Aralık 2011 den 2013 e... Prof. Dr. A. Murat TUNCER
90 80 70 60 50 40 30 79 (% 85) Eylem Planı ve Son Durum 85 (%85) 2013 Eylem Planında orta vadede yer almasına karşın 2013 yılında bitirilen 6 madde ve eylem planlarında yer almayan 1 madde; 1-Hukuk Fakültesi 2-Halk Sağlığı Enstitüsü Tadilatı 3-Edebiyat Fakültesi Elektronik geçiş 4-BAB Dijital arşiv 5-OSB Laboratuvarları 6-Tasarım Ofisi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu 2012 2013 20 10 0 13 (%14) 11 (%11) 4 (%4) F8,F43,F50 ve B7 1 (%1) Gerçekleşen Revize Gerçekleşmeyen
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı F28 ve F14 Beytepe Yerleşkesi Çatı Tadilatları Elektrik/Elektronik Mühendisliği Ek Bina İnşaatı
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı B1 Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu (Eylem Planı Dışında Yapılmıştır) Beytepe Yerleşkesi Bilgisayar Laboratuvarı
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı F21 ve F24 Kimya Bölümü Laboratuvarı Beytepe Anaokulu
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı F15 ve F13 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Mühendisliği Ek Binası
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı V1 Hukuk Fakültesi
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Sıhhiye Yerleşkesi Kreşi Aralık 2012 0-36 ay arası 50 çocuğa 7/24 hizmet Mart 2013
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Olimpik Yüzme Havuzu Eylem Planı F11
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı F31 5000 kişilik yurt
Fiziksel Mekanlar ve Tadilatlar Eylem Planı F45 Otoparkların Projelendirilmesi Mevcut Kapasite Projelendirilen Kapasite Edebiyat-Yerbilimleri 150 744 Öğretim Üyeleri Kafeteryası Arkası 119 286 Kimya Mühendisliği 90 363
Yangın Merdiveni
Bilişim Hizmetleri Eylem Planı B2, B3, B4, B5, B8, B9, B10, B12 ve B13 Web sayfamız yenilendi 17 üst seviye fiziksel sunucu alınarak, sunucu altyapısı yenilendi ve güçlendirildi Uygulama sunucuları, sanallaştırma mimarisine geçirilerek, 90 sanal sunucu hizmete açıldı Mail sistemi yenilendi ve yedekli hale getirildi Kablolu ve kablosuz network (ağ) altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları başlatıldı Beytepe'de 300 kapasiteli Merkezi bilgisayar laboratuvarı kuruldu Sıhhiyedeki mevcut 80 kapasiteli bilgisayar laboratuvarının bilgisayarları yenilendi Güvenlik altyapısı yenilendi ve güçlendirildi Hastane otomasyon sistemi yedeklendi Video konferans ile canlı, uzaktan eğitim alt yapısı kuruldu MATHLAB ve SPSS yazılım lisansları temin edilerek, kullanıma sunuldu Mobil kampüs uygulaması hazırlandı BYS (Belge Yönetim Sistemi) ve Bireysel Uygulama Yazılımları iyileştirildi ve tüm birimlere yaygınlaştırıldı Network ana omurga sistemi yenilendi ve yedeklendi Akademik ve idari birimler için 1.000 adet masaüstü bilgisayar alındı
Bilişim Hizmetleri Eylem Planı B13 Yılı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar, Tablet Yazıcı Fotokopi Makinası, Faks, Tarayıcı Projeksiyon Akıllı Tahta 2012 1046 217 494 32 156 25 2013 1416 1122 343 23 99 3
Kütüphane Kütüphane Hizmetleri Eylem Planı K3 ve K4 2012 YILI H.Ü. KÜTÜPHANELERİ KOLEKSİYON SAYILARI Basılı Kitap Elektronik Kitap (Satın+Abonelik) TOPLAM KİTAP Veri Tabanı Hacettepe Üniversitesi 145.897 99.234 245.131 80 Kütüphaneler 2013 YILI KOLEKSİYON SAYILARI Basılı Kitap Elektronik Kitap (Satın+Abonelik) TOPLAM KİTAP Veri Tabanı Hacettepe Üniversitesi 155.500 2.918.690 3.074.190 87 Ankara Üniversitesi 770.000 95.000 865.000 85 Bilkent Üniversitesi 452.454 254.660 707.114 150 Boğaziçi Üniversitesi 471.948 395.250 867.198 165 Gazi Üniversitesi 269.670 123.323 392.993 88 ODTÜ 472.130 171.663 643.793 150
