T.C. DÜZĠÇĠ ĠLÇESĠ YarbaĢı Belediye BaĢkanlığı 2015 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.12.2015
ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU T.C. YARBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2015 YILI FAALĠYET RAPORU Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli arkadaģlarım, 2015 yılı faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum. Değerli ArkadaĢlarım, konumu itibariyle karayolu-otoyol-demiryolu üçgeninde bulunan ve 90 bin nüfuslu ilçemiz Düziçi ne tek giriģ-çıkıģ yolu olan Beldemizin geliģmesini, güzelleģmesini, kalkınmasını sağlamak ve çağdaģ yaģanabilir bir belde olması yolundaki 31 Mart 2009 tarihinde göreve gelir gelmez baģladığımız yoğun çalıģmalarımıza, halkımızın teveccühü ile ikinci kez layık görüldüğümüz 30 Mart 2014 tarihinden itibaren hız kesmeden ve ara vermeden değerli Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla baģladık ve devam etmekteyiz. Belediye olarak, sadece Ġller Bankası ndan gelen istihkakla ayakta durmaya çalıģtığımız, Ġller Bankası ndan gelen para ile iģçi ve memurlarımızın maaģlarını ödemekte bile zorlandığımız ve baģka hiçbir gelirimiz olmadığı halde bıkmadan, usanmadan var gücümüzle Beldemizi mamur hale getirme yolundaki çalıģmalarımız devam etmektedir. Bu çalıģmalarımızda baģta meclis üyelerimiz olmak üzere her kademedeki personelimiz büyük bir özveriyle çalıģtılar. Bu vesile ile hepinize ayrı ayrı teģekkür ediyorum. Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli ArkadaĢlarım; 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yapmıģ olduğumuz tüm yatırım ve hizmetleri değerli katkılarınızla gerçekleģtirdik. Yaptığımız bütün bu çalıģmalar YarbaĢı Beldesi nin daha yaģanabilir bir belde olması, geliģen ve kalkınan bir yer olması içindir. Değerli ArkadaĢlarım, 2015 yılında olduğu gibi, içinde bulunduğumuz 2016 yılında da Beldemizin temel sorunlarını çözme noktasında sizleri katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırıyor, destek ve katkılarınızla çok değerli yatırım ve hizmetlere imza atacağınızı umuyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mustafa ÖNAL YarbaĢı Belediye BaĢkanı
2015 YILI YARBAġI BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU(Belediye BaĢkanı) ĠÇĠNDEKĠLER I-GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-Ġnsan Kaynakları 5-Sunulan Hizmetler 6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları 4-Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER
*Belediyemize 2015 yılı içerisinde 557 adet resmi evrak, 250 adet dilekçe intikal etmiģ olup, dilekçe ve resmi evraklara mevzuata uygun iģlemleri yapıldıktan sonra özel/tüzel kiģi ve resmi kurumlara diğer resmi yazıģmalarla birlikte 1208 adet evrak çıkıģı yapılmıģtır. *Belediyemizde 2015 yılı içerisinde 47 adet encümen toplantısında 45 adet encümen kararı, 11 adet meclis birleģiminde ise 29 adet meclis kararı alınmıģ olup, alınan encümen ve meclis kararları aynen uygulanmıģtır. *Belediyemize 2015 yılı içerisinde evlenmek üzere müracaat eden 36 çiftin nikah akitleri yapılarak, Düziçi Nüfus Müdürlüğüne (Mernis) Evlenme Bildirimleri gönderilerek nüfus kütüklerine tescilleri yaptırılmıģtır. *2015 yılında Beldemiz Mahalle mezarlıklarında toplam 26 adet defin iģlemi yapılmıģtır. *2015 yılı içerisinde Belediyemiz tarafından 2 adet yapı kullanma izni verilmiģtir. *2015 yılı içerisinde 6 adet ifraz iģlemi ve 1 adet imar tadilatı yapılmıģtır. *2015 yılı içerisinde 3194 Sayılı Ġmar Kanunu nun 18 inci maddesine istinaden 2 adet imar uygulaması yapılmıģtır. *2015 yılı içerisinde belediyemize 1 adet bilgi edinme baģvurusunda bulunulmuģ, baģvuruyla ilgili gerekli iģlem yasal süresi içinde yapılmıģtır. 