2.32.00.00 ERP Sürüm Duyurusu Sayın İlgili, ERP ürünleri için 2.32.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Önemli Uyarı : Kurulum dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz. Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için addons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına - (eksi) işareti konulmalıdır. Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.16.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle
birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullanıcılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı. 2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identity özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz. 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş viewlar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir. 2.12.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.
2.12.00.00 sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulum sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir. 2.13.00.00. Versiyonuna Özel Uyarılar : 2.13.00.00 sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları 2.13.00.00 sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri 2.13.00.00 olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır. 2.12.01.00 ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir. 2.14.00.00 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar 2.14.00 sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam tabloları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT 2.19.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.19.00 versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2.25.00.00 versiyonuna özel uyarılar : 2.25.00.00 sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir.
FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi). ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "CODEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "LINETYPE" smallint NULL UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL 2.31.00.00 sürümüne özel uyarı : Ürün görsel altyapısındaki güncellemelerden dolayı 2.31.00.00 ve sonrasındaki sürümlerde Tema kullanılmaması gerekmektedir. ERP 11 Mayıs 2015 Sürümü 1 Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 42951 2 Hareketler - Fişleri Malzeme yönetimi fişlerinde satırda masraf merkezi girişi yapılabilsin. Üretimden giriş, sarf, fire ve tanımlı malzeme fişleri için satırda masraf merkezi girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
43130 Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri 3 4 5 6 7 35643 39249 44572 46407 44053 Maliyet dağıtım fişinde dağıtılacak hizmetler ve dağıtılacak malzemeler filtre seçeneklerine proje kodu seçeneği eklenmeli Maliyet dağıtım fişinde "dağıtılacak hizmetler" ve "dağıtılacak malzemeler" filtre seçeneklerine "proje kodu" seçeneği eklenmiştir. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Hareket Özel Koduna Göre Giriş/Çıkış Toplamları Tiger ürünlerinde bulunan Hareket Özel Koduna Göre Giriş Çıkış Toplamları Raporu GoPlus için de kullanılabilmeli. Go Plus ürününde de "Hareket Özel Koduna Göre Giriş Çıkış Toplamları Raporu" alınabilmesi sağlanmıştır. Not: Rapor, Stok/Dökümler menüsü altına eklenmiştir. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri Zimmet Fişi içerisinden ulaşılan sabit kıymet kayıt kodu seçim ekranında istenilen kayıt mouse ile çift tıklanarak fişe seçilebilmelidir. Zimmet Fişi içerisinden ulaşılan sabit kıymet kayıt kodu seçim ekranında kayıt seçiminin mouse ile çift tıklanarak yapılması sağlandı. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri Duran Varlık Yönetimi nde Sabit Kıymet Hareketleri ekranında belirtilen kriterlere göre filtreleme yapılabilmeli. Duran varlık yönetiminde sabit kıymet hareketleri ekranına yeni filtreler eklendi; sabit kıymet kodu, sabit kıymet kayıt kodu, alım tarihi, maliyet değeri, işyeri. Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri Reçete içerinde varyant formülü-koşulu seçilirken bir seçeneğe bağlı olarak sadece mevcut olanlar seçilebilmeli. Reçete içerisinde varyant formülü, varyant koşulu pencerelerinde özellik değeri seçilirken sadece olan varyantların filtrelenebilmesi için, "Hepsi","Kullanılanlar","Kullanılmayanlar" olarak listeden seçim yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri
8 9 10 11 44421 46343 46355 27956 Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinde üretimden giriş yapılıp hesaplama yapılmadan kaydedilmeye çalışıldığında sarf-fire için Hesaplama Yapılmadı Yapılacaktır diye bir pencere çıkıp hesaplama yapmaya yönlendirmeli. Gerçekleşen miktar girişi penceresinde üretimden giriş miktarı yazılıp fiş oluştur denildiğinde "Hesaplama yapılmadı! Sarf/Fire/Ambar fişleri oluşması için hesaplama yapılacaktır: Tamam / Vazgeç" uyarı penceresinin gelmesi sağlanmıştır. Tamam seçildiğinde ilgili üretim miktarına göre sarf/fire/ambar fişlerinin miktarlarının hesaplanması sağlanmıştır. Bu uyarıda vazgeç seçildiğinde sadece üretimden giriş işlemi için fiş oluşturulacaktır. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Üretim Emirleri browserında muhasebeleşme durumuna göre filtreleme yapılabilmelidir. Üretim emirleri browserına,muhasebeleşme Durumu (Planlanan), Muhasebeleşme Durumu (Gerçekleşen) filtreleri eklenmiştir. Not: Üretim kontrol parametrelerinde: Üretim Emri Gerçekleşen Maliyetler: Üretim Emri Bazında Muhasebeleştirilsin seçili olduğunda filtreler aktif olmaktadır. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Miktar girişi yapilirken ilgili miktara ait kaynak kullanimlari da otomatik oluşturulsun. Gerçekleşen miktar girişi penceresinde üretimden giriş için miktar girişi yapıldığında "kaynak kullanımları hesaplansın mı?" uyarısı vermesi ve uyarıya tamam dendiği durumda kaynak kullanımlarının üretimi yapılan miktar için hesaplanması sağlanmıştır. Planlama Üretim Planlama - Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) Planlamada (MPS, MRP ve CTP) Talep Fişi Numarası filtrelenebilmeli. Planlamada (MPS, MRP ve CTP) talep fişi numarasının filtrelenebilmesi sağlanmıştır. Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri GoPlus ürününde Kullanıcı altındaki yetki kodlarında Talep Fişleri yok; Talep Fişleri yetki kodlarıda eklenmeli. GoPlus ürünlerinde kullanıcı yetki kodlarında talep fişleri eklenerek