Kütüphane Hizmetleri Eylem Planı K3 ve K4 Koleksiyon 2012 1530 basılı 30.000 e-kitap 2 yeni veritabanı 7 yeni süreli yayın Açık Erişim Sistemi 109 tez (H.Ü. Adresli) Koleksiyon 2013 8600 basılı 2.810.000 e-kitap 7 yeni veritabanı 25 yeni süreli yayın Açık Erişim Sistemi 10.800 tez (H.Ü. Adresli) 28 makale Dijitalleştirme 9.500 nota ve nadir eser Engelli Koleksiyonu 1.200 e-kitap (taranmış)
Eğitim Hizmetleri Bilgisayar destekli İngilizce eğitimi programın hedefi 40 bin kişidir 2012-2013 yılında 4400 kişi 2013-2014 yılında 8000 kişi Bu proje kapsamında, YDYO ile Tıp Fakültesi binasındaki 74 dersliğin internet erişim ve veri iletim altyapısı yenilenmiştir
Öğrenci Danışmanlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Toplam Başvuru 2012 : 644 kişi (237 personel) 2013 : 2628 kişi (229 personel)
Kayıtlar Sırasında Yapılan Sağlık Kontrolleri Açıklama Sayı Sistolik ve Diyastolik kan basıncı yüksek öğrenciler VKİ 30 kg/m2 nin üzerinde olanlar Kan basıncı ve VKİ yüksek olanlar Kadın 2012 3712 560 (%15) 158 (%4) 81 (%2) 2013 3965 346 (%9) 233 (%6) 38 (%1) Erkek 2012 2480 984 (%40) 165 (%7) 136 (%5) 2013 2645 727 (%28) 213 (%8) 79 (%3) Toplam 2012 6192 1544 (%25) 323 (%5) 217 (%4) 2013 6610 1073 (%17) 446 (%7) 117 (%2)
Öğrenci Destekleri Öğrenci Toplulukları (ve takımlar) 2012: 139 Etkinlik 416.000 TL 2013: 630 Etkinlik 952.735 TL Fakülte / Yüksekokul 2012: 72 Etkinlik 402.000 TL 2013: 373 Etkinlik 670.255 TL
Bologna Çalışmaları Kapsamlı eğitim programı güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 502 program güncellenmiş ve uygulamaya geçilmiştir. 71 öğretim üyesi ve personel, uluslararası üniversitelerde incelemelerde bulunmuştur. 2012-13 öğretim yılından itibaren tüm mezunlarımıza Diploma Eki verilmeye başlanmış ve Üniversitemiz, 17 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından verilen Diploma Eki Etiketi ni almaya hak kazanmıştır.
ÜNİ 101: Üniversite Yaşamına Giriş İlk kez, Üniversite Yaşamına Giriş oryantasyon dersi 7500 öğrencinin katılımıyla Türkiye nin en kalabalık dersi olmuştur.
KPSS Kursları - Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi: KPSS sınavlarına hazırlanmak isteyen 70 son sınıf öğrencisine ücretsiz kurs imkanı, - Akademik ve idari personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak çok sayıda eğitim Personel Dairesi Başkanlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi nin işbirliği ile düzenlenmiştir.
Ulaşım Konusunda Yapılan İyileştirmeler 230 Hacettepe-Beytepe Hattı (06:40-23:00) saatleri arasında 75 den 95 sefere çıkarıldı 231 Beytepe-Sıhhıye (Ekspress) Hattı (06:50-19:05) saatleri arasında 36 sefer olarak hizmet vermek üzere, Ankara Bulvarından trafik yoğunluğuna girmeyen yeni bir hat oluşturuldu 293 Batıkent ve 546 Eryaman-Ayaş Hattı Sefer sayıları iki kat arttırıldı 572 Fatih-Sincan Hattı Yeni hat Özel Toplu Taşıma Araçları EGO hatlarına destek olarak 15 araçla Servis desteği sağlandı Eskişehir Yolu ile Yerleşkemiz arasında hizmet veren ücretsiz ring servisi uygulaması ve Yabancı Diller Yüksek Okulumuz için her akşam saat 21:00 de ulaşım hizmeti başlatıldı
Açıklama Ataması Yapılmış Olan Kadro (Prof., Doç., Yrd. Doç.) Sayı 2011 2012 2013 111 193 275 Kadro Talebi Karşılanamayanlar (%48,9) (% 36.5) (%8) Ataması Yapılan Öğretim Elemanları Hacettepe Dışı Atanmış Olanlar 7 (%6) 362 433 523 19 (%9) (8 Tıp,11 diğer) 15 (%5) (6 Tıp, 9 Diğer)
