T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425 81 20 Web: www.maliye-imid.gov.tr e-posta: imid@maliye.gov.tr
İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER S.N. A- BAŞKANLIĞIMIZIN MİSYON VE VİZYONU 5 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 6 1 FİZİKSEL YAPI 6 2 ÖRGÜT YAPISI 7 3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 13 31 Portal 13 32 Donanım Envanteri 13 33 Fiziksel Sunucu Envanteri 13 4 İNSAN KAYNAKLAR 14 41 Kadro Bilgileri 14 42 Kadrolu Personel 15 43 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi 15 44 Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Bilgisi 15 45 Personelin Cinsiyet Dağılımı 16 46 Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli-Sürekli- Geçici İşçi Bilgileri 16 5 SUNULAN HİZMETLER 17 51 Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri 17 52 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri 18 53 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri 18 5 4 Sıcak Ve Soğuk içecek Üretim dağıtım Hizmetleri 18 55 Temizlik Hizmetleri 18 56 Güvenlik Hizmetleri 19 57 Protokol Hizmetleri 19 58 Taşıma Hizmetleri 19 59Cevre Düzenleme Hizmetleri 20 510 Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım 20 511 Ulaşım Hizmetleri 21 512 Arşiv Hizmetleri 21 513 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 23 514 Sağlık Hizmetleri 24 515Eğitim Hizmetleri 24 3 6 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 25 61 Yönetim Kadroları 25 611 İdari Yönetim 25 612 Mali Yönetim 26 62 İç Kontrol Sistemi 26 621 İhale İşlemlerine İlişkin Kurul Ve Komisyon Üye Bilgileri 26 622 Doğrudan Temin İşlemleri İlişkin Üyeler 27 623 Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 D- DİĞER HUSUSLAR 28 1 Evrak Sistemi 28 11 Başkanlığımızın Genel Evrak işlemleri 28 12Gelen -Giden Evrak İşlemleri 28 13 Kontrollü Evrak İşlemleri 29 2 Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri 29 2
II- AMAÇ VE HEDEFLER 30 A- Başkanlığımızın Amaç ve Hedefleri 30 B- Temel Politika Ve Öncelikler 30 C-Diğer Hususlar 30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 30 A- Mali Bilgiler 30 1Bütçe Uygulama Sonuçları 30 2 Temel Mali Tablolar 36 3 Mali Denetim Sonuçları 36 4 Diğer Hususlar 36 B- Performans Bilgileri 37 1-Faaliyet ve Proje Bilgiler Eğitimi 37 11 İç Kontrol Koordinasyon faaliyetleri 37 12 Personel İşlemlerine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar 39 13 Başkanlığımızda Düzenlenen Toplantılar 39 14 Başkanlığımızda Diğer Toplantılar 40 2 Performans Sonuçları Tablosu 40 3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 40 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi 40 5 Diğer Hususlar 40 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE DEĞERLENDİRİLMESİ 40 A- Güçlü Ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar Ve Tehditler (Gzft) Analizi 40 V- ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER 41 4- TABLOLAR Tablo 1: 2012 Yılının Donanım Envanteri 13 Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri 13 Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: 14 Tablo 4: Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu 16 Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Sürekli İşçi Sayıları 16 Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu 17 Tablo 7: Eğitim Tesis Ücreti 18 Tablo 8: Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu 20 Tablo 9: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü 20 Tablo 10: Birim Arşivine Devredilen Arşivlik Malzemenin Şubeler İtibariyle Dağılımı 21 Tablo 11: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen Arşiv Malzemesi 22 Tablo 12: 2008-2012 Yılları Arası İmhası Yapılan Malzeme 22 Tablo 13: Yapılan Eğitim Programı 24 Tablo 14: İdari Yönetim 24 Tablo 15: Mali Yönetim 26 Tablo 16: İhale işlemlerine İlişkin Kurul ve Komisyon Üyeleri 26 Tablo 17: 2012 Yılında Yapılan İhaleli İşlere İlişkin Oluşturulan Muayene Kabul Komisyonları Üye Listesi 27 Tablo 18 : Doğrudan Temin İşlemlerine İlişkin Üyeler 27 Tablo 19 : Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 Tablo 18: Başkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak Akışını Gösterir Tablo 28 Tablo 19 :Kontrol Teşkilatı Üyeleri 27 Tablo 20: Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler İtibariyle Dağılımı 28 3
Tablo 21: Başkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak Akışını Gösterir Tablo 29 Tablo 22: Taşınırların Giriş-Çıkış İşlemi 29 Tablo 23: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan Kişilerin Yıllar İtibariyle Dağılımı 29 Tablo 24: 2012 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları 31 Tablo 25: Bakım Onarım Giderleri 33 Tablo 26: Akaryakıt Tüketimi 33 Tablo 27: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 34 Tablo 28: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Tüketim Çizelgesi 35 Tablo 29: (Marmaris, Manavgat,Gökova,Ayvalık Uludağ,Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri Tablosu 35 Tablo 30: Temel Mali Tablolar 36 ŞEKİLLER Şekil 1: Organizasyon Yapısı 6 GRAFİKLER Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 15 Grafik 2:Yaş Ortalaması 15 Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu 15 Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 16 Grafik 5: İş Emri Dağılımı 17 Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 19 Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Dağılım 28 Grafik8:Başkanlığımıza Gelen Giden Evrak Dağılımı 29 Grafik 9: 2008 2009 Yılları Harcama Dağılımı 31 Grafik 10: 2010 2011 Yılları Harcama Dağılımı 32 Grafik 11: 2012 Yılları Harcama Dağılımı 32 Grafik 12: Bakım Onarım Giderleri Dağılımı 33 Grafik 13: Akaryakıt Tüketim Dağılımı 33 Grafik 14: Yakıt Tüketim Dağılımı 34 Grafik 15: Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Dağılımı 35 Grafik 16: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Ve Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 35 Grafik 17: Tesis Giderleri Dağılımı 35 EKLER Mali Tablolar Ek 1: Yılları İtibariyle İhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 2: Yılları İtibariyle İhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri 43 Ek 3: Yılları İtibariyle İhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 4: Yılları İtibariyle İhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri 43 Ek 5: Hizmet Alımlarının Yıllar İtibariyle Birim ( İmid) Bütçesine Dağılımı 44 Ek 6: Hizmet Alımlarının Toplam Birim Bütçesine Oranı (5 Yıllık) 44 Ek7: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 45 Ek 8: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu 46 4