2015 YILINDA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR ***Beldemizin tüm mahallelerinin bakımını gerçekleģtirdik. ***Beldemizin 40 yıllık içme suyu Ģebekesini yenileyerek vatandaģlarımızın hizmetine sunduk. Ġçme suyu Ģebekemizde yaklaģık olarak 50 kilometre çeģitli ebatlarda boru döģemesi yapıldı. Ayrıca 2 adet 300 tonluk, 1 adet 200 tonluk olmak üzere 3 adet içme suyu deposu inģa ederek belde sakinlerimizin istifadesine hazır hale getirdik. ***Yine, Beldemizin Kanalizasyon projesini yaptırdık ve kanalizasyon inģaatına baģlanmıģ durumdadır. Kanalizasyon inģaatımızın 2017 yılı sonuna kadar bitmesi planlanmaktadır. ***Beldemize araç-gereç olarak; 1 adet kamyon, 1 adet ambulans, 1 adet çöp toplama aracı, 1 adet cenaze yıkama aracı, 1 adet pikap, 1 adet vidanjör ve haģereyle mücadelede kullanmak üzere 1 adet ilaçlama makinesi kazandırdık. Belediyeye Zabıta Aracı olarak 1 Adet Renault Kango, 1 adet Toyota Pikap, 1 adet vidanjör kazandırdık. ***Beldemizin olmazsa olmazı Karacaören Sulama Göleti Projesi inģaatının baģlamasına önayak olduk ve proje hizmet verme aģamasına gelmiģ durumdadır. ***Beldemizdeki derelerin ıslahlarını ve köprülerimizi muntazam bir Ģekilde yaptırdık. ***Beldemizde yaklaģık 50 kiģiye T.Y.P. çerçevesinde 6-8 ve 9 aylık sürelerle iģ imkanı sağladık. ***Sosyal ve insani görev saydığımız, cenaze ve düğünlerde hazır bulunma ve hasta ziyaretlerini aksatmadan yerine getirme konusunda özel hassasiyet gösterdik.
ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon YarbaĢı Belediyesi olarak Misyonumuz, mahalli müģterek nitelikte olan; imar, su ve kanalizasyon ulaģım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeģil alanlar,, kültür ve sanat, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini, baģka kurum ve kuruluģlara verilmeyen mahalli müģterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapmak veya yaptırmaktır. YarbaĢı Belediyesi olarak Vizyonumuz, belediye sınırlarımız içerisinde yaģayan vatandaģların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaģam kalitesini yükseltmek için mahalli müģterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaģlığı yakalamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye BaĢkanı olarak yetki, görev ve sorumluluklarım Ģunlardır; Belediye teģkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Meclise ve encümene baģkanlık etmek. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. Belediye personelini atamak. Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. ġartsız bağıģları kabul etmek. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak veya yetkileri kullanmak.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemize ait zemin+2 katlı Belediye hizmet binası, Karacaören Mahallesinde; 29150 m² mezarlık, 323 m² arsa, 890 m² kargir camii ve avlusu, 3682 m² kargir okul ve lojman ve uygulama bahçesi, 210 m² kargir ev ve bahçesi imam evi, Karaçarlı Mahallesinde; 15653 m² mezarlık,450 m² yol,284 m²yol, 2979 m² 2 kargir okul 1 kargir lojman ve arsası, 195 m² 1 kargir ev ve arsası imam evi,890 m² kargir cami ve müģtemilatı, 314 m² arsa,176 m² arsa, 95 m² su kuyusu ve arsası, YarbaĢı (Merkez) Mahallesinde; 270 m² sulama havuzu, 141 m² sulama havuzu, 3757 m² ilkokul, lojman ve bahçesi, 35 m² çeģme, 767 m² mezarlık, 16 m² çeģme, 15 m² çeģme, 79 m² çeģme, 23 m² çeģme, 10 m² su deposu, 9590 m² mezarlık, 1620 m² camii ve bahçesi ve lojman, 602,40 m² arsa. Belediyemize ait 1 adet TofaĢ Kartal, 1 adet Renault Megane ve 1 adet Wolkswagen Jetta marka binek aracı, 1 adet BaĢak marka traktör, 1 adet Hidromek marka Beko kazıcı, 1 adet Ford Cargo marka itfaiye, 1 adet Dodge AS 900 marka damperli kamyon, 1 adet Isuzu, 1 adet Atlas marka olmak üzere 2 adet çöp kamyoneti, 1 adet Toyota marka Pikap, 1 adet Renault Kango marka kamyonet, 1 Adet Atlas marka Vidanjör ve 1 adet Ford marka ambulans bulunmaktadır. Ayrıca traktöre takılarak kullanılan 1 adet su tankeri mevcuttur. 2- Örgüt Yapısı BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE MECLĠSĠ BELEDĠYE ENCÜMENĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkın bilgi edinme baģvuruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplanmaktadır. Ġnternet teknolojisi yaygın Ģekilde kullanılmaktadır.
4- Ġnsan Kaynakları Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi ĠĢçi personel istihdam edilmektedir. 657 ve 4857 Syl. Kanuna Tabi Dolu Kadro BoĢ Kadro Toplam MEMUR 4 25 29 ĠġÇĠ 10 5 15 TOPLAM 14 30 44 5- Sunulan Hizmetler Belediyemizce; Ġmar, su, ulaģım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, zabıta, itfaiye, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal yardım, nikah hizmetleri sunulmaktadır. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Belediyemizin yönetimi BaĢkanlığım tarafından yerine getirilmektedir. Ġç Kontrol BaĢkanlığım tarafından yapılmaktadır. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Belediye sınırlarımızda yaģayan vatandaģların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaģam kalitesini yükseltmek için mahalli müģterek nitelikli hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaģlığı yakalamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek YarbaĢı nın alt ve üst yapısı tamamlanmıģ, çağdaģ ve yaģanabilir bir belde olması için çalıģmalar yapmaktır. C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Belediyemizin 2015 Yılı Mali Bütçesi 2.340.000,00 TL. gelir ve gider denk olacak Ģekilde belediye meclisince kabul edilmiģtir. 1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 2015 yılı bütçe uygulama sonuçları aģağıda tablo halinde sunulmuģtur.
2015 YILI GĠDER BÜTÇESĠ Giderin Türü Bütçe Ġle Verilen ve Aktarılan Ödenek (TL) Harcanan Toplam Ödenek (TL) Harcama Oranı (%) Personel Giderleri 769.860,00 768.848,15 99,86 Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 128.400,00 113.598,23 88,28 Mal ve Hizmet Alım Gider. 1.124.940,00 1.367.267,02 121,61 Faiz Giderleri 30.000,00 0 0 Cari Transferler 32.400,00 4.838,25 14,93 Sermaye Giderleri 158.400,00 77.998,00 49,24 Yedek Ödenek 96.000,00 0 0 TOPLAM 2.340.000,00 2.332.549,65 99,65 Gelirin Türü 2015 YILI GELĠR BÜTÇESĠ Bütçe Ġle Tahmin Edilen Ödenek (TL) 2015 Yılı Tahsilat Toplamı (TL) GerçekleĢme Oranı (%) Vergi Gelirleri 252.840,00 93.154,61 36,84 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirl. 306.540,00 100.361,99 32,73 Alınan BağĢ.Yar.Özel Gelrl. 150.000,00 96.116,32 64,07 Diğer Gelirler 1.517.220,00 2.107.525,20 138,89 Sermaye Gelirleri 94.200,00 0 0 Alacaklardan Tahsilat 19.200,00 0 0 TOPLAM 2.340.000,00 2.397.158,12 102,47 2015 MALĠ YILI GELĠR BÜTÇESĠ BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME MĠKTARI GERÇEKLEġME ORANI(%) TOPLAM 2.340.000,00 2.397.158,12 % 102,47
*Gelir Bütçesinde gösterilen vergi gelirleri, Ġller Bankası, genel Bütçe payları ile benzeri gelirlerden oluģmaktadır. BORÇLANMA : 31/12/2015 tarihi itibariyle YarbaĢı Belediyesinin personel, kiģi ve kuruluģlara, çeģitli kurumlara ve Ġller Bankası na olan borç durumu aģağıda tablo halinde gösterilmiģtir. Tl. 1 300 Banka Krediler Hesabı 42.622,28 2 320 Bütçe Emanetler Hesabı 504.477,59 3 333 Emanetler Hesabı 189.972,74 4 362 Fonlar ve Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı 47.585,98 5 368 Vadesi GeçmiĢ Erteleme veya Taksit. Vergi ve Diğer Yük.Hesabı 806.898,94 6 381 Ulusal Para Cinsinden Ġç Borç Faiz Gideri 24.571,27 7 400 Banka Kredileri Hesabı 1.598.448,97 8 481 Ulusal Para Cinsinden Ġç Borç Faiz Gideri 517.902,96 TOPLAM 3.732.480,73 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Belediyemiz Gider Bütçesi % 99,7 oranında gerçekleģmiģtir. Belediyemiz Gelir Bütçesi % 102,47 oranında gerçekleģmiģtir. 