İnsan Kaynakları Kapasitesini Güçlendirme Kişi Sayısı 2012 2013 Görevde Yükselme Sınavı sonucu yükselme 30 - Bilgisayar İşletmenliği sertifika programı sonucu sertifika alan ve bilgisayar işletmeni kadrosuna sınavsız olarak atanan Çalışma hayatında stres ve başa çıkma yöntemleri, iş doyumu, kurumsal bağlılık eğitimi 27 70 900 - Aday Memur Temel Eğitimi 212 150 Tıbbi Yönetici Sekreterlik Eğitimi 111 295 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu Eğitimi - 296 Diksiyon Eğitimi - 220 Kurum Kültürü Eğitimi - 208 Risk Değerlendirme Eğitimi - 75 Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - 133 Yazışmalarda standartlar ve süreçler eğitimi - 150 Enerjinin Etkin ve Verimli Kullanımı Konulu Eğitimi - 73
Kurum Kültürü Çalışmaları YÜRÜTÜLEN PROJE: Hacettepe Üniversitesi Paydaşlarının Üniversiteden Beklentileri, Kurumsal Aidiyetleri, Memnuniyet Düzeyleri ve İletişime Yönelik Duygu ve Düşüncelerinin Üç Yıl Boyunca Tekrarlanacak Ölçek Uygulamaları ve Görüşmeler Yoluyla İncelenmesi H.Ü. PAYDAŞLARININ TEMEL BOYUTLARA KATILMA ORANLARI AKADEMİK PERSONEL İDARİ PERSONEL ÖĞRENCİ KURUMLA ÖZDEŞİM % 45,7 % 38,5 % 59,8 KURUMU PRESTİJLİ ALGILAMA % 75,2 % 50,7 % 50,9 KURUMSAL KİMLİĞİN GÜCÜ % 51,5 % 29,1 % 43,8 GENEL MEMNUNİYET/İŞ DOYUMU % 79,3 % 50,6 % 62,4
MEMNUN OLUNAN KONULAR Kurum Kültürü Çalışmaları AKADEMİK PERSONEL İDARİ PERSONEL ÖĞRENCİ 1 Genel olarak işimi seviyorum. 1 Genel olarak işimi seviyorum. 1 Yemekhane ücretleri 2 Üniversitenin prestiji 2 Üniversitenin prestiji 2 Üniversitenin prestiji 3 Yerleşke özellikleri 3 Birim yöneticisi 3 Kütüphanelerin çalışma saatleri 4 Üniversitenin internet sayfası 4 Üniversitenin internet sayfası 4 Üniversitenin internet sayfası 5 Kongre ve toplantı salonları 5 Yerleşke özellikleri 5 Yerleşke özellikleri
MEMNUN OLUNMAYAN KONULAR Kurum Kültürü Çalışmaları AKADEMİK PERSONEL İDARİ PERSONEL ÖĞRENCİ 1 Maaş 1 Üniversite hastanesinden yararlanamama 1 Kontenjan artışı 2 Yemekhanelerin kapasitesi 2 İş yoğunluğunun aşırılığı 2 Ulaşım 3 Sosyal tesislerin yetersizliği 3 Sosyal tesislerin yetersizliği 3 Burs olanakları 4 Araştırma Görevlisi sayısının yetersizliği 4 Maaş 4 Ders kayıt döneminde öğrenci işleri internet sayfasına erişim 5 Öğrenci sayısının fazla olması ve bunun verimli eğitim-öğretime engel olması 5 Performans ve motivasyonu artıracak etkinlik ve teşvikler 5 Sınav notlarının açıklanma sistemi
Hacettepe Avrupa da Brüksel / Belçika Bosna / Bosna Hersek
Hacettepe Avrupa da Priştine / Kosova Budapeşte/Macaristan Mart 2013 Varşova/Polonya Nisan 2013 Moskova / Rusya 20-22 Kasım 2013 Berlin / Almanya 29 Kasım 2013
Hacettepe Senfoni Orkestrası Moskova da
Uluslararası Eğitim İşbirliği ve Uluslararasılaşma (2012-2013) ERASMUS PROGRAMI GELİŞMELERİ 2012-13 2013-14 Erasmus-İkili İşbirliği Anlaşma 305 488 Erasmus-Giden Öğrenci 403 488 Erasmus-Gelen Öğrenci 105 84 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-14 Mevlana-İkili İşbirliği Anlaşma 11 Mevlana-Giden Öğrenci - Mevlana-Gelen Öğrenci 8 Erasmus programı ile giden öğrencilerin ülkelere göre dağılımı (488): Almanya : 155 Polonya : 79 İtalya : 42 Fransa : 41 İspanya : 30 Belçika : 23 Portekiz : 19 Diğer ülkeler : 99
Uluslararası Eğitim İşbirliği ve Uluslararasılaşma (2012-2013) ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ (ERASMUS ve Mevlana Dışı) 2012 2013 İşbirliği Anlaşması (protokolü) 40 29 Ziyarete gelen heyet 8 Heyet (40 Üniversite) 15 Heyet (22 Üniversite) Giden öğrenci - 4 Gelen öğrenci - 8