12 13 14 15 16 46727 12665 46892 47741 16722 talep fişlerinde yetki kontrolünün yapılması sağlandı. Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri LogoConnect'ten eklenen Satınalma Faturası ERP'ye kaydedilirken hangi irsaliye türü ile eşlenmesi gerektiği bilgisi irsaliye eşlemesi sırasında belirtilmeli. E-Fatura uygulamasında e-fatura tipindeki satınalma faturaları kaydedilirken gelen irsaliye eşleme ekranında tanımlı satınalma irsaliyeleri ile de eşleme yapılabilmesi sağlandı. Satınalma Hareketler - Satınalma Teklif Yönetimi Satınalma ve Satış Teklif Yönetimi modülündeki fişler için de tanımlızorunlu alan kullanımı olmalı Satınalma ve satış teklif yönetimi modüllerinde tanımlı ve zorunlu alanların kullanılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş fişlerinde girilen "Detaylı Bilgi" ilgili sipariş üzerinden F9 "Faturala" Ve "Sevket" işlemleri ile taşınmalı. Sipariş fişinde girilen detay bilginin, irsaliye ve faturaya aktarımda taşınması sağlanmıştır. Hareketler - Satış Faturaları Connect tarafından, UBL in ERP ye ZIP olarak kaydedilmesi sağlandı. ERP, datanın ZIP mi XML mi olduğunu bilip ona göre açabilmeli. e-fatura uygulamasında, e-fatura UBL dosyası ERP ye ZIP formatında kaydedilmesi durumunda da Fatura üzerindeki F9 - "E-Fatura Görüntüle" ve "E-Fatura Görüntülü Gönder" Özelliklerinin çalışması sağlandı. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emrinde seri/lot takibi yapılan malzemenin FIFO'ya göre otomatik çekişi yapılabilmeli. Dağıtım emrinde seri/lot takibi yapılan malzemenin otomatik malzeme çekişi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla dağıtım emri içerisindeki filtre ekranına "otomatik seri/lot hareketleri oluşturulacak - evet/hayır" filtresi eklenmiştir. Satış dağıtım parametrelerinde
17 18 19 20 21 46372 48641 7515 44903 11698 22 Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak parametresi evet olduğunda fitre seçeneği de evet olarak öndeğer gelmektedir ve seri/lot hareketleri dağıtım emrine oluşturularak gelmektedir. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım Emri browserında dağıtım emrini kaydeden ve değiştiren kullanıcı bilgisine göre filtreleme yapılmak isteniyor. Dağıtım Emri Penceresinde Filtreler alanına "Ekleyen" ve "Son Değiştiren" kullanıcı bilgilerinin seçilebilmesi sağlanmıştır. Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim Satış teklif ve sözleşme fişlerinde tanımlı ve zorunlu alan kullanımı olmalı. Satınalma ve satış teklif yönetimi modüllerinde tanımlı ve zorunlu alanların kullanılabilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı na Proje Kodu eklensin, cari hesap kartı ile ilgili işlemlere bu proje kodu öndeğer olarak gelsin. Cari hesap kartının "diğer" sekmesine proje kodu bilgisi eklenmiştir. Seçilen proje kodunun fişlere öndeğer olarak atanması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı ndaki indirimin (otomatik uygulanan) satıra mı genele mi uygulanacağı belirtilebilmeli. Cari hesap kartındaki indirimin (otomatik uygulanan) satıra mı genele mi uygulanmasının belirtilebilmesi için cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde indirim oranının yanına Genele / Satıra seçeneği eklendi. Satıra seçeneğinin kullanılabilmesi için fişlerde önce fiş satırlarının girilmesi ardından cari hesap kartının seçilmesi gerekmektedir. Diğer Raporlar - Genel Durum Raporu Logo Start ürününde Genel Durum Raporu eklensin. Logo Start ürününde, Cari Hesap / Durum Raporları altına Genel Durum Raporu eklenmiştir.
36828 Hareketler - Kasa İşlemleri 23 24 25 26 27 43305 45319 47631 47906 48304 Kasa İşlemler penceresinde "Ctrl+F" ile fatura numarasına göre fişler aranabilmeli. Kasa İşlemlerinde CTRL+F İle Fatura Numarasına göre arama yapılması sağlanmıştır. Hareketler - Kasa İşlemleri Kasa işlemlerine Cari Hesap Döviz Girişi seçeneği eklenmelidir. Yerel para birimi olarak girilen kasa işlemlerinin cari hesabı işlem dövizli olarak etkileyebilmesi için kasa cari tahsilat - ödeme fişlerine "Cari hesap döviz girişi" seçeneği eklenmiştir. F9 döviz girişi yapılmış bu fişlerde kasa bakiyesi TL olarak etkilenirken, cari hesabın hareketler ve borç takip penceresinde dövizli karşılığı listenmektedir. e-defter uygulaması kapsamında, e-defter oluşturulduğunda ilgili aya ait yeni mahsup fişi eklenmesi engellenmeli. e-defter uygulaması kapsamında, e-defter için dosya oluşturulduğunda ilgili aya ait yeni mahsup fişi eklenmesi engellendi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler E-Defter uygulamasında, Büyük Defter boyutu Yevmiye Defterine göre otomatik belirlenmeli ve Büyük Defter ile Yevmiye Defteri dosya sayısı, kontrol numarası ve parça numarası ile aynı oluşturulmalıdır. E-Defter Uygulamasında, Yevmiye Defter yada Büyük defter oluşturma sırasında biri oluşturulduktan sonra Dosya boyutunun değiştirilmemesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulaması kapsamında kapanış fişleri için düzenleme yapılmalıdır. E-Defter uygulaması kapsamında açılış fişlerinde olduğu gibi kapanış fişlerine de bir yevmiye madde numarası verilerek tek fiş olarak olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan kapanış fişlerindeki en küçük numaralı fişe ait fiş numarası ve belge detayı beyan edilmektedir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
