KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN

2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Uzgörüşü Kuruluşun Özgörevi Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Genel Sorunlar Yılı Proje Uygulamaları Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Karaman İkt. ve İd.Bil.Fak. ( m 2 ) Projesi Büyük Onarım Projesi Makine ve Teçhizat Alımı Projesi Yayın Alımı Projesi Bilgi Teknolojileri Projesi Taşıt Alımı Projesi 9 4.Öneriler 10

3 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde sağlanması, değerlendirilmesi, hesap verilebilirliği sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır. Üniversitemiz tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 72 inci maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, yeni kurulan üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefimize ulaşmak için, kamu harcamalarında tasarruf ilkesini de dikkate alarak, yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen gösteriyoruz. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör

4 2. Genel Değerlendirme 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştirmede öncü, öğrencileriyle ve tüm çalışanlarıyla mensubu bulunmaktan kıvanç duyacakları aranan bir üniversite olmaktır Kuruluşun Özgörevi Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, demokratik ve laik cumhuriyetimizin kazanımlarının belirlediği çizgide ilerleyerek; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip, bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı yapabilecek üstün nitelikli bireyler yetiştirmek Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, demokratik, özgürlükçü, kişisel sorumluluk duygusuna sahip ve üretken bilgi çağı insanı yetiştirmek. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirerek öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim sunmak. Gelişen ve değişen dünyada, ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenimi sağlamak. Üniversite sanayi işbirliğini oluşturmak ve bu işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak. Eğitimde kalite ve etkinliği artırmak için eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak. Eğitimin erişilebilirliğini ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirmek Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Üniversitemiz 2008 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı ,00 YTL olup, yıl içerisinde eklenen ,00 YTL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı ,00 YTL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı hazine yardımları olarak özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır.

5 2.5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taşınmazların Dağlımı Yerleşke Adı Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Toplam Üniversite Maliye Haz. Diğer (m 2 ) Yunus Emre Yerleşkesi Kazım Karabekir Yerleşkesi Ermenek Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Toplam Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Yunus Emre Yerleşkesi Kazım Karabekir Yerleşkesi Ermenek Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Toplam (m 2 ) İdari Eğitim Sosyal Spor Toplam Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz 2008 yılı yatırım programında, tamamı eğitim sektöründe olmak üzere 7 adet proje yer almaktadır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, çeşitli yayın ve kitapların alımı ihtiyaçlarının karşılanması; bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüd projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Belirlenen hedefler çerçevesinde üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( m 2 ) binası inşaatına devam edilmiş, üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda taşıt ve makine teçhizat alımı ile çeşitli ünitelerin etüdü projesinin uygulaması yapılmıştır.

6 Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemiz 2008 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir. Sektörü : Yükseköğretim Proje Sahibi : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Projeyi Yüklenen Kuruluş : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje No : 1991H Proje Adı : Karaman İkt.ve İd.Bil.Fak. ( m 2 ) Başlama Bitiş Yılı : : ,00 YTL 2007 Sonu Kümülâtif : ,00 YTL 2008 Yılı Yatırımı : 2.000,00 YTL *Eklenen Aktarma : ,00 YTL 2008 Yılı Revizyonu : ,00 YTL 2008 Yılı Yatırımı Revizyonu : ,00 YTL *Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır. Eko. Kod Açıklama Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bloke Oranı (%) Mamul Mal 0, ,00 YTL ,00 YTL Alımları ,28 YTL 98,82 Gayrimenkul Sermaye 0, ,00 YTL ,00 YTL Üretim ,00 YTL 92,34 Giderleri Gayrimenkul 0,00 Büyük Onarım ,00 YTL ,00 YTL 0,00 YTL 0,00 Giderleri Toplam ,00 YTL ,00 YTL 0, ,28 YTL 91, Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Personelimizin nitelikli fakat sayıca yetersiz olması, çalışmaları yürütecek fiziki imkânların yetersiz olması, yıllara yaygın bazı projelerde ödeneklerin planlanan süreçte gelmemesi; yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar arasında sayılabilir.

7 Yılı Proje Uygulamaları H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 : ,00 YTL Kesintili Bütçe Ödeneği : ,00 YTL Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek : ,00 YTL Serbest : ,00 YTL Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme : ,00 YTL Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme : ,00 YTL Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,00 YTL Kalan Ödenek : ,00 YTL Gerçekleşme Oranı % : 16,32 Proje kapsamında hizmet binası gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,00 YTL harcama yapılmıştır H Karaman İkt. ve İd.Bil.Fak. ( m 2 ) Projesi Proje Başlama Yılı : 1991 Proje Bitiş Yılı : 2009 : ,00 YTL 2007 Sonuna Kadar Tahmini : ,00 YTL Kesintili Bütçe Ödeneği : 2.000,00 YTL Eklenen : 3.000,000,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek : ,00 YTL Serbest : ,00 YTL Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme : ,00 YTL Tenkis : ,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme : ,00 YTL Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,00 YTL Kalan Ödenek : 2.000,00 YTL Gerçekleşme Oranı % : 99,93 Proje kapsamında tahsis edilen ,00 YTL ek ödenek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.02.1.DPT /4110 sayılı yazısında verilen izine istinaden 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 8/4 maddesi gereğince Karaman Valiliği İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Aktarılan bu tutarla Karaman Valiliği İl Özel İdaresince üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( m 2 ) inşaat projesi kapsamındaki eksiklikler tamamlanacaktır.

8 H Büyük Onarım Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 : ,00 YTL Kesintili Bütçe Ödeneği : ,00 YTL Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek : ,00 YTL Serbest : ,00 YTL Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme : ,00 YTL Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme : ,00 YTL Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : 0,00 YTL Kalan Ödenek : ,00 YTL Gerçekleşme Oranı % : 00,00 Üniversitemizde yeterli personel olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulmasına rağmen büyük onarım işi yapılamamıştır H Makine ve Teçhizat Alımı Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 Kesintili Bütçe Ödeneği Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek Serbest Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,05 YTL Kalan Ödenek : 2.949,95 YTL Gerçekleşme Oranı % : 98,03

9 Proje kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama Tutar Alındığı Birim 2 Adet Kesintisiz İnteraktif Güç Kaynağı ,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 1 Adet Ticari Baskı Uygulamaları İçin İdari Mali İşler Daire Bşk ,72 Termal Transfer Baskı Makinesi 112 Adet Çalışma Masası ,64 İdari Mali İşler Daire Bşk 93 Adet Çalışma Koltuğu ,08 İdari Mali İşler Daire Bşk 132 Adet Misafir Koltuğu ,83 İdari Mali İşler Daire Bşk 56 Adet Sehpa 6.653,78 İdari Mali İşler Daire Bşk Toplam , H Yayın Alımı Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 : ,00 YTL Kesintili Bütçe Ödeneği : ,00 YTL Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek : ,00 YTL Serbest : ,00 YTL Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme : ,00 YTL Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme : ,00 YTL Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,78 YTL Kalan Ödenek : 88,22 YTL Gerçekleşme Oranı % : 99,93 Proje kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama Tutar Alındığı Birim 1 Adet Bilgisayar Kasası (Sunucu) 8.496,00 Kütüphane Dokümantasyon Daire Bşk. 20 Adet Yazıcı ,00 Kütüphane Dokümantasyon Daire Bşk. 15 Adet Dizüstü Bilgisayar ,00 Kütüphane Dokümantasyon Daire Bşk 30 Adet Masaüstü Bilgisayar ,00 Kütüphane Dokümantasyon Daire Bşk 4 Adet Fotokopi makinesi ,78 Kütüphane Dokümantasyon Daire Bşk Toplam ,78

