.250 7.991 2018 1.000 0 1.000 1.000 0 2018 250 0 250 250 223 2018H030260 Muhtelif İşler 2018 5.398 0 5.398 7.893 7.581 2018H030270 Yayın Alımı 2018 400 0 400 400 241 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2019 7.000 0 1.500 5.500 5.500 - Kamulaştırma 2018 2 0 2 595 593 TOPLAM 74.050 38.219 24.500 31.838 23.027 B. Proje Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2012H030520 2012H030520 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Proje Amacı Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza indirmek Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza indirmek Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Merkezi Derslik I. Etap (25.000 m²), Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal İnşaatı (17.731 m²) Merkezi Derslik I. Etap (25.000 m²), Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal İnşaatı (17.731 m²) Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2020 2012-2020 Proje Sözleşmesi Tarihi 22.05.2017-5.01.2018-20.06.2018... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 54.000... Sözleşme İhale Bedeli... 12.379... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 1.798...... 3.083... 2013 Yılı... 382...... 606... 2014 Yılı... 12.668...... 18.284... 2015 Yılı... 13.344...... 17.796... 2016 Yılı... 552...... 683... 2017 Yılı... 7.869...... 8.467... 2018 Yılı... 7.991...... 7.991... 8

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2012H030510 2012H030510 Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Proje Amacı Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2020 2012-2020 Proje Sözleşmesi Tarihi 29.06.2018... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 6.000... Sözleşme İhale Bedeli... 1.749... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 23...... 33... 2015 Yılı... 1.466...... 1.955... 2016 Yılı... 49...... 61... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 898...... 898... Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2018H05660 2018H050660 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektör/Altsektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Proje Amacı Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği ve spor yapabilecekleri alanları oluşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Açık Tenis Kordu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (2 Adet), Voleybol sahası (1 adet) Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 2018-2018 2018-2018 Proje Sözleşmesi Tarihi...... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 1.000... Sözleşme İhale Bedeli... 0... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Açık Tenis Kordu (1 adet), Basketbol Sahası (1 adet), Futbol Sahası (2 Adet), Voleybol sahası (1 adet) Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 0...... 0... 2015 Yılı... 0...... 0... 2016 Yılı... 0...... 0... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 0...... 0... 9

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2018H030260 2018H030260 Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Proje Amacı Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Bakım Onarı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine- Teçhizat Bakım Onarı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine- Teçhizat Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 2018-2018 2018-2018 Proje Sözleşmesi Tarihi 29.06.2018... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 5.398... Sözleşme İhale Bedeli... 1.749... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 0...... 0... 2015 Yılı... 0...... 0... 2016 Yılı... 0...... 0... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 2.043...... 2.043... Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2018H035590 2018H035590 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Proje Amacı Yatırım programına alt yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Yatırım programına alt yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje Etüd- Proje Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 2018-2018 2018-2018 Proje Sözleşmesi Tarihi 11.07.2018... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 250... Sözleşme İhale Bedeli... 130... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 0...... 0... 2015 Yılı... 0...... 0... 2016 Yılı... 0...... 0... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 223...... 223... 10

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2016K120880 2016K120880 Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sektör/Altsektör DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Proje Amacı Kalite eğitim mekanları ve makina teçhizatları sağlamak Kalite eğitim mekanları ve makina teçhizatları sağlamak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Makine-Teçhizat, teknolojik araştırma inşaat (2500m²) Makine-teçhizat, teknolojik araştırma inşaat (2500m²) Fiziki Hedefi 100% 200% Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2019 2016-2019 Proje Sözleşmesi Tarihi...... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 7000... Sözleşme İhale Bedeli... 0... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 0...... 0... 2015 Yılı... 0...... 0... 2016 Yılı... 0...... 0... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 5.500...... 5.500... Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2018H030260 2018H030260 Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Proje Amacı Öğrenci ve personelin büro mobilyası, Öğrenci ve personelin büro mobilyası, cihaz, yazılım vb ihtiyaçlarını karşılayarak cihaz, yazılım vb ihtiyaçlarını karşılayarak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Bina Bakım Onarımı, Diğer Sistem Yazılımı, Kesin Hesap, Laboratuvar cihazları Bina Bakım Onarımı, Diğer Sistem Yazılımı, Kesin Hesap, Laboratuvar cihazları Fiziki Hedefi 100% 100% Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2018-31.12.2018 Proje Sözleşmesi Tarihi 2018 2018 Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 5.538... Sözleşme İhale Bedeli... 5.302... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2012 Yılı... 0...... 0... 2013 Yılı... 0...... 0... 2014 Yılı... 0...... 0... 2015 Yılı... 0...... 0... 2016 Yılı... 0...... 0... 2017 Yılı... 0...... 0... 2018 Yılı... 5.538...... 5.538... 11