28 29 30 31 32 45318 44480 47329 47742 8474 e-defter uygulamasında ilgili aya ait Yevmiye yada Kebir dosyası Berat İmzalandı statüsünde ise defterlerin ve katalogdaki dosyaların silinmesi engellenmeli. e-defter uygulamasında ilgili aya ait yevmiye yada kebir dosyası Berat İmzalandı statüsünde İse defterlerin ve katalogdaki dosyaların silinmesi engellendi. Hareketler - Muhasebe Fişleri e-defter uygulaması kapsamında, Mahsup Fişi kopyalandığında F9 Belge Detayı ve Satır Belge Detayları kopyalanmamalı. e-defter uygulaması kapsamında, mahsup fişi kopyalandığında F9 Belge Detayı ve Satır Belge Detayları kopyalanıyordu, düzeltildi. USYS Yönetim - Kullanıcılar GoPlus kullanıcı yetkilerine Fiş Durumu Değiştir yetkisi eklenmeli. Go Plus kullanıcı yetkilerine Muhasebe Fişleri, Diğer Malzeme Fişleri, Satınalma İrsaliyeleri, Satınalma Faturaları, Satış İrsaliyeleri ve Satış Faturaları için durum değiştir yetkisi eklenmiştir. USYS Kuruluş Bilgileri - * Oracle'da INDEX hint kullanımı kaldırılmalı, sistem işletmenindeki hint kullanım parametresine bağlanmalı. Oracle'da index' ler hint kullanımına bağlı olarak gelmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altına "MS SQL Server / Oracle Hint Kullanımı" seçeneği eklenmiştir. Kullanım dışı seçildiğinde sorgular indexsiz olarak gitmektedir. Araçlar Veri Aktarımı (dışarı) Tiger XML'ine "Kasa İşlemleri/Bankaya Yatırılan" ve "Kasa İşlemleri/Bankadan Çekilen" fiş türleri için TRANNO alanı eklenmelidir. ERP XML'ine "Kasa İşlemleri/Bankaya Yatırılan" ve "Kasa İşlemleri/Bankadan Çekilen" fiş türleri için TRANNO alanı eklenmiştir. Araçlar Veri Aktarımı (Excel den) Excel'den satış fiyat kartı aktarımında KDV Dahil-Hariç seçeneği belirlenebilmelidir.
33 34 35 36 37 28987 8296 7430 8234 47210 Excel'den fiyat kartı aktarımında Fiyat kartı aktarım şablonundaki U sütununa "0" değeri yazıldığında fiyatın KDV hariç, "1"değeri yazıldığında ise KDV dahil seçilebilmesi sağlanmıştır. Not: Eğer hücrede değer yazmıyorsa alanın eski değerinin korunması da sağlanmıştır. Üst Menü (ikonlar) Firma Seç Logo Start ürününde, program içerisindeyken dönem değiştirilebilmeli. Logo Start ürününde, program içerisinde "Firma değiştir " bölümünden dönem değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Malzeme Sınıfları Tablolu malzeme sınıfına ait mamul türünde stok kartları oluşturulduğunda ambar parametreleri hatalı geliyor. Tablolu malzeme sınıfına bağlı olarak malzeme kartları oluşturulduğunda ambarlara ait seviye kontrolleri hatalı oluşuyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzemeler Fiyat kartlarında tanımlanan öncelik numarası 256 dahil 256-999 arası değerler için çalışmıyor. Fiyat kartlarında tanımlanan öncelik numarası 256-999 arası değerler için çalışmıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzemeler Mamul alt malzemesi seçiminde "Bu Açıklamaya Sahip Kart Bulunamadı" mesajı alınıyor. Hammadde kartının açıklama alanının sonunda ara tuşu ile boşluk bırakılmışsa; bu malzemenin mamul kartına alt malzeme olarak seçilmesi sırasında "Bu açıklamaya sahip bir kart bulunamadı" mesajı alınıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzemeler Go Plus versiyonunda malzeme browserinda malzeme türü seçimi yapilan combo box'da ''Sabit Kıymet'' seçeneği gelmemektedir. Go Plusta, malzeme browserındaki malzeme türü combo box 'ında ''Sabit Kıymet'' seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
38 39 40 41 42 43 47576 8287 8286 8039 48790 8250 Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme browserında listelenen malzemeler, malzeme sınıfına bağlı ise malzeme browser açılışında performans sorunu yaşanıyor. Malzeme browserında listelenen malzemeler, malzeme sınıfına bağlı ise malzeme browser açılışında performans sorunu yaşanıyordu, düzenleme yapıldı. Ana Kayıtlar - Stok Yeri Kodları Malzeme Satışlar Ekstresi raporunda Stok Yeri Kodu filtresi çalışmıyor. Malzeme Satınalma ve Satışlar Ekstresinde, Stok Yeri Kodu filtresi çalışmıyordu, düzeltildi. Madde kapsamında ilgili raporlara "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri: Listelensin /Listelenmesin" filtresi eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Stok Yeri Kodları Ayrıntılı Satış raporunda Stok Yeri Kodu filtresi çalışmıyor. Ayrıntılı Satınalma ve Satış Raporunda Stok Yeri Kodu filtresinin çalışabilmesi için rapora "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri Listelensin: Evet/Hayır "Filtresi eklenmiştir. Bu filtre evet seçilerek rapor alındığında Stok Yeri Koduna göre Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri filtrelenebilmektedir. Ana Kayıtlar - Ek Vergi Kartları ÖTV kartına indirim tanımlandığında indirim tutarının kuruş hanesi yerel para birimi kuruş hanesine bakmalı. Ek vergi kartına tanımlanan indirim tutarı kuruş hanesinin birim fiyat kuruş hanesi ile birlikte hareket etmesi sağlanmıştır. İşlemler - Ambar Sayımı Ambar sayımı işlemi ile üretim emri bağlantılı çıkış fişlerinde dağıtım yapıldığında hata alınıyor. Ambar sayımı işlemi ile üretim emri bağlantılı çıkış fişlerinde dağıtım yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi. Kayıt ve Atama Listeleri - Malzeme Birimleri Listesi Malzeme kartı içerisinde tanımlanan birim katsayısı çevrim değeri