Nealson Cameroon Diana Armenia Lindsay Kenya Ani Armenia Emon USA John Cameroon Jillian USA Fatima Pakistan Fadi Jordan Peace Studies
Sigarasız Hacettepe Sigara Bırakma Polikliniği Başvuru Sayıları 2012 : 1066 2013 : 737
SENATO, YÖNETİM KURULU VE KOMİSYONLAR
Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları 60 50 40 35 40 41 39 36 34 34 42 32 44 46 46 52 43 55 53 30 20 10 13 15 16 14 20 15 17 19 13 11 9 11 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yönetim Kurulu Senato
Senato ve Yönetim Kurulunda Alınan Kararlar 20 yönetmelik 14 yeni anabilim dalı 6 yeni bölüm 1 fakülte (son iki yılda 6 fakülte kararı) 15 uygulama ve araştırma merkezi 37 yönerge
Eğitim Komisyonu Çalışmaları (2011, 2012 ve 2013) 2011 2012 2013 Toplantı sayısı: 6 36 43 Karar sayıları: 116 284 235 Anabilim Dalı / Bilim Dalı Açılması: 3 14 21 Bologna program güncelleme çalışması: - 25 482 Lisans üstü program açılması: 6 13 25 Program değişikliği: Diğer 54 53 115 117 131 43 Toplantı Sayısı Karar Sayıları 2013 43 2013 235 2012 36 2012 284 2011 6 2011 116 0 15 30 45 0 100 200 300
H.Ü. İdari Teşkilatı İş Analizi, Reorganizasyon, İş Tanımları ve Norm Kadro Projesi İdari Yapının REORGANİZASYONU İŞ ANALİZLERİ İŞYÜKÜ ANALİZİ İŞ TANIMLARI İŞ GEREKLERİ NORM KADRO İŞLERİNİ VERİMLİ VE ETKİLİ YAPAN, YETERLİ SAYIDA, YAPTIĞI İŞE UYGUN BECERİLERE SAHİP, YÜKSEK MOTİVASYONLU İDARİ KADROLARIN OLUŞUMUNU VE SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK BİR İNSAN KAYNAKLARI ALTYAPISI
H.Ü. İdari Teşkilatı İş Analizi, Reorganizasyon, İş Tanımları ve Norm Kadro Projesi Örnek: Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Rektör Genel Sekreter Kütüphane ve Dok. D. Başkanı Sekreter -1- Teknik Hiz. Müdürü Sağlık Bilimleri Küt. Müdürü Beytepe Küt. Müdürü Sğl.ve Kol. Gel. Bir. Bir. Sorumlusu -1- Kütüphaneci -4- Danışma ve Eğitim Bir. Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -4- Danışma ve Eğitim Bir. Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -2- Konservatuvar Küt. Birimi Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -3- Hizmetli -1- Kat. ve Sınıfl. Birimi Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -5- İdari İşler Birimi Bil. İşletmeni -2- Hizmetli -1- Kaynak Dolaşım Birimi Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -5- Memur -9- Hizmetli -6- Kaynak Dolaşım Birimi Birim Sorumlusu -1- Kütüphaneci -5- Memur -19-
Rektör Tarafından Yapılan Görüşmeler 2012 2013 Sıhhiye de yapılan görüşme sayısı 1861 1991 Beytepe de yapılan görüşme sayısı 1153 1574 Toplamda yapılan görüşme sayısı 3014 3565
Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde Yapılan Görüşmeler 1800 1600 1400 1674 1401 1200 1000 800 600 400 200 0 Akademik Personel 368 260 299 219 İdari Personel Öğrenci 608 534 Kurum İçi Toplantı ve Etkinlik 165 171 Kurum Dışı Toplantı ve Etkinlik 781 517 Kurum Dışından Gelen Konuk 45 gün 63 gün 171 88 Hafta Sonu İl Dışı(Gün) 6 çıkış 11 18 16 18 Yurt Dışı (Gün) 7 çıkış 2012 2013
Araştırma Görevlisi, Öğrenci ve İdari Personel Toplantıları 2012-2013 Araştırma Görevlileri 4-2 Öğrenciler 6-9 İdari Personel 6-4 Akademik Kurul 3-14 Bölüm Toplantısı 0-81
MALİ KONULAR 1) Özel Bütçe ve Verimliliği 2) Öz Gelirler
Yatırım Ödeneklerinin Kullanım Oranları % 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 * 20.12.2013 tarihi itibariyle gerçekleşen. (2011-2013) 0,0 2011 2012 2013 Yatırım Ödenekleri 85,8 129,6 118,2