1. GENEL BİLGİLER A- Başkanlığımızın Misyon ve Vizyonu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Misyonu ve Vizyonu Başkanlığımızın Misyonu; Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. Başkanlığımızın Vizyonumuz Destek Hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak. B- Yetki Görev Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, m) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. n) 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuş olup, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre Sivil Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimlerden kaldırılmıştır. Bu Kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Hükümlerine yer verilmiştir. 22.06.2009 tarihli Maliye Bakanı Olur ile Sivil Savunma Ve Seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. 5
C-İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımızın yerleşimi; Bakanlık Dikmen hizmet binası DE Blok 5. kat, GA Blok A Kat KLM Blok 1.kat GH Blok 8 ve 9. katlar ve zemin katında; 52 oda, 8 atölye, yemek üretim mutfağı, 4 bölümlük yemekhanesi, kapalı resmi taşıt garajı, 4 katlı 370 araç kapasiteli personel taşıt garajı, açık misafir otoparkı, sağlık merkezi, spor salonu bulunmaktadır. Ankara nın muhtelif semtlerinde 13 ayrı hizmet binasında yemekhaneleri, bina yönetim amirleri bulunmaktadır. Marmaris te, 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, Gökova da otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık ta 83 konuttan meydana gelen 388 yatak kapasiteli, Bursa Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 odalı, 114 yatak kapasiteli,ankara da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli; Eğitim Tesisi mevcuttur. Ayrıca, Ankara Yuva köyü mevkiinde; bahçesinde aynı anda 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede dinlenme tesisi bulunmaktadır. 1.1 Hizmet Alanları 1.2 Atölyeler Bakanlığımızda meydana gelen ve Bütçe kanunları ile belirlenmiş, Başkanlığımız yetkisi içersinde küçük onarım işlerini yürüten, Marangoz Atölyesi Kapalı Otopark, Elektrik Atölyesi GH Blok Zemin, Boya Badana Atölyesi Kapalı Otopark, Madeni Eşya Atölyesi 1 Blok Zemin Altı -1, Bina Tamiri Atölyesi DE Blok Zemin, Su tesisatı ve Kalorifer Atölyesi DE Blok Zemin, Baskı ve Cilt Atölyesi Kapalı Otopark, Döşeme Atölyesi Kapalı Otopark ve Fotokopi Odaları GH Blok Zemin, GH 8 kat da bulunmaktadır. Bu küçük onarım işlemlerini başkanlığımız bünyesinde bulunan teknik elemanlar aracıyla yürütülmektedir. 1.3 Sağlık Üniteleri Muayene odası, Hemşire odası, Müdahale odaları, laboratuar mevcuttur. 1.4 Sosyal Alanlar 1.4.1 Yemekhaneler Merkez Yemekhane 10 Adet dış Birim Yemekhane 9 Adet Çay Ocakları 1.4.1 Berber, Kantin, Lostra 1.5 Toplantı Salonları 1 Adet toplantı salonumuz var 1.6 Ambar ve Arşiv alanları GH Blok zemin altında mevcuttur. 1.7 Taşıtlar Bakanlığımız hizmetleri yürütülmesi amacıyla ek binalarımıza ve arşiv ünitemize ulaşım hizmeti verilmektedir. 11 Adet kiralık taşıt ile 29 adet binek,19 adet minibüs, 12 adet kamyonet,1 adet kamyon toplam 72 adet taşıt vardır. 1.8 İş Makineleri 1.8.1 Atölyeler Bakanlığımızı küçük onarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yeterli oranda teknik donamım mevcuttur. Marangoz Matbaa Diğer Atölyeler 1.8.2 Sağlık Merkezinde Diş merkezi 1.8.3 Diğer Alanlar 1.9 Taşınır Mallar 1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar 25 Adet Tablo - 1 Adet Heykel - 1 Adet Büst 6
2. Örgüt Yapısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 14 Şube Müdürlüğü ve Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Kıymetli Evrak ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğü İstanbul İlinde görev yapmaktadır. Taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Organizasyon şeması aşağıda görülmektedir. Mehmet ŞİMŞEK MALİYE BAKANI Naci AĞBAL MÜSTEŞAR M. Sami KENEZ Müsteşar Yardımcısı Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet ÖZDAL Başkan Yardımcısı Personel Şube Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürlüğü İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Birim Arşiv Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Satın alma Şube Müdürlüğü Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğü. Bakanlık Baştabipliği Şekil:1 Organizasyon Yapısı Başkanlığımız Bünyesinde Hizmet veren Şubelerin görevleri ise aşağıda belirtilmiştir 2.1- Personel Şube Müdürlüğü Personelin derece/kademe ve kadro atama/emeklilik işlemlerini yürütmek Başkanlığımız personelinin disiplin işlemleri ile izin işlemlerini(yıllık, sıhhi izin, aylıksız izin, mazeret izni yurtdışı izni)takip etmek Personelin mal bildirimi işlemlerini yürütmek Kurum içi kurum dışı geçici görevlendirme işlemleri, birim içi geçici görevlendirme işlemleri yürütmek Kamu kartı satın alınması işlemleri yürütmek Ayrıca, Başkanlığımıza tahsisli lojmanların tahsis ve takibini yapmakta; Bakanlığımız birimleri veya diğer Bakanlıklardan uygulamaya yönelik olarak gönderilen belge, bilgi ve dokümanları şubelere sevkini yapmakta ve sonuçlarını işlemlerini yapmak Başkanlığımız personelinin memur, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli işçilerinin maaş ödemelerini vize işlemleri, sendika işlemleri, İcra ve nafaka işlemleri, İşçi ve sözleşmeli personel İzin 7