44 45 46 47 48 4856 7442 8255 8261 8046 raporda listelenmiyor. Malzeme birimleri listesi raporu alındığında malzeme kartı içerisindeki birim katsayıları değil birim seti kartında yer alan katsayılar listeleniyordu, düzeltildi. Durum Raporları - Malzeme Ambar Durum Raporu Malzeme Ambar Durum Raporu nda Hareket Görmeyenler Listelenecek filtresi, ambar filtresi ile birlikte kullanıldığında çalışmıyor. Malzeme Ambar Durum Raporu'nda "Hareket Görmeyenler Listelenecek" seçildiğinde rapor listelemiyordu, düzeltildi. Durum Raporları - Malzeme Ambar Durum Raporu Malzeme Ambar Durumu Raporu nda arayüz uyarlama ile stok kartına eklenen alanlar hatalı listeleniyor. Malzeme ambar durumu raporunda, arayüz uyarlama ile eklenen alanların düzgün listelenmesi sağlandı. Durum Raporları - Malzeme Ambar Durum Raporu Malzeme Ambar Durum Raporu'nda gerçek stok negatif seviyede aralık verildiğinde verilen aralıkta kayıt listelenmemekte. Malzeme ambar durum raporunda gerçek stok ve fiili stok filtre seçeneklerinde negatif değerlere göre listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Filtrede aralık verilirken önce küçük değer sonra büyük değer girilmelidir. Ör: -150,-1 Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Giriş / Çıkış Toplamları Giriş Çıkış Toplamları raporunda tanımlı filtre kullanıldığında rapor başlığı tekrarlanıyor. Giriş Çıkış Toplamları raporunda tanımlı filtre kullanıldığında rapor başlığı tekrarlanıyordu, düzeltildi. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi Alınan / verilen fiyat farkı faturalarına ait rapor dövizi tutarları malzeme ekstresine yansımıyor, yerel para birimi olarak hesaplamaya dahil ediliyor.
49 50 51 52 53 7126 8100 7018 46818 47290 54 Üretim Kontrol Alınan ve verilen fiyat farkı faturalarına ait raporlama dövizi (RD) tutarları malzeme ekstresine yansımıyordu, sadece yerel para birimi (YPB) tutarları etkiliyordu, RD tutarların da güncellenmesi sağlandı. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme / Stok Yeri Dağılımı Malzeme / Stok Yeri Dağılımı raporunda Barkod filtresi çalışmıyor. Malzeme / stok yeri dağılımı raporunda barkod filtresi çalışmıyordu, düzeltildi. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları raporunda Hızlı Üretim Özel Kodu filtresi çalışmıyor. Hızlı üretim malzeme fiş bağlantıları raporunda hızlı üretim özel kodu filtresi çalışmıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü Hesaplamasında Fişteki Muhasebe Kodlarına Gelen Tutarlar Yanlış Geliyor. Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü Hesaplamasında Fişteki Muhasebe Kodlarına Tutarların Doğru Gelmesi Sağlandı. Duran Varlık Yönetimi İşlemler - Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları Oracle Veri Tabanında Toplu Amortisman Hesaplamasında Önceki Yıllara Ait Hesaplanmış Dönemsel Amortisman Satırları Siliniyor. Oracle Veri Tabanında Toplu Amortisman Hesaplamasında Önceki Yıllara Ait Hesaplanmış Dönemsel Amortisman Satırları Siliniyordu, Düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Üretim emri içerisinde mamul seçildikten sonra reçete bilgileri bölümündeki üç noktaya tıklandığında mamülün girdi olarak kullanıldığı reçeteler de listelenmektedir. Üretim emri içerisinde mamul seçildikten sonra reçete bilgileri bölümündeki üç noktaya tıklandığında mamulün girdi olarak kullanıldığı reçeteler de listeleniyordu, düzeltildi.
47502 Hareketler - Üretim Emirleri 55 56 57 58 7987 47249 8137 8070 Kısıtlı yetkisi bulunan kullanıcılar üretim emri kaydedildiğinde oluşan Planlanan fişlerini göremiyor. Kısıtlı yetkisi bulunan kullanıcı ile gerçekleşen miktar girişi yapılmak istendiğinde planlanan fişlere erişimde hata alınıyordu, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Alınan hizmet faturasında fason türü seçildiğinde, fatura satırlarında İD yada FD seçildiğinde döviz tutar kolonu aktif ancak dövizli birim fiyat kolonuna giriş yapılamıyor. Alınan hizmet faturasında satır türü fason seçilerek id yada fiyatlandırma dövizi girişi yapılmak istendiğinde dövizli birim fiyat kolonu aktif gelmiyordu, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Ödeme tipi Nakit seçilerek girilen satınalma/satış faturasina istinaden karşımıza gelen ch tahsil/ödeme fişi ekranında gelen kasayı değiştirirsek ilgili kasa işlemlerinde hareket listelenmiyor ve kasa bakiyesi etkilenmiyor. Satınalma/Satış faturasında ödeme tipini nakit seçerek fatura kaydedildiğinde oluşan CH Tahsil/Ödeme Fişi ekranında öndeğer gelen kasa değiştirilip fiş kaydedildiğinde kasa işlemlerinde hareket listelenmiyor ve kasa bakiyesi etkilenmiyordu, düzeltildi. Satınalma İşlemler - Malzeme Fiyat Güncelleme Malzeme sınıfı için Fiyat Güncelleme işlemi çalışmıyor. Malzeme fiyat güncelleme işlemi sırasında malzeme sınıfı üzerindeki tanımlı alış ve satış fiyatlarınında güncellenmesi sağlandı. Satınalma Sipariş Raporları - Verilen Sipariş Fişleri Dökümü Sipariş fişleri başlık bilgisinde tanımlanan yetki kodlarına rapor filtre Sipariş Fiş Yetki Kodu filtresi açıldığında listelenmiyor. Sipariş fişleri başlık bilgisinde tanımlanan yetki kodları rapor filtrelerindeki Sipariş Fiş Yetki Kodu filtresi açıldığında listelenmiyordu, düzeltildi.