Üniversite Bütçesi Başlangıç Ödenekleri Bin TL 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - Personel Gid. SGK Devlet Primi Gid. (2011-2014) Mal ve Hizmet Gid. Cari Transferler Yatırım Gid. GENEL TOPLAM 2011 231.954 45.098 52.871 46.493 72.630 449.046 2012 249.433 48.606 56.455 11.553 55.571 421.618 2013 289.007 55.170 65.969 12.976 80.500 503.622 2014 314.684 60.857 67.949 13.739 94.053 551.282
Yatırım ve Mal-Hizmet Ödenekleri Bin TL 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 (2010-2014) - 2010 2011 2012 2013 2014 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI 47.427 52.871 56.455 65.969 67.949 06-YATIRIM GİDERLERİ 68.264 72.630 55.571 80.500 94.053
BAB Hariç Yatırım ve Mal-Hizmet Ödenekleri Bin TL 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 (2010-2014) 0 2010 2011 2012 2013 2014 03-MAL VE HİZMET ALIMLARI 46.417 51.971 55.555 65.028 66.914 06-YATIRIM GİDERLERİ 36.524 43.030 39.000 60.500 67.800
İktisadi İşletmeler (Yıllara Göre Gelir Analizi) 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011 2012 2013 YILLAR GELİR 2011 6.386.886 2012 8.157.550 2013 13.862.961 2013 Yılında : 2011 Yılına göre % 117 2012 Yılına göre % 70 gelir artışı olmuştur.
İktisadi İşletmeler (Giderlerin Dağılımı-2013, TL) 690.000 2.136.907 1.923.132 9.112.921 Üniversiteye Verilen Destek Yatırım Cari Giderler Kira Giderleri
İktisadi İşletmeler (Ciro, Kar/Zarar, Yatırım ve Üniversiteye Destek) TL 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0-2.000.000 Yıl Ciro Kar/Zarar Yatırım Üniversitemize Verilen Destek 2011 6.386.886-240.070 59.669 KAYIT BULUNAMAMIŞTIR 2012 8.157.550 1.103.345 245.791 868.667 2013 13.862.961 3.093.813 1.923.132 2.136.907 Ciro Kar/Zarar Yatırım Üniversiteye Verilen Destek 2011 2012 2013
İktisadi İşletmeler (İşletme Sayısı) Toplam İşletme Sayısı 2011 23 2012 42 2013 49 2013 Yılında Açılan İşletmeler Beytepe Olimpik Yüzme Havuzu Maltepe Konukevi Minik Hacettepeliler Kreşi Geyik Kafe Sosyal Bilimler Kafe Onkoloji Kafe Onkoloji Market 54
Guinness 2013 rekoru İktisadi İşletmeler Çanakkale Menüsü 18 Mart 2013 DNA Sarmalı 25 Nisan 2013 LYS ve ALES Sınavları 12 Mayıs 2013 15 Haziran 2013 UNI 101 Oryantasyon 23 Eylül 2013 Globeathone Yürüyüşü 29 Eylül 2013 Askıda Sistemi ORGANİZASYONLAR Buğday Çorba Hoşaf Ekmek Döner Ayran Çorba Çay-Kahve Kuru Pasta Döner Ayran Ayran-Çay Sandviç Meyve Menu 2.950 Öğrenci ve Öğretim Üyesi 4.000 Öğrenci ve Personel 15.000 Öğrenci ve Öğrenci Velisi 8.000 Öğrenci 800 Öğrenci ve Personel 11.541 Öğrenci
İktisadi İşletmeler (Satış Fiyatları) ÖĞRENCİ DOSTU İŞLETMELER Ürün Grupları Sıhhiye * Beytepe * Poğaça ve Simit Grubu % 25 % 20 İçecek Grubu % 25 % 20 Biskuvi - Çikolata Grubu % 35 % 25 Fast Food Grubu % 50 % 50 * İşletmelerimizin satış fiyatlarının, Sıhhiye ve Beytepe civarı piyasa satış fiyatlarına oranıdır. 56
Kira Gelirleri (TL) Kiralama Konusu 2011 2012 2013 Açıklama BANKA ŞUBE YERİ 463.044 465.321 3.798.172 ATM YERLERİ 196.806 219.842 435.472 GSM BAZ OPERATÖRLERİ 1.148.545 909.356 *845.202 TAKSİ DURAĞI, TERZİ, KUAFÖR, DEPO, REKLAM PANOSU V.S. 193.511 231.181 363.156 OTOPARK 216.430 203.390 *52.698 KANTİN,PASTANE, KAFETERYA, SATIŞ BÜFESİ V.S. 544.901 743.008 *669.222 SOĞUK-SICAK İÇECEK MAKİNALARI 73.131 84.033 124.683 KIRTASİYE 64.045 57.146 81.326 MEDİKAL VE DİŞ MAL. SATIŞ YERLERİ 8.807 13.782 17.486 YURTLAR 134.571 105.467 173.414 TOPLAM 3.043.795 3.032.530 6.560.835 * 2013 yılında baz istasyonu ihalesi yapılmadığı için, gelir daha önceki yıllardaki kiralamadan doğmuştur. * Sözleşme fesh edildiği için gelir önceki yıllarla ilgilidir. *İşletmeler, İktisadi İşletme Müdürlüğüne geçmiş olduğundan gelir düşük kaydedilmiştir.
Banka Maaş Promosyonları Yıl Banka İhale Miktarı (TL) Dağıtılan Miktar (TL) Kişi Başı Dağıtılan Miktar (TL) 2003-2008 Yapı Kredi 3.760.000 - - 2008-2013 Yapı Kredi 12.500.000 8.300.000 870 2013-2018 Halk Bankası 27.000.000 27.000.000 2.697,84 2008-2013 ihalesinde dağıtılmayan miktar 4.200.000 TL 2.546.951 TL Yatırım bütçesine ödenek kaydedilmiş 664.271 TL 2009-2013 yıllarında yeni gelenlere ödenen (2511 kişiye 265 TL/kişi) Kalan 988.788 TL 2011 Aralık sonunda dağıtıldı (102 TL/kişi)
AR-GE VE TEKNOKENT
HT-TTM Teknoloji Transfer Merkezi TÜBİTAK HİBE ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR 1.000.000 TL / yıl (5 yıl) TÜRKİYE DE İLK 10 İÇİNDE PROJE HİZMETLERİ İNGİLİZCE MAKALE DÜZELTME HİZMETLERİ PATENT BAŞVURU / ALMA HİZMETLERİ
Patent Başvuruları 60 50 40 30 20 10 Başvuru Tescil 0 2007-2011 2012 2013 Başvuru 48 17 22 Tescil 12
HT-TTM Teknoloji Transfer Merkezi 2011 2012 2013 SANTEZ PROJESİ BAŞVURU SAYISI 0 0 5 TÜBİTAK PROJESİ BAŞVURU SAYISI 2 6 28 DİĞER PROJE BAŞVURU SAYISI 0 0 7 ÜNİVERSİTE SANAYİ KONTRATLI PROJE SAYISI 87 81 102 SANAYİYE VERİLEN TEST/LABORATUVAR HİZMET SAYISI 0 0 37 PROJELERDE GÖREV YAPAN AKADEMİK DANIŞMAN SAYISI 29 83 123 PROJELER CİRO (SATIŞ) TOPLAMI 2.830.805 3.714.012 5.996.222
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Desteklerinin Dağılımı (2011-2013) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Altyapı Destek Kapsamlı Tez Katılımlı 2011 (%) 80 4 16 0 0 2012 (%) 3 70 6 18 3 2013 (%) 16 73 2 7 2
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2012 yılında desteklenmek üzere 187 yeni proje kabul edilmiştir. Daha önce kabul edilmiş olan 35 projeye maddi desteğimiz halen devam etmektedir. 2013 yılında desteklenmek üzere 347 proje kabul edilmiştir.
Destek Miktarı Kişi Sayısı BAB Öğretim Elemanlarının Bilimsel Niteliklerinin Desteklenmesi Projesi 906 Akademik Personel Yurt Dışı Kongreler için 48 akademisyen ve 3 idari personelimiz 3-12 ay süreyle yurt dışında eğitim için 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Destek Miktarı 29.142 218.718 337.464 519.545 823.674 1.017.0 1.143.0 1.375.9 2.632.0 Kişi Sayısı 22 147 223 343 416 517 538 692 906 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Bilimsel Araştırma Birimi Bilimsel Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan dergilerde son iki yıl içerisinde yayınlanmış makalesi bulunan öğretim elemanlarımıza uluslararası etkinlikler için «SÖZLÜ SUNUM ŞARTI ARANMAKSIZIN» sağlanan maddi destek; 1-2 yayın 1/yıl 3-4 yayın 2/yıl 5-9 yayın 3/yıl 10 ve üzerinde yayını olanlar yılda 4 defa yararlanabileceklerdir. 2014 için Destek Miktarı Avrupa Ülkeleri ABD Uzak Ülkeler Türkiye deki uluslararası kongreler : 3.000.-TL : 4.000.-TL : 4.500.-TL : 1.500.-TL
Eczacılık Fakültesi Morfin Sülfat Tabletlerinin Üretimi (İLKO İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortak yürütülen proje) Yerli Aşı (difteri, tetanoz, hepatit B) Üretimi (Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortak yürütülen proje)
Türkiye Doping Kontrol Merkezi Alt Yapı Çalışmaları Personel eğitimleri ve görevlendirmeleri Yeni analitik cihazların alımı; GC-MS-MS/LC-MS- MS/LC-MS-MS/Fraksiyonlu HPLC Eelektrik altyapısı ve jeneratörler, Yeni UPS sistemi Bina tadilatı : Otomatik kapılar/laboratuara güvenli girişi Sıcaklık uyarı sistemi: Data Logger Otomatik
Türkiye Doping Kontrol Merkezi Akreditasyon Çalışmaları Personel, bina, donanım ve yöntemler ile bilgileri içeren Başvuru gönderildi Ocak 2013 WADA değerlendirmesi ve olumlu rapor Nisan 2013 WADA idari gözlemci ziyareti ve olumlu raporu Haziran 2013 Ön Aday Fazına geçiş Temmuz 2013 Denetçilerin ziyareti ve test numunelerinin çalışılması Ekim 2013 WADA tarafından Aday Laboratuar Statüsüne geçiş Aralık 2013 Aday Laboratuar statüsünde yapılacak test analizler Ocak 2014
Merkezi Araştırma Laboratuvarı 3-D Printer Laboratuvarı (3D Printer Örnek Uygulama: 3D Deforme İnsan Kemiği Kopyası )
TL TEKNOKENT (Gelirler 2011-2013) 12.000.000 11.201.721 10.000.000 5.021.732 8.075.712 8.000.000 6.000.000 5.573.156 1.258.927 2.467.879 DİĞER KİRA 4.000.000 5.607.833 6.179.989 2.000.000 4.314.229 0 2011 2012 2013
TEKNOKENT (Üniversiteye Sağlanan Destek 2011-2013) Danışmanlık Diğer 800.000 700.000 726.880 600.000 500.000 468.753 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2011 2012 2013 Diğer 3.000 163.815 163.236 Danışmanlık 28.933 304.938 563.594
TEKNOKENT Ar-Ge Proje Destek Başvuruları (2011-2013) 70 60 50 40 30 20 10 0 27 29 2 1 6 1 2 8 5 6 2011 2012 2013 SANTEZ TÜBİTAK KOSGEB DİĞER (*) (*) Ankara Kalkınma Ajansı Projesi, Üniversite ile İşbirliği Projesi, AB Fonları Projesi
TEKNOKENT Girişimci/Şirket Bilgisi (2011-2013) 250 200 150 13 16 24 100 50 0 175 179 197 2011 2012 2013 FİRMA SAYISI AKADEMİSYEN FİRMA SAYISI
TEKNOKENT Girişimci/Şirket Proje Bilgisi (2011-2013) 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 385 362 332 2011 2012 2013 PROJE SAYISI
TEKNOKENT Girişimci/Şirket Personel Bilgisi (2011-2013) 2.500 2.170 2.000 1.500 1.490 1.826 1.000 500 0 2011 2012 2013 PERSONEL SAYISI
TEKNOKENT Projelerde Görev Alan Akademisyen Bilgisi (2011-2013) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 31 20 123 18 83 29 2011 2012 2013 AKADEMİK GÖREVLENDİRME (TEKNOKENT) AKADEMİK GÖREVLENDİRME (FİRMA)
TEKNOKENT Yeni Ofis Binası - Mevcut kapalı alanın iki katı (İlk blok 2014 içinde tamamlanıyor.)
HASTANELERİMİZ Erişkin Çocuk Onkoloji Diş Hekimliği FTR Oran Beytepe Gün Hastanesi
Beytepe Gün Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri 2012: 565 kurum içi, 687 dışı olmak üzere 1252 acil durum çıkışı 2013: 762 kurum içi, 1345 kurum dışı olmak üzere toplam 2107 acil durum çıkışı
Beytepe Gün Hastanesi Uzman Hekimleri Gün Hastanesindeki mevcut hekimlerin yanısıra; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı* Radyoloji Uzmanı Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı
Öğrenci Ağız Diş ve Genel Sağlık Taraması Programı* Taramaya Beytepe Yurtlarında kalan 3780 öğrenci davet edildi. Öğrencilerimizin 250 si (%6.6) anketi doldurdu. 93 öğrenci (%37.2) taramadan geçti. *Bu çalışma Diş Hekimliği Fakültesiyle birlikte yürütülmüştür.