işlemleri, sosyal hak ve yardımlar, emeklilik, tazminat ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlarına göre yapılması gereken özlük işlemlerini, gerçekleşmesini sağlamak Bilgi Edindirme ve Dilekçe Hakkının Kullandırılmasına Dair Kanunlar gereğince Başkanlığımıza yazılı ve internet ortamında yöneltilen sorulara verilecek cevapları koordine etmek. Başkanlığımız şubelerinin yaptıkları işlerin dijital ortamda yürütülebilmesi için program yazılmakta, kullanılan programlar ile donanımdaki küçük çaplı arızalar giderilmekte, Başkanlığımız İnternet ve intranet sitesi verileri güncellemek 2.2-Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü Başkanlığımızın yıllık Bütçe tasarılarını hazırlamak;. Ayrıca, 81 il ve 903 ilçe teşkilatında, Bakanlığımıza ait müstakil hizmet binaları ve hükümet konaklarının yakacak, elektrik, su vb. giderlerine ilişkin ödeneklerini göndermek ve bunların, takibini elektronik ortamda yapmak, ek ödenek ihtiyaçlarını karşılamak Yılları Bütçe Kanunları ile Kanunlaşan ödeneklerin harcamaları kontrol edilerek; gerekli durumlarda tertipler arası aktarma ve revize işlemleri ve gerçekleşen giderler için Ödeme Emri düzenleme işlemlerini yapmak Başkanlık bütçenin hazırlanması ve uygulaması işlemlerini yerine getirmek Başkanlık kesin hesabının hazırlanması işlemini yapmak Başkanlık harcırah işlemlerini yapmak Bakanlığımız merkez teşkilatının giyecek, temizlik, akaryakıt, taşıt kiralama, yemek ve güvenlik ihaleleri ve periyodik ödemeleri yapmak 2.3-Satınalma Şube Müdürlüğü Bakanlığımızın bina, araç, gereç ve malzemelerinin bakım ve onarımı ile Başkanlığımızın ihtiyacı olan malzeme ve demirbaş alımları yapılmak Başkanlığımızca yürütülen Özel Kalem Müdürlüğünün, mal ve malzeme alımları da yapmak Ayrıca, Sayın Bakanımızın; Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Tanıtma Giderlerine ait işlemleri yürütmek. İç Denetim Birimi Başkanlığının mal ve hizmet alımlarının işlemlerini yürütmek 2.4. Teknik İşler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Merkez Teşkilatının görev yaptığı tüm binaların ısıtma, aydınlatma, bakım ve küçük onarımlarına ilişkin Atölyelerce yapılabilecek işlerle ilgili çalışmaları doğrudan yapmak Atölye olanakları içerisinde yapılamayan işlerle ilgili olarak hazırlanacak rapor, teknik rapor veya keşif raporu doğrultusunda Satın alma Şube Müdürlüğü ve/veya İhale Şube Müdürlüğünden talepte bulunarak söz konusu işleri dışarıdan temin edilmesini sağlamak Büyük onarım işlerini ise, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden talepte bulunarak ikmâl ettirmektir. Şube Müdürlüğümüze bağlı Atölyelerde mobilya, marangoz imalat ve onarım işleri, büro malzemeleri (Kumaş, deri) döşemesi, ahşap ve madeni büro malzemeleri ile eşyaların onarım ve kısmi imalat işleri, elektrik malzemeleri ve sistemlerinin bakım ve onarımı, kitap, gazete vs. ciltleme ve kısmi basım ve çoğaltma işlemleri, her türlü boyama ve inşaat küçük onarımı işlemleri, sıhhi tesisat onarım ve yenileme işlemleri, zemin halı fayans döşeme ve tamir işlemlerini yapmak Hizmet binalarımızda asgari bir kaloriferci bulundurarak bina ısıtma-soğutma ve su tesisatı işlerini yapmak ve kontrol etmek. Hizmet binalarımızın su ve yakıt (Doğalgaz, Motorin) ihtiyaçlarının Şubemiz tarafından tespit edilerek Satın alma ve İhale Şube Müdürlükleri kanalı ile temin etmek Elektrik ve mekanik tesisata ait bütün cihazların (Asansör, brülör, jeneratör, kompanzasyon sistemleri, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme sistemleri, vb.) bakım sözleşmelerine ait teknik şartnameleri hazırlayarak, bakım ve onarım işleri Satınalma ve İhale Şube Müdürlükleri kanalıyla yaptırmak. 8
Atölyelerimizin Görevleri: Bakanlığımız Merkez Teşkilatının görev yaptığı tüm binalarının ısıtma-soğutma, aydınlatma, bakım ve onarım işleri Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca yapılmaktadır. Marangoz Atölyesinde; Her türlü kapı, pencere, dolap, ahşap masa, raf, ayaklık ızgarası, koltuk arkalığı, bahçe parmaklıkları, resim çerçeveleri, kalorifer peteği ızgarası, lambiri, cila, vernik, sellözük boya ve diğer küçük ahşap onarım işleri yapmak. Madeni Eşya Atölyesinde; Her türlü kaynak, madeni masa, etajer, dolap kilit tamiri ve değişimi, cam takılması, koltuk, sandalye ve masa tamiri, kapı anahtarı, madeni pencere ve isponyaletleri, bahçe duvar demirleri ve doğrama işleri yapım ve tamiri ile benzeri işler yapmak Bina Tamir Atölyesinde; Beton dökme işleri, fayans, kalebodur, halıfleks döşeme işi, beton duvar yıkımı, kapı yeri açılması, kornej takılması, küçük çaplı bina tamiri, sıva ve onarım işleri yapmak Boya Badana Atölyesinde; Merkez Teşkilatımızın yerleşik bulunduğu binaların boya ve boya onarım işleri yapmak Elektrik Atölyesinde; Yeni tesisat döşeme, zil tesisatı, aspiratör, priz anahtar ve klima takılması, pano, zil butonu, trafo, şalter, sigorta, kontaktör, vantilatör bakımı, ampul değişimi gibi tüm elektrik ile ilgili onarım işleri yapmak Merkez Teşkilatımızın yerleşik bulunduğu binalardaki asansörlerin faal olarak hizmet vermesini ve müteahhit firmaların periyodik bakımlarının kontrol etmek, arızalarını bildirmek ve onarım işlerinde müteahhit firma ile kontrolünü yapmak. Baskı Cilt Atölyesinde; Resmi gazete ve günlük gazetelerin ciltlenmesi, tel dikiş, kitap ve dergi kaplama işleri ile teksir ve baskı işleri yapmak. Döşeme Atölyesinde; Koltuk, sandalye, kapı, oto koltuk döşemelerinin değiştirilmesi (Vinylex) ve tamir işleri ile kapı ve pencere ısı izolasyonu, perde, torba, perde farbası ve perde aksesuarlarının tamirini yapmak. Su Tesisatı ve Kalorifer Atölyesinde; Kalorifer kazanı ve brülörlerin periyodik bakımı ve mevsimlik olarak yakılması, kalorifer tesisatı elektrik panosunun kontrol ve denetimi, su tesisatı yapımı, değiştirilmesi, radyatör hattı çekilmesi, radyatör, rekor ve boruların değişimi ile musluk, pisuar, lavabo, şamandıra tamir ve değişimi, tuvalet, lagar tıkanıklarının giderilmesi işlerini yapmak. 2.5- Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Merkez Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin işletilmesi ve taşra teşkilatı tarafından işletilen sosyal tesislere ait sorunlar ile ilgili olarak Başkanlığımızca yön verilmektedir. Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalışan personelin; sosyal tesislerimizden; eğitim ve dinlenme amacıyla faydalanmalarını sağlamak amacıyla gerekli duyurular yapılarak, talepler değerlendirilmektedir. Sosyal tesis ücretleri, başvuru, yararlanma koşulları ve harcama talimatı çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak Sosyal tesislerden yararlanma başvurularını kabul, kayıt ve tasnifleri ile iade işlemleri yapmak Sosyal tesislerden yararlanması uygun görülenlerin, ücret hesaplamaları, tebligatları, tahsilâtları ile ilgili işlemleri yapmak Sosyal tesislerin cari yıl faaliyetlerinin muhasebe kayıt ve belgelerinin alınması, fiyat, miktar, maliyet analizlerinin denetime sunulmak üzere hazır hale getirilmesini sağlamak Merkezde (İMİD Başkanlığınca) idare edilen sosyal tesislerin devre veya aylık mali raporlarının gönderilmesini takip etmek. Merkezce yönetilen tesislerin 3 aylık faaliyet raporlarının KBS sistemine girilmesini sağlamak Merkez ve Taşra teşkilatınca işletilen sosyal tesislerin ilgili yıl bütçe hazırlama rehberinde istenilen bilgilerini almak ve icmallerini hazırlayarak Bütçe Şube Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak Merkezce işletilen sosyal tesislerin mali yıl denetim raporları ile taşra teşkilatınca işletilen sosyal tesislerin denetim raporlarının kontrol ve muhafazasını sağlamak. Tesislerin açık olduğu sürelerdeki işletilmesi ile ilgili talepleri ve ihtiyaçlarının (Geçici görevlendirilmeler dahil) karşılanmasını sağlamak 9
2.6- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkında 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 08/06/1984 tarihli ve 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 28. Maddesi ile Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek görevi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Bakanlık merkez yemekhanelerinin işletim hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Taşra Teşkilatı yemekhanelerinin açılması ve ihtiyaç duyduğu ödeneklerin gönderilmesi hizmetlerini yürütmek, Başkanlık çay ocaklarının açılması ve işletilmesi; ayrıca özel şahıslara kiraya verilen, berber hane, lostra salonları ve benzeri yerlerin denetimlerini yapmak, 2.7- İç Hizmetler Ve Protokol Şube Müdürlüğü Bakanlığa ait temizlik ve taşıma hizmetlerini yürütmek, Bakanlığa ait hizmet binalarında görevlendirilen bina sorumlularını ve yardımcı hizmetlilerinin sevk ve idaresi ile ilgili rotasyonu sağlamak, Bakanlık hizmet binalarının bahçe düzenlemesini yapmak, Temizlik Şirketinin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hizmet vermesini sağlamak amacı ile Kontrol Teşkilatı olarak görev yapmak ve sorumlu olduğu binada çalışan Yardımcı Hizmetli personeli sevk ve idare etmek Bakanlığı ilgilendiren toplantı ve brifingleri düzenlemek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, Başkanlığımızın halkla ilişkilerini sağlamak, Bakanlık hizmet binalarında özel güvenlik hizmetlerinin kontrolünü yapmak, Özel Güvenlik Şirketinin, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hizmet vermesini sağlamak amacı ile Kontrol Teşkilatı olarak görev yapmak. 2.8- Kıymetli Evrak Ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım işini, Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünde yaptırılıp, 81 İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım işlemlerini yapmak Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaşlarına uygulanan Vize Bandrol etiketleri ile Yurtdışı Çıkış harç Pullarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılıp, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve İl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri karşılamak 2.9-Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğü a) Genel Evrak Bakanlığımıza gelen evraktan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak acele ve süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak Gizlilik derecele evrak işlemlerini güvenli bir şekilde yürütmek Evrak iade işlemleri ile Bakanlığımıza gönderilen eski tarihli evrakın sorgulama işlemlerini yapmak Bakanlığın Genel Evrak hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek Bakanlığımızın İç Evrak hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek Evrak akışının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için tedbirler almak ve uygulamak Bakanlığımız birimleri adına her gün gelen evrakı; ayrıştırmak, kaydetmek ve birimlere göndermek 10
b)iç Evrak Başkanlığımızın iç evrak faaliyetlerini yürütmek. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri ve Başkanlık evraklarının posta işlemlerini yapmak Başkanlığımıza gelen evraktan gerekenlerin Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak c)takipli Evrak Bakanlığımıza ait kozmik evrakın takibini ve muhasebesini tutmak. 2.10-Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Başkanlığımızda mevcut olan, yeni satın alınan, kullanılan, satılan, terkin edilen her türlü mal ve eşyanın; miktarı ve maliyetine ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, belgeleri ile birlikte muhafaza etmek, ilgili cetveller ve yıl sonu hesabını düzenleyerek, Strateji Dairesi Başkanlığına bildirmek 2.11-Ulaştırma Şube Müdürlüğü Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılan taşıtların 237 Sayılı Taşıt Kanunu, Garaj Yönergesi, Başbakanlık Genelgeleri ve Bütçe Uygulama Talimatları uyarınca sevk ve idaresi, kurum ihtiyacı olarak alınacak araçların belirlenmesi, alınan veya mevcut araçların plaka, kayıt, tescil ve sigorta işlemlerinin takibi, araçların mevzuata ve belirlenen kurallara uygun kullanılıp kullanılmadığı ve ekonomik ömrünü dolduran ve hizmetine ihtiyaç kalmayan araçların terkin ve satışı ile olanaklar ölçüsünde taşra birimlerinin taşıt talepleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak Bakanlığa ait Resmi Taşıtların 237 sayılı Taşıt Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca sevk ve idaresini yürütmek Taşıtların bakım, onarım, işletim yakıt ve muhafaza hizmetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak Bakanlık garajını idare ve kontrol etmek Şoförleri sevk ve idare etmek Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak Taşıtların bakım, onarım, yakıt ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teminini sağlamak, bünyesinde bulunan Oto Hafif Bakım Atölyesinde taşıtlarımızın küçük bakım-onarımlarını yapmak Hafif Oto Bakım Atölyesinde tamiri ve bakımı mümkün olmadığı belirlenen araçların tespit edilen arızaları makam onayı alınarak yetkili servise göndermek Personel otopark kart işlemlerini yürütmek Bakanlığımız merkez hizmet araçlarının yakıt ihtiyacı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmek üzere ihale şubesine yakıt temini için tarafımızca hazırlanan şartnameyi göndermek Bakanlık garajının sevk ve idaresine ilişkin görev ve görevliler Nakil Vasıtaları Garaj Yönergesinde belirtildiği şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek 2.12- Birim Arşivi Şube Müdürlüğü Her yıl Ocak ayında Başkanlığımız Şubelerinin Evrakını gözden geçirmek Başkanlık Şubelerine, gözden geçirilen evrakın (İşlemi tamamlananlar- İşlemi devam edenler işlemi tamamlanmış olmasına rağmen elde bulundurulması gerekenler şeklinde) gruplandırma işlemine tabi tutmak, Şubelerce işlemi tamamlanan evrakı; Birim/Kurum veya Devlet Arşivlerine devredilecekler ile imha edilecekler olarak ayrıma tabi tutturmak, Birim Arşivine devredilecek malzemenin ilgili birimle müştereken uygunluk kontrolü yapmak Bir önceki yıla ait, uygunluk kontrolü yapılmış eksikler giderilmiş malzemenin Birim Arşivine devri Devir alınan malzemenin Birim Arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi alının arşivlik malzemelerin 1 5 yıl süre ile saklanması Birimleri mevzuata uygun olarak arşivden yararlandırmak Birim Arşivinde bekleme sürelerini dolduran arşivlik malzemenin ilgili şubelerle müştereken ayrım ve tasnifi yapılan arşivlik malzemenin Devir Teslim Envanter Formları ile Kurum Arşivine devri yapmak Arşiv işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi hususunda Başkanlığımız Şube Müdürlerine rehberlik etmek. 11
Birim Arşivinde bekleme süresini dolduran ve imhaya ayrılan malzemelerin Ayıklama ve İmha Komisyonuna imha listeleri ile teslim ettirmek, 2.13- Bakanlık Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü Ayrıca, Bakanlığımız merkez birimlerine ait arşivlik malzemelerin tespiti ve muhafazası ve Arşiv malzemelerinin imhası hizmetleri yürütülmektedir. Ancak Bakanlığımız Arşiv Sitesi 12/10/1987 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş olmasına rağmen hangarların, evrak muhafazasına uygun olmaması nedeniyle işlevini yerine getiremediği için Arşivlik evrak kabulü Birimimizde yapılmaktadır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının arşivlik, arşiv malzemesi ve imhalık malzemelerinin ayıklama ve tasnif yapmak Bakanlık Merkez Birimlerine arşiv hizmetleri konusunda rehberlik işlemleri yapmak Bakanlık merkez teşkilatından gelen imhalık malzemelerin Devlet Arşivleri Ergazi Kağıt paralama, parçalama ve balyalama tesisine intikal işlemleri yapmak Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir işlemleri yapmak 2.14- Sivil Savunma Ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Bakanlığımızca yapılması gereken; Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik Hizmet, Görev ve Yükümlülüklerine ait Plan ve diğer çalışmaları ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimat ile Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi ne göre hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planlamasıyla ilgili Milli (GÜVEN Serisi ve AFET Serisi Milli Kriz Yönetimi Tatbikatları) ve NATO Tatbikatlarının, gerektiği şekilde Planlamasını ve yürütülmesini, Bakanlık içinde düzenlemek ve koordine etmek; Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesinin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Milli Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak ve bu Yönergenin gerektirdiği önlemlerin alınmasını koordine etmek, iş ve işlemlerini yürütmek; Mevcut İmkan ve kabiliyetleri esas alarak Olağanüstü hal ihtiyaçlarının karşılanması için Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifine göre Maliye Bakanlığı Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planının yapmak ve uygulamasını sağlamak, Bakanlığımız Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini Planlamak, ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak, denetlemek ve kontrol etmek, 7126 sayılı Sivil Savunma kanunu ve bu Kanundaki diğer mevzuat hükümlerinin Bakanlığımızda uygulanmasını ve bu konudaki hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 saat devamını Sağlayan Kanun gereğince alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaşmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık Nöbetçi Memurluğu hizmetlerini yürütmek, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluş Personelinin askerlik sevk tehir işlemleri ile personel erteleme işlemlerini yürütmek, 2. 