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2018H030270 2018H030270 Proje Adı Yayın Alımı Yayın Alımı Sektör/Altsektör Eğitim - Üniversite Eğitim - Üniversite Proje Amacı Bilgi kaynaklarına erişim Bilgi kaynaklarına erişim Proje Yeri Bursa Bursa Karakteristiği Kütüphane yayın alımları Kütüphane yayın alımları Fiziki Hedefi Kaynakların kullanıcıya erişimi Kaynakların kullanıcıya erişimi Başlama-Bitiş Tarihi 2018-2018 2018-2018 Proje Sözleşmesi Tarihi...... Maliyet Dış Toplam Kamulaş. Proje Tutarı (Maliyeti)... 241... Sözleşme İhale Bedeli... 0... Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş. 2015 Yılı... 440...... 587... 2016 Yılı... 381...... 471... 2017 Yılı... 328...... 353... 2018 Yılı... 241...... 241... C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak Üniversitemizin başta eğitim olmak üzere sağlık, beden eğitimi ve spor ile diğer kamu hizmetleri (bilimsel araştırmalar) sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak mevzuat kaynaklı bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ile yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir. Üniversitemizin son dört yılda öğrenci sayısı 3,8 kat, akademik personel sayısı 2,3 kat ve idari personel sayısı 1,2 kat artmıştır. Hizmetlerimizin sağlıklı şekilde yürütülmesi için öğrenci ve personel sayısındaki artışa paralel olarak fiziki alan ihtiyacı artmıştır. Bu konuda gösterilecek kolaylık, gelişime olumlu yansıyacaktır. 12

III. EK RAPORLAR Tablo 15. 2018 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu (1.000 TL) Bim Bütçe Bitiş Proje Proje Tut. 2017 Kümülatif Ödenek Ödenek Dış Ödenek YSK Proje No Proje Adı Yeri + / - Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama No Türü Yılı Tut. Dış Toplam Harcama Dış Kredi Özkaynak Toplam Mikt. Dış Kredi Özkaynak Toplam 2012H030510 Kampüs Altyapısı ÖZEL 312317 983, BÜTÇE 2018 Bursa 0, 6.000 1.605 0, 0, 950, 0, 0, 0, 898, 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL 312350 983, 2020 Bursa BÜTÇE 0, 54.000 36.614 0, 0, 15.250, + 250, 0, 0, 7.991, 2018H050660 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL 305806 983, BÜTÇE 2018 Bursa 0, 1.000 0, 0, 0, 1.000, 0, 0, 0, 0, 2018H035590 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ÖZEL 305781 983, 2018 Bursa BÜTÇE 0, 250 0, 0, 0, 250, + 100, 0, 0, 223, 2018H030260 Muhtelif İşler ÖZEL 305791 983, 2018 Bursa BÜTÇE 0, 5.398 0, 0, 0, 7.893, + 2.495, 0, 0, 7.581, 2018H030270 Yayın Alımı ÖZEL 313092 983, BÜTÇE 2018 Bursa 0, 400 0, 0, 0, 400, 0, 0, 0, 241, Toplam 0, 67.048, 38.219, 0, 0, 25.743, Bim No YSK Proje No Proje Adı Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri Proje Tut. Dış Proje Tut. 2017 Kümülatif Toplam Harcama Ödenek Dış Kredi Ödenek Dış Ödenek Özkaynak Toplam + / - Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama Mikt. Dış Kredi Özkaynak Toplam 314679 983, 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL 2019 Bursa 0, 7.000, 0, 0, 0, 5.500, + 4.000, 0, 0, 5.500, BÜTÇE Toplam 0, 7.000, 0, 0, 0, 5.500, Not: Kamulaştırma Harcamaları Dahil Edilmemiştir.

Madencilik - - - - - - - - - - - - - - - İmalat - - - - - - - - - - - - - - - Enerji - - - - - - - - - - - - - - - Ulaştırma.-Hab. - - - - - - - - - - - - - - - Turizm - - - - - - - - - - - - - - - Konut - - - - - - - - - - - - - - - Eğitim 6-67.048 - - 38.219 - - 22.998 - - 25.743 - - 16.934 Sağlık - - - - - - - - - - - - - - - D.Kamu Hizm. 1-7.000 - - 0 - - 1.500 - - 5.500 - - 5.500 -İktisadi - - - - - - - - - - - - - - - -Sosyal - - - - - - - - - - - - - - - Toplam 7-74.048 - - 38.219 - - 24.498 - - 31.243 - - 22.434 Tablo 16. 2018 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (1.000 TL) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2017 Sonu Kümülatif Harcama 2018 Yılı Program Ödenek 2018 Yılı Revize Ödenek 2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım - - - - - - - - - - - - - - -