T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

TOPLANTI DÖNEMİ 2017/ KASIM TARİHİ 07.11.2017 GÜNÜ SALI / SAAT : 14.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 175 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL 2.Meclis Başkan V. Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide TEKİN, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Bilal KELEŞ, Mehmet Akif BERK, Gadenfer ÖZTÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Nurten GEZER, Nurullah İPEK, Kenan KELLERBAĞI, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN ve Sezer YALÇINKAYA olmak üzere 28 üye katılmıştır. Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Ali BEYAZ. Meclis Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini; Belediye Başkanının başka bir programı nedeniyle toplantıya katılamayacağını, 1.Meclis Başkanının toplantıya geç geleceğinden, 2.Meclis Başkanı olarak, toplantıya başkanlık yapacağını, Bütçe görüşmelerinin 06.11.2017 tarihli Meclis toplantısında görüşüldüğünü, bu gün oylama yapılacağını belirterek gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir teklif bulunmadığından, 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2018 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin oylamasına geçilmiştir. Meclis Başkanı 2.Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL Sayfa 1 / 32

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2017/ KASIM TARİHİ 07.11.2017 GÜNÜ SALI TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 175 MADDE 1 Teklif Birimi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Teklif Tarih ve No 06.11.2017 Teklifin Özü Belediyemizin 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi ile Tahmini Bütçesi ve izleyen 2 yıla ait bütçesi. K A R A R : Meclis Başkanı, Belediyemizin 2018 yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesi incelenmek üzere 06.11.2017 tarih ve 11 Sayılı, 160 nolu Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini, Komisyonun, 06.11.2017 tarihinde Belediyemiz Turgut Özal Toplantı Salonunda; İsmail Akgöz, Nahide Tekin, Mehmet Akif Berk, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız ın katılımı ile toplandığını, Belediyemizin 2018 yılı ve izleyen iki yıl için hazırlanan tahmini bütçelerinin yapılan incelemesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde; Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar Hükmüne istinaden; Bütçenin Belediyemizin stratejik plandaki amaç ve hedefler ile Performans Programı doğrultusunda hazırlandığını, A - GİDER BÜTÇESİ Eko Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oran % 01 Personel Giderleri 34.715.000,00 6,31 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 6.313.000,00 1,15 03 Mal ve Hizmet Alımı 180.636.000,00 32,84 04 Faiz Giderleri 7.000.000,00 1,27 05 Cari Transferler 17.595.000,00 3,20 06 Sermaye Giderleri 263.341.000,00 47,88 7 Sermaye Transferleri 5.000.000,00 0,91 09 Yedek Ödenekler 35.400.000,00 6,44 G E N E L T O P L A M 550.000.000,00 100,00 % Bütçenin % 80,6 lık kısmının 2 kalemde yoğunlaştığı, - % 32,8 ile Mal ve Hizmet Alımlarına (müteahhitlik giderleri, bakım onarım, tretuar yapım, hizmet alımları, elektrik, akaryakıt, mal alımları, vs) - % 47,8 ile de Sermaye Giderleri (Kamulaştırma, bina yapımları, spor tesisleri yapım ve onarım, park yapım bakım ve onarımları, araç alımları vs.) olduğu, Sayfa 2 / 32

Genel olarak Müdürlüklerin bütçe dağılımı; MÜDÜRLÜKLER BÜTÇESİ % ORANI Özel Kalem Müdürlüğü 4.169.000,00 0,76% İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 824.000,00 0,15% Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5.663.000,00 1,03% Bilgi İşlem Müdürlüğü 2.035.000,00 0,37% Yazı İşleri Müdürlüğü 792.000,00 0,14% Mali Hizmetler Müdürlüğü 64.319.000,00 11,69% Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.275.000,00 0,23% Etüt Proje Müdürlüğü 152.399.000,00 27,71% Fen İşleri Müdürlüğü 77.793.000,00 14,14% Hal Müdürlüğü 1.386.000,00 0,25% Huzurevi Müdürlüğü 112.000,00 0,02% İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 21.592.000,00 3,93% İtfaiye Müdürlüğü 5.816.000,00 1,06% Kreş Müdürlüğü 110.000,00 0,02% Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9.555.000,00 1,74% Kütüphane Müdürlüğü 111.000,00 0,02% Mezarlıklar Müdürlüğü 1.605.000,00 0,29% Park ve Bahçeler Müdürlüğü 73.955.000,00 13,45% Sosyal Yardım İsleri Müdürlüğü 8.472.000,00 1,54% Spor İşleri Müdürlüğü 4.462.000,00 0,81% Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1.001.000,00 0,18% Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 58.624.000,00 10,66% Temizlik İşleri Müdürlüğü 23.171.000,00 4,21% Tesisler Müdürlüğü 9.347.000,00 1,70% Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 10.770.000,00 1,96% Veteriner Müdürlüğü 4.134.000,00 0,75% Yapı Kontrol Müdürlüğü 2.439.000,00 0,44% Zabıta Müdürlüğü 4.069.000,00 0,74% G E N E L T O P L A M 550.000.000,00 100,00% % 27,7 ile Etüt Proje Müdürlüğü, % 14,1 ile Fen İşleri Müdürlüğü, % 10,6 ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve % 13,4 ile Park Bahçeler Müdürlüğünde yapılacak yatırımların yoğunlaştığı görülmüştür. 2018 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırması; Açıklama Bütçe Teklifi Oran 01 Genel Kamu Hizmetleri 79.918.000,00 14,53% 02 Savunma Hizmetleri 0,00 0,00% 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 12.585.000,00 2,29% 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 12.316.000,00 2,24% 05 Çevre Koruma Hizmetleri 23.171.000,00 4,21% 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 312.847.000,00 56,88% 07 Sağlık Hizmetleri 4.134.000,00 0,75% 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 96.335.000,00 17,52% 09 Eğitim Hizmetleri 110.000,00 0,02% 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 8.584.000,00 1,56% G E N E L T O P L A M 550.000.000,00 100,00% Şeklinde, Sayfa 3 / 32

FİNANS Fonksiyonel Sınıflandırmanın Müdürlüklere göre dağılımı; KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 79.918.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 Özel Kalem Müdürlüğü 4.169.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 824.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5.663.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 Bilgi İşlem Müdürlüğü 2.035.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 Yazı İşleri Müdürlüğü 792.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü 64.159.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.275.000,00 46 19 2 43 1 3 2 5 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 1.001.000,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 12.585.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 İtfaiye Müdürlüğü 5.816.000,00 46 19 2 40 3 1 4 5 Park Bahçeler Müdürlüğü (Özel Güvenlik) 2.700.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 Zabıta Müdürlüğü 4.069.000,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 12.316.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü (Tan- Sa) 160.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 Hal Müdürlüğü 1.386.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 10.770.000,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 23.171.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 Temizlik İşleri Müdürlüğü 23.171.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 312.847.000,00 46 19 2 30 6 2 0 5 Etüd Proje Müdürlüğü 152.399.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 Fen İşleri Müdürlüğü 77.793.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 21.592.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 58.624.000,00 46 19 2 49 6 1 0 5 Yapı Kontrol Müdürlüğü 2.439.000,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 4.134.000,00 46 19 2 48 7 4 0 5 Veteriner İşleri Müdürlüğü 4.134.000,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 96.335.000,00 46 19 2 37 8 2 0 5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9.555.000,00 46 19 2 38 8 4 0 5 Kütüphane Müdürlüğü 111.000,00 46 19 2 39 8 1 0 5 Mezarlıklar Müdürlüğü 1.605.000,00 46 19 2 40 8 1 0 5 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 71.255.000,00 46 19 2 42 8 1 0 5 Spor İşleri Müdürlüğü 4.462.000,00 46 19 2 46 8 2 0 5 Tesisler Müdürlüğü 9.347.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 110.000,00 46 19 2 36 9 Kreş Müdürlüğü 110.000,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 8.584.000,00 46 19 2 33 10 Huzurevi Müdürlüğü 112.000,00 46 19 2 41 10 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 8.472.000,00 G E N E L T O P L A M 550.000.000,00 Şeklinde, Sayfa 4 / 32

ÇORUM BELEDİYESİ, ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ; I II 2019 YILI 2020 YILI 1 PERSONEL GİDERLERİ 34.715.000,00 37.536.000,00 40.745.000,00 1 1 MEMURLAR 21.113.000,00 22.970.000,00 24.831.000,00 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.052.000,00 3.156.000,00 3.562.000,00 1 3 İŞÇİLER 9.899.000,00 10.691.000,00 11.561.000,00 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 200.000,00 220.000,00 240.000,00 1 5 DİĞER PERSONEL 451.000,00 499.000,00 551.000,00 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 6.313.000,00 6.835.000,00 7.360.000,00 2 1 MEMURLAR 3.754.000,00 4.105.000,00 4.452.000,00 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 400.000,00 435.000,00 475.000,00 2 3 İŞÇİLER 2.159.000,00 2.295.000,00 2.433.000,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 180.636.000,00 189.856.000,00 202.815.000,00 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.875.000,00 3.094.000,00 3.292.000,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 41.157.000,00 43.497.000,00 46.836.000,00 3 3 YOLLUKLAR 488.000,00 550.000,00 617.000,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 3.535.000,00 3.605.000,00 3.931.000,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 97.587.000,00 104.612.000,00 111.035.000,00 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 12.980.000,00 12.171.000,00 13.079.000,00 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 9.647.000,00 10.621.000,00 11.630.000,00 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER 11.942.000,00 11.229.000,00 11.866.000,00 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 425.000,00 477.000,00 529.000,00 4 FAİZ GİDERLERİ 7.000.000,00 7.200.000,00 7.500.000,00 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 7.000.000,00 7.200.000,00 7.500.000,00 5 CARİ TRANSFERLER 17.595.000,00 19.111.000,00 20.790.000,00 5 1 GÖREV ZARARLARI 700.000,00 728.000,00 757.000,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF 7.850.000,00 8.526.000,00 9.353.000,00 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.045.000,00 5.357.000,00 5.680.000,00 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 263.341.000,00 198.314.000,00 178.264.000,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 14.304.000,00 13.689.000,00 14.815.000,00 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.454.000,00 5.888.000,00 6.350.000,00 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 912.000,00 867.000,00 944.000,00 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 17.500.000,00 18.420.000,00 19.450.000,00 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 220.455.000,00 154.537.000,00 131.313.000,00 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 85.000,00 94.000,00 104.000,00 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.631.000,00 4.819.000,00 5.288.000,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 35.400.000,00 36.540.000,00 37.081.000,00 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 800.000,00 832.000,00 865.000,00 9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 200.000,00 208.000,00 216.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 34.400.000,00 35.500.000,00 36.000.000,00 G E N E L T O P L A M 550.000.000,00 501.392.000,00 500.755.000,00 Şeklinde tespit edilerek; Sayfa 5 / 32

B - GELİR BÜTÇESİ Çorum Belediyesi 2018 Yılı Gelir Bütçesi Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre öngörülen düzeyde hazırlanmıştır. Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gelirlerin Dağılımı; Kod Açıklama BÜTÇESİ RED VE İADELER 2018 NET BÜTÇE ORANI 1 VERGİ GELİRLERİ 42.186.000,00-83.000,00 42.103.000,00 10,80% 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 98.745.000,00-356.000,00 98.389.000,00 25,23% 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 0,52% 5 DİĞER GELİRLER 184.925.000,00-432.000,00 184.493.000,00 47,31% 6 SERMAYE GELİRLERİ 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 16,15% G E N E L T O P L A M 390.871.000,00-871.000,00 390.00.000,00 100,00% olup, ve İZLEYEN İKİ YIL GELİR 2. DÜZEY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI; Kod Açıklama 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 1 Vergi Gelirleri 42.186.000,00 44.262.000,00 47.328.000,00 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25.700.000,00 26.750.000,00 28.800.000,00 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 7.970.000,00 8.520.000,00 9.070.000,00 1 6 Harçlar 8.015.000,00 8.440.000,00 8.855.000,00 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 501.000,00 552.000,00 603.000,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 98.745.000,00 101.330.000,00 103.895.000,00 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 72.495.000,00 74.310.000,00 76.105.000,00 3 4 Kurumlar Hâsılatı 750.000,00 770.000,00 790.000,00 3 5 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 3 6 Kira Gelirleri 7.500.000,00 7.750.000,00 8.000.000,00 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.000.000,00 18.500.000,00 19.000.000,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.015.000,00 2.017.000,00 2.019.000,00 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2.015.000,00 2.017.000,00 2.019.000,00 4 4 Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0,00 0,00 0,00 4 4 Kurumlardan Alınan Pörtif ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 5 Diğer Gelirler 184.925.000,00 200.681.000,00 221.437.000,00 5 1 Faiz Gelirleri 2.200.000,00 2.320.000,00 2.440.000,00 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 173.155.000,00 188. 376.000,00 208.597.000,00 5 3 Para Cezaları 5.570.000,00 5.785.000,00 6.000.000,00 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 4.000.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00 6 Sermaye Gelirleri 63.000.000,00 65.000.000,00 67.000.000,00 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 63.000.000,00 65.000.000,00 67.000.000,00 9 Red ve İadeler (-) -871.000,00-898.000,00-924.000,00 9 1 Vergi Gelirleri -83.000,00-93.000,00-103.000,00 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -356.000,00-359.000,00-362.000,00 9 5 Diğer Gelirler -432.000,00-446.000,00-459.000,00 G E N E L T O P L A M 390.000.000,00 412.392.000,00 440.755.000,00 2018 Yılında Çorum Belediyesinin üretilecek faaliyet ve yatırımlar için borçlanma miktarı; Kod 1 İÇ BORÇLANMA 140.600.000,00 2 DIŞ BORÇLANMA 0,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 20.000.000,00 4 NET BORÇLANMA 0,00 5 NET FİNANSMAN 0,00 TOPLAM 160.000.000,00 Çorum Belediye Başkanlığı 2018 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki Türk Lirası cinsinden Banka Hesaplarında likitide amaçlı tutulan nakit 20.000.000,00 TL ve İller Bankası A.Ş. ve Özel Banka ile diğer Finans Kuruluşlarından 140.000.000,00 TL borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. Sayfa 6 / 32

Kod 2019 YILI 2020 YILI 1 İÇ BORÇLANMA 140.000.000,00 89.000.000,00 60.000.000,00 2 DIŞ BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİK 20.000.000,00 0,00 0,00 4 NET BORÇLANMA 0,00 0,00 0,00 5 NET FİNANSMAN 0,00 0,00 0,00 G E N E L T O P L A M 160.000.000,00 89.000.000,00 60.000.000,00 2018 yılı bütçesinde yatırımlar yıllara sari yapılacağından ve devam eden yatırımlar yıl sonunda ödenekleri devredeceğinden değişkenlik oranı göz önünde bulundurularak 2018 ve yıllara sari borçlanma öngörülmüştür. 2018 Yılı Gelir Bütçesi; a-genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası kanalıyla Belediye hesaplarına intikal eden Belediye Payları, b- Gayrimenkul satışı, c- Kira Gelirleri, d- Belediyemiz İş makineleri ile yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, e- Su gelirleri f- Atık su bedelleri, g- Emlak Vergileri h- İlan Reklam Vergileri, ı- Arsa satışı göz önüne alınarak hazırlandığı, Çorum Belediyesinin 2018 yılında uygulamaya koyacağı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yıl bütçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre; Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve Performans Programına dayalı olarak hazırlanmış olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi gereğince Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine geçilmiştir. BÜTÇE KARARNAMESİ Meclis Başkanı, Bütçe Kararnamesinin 1. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan açık oylama sonunda; Madde 1- Çorum Belediye Başkanlığı için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 550.000.000,00 TL. Şeklinde 10 ret oya karşı 14 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 2. Maddenin oylanmasını istenmiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 2- Çorum Belediye Başkanlığı bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 390.000.000,00 TL dir. Şeklinde 10 ret oya karşı 14 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 3. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 3- Çorum Belediye Başkanlığı 2018 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki Türk Lirası cinsinden Banka Hesaplarında likitide amaçlı tutulan nakit 20.000.000,00 TL ve İller Bankası A.Ş. ve Özel Banka ile diğer Finans Kuruluşlarından 140.000.000,00 TL borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. Şeklinde 10 ret oya karşı 14 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 4. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Şeklinde 10 ret oya karşı 15 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 7 / 32

Meclis Başkanı, 5. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Şeklinde 10 ret oya karşı 15 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 6. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 7. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: a) Bütçe Kararnamesi b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) n) Finansman Programı (Örnek-28) şeklinde 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 8. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 9. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 9-2017 Yılı veya öncesinde yapımına başlanmış ve 2018 Yılında kredi kullanımına devam edilecek yatırımlardan; Belediye Hizmet Binası, Kapalı Spor Salonu yapımı işleri için 10 yıla kadar vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş. den 35.000.000,00- TL kredi kullanımına; 2018 Yılı için performans programının uygulanması ve şehrin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen; -Kent park için 29.000.000,00 TL -Atık su Arıtma Tesisi için 7.000.000,00 TL -Jeolojik Etüt Yapımı için 1.500.000,00 TL -Aquapark için 22.000.000,00 TL -Kapalı Pazar Yeri yapımı için 7.000.000,00 TL -Gıda Bankası Yapımı için 1.500.000,00 TL -Mezbahana Yapımı için 17.000.000,00 TL -Otopark Yapımı için 20.000.000,00 TL olmak üzere toplam 105.000.000,00- TL İller Bankası A.Ş. ve Özel Bankalardan kredi kullanımına; Sayfa 8 / 32

Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, kredi kullanılan bankaca teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve iller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40 ın dışında ve % 100 üne kadar) tamamından karşılanmasına, kredisi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, Bankalarca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde ilgili Banka adına ipotek veya rehin edilmesine, Bankalarca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını terhin ve temlik etmeye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ yetkili kılınmıştır. Gerekli gördüğünde bu yetkiyi uygun gördüğü kişilere devredebilir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 10. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 10- Belediye vezneleri ve banka hesaplarındaki nakit paraları, toplanan vergi resimler ve harçlar, İller Bankasından kaynağından kesinti yapılarak aktarılan paylar su ücretleri, otobüs gelirleri, diğer kurum ve kuruluşlar nezdindeki hak ve alacaklar ve Belediye fon hesaplarında biriken şartlı ve şartsız bağışlar ile Belediye menkul, gayrimenkul ve demirbaşları Amme Hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiştir. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 11. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 11- Belediye vergi gelirleri, Su gelirleri ve diğer gelirlerinin banka P.T.T. ve diğer tahsilat kurumlarının vezne tahsilatı, Elektronik Tahsilat yöntemi ile bankamatik, İnteraktif Bankacılık (İnteraktif Telefon ile İnteraktif Bilgisayar) ve otomatik ödeme hizmetleri ile ödemek isteyen abonelerimizin borçlarının ödenebilmesi için, Belediyemiz ile bankalar ve diğer kurumlar arasında yapılacak her türlü sözleşme evraklarını imzalamaya ve idare ile Bankalar arasında yapılacak sözleşmenin şartlarını belirlemeye Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ yetkili kılınmıştır. Gerekli gördüğünde bu yetkiyi uygun gördüğü kişilere devredebilir. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 12. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 12- Çorum Belediye Başkanı, Bağlı Kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, 13. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 13- Bu kararname hükümleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 oyla kabul edilmiştir. Meclis Başkanı, Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 14- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Şeklinde 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Bütçe kararnamesinin oylaması tamamlanarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince, Gider Bütçesinin oylamasına geçilmiştir. Sayfa 9 / 32

Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü GİDER TAHMİNİ BÜTÇESİ Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 BELEDİYE ve BAĞLI İDARELER 46 19 ÇORUM İLİ 46 19 2 İL BELEDİYESİ 46 19 2 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4.169.000,00 46 19 2 2 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.169.000,00 46 19 2 2 1 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizm 4.169.000,00 46 19 2 2 1 1 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.940.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 Mahalli İdareler 3.940.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.069.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 1 1 MEMURLAR 704.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 1 5 Diğer Personel 365.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 115.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 2 1 MEMURLAR 115.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.756.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 3 YOLLUKLAR 60.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 1.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 664.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.000.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 10.000,00 46 19 2 2 1 1 1 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.000,00 46 19 2 2 1 1 9 Sınıflan girmeyen yas. ve yürüt. organları, finansal ve mali işler, dışişleri hizm 229.000,00 46 19 2 2 1 1 9 1 İç Denetim Birimi 229.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 Mahalli İdareler 229.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 193.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 1 1 MEMURLAR 193.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 34.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 2 1 MEMURLAR 34.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 46 19 2 2 1 1 9 5 3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 TOPLAM 4.169.000,00 02 Özel Kalem Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 4.169.000,00 TL olarak, 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 10 / 32

Birim Adı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 824.000,00 46 19 2 5 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 824.000,00 46 19 2 5 1 3 Genel Hizmetler 824.000,00 46 19 2 5 1 3 1 Genel Personel Hizmetleri 824.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 Mahalli İdareler 824.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 520.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 1 1 MEMURLAR 320.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 200.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER 50.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 2 1 MEMURLAR 50.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 254.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 110.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 7.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 111.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER 11.000,00 46 19 2 5 1 3 1 5 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 10.000,00 TOPLAM 824.000,00 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 824.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Destek Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 9 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.663.000,00 46 19 2 9 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.663.000,00 46 19 2 9 1 3 Genel Hizmetler 5.663.000,00 46 19 2 9 1 3 9 Diğer Genel Hizmetler 5.663.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 Mahalli İdareler 5.663.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 545.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 545.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER 93.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 93.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.625.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 405.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 2.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 2.698.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 399.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 120.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 5 CARİ TRANSFERLER 400.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS 400.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 1.000.000,00 46 19 2 9 1 3 9 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.000.000,00 TOPLAM 5.663.000,00 09 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 5.663.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 32

Birim Adı : Bilgi İşlem Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.035.000,00 46 19 2 10 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.035.000,00 46 19 2 10 1 3 Genel Hizmetler 2.035.000,00 46 19 2 10 1 3 9 Diğer Genel Hizmetler 2.035.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 Mahalli İdareler 2.035.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 383.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 383.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 44.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 44.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 908.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 58.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 8.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 515.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 327.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 700.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 500.000,00 46 19 2 10 1 3 9 5 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 200.000,00 TOPLAM 2.035.000,00 10 Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 2.035.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 792.000,00 46 19 2 18 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 792.000,00 46 19 2 18 1 3 Genel Hizmetler 792.000,00 46 19 2 18 1 3 9 Diğer Genel Hizmetler 792.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 Mahalli İdareler 792.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 479.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 394.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 1 5 DİĞER PERSONEL 85.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 70.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 70.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 243.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 160.000,00 46 19 2 18 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 53.000,00 TOPLAM 792.000,00 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 792.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 12 / 32

Birim Adı : Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 64.159.000,00 46 19 2 23 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 64.159.000,00 46 19 2 23 1 1 Yasama ve Yürütme Org. Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 64.159.000,00 46 19 2 23 1 1 2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 64.159.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 Mahalli İdareler 64.159.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.426.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 1 1 MEMURLAR 2.426.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER 450.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 2 1 MEMURLAR 450.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.568,000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 124.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 410.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 949.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER 65.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 4 FAİZ GİDERLERİ 7.000.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 7.000.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 5 CARİ TRANSFERLER 12.050.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 700.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF 7.350.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 5 8 GELİRLERDEN AYRİLAN PAYLAR 4.000.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 265.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 265.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 9 YEDEK ÖDENEKLER 35.400.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 800.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 200.000,00 46 19 2 23 1 1 2 5 9 6 YEDEK ÖDENEK 34.400.000,00 TOPLAM 64.159.000,00 23 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 64.159.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 13 / 32

Birim Adı : Hukuk İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.275.000,00 46 19 2 24 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.275.000,00 46 19 2 24 1 3 Genel Hizmetler 1.275.000,00 46 19 2 24 1 3 9 Diğer Genel Hizmetler 1.275.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 Mahalli İdareler 1.275.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 379.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 379.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 65.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 65.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 831.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 801.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 6.000,00 46 19 2 24 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 13.000,00 TOPLAM 1.275.000,00 24 Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 1.275.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 43 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1.001.000,00 46 19 2 43 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.001.000,00 46 19 2 43 01 03 Genel Hizmetler 1.001.000,00 46 19 2 43 01 03 02 Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri 1.001.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 Mahalli İdareler 1.001.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 285.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 01 01 MEMURLAR 285.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 02 01 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 48.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 02 01 MEMURLAR 48.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 01 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 668.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 28.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 03 YOLLUKLAR 7.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 499.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 100.000,00 46 19 2 43 01 03 02 5 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 34.000,00 TOPLAM 1.001.000,00 43 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 1.001.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 01 Genel Kamu Hizmetleri Toplamı 79.918.000,00- TL olarak, Sayfa 14 / 32

Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 35 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 5.816.000,00 46 19 2 35 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.816.000,00 46 19 2 35 3 2 Yangından Korunma Hizmetleri 5.816.000,00 46 19 2 35 3 2 0 Yangından korunma hizmetleri 5.816.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 Mahalli İdareler 5.816.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 3.064.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 1 1 MEMURLAR 3.064.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER 540.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 2 1 MEMURLAR 540.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 2 3 İŞÇİLER 00,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.612.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 103.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 15.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 8.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 1.255.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 221.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 600.000,00 46 19 2 35 3 2 0 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 TOPLAM 5.816.000,00 35 İtfaiye Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 5.816.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 40 PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ 2.700.000,00 46 19 2 40 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.700.000,00 46 19 2 40 3 1 Güvenlik Hizmetleri 2.700.000,00 46 19 2 40 3 1 4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 2.700.000,00 46 19 2 40 3 1 4 5 Mahalli İdareler 2.700.000,00 46 19 2 40 3 1 4 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.700.000,00 46 19 2 40 3 1 4 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 2.700.000,00 TOPLAM 2.700.000,00 40 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 2.700.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 15 / 32

Birim Adı : Zabıta Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 50 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4.069.000,00 46 19 2 50 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 4.069.000,00 46 19 2 50 3 1 Güvenlik Hizmetleri 1.240.000,00 46 19 2 50 3 1 4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 1.240.000,00 46 19 2 50 3 1 4 5 Mahalli İdareler 1.240.000,00 46 19 2 50 3 1 4 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.240.000,00 46 19 2 50 3 1 4 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 1.240.000,00 46 19 2 50 3 1 4 5 9 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.829.000,00 46 19 2 50 3 1 4 5 Mahalli İdareler 2.829.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.224.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 1 1 MEMURLAR 2.224.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 380.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 2 1 MEMURLAR 380.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 225.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 121.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 3 YOLLUKLAR 11.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 3.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 17.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 73.000,00 46 19 2 50 3 9 9 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 46 19 2 50 3 9 9 5 5 CARİ TRANSFERLER 0,00 46 19 2 50 3 9 9 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 0,00 TOPLAM 4.069.000,00 50 Zabıta Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 4.069.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Böylece; 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Toplamı; 12.585.000,00- TL olarak, Birim Adı : Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 160.000,00 46 19 2 23 4 1 5 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 160.000,00 46 19 2 23 4 7 5 Diğer Endüstriler 160.000,00 46 19 2 23 4 7 1 5 Dağıtım Ticareti, Ambar ve Depolama Hizmetleri 160.000,00 46 19 2 23 4 7 5 Mahalli İdareler 160.000,00 46 19 2 23 4 7 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 45.000,00 46 19 2 23 4 7 5 1 MEMURLAR 45.000,00 46 19 2 23 4 7 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 115.000,00 46 19 2 23 4 7 5 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 72.000,00 46 19 2 23 4 7 5 3 YOLLUKLAR 3.000,00 46 19 2 23 4 7 5 4 GÖREV GİDERLERİ 15.000,00 46 19 2 23 4 7 5 5 HİZMET ALIMLARI 19.000,00 46 19 2 23 4 7 5 7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G. 6.000,00 TOPLAM 160.000,00 23 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 160.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 18 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 16 / 32

Birim Adı : Hal Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 32 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1.386.000,00 46 19 2 32 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.386.000,00 46 19 2 32 4 7 Diğer Endüstriler 1.386.000,00 46 19 2 32 4 7 1 Dağıtım Ticareti, Ambar Ve Depolama Hizmetleri 1.386.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 Mahalli İdareler 1.386.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 589.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 1 1 MEMURLAR 589.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 120.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 2 1 MEMURLAR 120.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 627.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 18.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 538.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 31.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 35.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 50.000,00 46 19 2 32 4 7 1 5 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 50.000,00 TOPLAM 1.386.000,00 32 Hal Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 1.386.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 47 ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜ 10.770.000,00 46 19 2 47 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 10.770.000,00 46 19 2 47 4 5 Ulaştırma Hizmetleri 10.770.000,00 46 19 2 47 4 5 2 Karayolu Sistemi İşletme ve İşleri Hizmetleri 10.770.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 Mahalli İdareler 10.770.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.666.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 1 1 MEMURLAR 1.121.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 1 3 İŞÇİLER 1.545.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 595.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 2 1 MEMURLAR 260.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 2 3 İŞÇİLER 335.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.694.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.375.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 3 YOLLUKLAR 24.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 5.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 1.710.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 225.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 55.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 5 CARİ TRANSFERLER 30.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 30.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 3.785.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.300.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.160.000,00 46 19 2 47 4 5 2 5 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 25.000,00 TOPLAM 10.770.000,00 47 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 10.770.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri Toplamı 12.316.000,00- TL olarak, Sayfa 17 / 32

Birim Adı : Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 45 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.171.000,00 46 19 2 45 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 23.171.000,00 46 19 2 45 5 1 0 Atık Yönetimi Hizmetleri 23.171.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 Mahalli İdareler 23.171.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 761.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 1 1 MEMURLAR 378.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 1 3 İŞÇİLER 383.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 149.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 2 1 MEMURLAR 65.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 2 3 İŞÇİLER 84.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.711.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.615.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 13.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 83.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 14.725.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 905.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 70.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 2.550.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.100.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.200.000,00 46 19 2 45 5 1 0 5 6 3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 250.000,00 TOPLAM 23.171.000,00 45 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 23.171.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 05 Çevre Koruma Hizmetleri Toplamı 23.171.000,00- TL olarak, Birim Adı : Etüd Proje Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 30 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 152.399.000,00 46 19 2 30 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 152.399.000,00 46 19 2 30 6 2 Toplum Refahı Hizmetleri 152.399.000,00 46 19 2 30 6 2 5 Mahalli İdareler 152.399.000,00 46 19 2 30 6 2 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 894.000,00 46 19 2 30 6 2 5 1 MEMURLAR 894.000,00 46 19 2 30 6 2 5 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 148.000,00 46 19 2 30 6 2 5 1 MEMURLAR 148.000,00 46 19 2 30 6 2 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 964.000,00 46 19 2 30 6 2 5 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 42.000,00 46 19 2 30 6 2 5 3 YOLLUKLAR 57.000,00 46 19 2 30 6 2 5 4 GÖREV GİDERLERİ 40.000,00 46 19 2 30 6 2 5 5 HİZMET ALIMLARI 373.000,00 46 19 2 30 6 2 5 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 30 6 2 5 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 97.000,00 46 19 2 30 6 2 5 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 55.000,00 46 19 2 30 6 2 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 150.393.000,00 46 19 2 30 6 2 5 1 MAMUL MAL ALIMLARI 60.000,00 46 19 2 30 6 2 5 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 153.000,00 46 19 2 30 6 2 5 5 GAYRİ MERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 149.100.000,00 46 19 2 30 6 2 5 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 60.000,00 46 19 2 30 6 2 5 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.020.000,00 TOPLAM 152.399.000,00 30 Etüd Proje Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 152.399.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 18 / 32

Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 31 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 77.793.000,00 46 19 2 31 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 77.793.000,00 46 19 2 31 6 2 Toplum Refahı Hizmetleri 77.793.000,00 46 19 2 31 6 2 0 Toplum Refahı Hizmetleri 77.793.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 Mahalli İdareler 77.793.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 4.664.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 1 1 MEMURLAR 888.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 1 3 İŞÇİLER 3.776.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER 990.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 2 1 MEMURLAR 160.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 2 3 İŞÇİLER 830.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 52. 289.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.380.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.407.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 85.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 781.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 24.096.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 3.065.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 11.165.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 10.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 19.850.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.000.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.750.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.100.000,00 46 19 2 31 6 2 0 5 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.000.000,00 TOPLAM 77.793.000,00 31 Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 77.793.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 21.592.000,00 46 19 2 34 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 21.592.000,00 46 19 2 34 6 2 Toplum Refahı Hizmetleri 21.592.000,00 46 19 2 34 6 2 0 Toplum Refahı Hizmetleri 21.592.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 Mahalli İdareler 21.592.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 878.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 1 1 MEMURLAR 878.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 140.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 2 1 MEMURLAR 140.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.842.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 38.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 4.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 360.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 2.413.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 27.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 17.732.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 6 3 GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI 232.000,00 46 19 2 34 6 2 0 5 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 17.500.000,00 TOPLAM 21.592.000,00 34 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 21.592.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 19 / 32

Birim Adı : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kurumsal Ekonomik Fonksiyonel 46 19 2 44 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 58.624.000,00 46 19 2 44 6 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 58.624.000,00 46 19 2 44 6 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 58.624.000,00 46 19 2 44 6 3 0 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 58.624.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 Mahalli İdareler 58.624.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 4.081.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 1 1 MEMURLAR 961.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 1 3 İŞÇİLER 3.120.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 840.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 2 1 MEMURLAR 160.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 2 3 İŞÇİLER 680.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.938.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 125.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.4682.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 3 YOLLUKLAR 55.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 190.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 11.854.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 300.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 1.796.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER 150.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 29.765.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.365.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.200.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 25.200.000,00 46 19 2 44 6 3 0 5 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 TOPLAM 58.624.000,00 44 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 58.624.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Birim Adı : Yapı Kontrol Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik 46 19 2 49 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2.439.000,00 46 19 2 49 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.439.000,00 46 19 2 49 06 01 İskan İşleri ve Hizmetleri 2.439.000,00 46 19 2 49 06 01 0 İskan İşleri ve Hizmetleri 2.439.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 Mahalli İdareler 2.439.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.373.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 01 01 MEMURLAR 1.373.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD 280.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 02 01 MEMURLAR 280.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 666.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 03 YOLLUKLAR 20.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 18.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 530.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 03 07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 105.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,00 46 19 2 49 06 01 0 5 06 3 GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI 100.000,00 TOPLAM 2.439.000,00 49 Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2018 Yılı Gider Tahmini Bütçesi 2.439.000,00 TL olarak 10 ret oya karşı 19 oyla kabul edilmiştir. Böylece, 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Toplamı; 312.847.000,00- TL olarak, Sayfa 20 / 32