15-Bakanlık Baştabipliği Bakanlığımız personeline birinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan Kurum Tabipliği Bakanlığımız ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez personeline ve yakınlarına tedavi hizmeti vermek Başhekimce haftada iki gün özürlü raporların vergi indirimi için toplantı yapmak Gerekli laboratuar tahlili yapmak Sıhhi raporları vermek Gelen hastaların kayıtlarını tutmak Gerekli enjeksiyon ve tansiyon takibi yapmak EKG çekmek tahlil ve tetkik işlemleri vs yapmak 12
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir. 3.1. Portal 2012 yılı içinde www.maliye-imid.gov.tr adresinde aktif kullanıma açılan İMİD Kurumsal Portalinde, 2012 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında personelin yararlanması amacıyla gerekli değişiklikler ve yansıtmalar yapılmış olup, performans açısından da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Başkanlığımız personelinin işlemlerini dijital ortamda daha rahat yapabilmesi için Başkanlığımızı ilgilendiren konularda programlar hazırlanıp, Başkanlığımız personeline yalnızda İmid portalı içinde erişilebilecek şekilde sayfa hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen İMİD Portal Uygulaması Kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin Yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 3.2. Donanım Envanteri Başkanlığın donanım envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: 2012 Yılının Donanım Envanteri Donanım Niteliği 2012 Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 158 Dizüstü Bilgisayar 8 Sunucu 2 Yazıcı 26 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 5 Tarayıcı 1 Faks Cihazı 1 Projeksiyon Cihazı 1 Telefon (Değişik Set Tiplerinde) 153 3.3. Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri Donanım Niteliği 2012 Veri Tabanı Sunucusu (Adet) 2 Fiziksel Sunucu 2012 Desteklenen Protokoller TCP/IP İnternet Bağlantısı 20 Mega bit 13
4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri Başkanlığımız; 1 Başkan, Tedviren 1 Başkan Yardımcısı, 14 Şube Müdürlüğü ve Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, 423 dolu, 391 boş olmak üzere 814 kadrosu bulunmaktadır. Bakanlığımız tahsis edilmiş olan 814 kadrodan dolu, boş kadro kıyaslandığında personel fazla bulunmaktadır fakat hizmet alanı gözden geçirildiğinde, dolu kadroya göre personel ihtiyaç bulunmaktadır. Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: DER. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOPLAM ÜNVANLAR SINIFI D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B MEVCUT DAİRE BAŞKANI G.İ.H. 1 1 0 1 SAVUNMA SEKRETERİ G.İ.H. 1 1 0 1 ŞUBE MÜDÜRÜ G.İ.H. 11 1 11 1 12 AYNİYAT SAYMANI G.İ.H. 1 0 1 1 ARAŞTIRMACI G.İ.H. 1 1 0 1 UZMAN G.İ.H. 5 2 1 1 1 6 4 10 SAVUNMA UZMANI G.İ.H. 1 0 1 1 SİVİL SAV. UZMANI G.İ.H. 3 0 3 0 3 ŞEF G.İ.H. 17 14 2 3 2 1 17 22 39 AMBAR MEMURU G.İ.H. 3 1 0 4 4 MEMUR G.İ.H. 28 15 12 16 1 8 4 2 1 85 86 V.H.K.İ. G.İ.H. 60 16 4 6 6 6 1 5 5 6 4 5 3 83 44 127 BİLGİSAYAR İŞLT. G.İ.H. 2 1 2 1 2 4 6 ÇÖZÜMLEYİCİ G.İ.H. 1 0 1 1 PROGRAMCI G.İ.H. 1 1 1 0 3 3 ŞOFÖR G.İ.H. 52 11 7 11 3 9 2 2 62 35 97 KOR.VE GÜV.GÖR. G.İ.H. 9 1 10 0 10 DAİRE TABİBİ S.H. 9 3 2 1 9 6 15 FİZYOTERAPİST S.H. 1 0 1 1 SAĞLIK TEKNİKERİ S.H. 2 1 2 1 3 LABORANT S.H. 1 0 1 1 HEMŞİRE S.H. 3 2 1 6 0 6 SAĞLIK MEMURU S.H. 1 0 1 1 DİYETİSYEN S.H. 1 0 1 1 MÜHENDİS T.H. 1 1 2 1 1 3 3 6 MİMAR T.H. 1 1 0 1 TEKNİKER T.H. 2 1 1 3 1 4 TEKNİSYEN T.H. 41 3 6 4 1 1 42 14 56 TEKNİSYEN YRD. T.H. 2 2 1 2 1 1 1 4 6 10 KALORİFERCİ Y.H. 2 1 2 1 2 4 6 AŞÇI Y.H. 6 4 2 2 6 8 14 BAHÇIVAN Y.H. 1 1 2 1 3 4 BEKÇİ Y.H. 8 3 8 3 11 DAĞITICI Y.H. 42 13 0 4 0 2 42 19 61 HİZMETLİ Y.H. 66 32 4 19 13 16 7 8 3 12 3 17 6 4 96 114 210 TOPLAM 39 8 4 4 123 36 5 18 193 116 14 63 23 56 12 32 7 23 3 21 0 10 0 4 423 391 814 Ayrıca, Bakanlığımız merkez teşkilatında geçici işçi statüsünde istihdam edilen personelden; 5620 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonunda halen merkezde 3 sözleşmeli, 7 sürekli işçi, 44 geçici işçi ile taşra da 13 geçici işçi, 1 tane de sürekli işçi olmak üzere toplam 68 personel istihdam edilmektedir. Bunların dışında, hizmet satın alımı suretiyle yürütülen görevlerde 54 güvenlik personeli, 301 temizlik personeli de dâhil edildiğinde, Başkanlığımız personeli sayısı kadrolu ve kadrosuz toplam 846 kişi olmaktadır. 14
4.2 Kadrolu Personel Hizmet Yılı Bilgisi aşağıda çıkarılmıştır.. Hizmet Yılı Dağılımı Hizmet Yılı % Olarak 250 200 216 60,00% 51,06% 150 100 50 0 24 128 55 01-10 Yıl 11-20 Yıl 20-30 Yıl 31-42 yıl 40,00% 20,00% 0,00% 30,26% 13,00% 5,67% 01-10 Yıl 11-20 Yıl 20-30 Yıl 31-42 yıl Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 4.3 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımı aşağıda grafikte gösterilmiştir. Yaş Ortalaması Personelin Yaş Ortalaması ( % olarak) 250 200 150 100 60 236 114 50-65 yaş; 26,95% 20-30 yaş; 3,07% 31-40 Yaş; 14,18% 50 13 0 20-30 yaş 31-40 Yaş 41-50 yaş 50-65 yaş 41-50 yaş; 55,79% Grafik 2:Yaş Ortalaması 4.4 Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Dağılımı Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı P e r s o n e l i n E ğ i 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 198 17 53 155 G:İ:H:S Sağlık Teknik Y.H.S. 0, 0 0 % i l k oo r k t lu ai l os kye uü lvk e s e dk Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu Dağılımı 6 0, 0 0 % 5 0, 0 0 % 4, 2 6 % 4 0, 0 0 % 3 0, 0 0 % 2 0, 0 0 % 1 0, 0 0 % 1 5, 3 7 % 5 1, 3 0 % 2 9, 0 8 % 4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı 2012 yılında personel sayısı 78 si kadın, 345 i erkek olmak üzere 423 personel bulunmaktadır. Personelin 2008 2012 yılları arası sayılarını gösterir tablo ile cinsiyetini gösterir grafik aşağıda gösterilmiş olup, personelinin % 18 bayan, % 82 erkektir.. 15