59 60 61 62 63 64 8707 7440 7873 8596 7978 6868 Ana Kayıtlar - Verilen Hizmet Kartları Fason olarak hareket gören hizmet kartında F9 Hareketler penceresinde listeleme yapılmıyor. Fason olarak hareket gören hizmet kartı üzerinde F9 Hareketler penceresinde fason hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Satış İndirim Kartları ÖTV tutarı kadar indirim yapılması durumunda fatura kaydedilip yeniden faturaya girildiğinde indirim tutarı değişiyor. Ek vergi tutarı kadar indirim yapılan bir faturaya "Değiştir" ile girildiğinde rakamlar değişiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Ödeme planına göre tanımlanmış olan fiyat kartları fiş satırları için tanımlandığında çalışmıyor. Ödeme planına göre tanımlanmış olan fiyat kartları fiş satırları için tanımlandığında, fiyat gelmiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Bu fiyat kartı, fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır. Harekette kullanılan bir malzemeye tanımlanmış fiyat kartına değiştir ile girildiğinde " Bu fiyat tanımı sipariş / stok hareketlerinde kullanılmaktadır " mesajının alınması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları Kampanya Kartı koşul tanımında cari hesabın borcu veya borç bakiyesi alanları verildiğinde kriterler dikkate alınmıyor. Kampanya kartı koşulunda P42 (Cari hesap borcu) ve P44 (Cari hesap borç bakiyesi) kriterleri çalışmıyordu, düzeltildi. Hareketler - Alınan Siparişler Siparişte malzeme sınıfı için dağıtım şablonu uygulanıyorsa Rezerve Durumu parametresinden okunmuyor. Rezerve durumu "Evet" iken girilen sipariş fişinde, dağıtım şablonu uygulandığında sınıf detay satırları kolonunda rezerve durumunun
65 66 67 68 69 7445 7941 8340 7021 45890 "Evet " gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Alınan Siparişler Satış sipariş formu yazdırıldığında "Satır İndirim Toplamı (İd)" alanı indirim toplamını değil satır (İd) tutarını yazıyor. Satış siparişformu yazdırıldığında "Satır İndirim Toplamı (İD)" alanı hatalı değer getiriyordu, düzeltildi. Hareketler - Alınan Siparişler Karşı Sipariş Oluştur işleminde satırda girilen bilgiler verilen siparişe aktarılmıyor. Alınan sipariş fişi satırında tanımlanan teslimat kodu ve satır açıklamasının, karşı sipariş oluştur işleminde satınalma sipariş satırına gelmesi sağlandı. Hareketler - Alınan Siparişler Müşteri/tederikçi kodu ile eklenen Malzemede FD Tutarı yanlış hesaplanıyor. Müşteri/tedarikçi kodu ile sipariş fiş satırına eklenen malzemede FD Tutarı yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi. Hareketler - Satış İrsaliyeleri Kullanıcıya fatura ekleme yetkisi verilmediğinde irsaliyede döviz bilgileri penceresi pasif geliyor. Kullanıcıya fatura ekleme yetkisi verilmediğinde irsaliyede döviz bilgileri penceresi pasif geliyordu, düzeltildi. Hareketler - Satış İrsaliyeleri Fiyatlandırma dövizi kullanılan aktarımlarda Yerel Para Birimi parametresi Güncellenecek olduğunda fiyatlandırma dövizleri işlemlerin kayıt edildiği tarihlerdeki kurlara göre güncellenmeli. Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi parametresi "Güncellenecek" olduğunda fiyatlandırma dövizlerinin işlemlerin kayıt edildiği tarihlerdeki kurlara göre güncellenmesi sağlandı. Bu madde kapsamında Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi: Kuru Güncellenecek/Kuru Güncellenmeyecek " parametresi eklenmiştir.
70 71 72 73 74 46429 8145 8148 8180 8229 Hareketler - Satış İrsaliyeleri Fiyatlandırma dövizi kullanılan irsaliye üzerinde farklı bir tarihte Faturala yapıldığında fatura satırındaki ve fatura alt toplamındaki tutarlar hatalı hesaplanıyor. Fiyatlandırma dövizi kullanılan irsaliye üzerinde farklı bir tarihte "Faturala" yapıldığında fatura satırındaki ve fatura alt toplamındaki tutarlar hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. Bu madde kapsamında Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerine "Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi: Kuru Güncellenecek/Kuru Güncellenmeyecek " parametresi eklenmiştir. Hareketler - Satış Faturaları Hızlı giriş penceresi kullanılarak oluşturulan fatura üzerine malzeme kartında, girilen muhasebe kod bilgisi ve muhasebe bağlantılarından seçilen KDV muhasebe kodu bilgisi gelmiyor. Hızlı giriş penceresi kullanılarak oluşturulan fatura üzerine malzeme kartında girilen muhasebe kod bilgisinin ve muhasebe bağlantılarında bulunan KDV muhasebe kodu bilgisinin gelmesi sağlandı. Hareketler - Satış Faturaları Fiyat Farkı Faturası nda satırda oluşturulan tanımlı alan kayıt edildikten sonra sıfırlanıyor. Fiyat farkı faturasında satıra girilen tanımlı alan kayıt edildikten sonra sıfırlanıyordu, düzeltildi. Hareketler - Satış Faturaları Fatura form tasarımında Masraf Kdv'si alanı bastırılamıyor. Fatura formu standart alanlarında yer alan "Genel Masraf Kdv'si" seçeneğinin listeleme yapması sağlanmıştır. Hareketler - Satış Faturaları Malzeme sınıfı üzerinden sipariş fişine ödeme planı girildiğinde satırlara yazmıyor. Malzeme sınıfı üzerinden girilmiş satış siparişleri üzerinde genele ödeme planı seçildiğinde satırlara ödeme planı uygulanmıyordu, düzeltildi.
