GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014

2 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ... 5 İdari Bina Uygulama (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik) Projeleri... 6 I Kampüs Halihazır Haritası Projesi... 6 II Edebiyatİlahiyat Fakültesi Uygulama(Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)Projeleri H KAMPÜS ALTYAPISI... 7 Üçüncü Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşi... 7 I Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü... 9 II 16 Daireli Lojman Doğalgaz Dönüşümü H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER... 9 İİBFİletişim Fakültesi... 9 I BESYO II SYO Ek Binası IV. Edebiyatİlahiyat Fakültesi İdari Bina V. V Bıldırcın Üretim Tesisi H LOJMAN VE SOSYAL TESİS Daireli Lojman H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatma, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) I 4 Adet Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) H MUHTELİF İŞLER Mühendislik Fakültesi Markiz Onarımı; TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Hedeflenen: 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %20 sinin tamamlanması. Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. İİBFİletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %80 sinin tamamlanması. BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin %100 ünün tamamlanması. İlahiyatEdebiyat Fakültesi Yapım işinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve ihalesinin yapılması. Ek İdari binanın projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Bıldırcın Üretim Tesisinin projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 4 adet Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projelerinin tamamlanması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması, ihalesinin yapılması ve işin fiziksel olarak %100 ünün tamamlanması. 3

4 Kampüs halihazır haritasının yaptırılması. Gerçekleşen: 3. Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyetini hazırlandı ve işin fiziksel olarak %35 i tamamlandı. Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü işi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. İİBFİletişim Fakültesi Yapım işinin fiziksel olarak %100 ü tamamlanarak bina EğitimÖğretim sezonunda eğitime açıldı. BESYO Binası Yapım işinin fiziksel olarak %65 i tamamlandı. Yüklenicinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi feshedildi. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası Yapım İşinin fiziksel olarak %60 gerçekleşti. İlahiyatEdebiyat Fakültesi Yapım işinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyetini hazırlandı ancak ihalesi 2014 yılına kaldı. Ek İdari binanın projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %55 i tamamlandı. Bıldırcın Üretim Tesisinin projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. 32 Dairelik Lojman Yapım İşinin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatılması, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. 4 adet Açık Saha (BasketbolVoleybol kullanım amaçlı) Yapım İşi projeleri tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Mühendislik Fakültesi ana binasının giriş markizlerinin onarımı için projeler tamamlandı, yaklaşık maliyeti hazırlandı, ihalesi yapıldı ve işin fiziksel olarak %100 ü tamamlandı. Kampüs halihazır haritası yaptırıldı. 4

5 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulama Durumu: SEKTÖR 2013 YILI KBÖ 2013 YILI EKLENEN 2013 YILI TOPLAM ÖDENEK EĞİTİMYÜKSEK ÖĞRETİM , ,00 EĞİTİMBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR , , YILI HARCANAN HARCAMA ORANI (%) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Gümüşhane Üniversitesi kampus alanının dağlık ve engebeli olmasından dolayı kazı ve istinat duvarı imalatlarına çok fazla zaman ve para harcanması. Yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması safhasında yer alan teknik eleman sayısının az oluşu ve teknik personelin mevzuat eksikliği YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 DEVAM EDEN PROJELER H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2013H Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: Karakteristiği: Etüt, proje ve müşavirlik. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) , ,

6 Proje kapsamında yapılan işler; İdari Bina Uygulama (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik) Projeleri İdari Bina Uygulama projeleri doğrudan teminle KDV dahil ,00TL ye, İdari Bina Üç Boyutlu Görünüm I Kampüs Halihazır Haritası Projesi Kampüs halihazır haritası projesi doğrudan teminle KDV dahil ,90TL ye II Edebiyatİlahiyat Fakültesi Uygulama(Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik)Projeleri İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel ,00TL (KDV dahil) 6