Yıllara Göre Personel Dağılımı Kadın-Erkek Personel Durumu 600 500 539 550 Kadın; 78; 18% 400 300 507 437 423 Erkek; 345; 82% 200 100 0 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 2011 2012 Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı Başkanlığımız personelinin yaş dağılımını gösterir grafikten de anlaşılacağı üzere, personelimizin yarıdan fazlası 41-50 yaş aralığında yer almakta olup, bu durum Başkanlığımızın yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve emekliliği hak etmiş veya emekli olmasına kısa süre kalmış personel sayısının çok olduğunu göstermektedir. Tablo 4:Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu Başkanlığımızdan Naklen Ayrılanlar Başkanlığımıza Naklen Atananlar Emekliye Ayrılanlar 2008 6 2 15 2009 2010 2011 2012 TOPLAM 5 3 7 3 24 32 1 6 41 14 12 9 11 61 4.6 Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli, Sürekli ve Geçici İşçi Bilgileri Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Geçici ve Sürekli İşçi Sayıları KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI 2008 2009 2010 2011 2012 İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* 2008 2009 2010 2011 2012 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Merkez 65 58 54 50 44 7 4 4 6 8 3 Muğla Marmaris Eğt.Din.Tes. 2 2 2 2 1 Bursa Uludağ Eğt.Dinlenme Tes. 9 8 8 7 4 1 3 3 2 Balıkesir Ayvalık Eğt.Din. Tes. 3 3 3 3 3 1 Muğla - Gökova Eğt.Din.Tes. 2 2 1 2 2 1 1 Antalya - Manavgat Eğt. Din.Tes. 3 3 3 3 0 1 Adana - Karataş Eğt.Din.Tes. 5 5 4 3 3 1 1 Muğla - Gökova( İskele ) Eğt.Din.Tes. 1 1 1 1 0 1 Muğla - Bodrum Dinlenme Evi 1 1 0 0 0 1 Antalya Deft.Yemek Servisi 2 1 1 0 0 1 1 T O P L A M 93 84 77 71 57 0 9 7 9 11 12 3 16
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI 2008 2009 2010 2011 2012 İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* 2008 2009 2010 2011 2012 Merkez 10 8 7 7 7 2 1 1 Adana - Karataş Eğt.Din.Tes. 1 1 1 1 1 T O P L A M 11 9 8 8 8 0 2 1 0 0 1 5. Sunulan Hizmetler 5.1 Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Şube Müdürlüğüne bağlı atölyeler aracılığı ile Bakanlık merkez ve bağlı Birimlerinin rutin olarak yapılan teknik bakım ve onarımları ile atölyelerimizde yapılan imalat işleri dışında, Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllar/İş emri Atölyeler 2008 2009 2010 2011 2012 Elektrik Atölyesi 115 120 145 138 169 Marangoz Atölyesi 204 382 187 172 175 Madeni Eşya Atölyesi 107 136 145 130 172 Su.Tes.ve Kal.Atölyesi 55 68 79 66 116 Boya Badana Atölyesi 17 51 46 46 55 Döşeme Atölyesi 15 17 20 27 28 Baskı Cilt Atölyesi 74 74 69 48 69 Bina Tamir Atölyesi 19 23 30 31 34 Toplam 606 871 721 658 818 YILLARA GÖRE İŞ EMRİ DAĞILIM TABLOSU 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 Yıllar/İş em ri Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni Eşya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi Döşem e Atölyesi Baskı Cilt Atölyesi Bina Tam ir Atölyesi Grafik 5: İş Emri Dağılımı Başkanlığımız Merkez Teşkilatı hizmet binalarında meydana gelebilecek Isıtma, aydınlatma bakım ve küçük İnşaat işleri ile onarımlar ve atölye imkânları dâhilinde benzeri işleri yapmaktır. Binalarımızın işletmesinde enerji verimliliğine gerekli özen gösterilmekte; doğal-gaz, elektrik su tüketimleri Sürekli kontrol altında tutularak tasarruf edilmeye çalışılmaktadır 17
5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Merkezce Yönetilen Sosyal Tesisler; Bakanlığımız Sosyal Tesisler ile Merkez ve İller Kuruluşu Yemek Servisi Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda; Marmaris te, 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, (2011 yılı itibariyle irtifak hakkı tesis edilmiş olup, henüz yer teslimi yapılmamıştır.) Gökova da otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık ta 83 konuttan meydana gelen 388 yatak kapasiteli, Bursa-Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 odalı,114 yatak kapasiteli, Ankara da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli Eğitim Tesisi ile Yuvaköyü mevkiinde hafta sonu bahçesinde aynı anda 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Başkanlığımızca yönetilen Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2008-2012 yılları arası yatak kapasiteleri ile 1 dönemlik (2008 yılı 12 gün, 2009-2012 yılları 10 gün) ücretlerini gösterir tablolar aşağıda gösterilmiştir Tablo 7 Eğitim Tesisleri Kişi Başı Fiyat listesi YARARLANANLARIN KAMPLARA GÖRE DAĞILIMI MARMARİS ( KİŞİ ) MANAVGAT ( KİŞİ ) GÖKOVA ( KİŞİ ) AYVALIK ( KİŞİ ) ULUDAĞ ( KİŞİ ) ANKARA EĞİTİM TESİSİ TOPLAM 2008 772 2.753 441 1.612 5.460 34.136 45.174 2009 1.021 3.044 433 1.745 5.834 31.229 43.306 2010 800 2.570 498 1.141 5.960 30.053 41.022 2011 874 0 638 1.619 5.943 32.282 41.356 2012 974 0 606 2.057 4.879 31.622 40.138 TOPLAM 4.441 8.367 2.616 8.174 28.076 159.322 210.996 NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıştır. NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıştır. 5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlığımızda istihdam edilen 2550 personel için yemek pişirilmesi, mutfaklara taşınması, korunması ve her türlü servis hizmetleri ile bulaşıkların toplanıp yıkanması yüklenici firma tarafından yerine getirilmektedir. Günlük olarak Dikmen üretim mutfağında üretimi yapılan yemekler, Merkez yemekhanesi ve 10 adet dış birim yemekhanelerinde taşıma usulüyle yüklenici firma tarafından ve Müdürlüğümüzde görevli yemekhane sorumluları nezaretinde servise sunulmaktadır. Başkanlığın Merkez ve Taşra ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi Ek 9 te yer almaktadır. 5.4 Sıcak ve Soğuk içecek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlık Merkez birimlerinde görevli personelin ve makamların çay ve içecek hizmeti için faaliyet gösteren 9 (dokuz) adet çay ocağında 12 (oniki) personel ve 1 çay ocakları sorumlusu bulunmaktadır. 5.5 Temizlik Hizmetleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü 2 servisten oluşmaktadır. Protokol servisi Bakanlığımızın protokol hizmetlerini yürütmek, makam ve diğer bakanlık toplantı Salonlarında ikram hizmetlerini yürütmektedir. İç Hizmetler Servisi, 2008-2012 yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresini yaparak, şube evrak akışını yapmış, Başkanlığımız su dağıtım hizmetleri gibi görevleri yürütmüş, Hak edişlerin düzenlenmesi ve teknik şartnamelerin hazırlanması gibi görevleri yürütmüştür. 18
İç hizmetlerde büroda 1 Şef, 1 V.H.K.İ. 1 yrd. Hizmetli, 1 sözleşmeli personel çalışmakta olup, 2012 yılı itibariyle; 60 Yardımcı Hizmetli, 27 Dağıtıcı, 10 Sözleşmeli Personel, 12 Defterdarlık Personeli hizmet yapmaktadır. İç Hizmetler ve Protokol servislerine toplam 2012 yılı itibariyle 1391 evrak girişi yapılmış olup, 590 evraka resen çıkış yapılmış, 401 evrak personel izin çıkışları olup, 400 evraka ise şubelerden, Birimlerden ve Kurumlardan gelen talep yazılarına istinaden çıkış yapılmıştır. 5.6 Güvenlik Hizmetleri. 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve ek hizmet binalarının güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmekte olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre işlemler yürütülmektedir 01.Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın siteye giriş-çıkış kapı ve çevre güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmektedir. Bakanlığımıza yapılan tüm giriş çıkışlar ile çevre Güvenliğinin emniyetli bir şekilde yapılması, aşağıda sayıları yazılı personelle sağlanmaktadır. Bakanlığımıza Bağlı ana ve ek hizmet binalarının koruma hizmetlerini yerine getiren güvenlik elemanlarının sayıları yıllar itibariyle aşağıdadır Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 5.7 Protokol Hizmetleri Protokol servisinde 1 uzman, 4 V.H.K.İ., 1 yrd hizmetli, özel kalemde görevli 3 personel, B giriş kapısında 2 müracaat görevlisi, ana hizmet binasında 3 güvenlik amiri olarak toplam 14 personel görev yapmaktadır Şube Müdürlüğümüzde protokol şubesi 2008-2012 yılları arası yapılan ihale sözleşmeleri doğrultusunda, güvenlik elemanlarının çalıştırılması takip ve kontrolünü yapmış, hak edişlerini düzenleyerek teknik şartnamelerin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yaparak şube evrak akışını sağlamıştır 5.8 Taşıma Hizmetleri Teknik Şartname Sözleşmesine göre Yüklenici firma temizlik işini yapmış olduğu binalarla ilgili olarak ortaya çıkacak(başka mahallerde dahi olsa) temizlik işiyle doğrudan ilgili her türlü taşıma,(özellik arz eden taşıma işleri hariç) boşaltma, temizlik vb. işlerin yapılması İç Hizmetleri şubesi takip kontrolünü ve yürütülmesi yapılmakta ve bina yönetim amirleri bulunmaktadır. Temizlik yapılan hizmet binaları aşağıdadır. 19
Bakanlık Ana Hizmet binaları Maliye Yüksek Eğitim Merkezi /Ulus Muhasebat genel Müdürlüğü Ek Hizmet binası/emek Milli Emlak Bilgi İşlem Binası/Emek Vergi Denetim Kurulu başkanlığı/kızılay Ankara Maliye Mesleki Eğitim Kursu Binası/Yenimahalle Arşiv Binası/Eskişehir Yolu Milli Emlak Genel Müdürlüğü Ek Hizmet binası ve Bakanlık Müşavirlik Binası/Kavaklıdere Ankara Eğitim tesisi Binası/Ulus Ana Ek hizmet Binası/Kavaklıdere Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/ Adakale Sk Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Sağlık Sk Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Mithatpaşa/Kızılay Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Çatalhan Rüzgarlı Ulus Vergi denetim Kurulu Başkanlığı/Çukurambar Mh.Çankaya 5.9 Çevre Düzenleme Hizmetleri 2008 2012 yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresini sağlanmıştır. 5.10 Kıymetli Evrak Hizmeti Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım işini, Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünde yaptırılıp, 81 İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım sağlanmaktadır. Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaşlarına uygulanan Vize Bandrol etiketleri ile Yurtdışı Çıkış harç Pullarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılıp, Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve İl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri karşılanmaktadır Tablo 8 : Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu YILI CİNSİ BASKI DAĞITIM CİLT ADET 2008 Kıymetli Evrak(Manuel) 262.880 262.880 Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 16.730.000 16.730.000 Adet 2009 Kıymetli Evrak(Manuel) 185.360 185.360 Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 17.944.000 17.944.000 Adet 2010 Kıymetli Evrak(Manuel) 248.720 248.720 Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 17.346.000 17.346.000 Adet 2011 Kıymetli Evrak(Manuel) 166.760 166.760 Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 24.300.000 24.300.000 Adet 2012 Kıymetli Evrak(Manuel) 140.200 140.200 Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) 16.192.000 16.192.000 Adet Tablo 9: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü YILI BASKI DAĞITIM 2008 10.350.000 12.592.500 2009 15.078.000 12.627.500 2010 15.556.000 13.446.000 2011 11.694.000 11.133.000 2012 9.468.000 10.621.000 20