3- Mali Denetim Sonuçları Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi ve Mali Hizmetler birimi tarafından yerine getirilmiģtir. 4- Diğer Hususlar BaĢkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı takip ve denetimler periyodik olarak yapılmıģtır. B- Performans Bilgileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ile nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıģtır. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Beldemiz Karacaören Mahallesinde; Cumhuriyetbir Cadddesi, Halıllar Küme Evleri, Zabdiyeler Küme Evleri ve Doruklar Caddesi, Karaçarlı Mahallesinde; Mustafa Yücel Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı,
Merkez Mahallesinde; FakıkaĢı Caddesi ne yapılan kilit taģı döģeme iģlemi çerçevesinde; kilit taģı alımı, kum alımı ve iģçilik bedeli olarak toplam 300 bin TL. harcama yapıldı. Beldemizdeki bazı yollarda yapılan stabilize iģleminde hafriyat nakliyesi için 40 bin TL. ödeme yapıldı. Merkez Mahallesi Vali Yolu Caddesinde köprü geniģletme çalıģmalarında kullanılmak üzere beton alımı ve iģçilik bedeli olarak 8.500,00 TL. harcama yapıldı. Beldemizdeki bazı yolların kenarlarına ve mezarlık etrafına çekilen tel örgüler için 20 bin TL. harcama gerçekleģtirildi. Ġçme suyu Ģebekesi ana borularında kullanılmak üzere 7.500,00 TL. bedelle boru kaynak makinesi satın alındı. Merkez Mahallesi ġehit Mustafa Can Caddesi, Kelahmetler Caddesi, Karacaören Mahallesi 125 ada, YarbaĢı (Merkez) 129 ada üzerinde yapılan imar uygulaması için 15 bin TL. bedel ödendi. Merkez Mahallesinde bulunan Kokarpınar isimli Ģifalı suyun ıslah çelıģmaları ve çevre düzenlemesinde kullanılan beton alımı ve ustalık bedeli için 17 bin TL.ödeme yapıldı. Ġlan iģlerinde kullanılmak üzere alınan anons cihazı için 5 bin TL. harcama yapıldı. Karacaören Mahallesindeki Ağaçlıdere den sulama suyu almak üzere kullanılan korigo su borusu için 7 bin TL. ödeme yapıldı. Belediyemizde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere alınan Wolkswagen Jetta 2015 model binek araç için 79.650,00 TL. ödeme yapıldı. Belediyemiz, hizmet alanında faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik kriterlerine uygun olarak yürütmüģtür. 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Belediyemiz performansı bütçe uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Performans bilgi sistemi henüz oluģturulmamıģtır.
5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Devlet kurumlarıyla güçlü bir iliģki Katılımcı bir yönetim anlayıģının sergileniyor olması Sınırlı imkanlara rağmen üstün hizmet anlayıģı B- Zayıflıklar Teknik personelimizin olmaması Belediyemizin kendi öz gelir kaynaklarının olmayıģı Araç gereç yetersizliği Mustafa ÖNAL ÖkkeĢ AKSOY Mustafa ÇAPAR Belediye BaĢkanı Katip Üye Katip Üye
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ; ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(yarbaģı-31/03/2015) Mustafa ÖNAL Belediye BaĢkanı
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iģletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düģünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. Ġdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (YarbaĢı-31.03.2015) Ferhat YÜCEL Mali Hizmetler Md.V.