7 Edebiyatİlahiyat Fakültesi Üç Boyutlu Görünüm H KAMPÜS ALTYAPISI Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H Proje Adı: Kampüs Altyapısı Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: Karakteristiği: Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Tlf. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) , , Proje kapsamında yapılan işler; Üçüncü Etap Çevre Düzenleme, Altyapı ve Yol Yapım İşi İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,21TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) 7

8 Çevre Düzenleme Kapsamında Yapılan Taş Duvar ve Menfez İmalatları 8

9 I Kapalı Spor Salonu Doğalgaz Dönüşümü İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00 Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,33TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) II 16 Daireli Lojman Doğalgaz Dönüşümü Doğrudan teminle KDV dahil 9.372,15TL ye yaptırılmıştır. 2009H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: Karakteristiği: İİBFİletişim Fakültesi (23.164,00m2), BESYO (7.650,00m2), SYO Ek Binası (5.650,00m2), Edebiyatİlahiyat (26.118,12 m2), İdari Bina (1.200,00 m2), Bıldırcın Üretim Tesisi (205,00 m2) Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) , ,90 71 Proje kapsamında yapılan işler; İİBFİletişim Fakültesi İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,29TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,24TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,60TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 9

10 Ödenen Toplam Bedel: ,12TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) (Kesin hesap henüz düzenlenmedi.) İİBFİletişim Fakültesi Binası ve Bina Önü Peyzaj Düzenlemesi I BESYO İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: Tasfiye Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,03TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,94TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 10

11 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,27TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: ,24TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) BESYO Binası II SYO Ek Binası İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: İş süresinde bitmediğinden Yüklenici cezalı olarak çalışıyor. Sağlık Yüksek Okulu Ek Binası 11

12 2012 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,11TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: ,60TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) IV. Edebiyatİlahiyat Fakültesi Yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. Yapım İşi İhalesi 2014 yılında yapılacak. V. İdari Bina İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: İş süresinde bitmediğinden Yüklenici cezalı olarak çalışıyor Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) İdari Bina V Bıldırcın Üretim Tesisi İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,05TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 12

13 Bıldırcın Üretim Tesisi H LOJMAN VE SOSYAL TESİS Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2009H Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: Karakteristiği: İnşaat+Donanım Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek ,00 Harcama Harcama Oranı (%) , Proje kapsamında yapılan işler; 32 Daireli Lojman İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi:

14 Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,49TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 2013 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,28TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Ödenen Toplam Bedel: ,77TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) 32 Daireli Lojman H AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2010H Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektör/Alt Sektörü: EğitimBeden Eğitimi ve Spor Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi:

15 Karakteristiği: Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu teraslarının kapatılması, tribün üzeri kapatma, kapalı tenis sahası, 5 adet açık saha, açık tenis sahası. Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek ,00 Harcama Harcama Oranı (%) ,17 67 Proje kapsamında olanlardan birimimizce ihalesi yapılan işler; Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması, Tribün Üzeri Kapatma, Kapalı Tenis Sahası ve Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre Süre Uzatımı Dahil İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,19TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) Tribün Üzerinin Kapatılması 15

16 Kapalı Tenis Sahası Kapalı Spor Salonu Teraslarının Kapatılması 16

17 Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) I 4 Adet Açık Saha (BasketbolVoleybol Kullanım Amaçlı) İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,98TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) H MUHTELİF İŞLER Proje Kimlik Bilgileri; Proje No: 2013H Proje Adı: Muhtelif İşler Sektör/Alt Sektörü: EğitimYüksek Öğretim Proje Parametreleri; BaşlamaBitiş Tarihi: Karakteristiği: Büyük OnarımTadilat, Mak.,Teç.,Blg.,Don., Yaz., 17

18 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) , ,33 3 Proje kapsamında olanlardan birimimizce ihalesi yapılan işler; Mühendislik Fakültesi Markiz Onarımı; İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,31TL Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: ,33TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) 2.2 TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER İnşaatların planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması. 18