10 H Bilgi Teknolojileri Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 Kesintili Bütçe Ödeneği Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek Serbest Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,61 YTL Kalan Ödenek : 2.968,39 YTL Gerçekleşme Oranı % : 98,02 Proje kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Açıklama Tutar Alındığı Birim 1 Adet Bilgisayar Kasası 2.714,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 21 Adet Ekran ,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 3 Adet Dizüstü Bilgisayar 6.372,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 4 Adet Raf Sunucu ,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 2 Adet Yazıcı Toner 637,20 İdari Mali İşler Daire Bşk 1 Adet Harici CD DVD Yazıcı ve İdari Mali İşler Daire Bşk 177,00 Okuyucu 40 Adet Dosya Dolabı 8.592,29 İdari Mali İşler Daire Bşk 17 Adet Toplantı Masası ,32 İdari Mali İşler Daire Bşk 4 Adet Harici Yedekleme Ünitesi ,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 3 Adet Modem 1.416,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 5 Adet Projeksiyon Cihazı 6.490,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 5 Adet Projeksiyon Perdesi 442,50 İdari Mali İşler Daire Bşk 1 Adet Sabit Kamera 1.062,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 3 Adet Dijital Kamera 1.062,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 5 Adet Santral Veri İletişim Modülü 2.486,26 İdari Mali İşler Daire Bşk 25 Adet Modüler PDU ,04 İdari Mali İşler Daire Bşk 2 Adet Raf Sunucu ,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 1 Adet Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri 826,00 İdari Mali İşler Daire Bşk 1 Adet Harici Yedekleme Ünitesi 3.127,00 İdari Mali İşler Daire Bşk Toplam ,61

11 H Taşıt Alımı Projesi Proje Başlama Yılı : 2008 Proje Bitiş Yılı : 2008 : ,00 YTL Kesintili Bütçe Ödeneği : ,00 YTL Eklenen : 0,00 YTL Düşülen : 0,00 YTL Toplam Ödenek : ,00 YTL Serbest : ,00 YTL Bloke : 0,00 YTL Ödenek Gönderme : ,00 YTL Tenkis : 0,00 YTL Toplam Ödenek Gönderme : ,00 YTL Kullanılabilir Ödenek Gönderme : 0,00 YTL : ,84 YTL Kalan Ödenek : 1.087,16 YTL Gerçekleşme Oranı % : 99,36 Proje kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Açıklama Tutar Alındığı Birim Renault Megane Sedan Auto 1.5 DCI 80 Hp Makam Aracı ,73 İdari Mali İşler Daire Bşk. Ford Ranger Çift Kabin (4x4) STD Pick-Up ,08 İdari Mali İşler Daire Bşk. Isuzu Urban Otobüs (Oturan 20 / Ayakta 30) ,03 İdari Mali İşler Daire Bşk. Toplam ,84

12 4. Öneriler Maliye Bakanlığınca, yatırım programında öngörülen ödeneklerin İcmal Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının, uygun olacağı düşünülmektedir. Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin planlanan zamanda tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır. Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılmalı ve bu kadrolara atama izni verilmelidir. Personeller periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.

13 EK-3 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2008 Yılı Başından Dönem 2007 Sonu Kümülatif 2008 Yılı Program Ödenek 2008 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Sektör Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

14 Ek - 4 Kuruluş Adı : KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU DÖNEM= 4 Sektör Adı : Eğitim (BİN YTL.) H Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2007 Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt.(15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) , 2008H , 1991H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Karaman İkt.ve İd. Bil.Fak.( m2) Özel 2008 Karaman 0, 300, 0, 0, 0, 300, Özel 2009 Karaman 0, 7.000, 6.110, 0, 0, 3.002, , , 2008H Büyük Onarım Özel 2008 Karaman 0, 99, 0, 0, 0, 99, , 2008H Makine ve Teçhizat Alımı Özel 2008 Karaman 0, 150, 0, 0, 0, 150, , 2008H Yayın Alımı Özel 2008 Karaman 0, 130, 0, 0, 0, 130, , 2008H Bilgi Teknolojileri Özel 2008 Karaman 0, 150, 0, 0, 0, 150, , 2008H Taşıt Alımı Özel 2008 Karaman 0, 169, 0, 0, 0, 169, TOPLAM 0, 7.998, 6.110, 0, 0, 4.000, 3641

15