75 76 37043 47473 Hareketler - Satış Faturaları Fatura dip toplamı 0,19 TL lik 10 satırlık bir fatura girilip muhasebe kodları kontrol edildiğinde bir satırında Negatif(-) değer getiriyor. Fatura dip toplamı 0,19 TL olan on satırlı bir perakende faturası girildiğinde muhasebe kodları penceresinde - değer oluşuyordu, düzeltildi. Hareketler - Satış Faturaları Rezerve siparişin bir kısmı sevk edilip iade alındıktan sonra gerçek stok miktarı hatalı geliyor. Rezerve siparişin bir kısmı sevk edilip iade alındığında gerçek stok miktarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. 77 78 79 48006 48940 8198 Hareketler - Satış Faturaları Satış Faturası içerisinde Karma Koli satırları varken üzerinde İade Al işlemi yapıldığında Karma Koli satırlarına ait birim fiyatı getirmiyor ve KDV hesaplamıyor. Satış Faturası içerisinde Karma Koli satırları varken üzerinde "İade Al" işlemi yapıldığında Karma Koli satırlarına ait birim fiyatı getirmiyor ve KDV hesaplamıyordu, düzeltildi. Hareketler - Satış Faturaları 80 Fatura içerisinden F9 Sipariş Fişi Aktar ekranında seçilen sipariş fişleri için Toplam Sipariş Tutarı alanında bekleyen sipariş tutarı gelmiyor. Fatura içerisinden F9 "Sipariş Fişi Aktar" ekranında seçilen sipariş fişleri için toplam sipariş tutarı alanında bekleyen sipariş tutarının getirilmesi sağlandı. Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü Satış Faturaları Dökümü raporunda "Ortalama Vade Tarihi" alanı hatalı çıkıyor. Satış faturaları dökümü raporunda Ortalama Vade alanın doğru değer getirmesi sağlandı.
8285 Fatura Raporları - * 81 82 83 84 85 48179 48518 7050 7434 28177 Malzemeler Bazında Kar Dağılımı raporunda iptal faturalar dikkate alınmıyor. / Pratik tablo raporları altında bulunan Malzemeler Bazında Kar Dağılımı raporunda iptal edilen faturalar dikkate alınmıyordu, düzeltildi. İthalat Hareketler - Millileştirme Fişleri İthalat Operasyon Fişi içerisinde varyantlı malzeme kullanıp sonrasında parçalı olarak millileştirildiğinde 2. parçada ( - ) miktar getiriyor. Aynı malzemenin varyantlarına ait birden fazla satır varsa ve parçalı olarak millileştirme yapılıyorsa malzemenin varyantlarına ait millileştirilmemiş kalan miktar bilgisi hatalı gösteriliyordu, düzeltildi. İthalat Hareketler - Millileştirme Fişleri Millileştirme fişinde varyantli malzemeler için varyant koduna göre siralama isteniyor. Millileştirme Fişinde Varyantlı Malzemeler İçin Varyant Koduna Göre Sıralama Eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı nda arayüz uyarlama ile telefon numarası eklendiğinde sol alt köşedeki Kapat butonu sola doğru kayıyor. Cari hesap kartında arayüz uyarlama ile yeni bir alan eklendiğinde sol alt köşedeki butonlarda kayma oluyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap browserı üzerinde kısayollardan Toptan Satış Faturası eklediğimizde cari hesap bakiyesi güncellenmiyor. Cari hesap izleme penceresi (browser) üzerinde kısayollardan toptan satış faturası eklediğimizde cari hesap bakiyesi güncellenmiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kart browserında "Hareket Görmeyenler" filtresi çalışmıyor. Cari hesap kart browserında "Hareket Görmeyenler" filtresinin
çalışması sağlandı. 86 87 88 89 90 47165 47964 7889 7052 8071 91 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 2.31.00 versiyonda cari hesap browserı sağ tarafta bulunan kısa yollar üzerinden Kasa Tahsilat ve Kasa Ödeme işlemi girildiğinde kasa hareketlerinde ilgili kayıt listelenmiyor ve kasa bakiyesini etkilemiyor. Cari Hesap browserında sağ tarafta bulunan kısa yollar üzerinden Kasa Tahsilat ve Kasa Ödeme işlemi girildiğinde ilgili kayıt kasa hareketlerinde listelenmiyor ve kasa bakiyesini etkilemiyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları 2.31.00 versiyonda cari hesap kartlarında Değiştir yada İncele ile girildiğinde performans sorunu yaşanıyor. Cari hesap kartına "incele" yada "Değiştir" seçenekleri ile girişte performans iyileştirme yapıldı. Ana Kayıtlar - Ödeme/Tahsilat Planları Ödeme/tahsilat planlarında Kalan Tutar (P4) parametresi hatalı çalışıyor. Ödeme / tahsilat planlarında kalan tutar (P4) parametresinin doğru çalışması sağlandı. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Toplamları Borç / Alacak Toplamları raporunda alan listesinden eklenen Cari Hesap Muhasebe Kodu alanı değer getirmiyor. Borç alacak toplamları raporu standart alan listesinde yer alan cari hesap muhasebe kodunun listeleme yapması sağlanmıştır. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Toplamları Borç / Alacak Toplamları raporundaki Ticari İşlem Grubu alani bilgi listelemiyor. Borç alacak toplamları raporu standart alanlarında yer alan Ticari işlem gubu seçeneğinin veri listelemesi sağlanmıştır.
6661 Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi 92 93 94 95 96 8329 6701 7955 8751 47807 Ödemeli sipariş satırlarına Ortalama Vade Tarihi alanı değer getirmiyor. Ödemeli siparişlerin tutarını ortalama vade hesaplamasına dahil etmiyor. Cari hesap ekstresi raporunda ödemeli sipariş fişlerine ait ortalama vade tarihi bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Hareket Dökümü Cari Hesap Hareketleri dökümünde Fiş Özel Kodu Filtresi kasadan girilen fişler için kontrol edilmiyor. Filtrenin kasa fişlerinde dikkate alınması sağlanabilir. Cari Hesap Hareketleri dökümünde "Cari Hesap Fiş Özel Kodu" filtresinin kasadan girilen Cari Hesap Tahsilat ve Cari Hesap Ödeme fişlerini de dikkate alması sağlanmıştır. Diğer Raporlar - KDV Raporu Tevkifat uygulanan bir malzemeye ait fatura girildiğinde ve fatura parametrelerinde oranlar 0 girilerek tevkifat uygulanmadığında o faturadaki uygulanan KDV tutarı raporda tevkif edilen KDV alanında değer getiriyor. Aynı malzeme için hem tevkifatlı hem de tevkiatsız işlem yapıldığında KDV raporunda hatalı değerler getiriyordu, düzeltildi. Hareketler - Banka Fişleri Fiş yazdırılırken kredi kartı hesabının hesap detayı "Teminat Senetleri" olarak basılıyor. Banka işlem fişi yada virman fişine seçilmiş bir kredi kartı hesabına ait fiş yazdırıldığında hesap detayında cari hesap yazılması sağlanmıştır. Hareketler - Banka Fişleri Kullanıcıya banka ve cari hesap için tüm yetkiler verilmesine rağmen Gönderilen / Gelen Havale Fişlerinde CH Kartı Seçilemiyor. Kullanıcının banka ve cari hesap modüllerine yetkisi olduğunda, havale fişi içinde cari hesap kodu kolonunun görüntülenmesi sağlandı. Hareketler - Banka Fişleri
97 98 99 8138 46732 7976 100 8022 101 8076 Gönderilen Havale/EFT fişinde işlem tarihi değiştirilip döviz kurları yeni tarihe göre güncellendiğinde, Muhasebe Kodları penceresinde borç ve alacak hesapları yer değiştiriyor. Gönderilen Havale/EFT fişinde işlem tarihi değiştirilip döviz kurları yeni tarihe göre güncellendiğinde, muhasebe kodları penceresinde Borç ve Alacak hesapları yer değiştiriyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Kredi kartı fiş tahsilatı sihirbazında Yetki Kodu alanı çalışmıyor. Kredi kartı fişi tahsilatı ekranında kullanıcı yetki kodlarına göre kayıtların getirilmesi sağlandı. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Muhasebeleşmiş cari, banka fişi kopyalandığında muhasebe fiş referansı da accficheref kolonu da kopyalanıyor kopyalanmamalı. Muhasebeleşmiş cari, banka fişi kopyalandığında muhasebe fiş referansı da kopyalanıyordu, düzeltildi. Hareketler - Kasa İşlemleri Gider Pusulası - Belge Numarası alanı muhasebe fiş satır açıklamasına gelmiyor. Gider pusulasında girilen belge numarasının muhasebe fiş satır açıklamasında listelenmesi sağlanmıştır. Hareketler - Kasa İşlemleri Satış Elemanı Kodu Kuruluş Bilgileri nde zorunlu alan olarak tanımlandığı halde kasadan kesilen fatura kayıt edilebiliyor. Satış elemanı kodu zorunlu alan olarak belirlendiği halde, kasadan kesilen faturalarda kontrol edilmiyordu, düzeltildi. Hareketler - Kasa İşlemleri Kasadan çek tahsilatı işleminde provizyon masrafı girildiğinde düzenlenen gider pusulası çek tahsili işleminin tarihi yerine sistem tarihini dikkate alıyor. Kasadan çek tahsilatı işleminde provizyon masrafı girildiğinde düzenlenen gider pusulası, sistem tarihini alıyordu, çek tahsil işleminin
102 7769 103 47407 104 8230 105 6578 106 47140 tarihini alması sağlandı. Kasa Raporları - Kasa Ekstresi Kasa işlemlerinde Toplu Kayıt Ekleme/Bankaya Yatırılan işleminde 3 farklı banka hesabına ait kayıt girildiğinde kasa ekstresinde detay açıklamada farklı banka isimleri geliyor. Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekleme/bankaya yatırılan işleminde 3 farklı banka hesabına ait kayıt girildiğinde kasa ekstresinde detay açıklamada banka isimleri hatalı görünüyordu, düzeltildi. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu Borç Takip Raporu Ticari İşlem Grubu filtresi ile alınmak istendiğinde Raporlanacak Kayıt Bulunamadı mesajı alınıyor. Ödeme -Tahsilat raporlarında TİG filtresi listeleme yapmıyordu, düzeltildi. (Borç takip raporu, borç dağılım raporu vb.) Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Yaşlandırma Raporu Borç Yaşlandırma / Dağılım raporlarında Proje Kodu Filtresi kullanıldığında hatalı listeleme yapılıyor. Borç Yaşlandırma/Dağılım raporlarında, 'Proje kodu' filtresinin kullanılması durumunda "Borç kapama: Kapanmamışlar kapatılacak' filtresi çalışmıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları Muhasebe Hesap Planı üzerinde F9 Hareketler browserı F12 ile Excel'e aktarılıyor. Tarih ve Tutar kolonlarının başında ' işareti geliyor. Muhasebe hesap planı üzerinde F9 hareketler browser'ı F12 ile Excel'e aktarıldığında tarih ve tutar kolonlarının başında ' işareti geliyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulamasında, 2.31.00 versiyon itibari ile dosya ve kontrol numaraları değişikliği sonrasında eski oluşturulan e-defterler görüntülenemiyor. E-Defter uygulamasında, eski versiyonlarda oluşturulan yevmiye, kebir ve berat dosyalarının görüntülenebilmesi sağlandı.
107 47141 108 47330 109 47370 110 47380 111 47680 Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulamasında Yevmiye yada Defter-i Kebir (Büyük Defter) oluşturulurken Borç-Alacak Eşit Değil hatası alınıyor. e-defter uygulamasında, Yevmiye yada Defter-i Kebir (Büyük Defter) oluşturulurken Borç-Alacak (Debit Credit) eşit değil hatası alınıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Oracle'da Muavin Defter Raporu'nda hareket görmeyen hesaplar listelenmesin seçimi yapılırsa raporda performans sorunu oluşuyor. Oracle' da Muavin Defter Raporu'nda hareket görmeyen hesaplar listelenmesin seçimi yapıldığında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter oluşturma işleminde bir aylık bir tarih verildiği zaman birden fazla dosya oluşuyorsa 2. oluşan fişin başlangıç tarihini hatalı veriyor. e-defter oluşturma işleminde bir aylık bir tarih verildiği zaman birden fazla dosya oluşuyorsa 2. oluşan fişin başlangıç tarihini hatalı veriyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler e-defter uygulamasında, aynı tarihe birden fazla parçalı Yevmiye yada Defteri Kebir dosyası oluşturulması gerektiği durumda ilgili tarihe sadece bir tane defter kaydı oluşturuluyor. E-Defter Uygulamasında, aynı tarihe birden fazla parçalı defter oluşturulabilmesi sağlandı. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 112 E-Defter Uygulamasında Yevmiye veya Büyük Defter Silindiğinde İlgili Kataloğa Oluşan Dosyalar ve Datesegments Dosyası da Silinmeli. E-Defter Uygulaması içerisindeki ilgili aya ait yevmiye ve büyük defter kayıtları silindiğinde ilgili katalogdaki dosyaların ve datesegments dosyasının silinmesi sağlandı.
7863 Hareketler - Muhasebe Fişleri 113 46643 114 47748 115 8063 116 8357 117 8359 Muhasebe Fişi formunda geniş metin özelliği çalışmıyor. Muhasebe fiş formunda geniş metin özelliğinin kullanılması sağlanmıştır. Hareketler - Muhasebe Fişleri İşlem dövizli Mahsup Fişi nde dövizli alacak satırı İçin F9-Hesap Dağıtım Detayları nda dövizli alacak tutarı yazıldığında dağıtım oranı otomatik hesaplanmıyor. İşlem dövizli mahsup fişinin dövizli alacak satırında hesap dağıtım detaylarına dövizli alacak tutarı girildiğinde, dağıtım oranının otomatik hesaplanması sağlanmıştır. İşlemler - Yevmiye Madde Numaralama Oracle Database kullanılan firmalarda Yevmiye Madde Numaralama yapıldığında EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO alanına değer atamıyor. Yevmiye madde numaralama işlemi sonrası EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO alanına değer atanmıyordu, düzeltildi. İşlemler - Kur Farkı Hesaplama Rusya Mevzuatında Kur Farkı Fişi Hesaplaması Yapıldığında Oluşan Kur Farkı Fişi Satırında Karşı Hesap Bilgisi Oluşmuyor. Rusya Mevzuatında Kur Farkı Fişi Hesaplaması Yapıldığında Oluşan Kur Farkı Fişi Satırında Karşı Hesap Bilgisinin Oluşması Sağlandı. Defter ve Dökümler - Muavin Defter Muavin Defterde Masraf Merkezi Kodu Filtresi Verilerek Rapor Alındığında Rd Tutarları Hatalı Raporlanıyor. Muavin Defterde Masraf Merkezi Kodu Filtresi Verilerek Rapor Alındığında Rd Tutarları Hatalı Raporlanıyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Muavin Defter Muavin Defterde Masraf Merkezi Kodu İle Rapor Alındığında İd Kur Kolonu 0 Olarak Listeleniyor. Muavin Defterde Masraf Merkezi Kodu İle Rapor Alındığında İd Kur
118 8035 119 8176 120 7476 121 7959 122 8002 123 8089 Kolonu 0 Olarak Listeleniyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir Defter-i Kebir yazdırıldığında sağda boşluk kalıyor. Defter-i Kebir raporu sayfaya sığdır seçeneği ile alındığında sağ tarafta boşluk kalıyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir Defter-i Kebir kullanıcı tasarımlı form yazıcıya gönderildiğinde standart tasarım üzerinden rapor yazdırılıyor. Defter-i kebir raporunun kullanıcı rapor tasarımı ile direk yazıcıya gönderilerek basılabilmesi sağlanmıştır. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri Belirli bir tarih aralığı için Yevmiye Defteri alındığında devreden toplamın başında yazan devam madde numarası yanlış geliyor. Tarih aralığı verilerek yevmiye defteri raporu alındığında ilk sayfada hatalı olarak xx madde devamı bilgisi geliyordu, doğru madde numarasının gelmesi sağlandı. Masraf Merkezi Raporları - Masraf Merkezi Durum Raporu Masraf Merkezi Raporu Excel'e alındığında Hareket Görmeyenler yanlış listeleniyor. Masraf Merkezi Raporu Excel'e alındığında hareket görmeyenlerin listelenmesi sağlandı. Proje Raporları - Proje Listesi Raporu Proje Ekstresi raporunda Hareket Tarihi alanı yok. Proje ekstresi raporunun standart alanlar başlığına hareket tarihi seçeneği eklenmiştir. Proje Raporları - Proje Ekstresi Raporu Proje Ekstresi raporunda bir satırda birden fazla proje varsa tutar getirmiyor. Mahsup fişinde bir satırda birden fazla proje kodu kullanıldığında,