Aşılamalar 656 Hepatit B 99 Kızamık 44 Grip
Ayakta Tedavi Edilen Hasta Sayısı 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 838.260 831.291 915.169 2011 2012 2013 2011 yılında yıllık 838 bin poliklinik sayısından, 2013 yılında 915 bin poliklinik sayısına çıkılmıştır. Son iki yılda %10 artış
Yatan Hasta Sayısı 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 95.981 88.057 76.731 2011 2012 2013 2011 yılında yıllık 76 bin yatan hasta sayısından 2013 yılında 95 bin YHS sayısına çıkılmıştır. Son iki yılda %25 artış
Ameliyat Sayıları 40.000 35.000 30.000 31.861 31.180 35.792 25.000 20.000 2011 2012 2013 2011 yılında yıllık 31 bin ameliyat sayısından 2013 yılında 36 bin ameliyat sayısına çıkılmıştır. Son iki yılda %16 artış.
Yatak İşgal Oranı (%) 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 65,8 73,8 74,5 2011 2012 2013 Yatak işgal oranı 2011 yılında %66 dan, 2013 yılında %75 e çıkmıştır.
Hastanelerimiz Sağlık Sistemlerinin Verimlilik Değerlendirmesi ve İyileştirilmesi Endüstri Mühendisliği Projesi Faturalandırma süreci ve mali kayıplar Yatak yönetimi ve verimliliği Randevu sistemi analizi Ameliyathane verimliliği Ventilatör maliyet analizi ve yeni cihaz alım kararı Tıbbi cihazlar bilgi sistemi
Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü C Katı
Yabancı Hasta Sayıları ve Gelir 3.524.969 TL 1.846.051 TL 2269* 7.644 TL 8 1030 * 11 aylık veri 2011 2012 2013
Yabancı Hastaların Ülkelere Göre Dağılımı Türkmenistan 2% İran 4% Özbekistan 2% A.B.D. 2% Gürcistan 2% Afganistan 1% Libya 6% KKTC 18% Azerbaycan 43% Irak 20%
Sağlık Birimlerinin Yapılanması ve Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi Diş Hekimliği Entegre Klinik 18 Eylül 2013 de hizmete açıldı.
Sağlık Birimlerinin Yapılanması ve Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi Toplam 39 adet yeni ünit alındı
MRG Hizmet Alımı 3 ve 1,5 Teslalık iki adet MRG cihazının hizmete girmesi ile 1 yıllık bekleme süreleri 1 haftaya çekilmiştir.
Bölüm 81 Ameliyathane
Bölüm 81 Doğumhane
Bölüm 82 Kadın-Doğum Servisi
Bölüm 83 Kadın-Doğum Servisi
Bölüm 35 Ekim 2013; Bölüm 35 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi açıldı
Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Açıldı
Yenilenen Bilgi İşlem Sistem Odası
2222 MAVİ KOD Uygulaması 5.3.2013 tarihinde başladı Çağrı sistemi kullanılıyor Acil Tıp, Anesteziyoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Pediatri araştırma görevlileri, hemşireler ve hizmetlilerden oluşan 6 ekip görevli
Mavi Kod İstatistikleri 357 çağrı 159 (%45) Gerçek Çağrı 60 (%38) Arrest nedeni ile çağrı 22 sinde başarılı sonuç»12 si taburcu oldu (%20) En iyi merkezlerde kardiyopulmoner resüsitasyon başarısı %15 civarındadır.
100 95 90 85 80 75 70 65 69,76 Hasta Memnuniyeti 89,92 88,21 85,62 85,67 75,16 2012 2013 Poliklinik Yatan Hasta Yoğun Bakım
Milyon TL Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Gelir Gider Durumu 2000-2013 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GELİR 58 110 171 187 205 222 203 243 244 238 252 280 265 GİDER 65 115 139 172 205 253 253 261 295 300 293 258 260 2013 rakamı, yıl sonu tahminidir.
Milyon TL Döner Sermaye İşletmesi Tüm Birimler Gelir Gider Durumu 2000-2013 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GELİR 63 119 182 201 222 237 216 261 262 257 270 301 285 GİDER 67 122 148 183 219 267 251 276 311 317 306 272 280 2013 rakamı yıl sonu tahminidir.
Diş Hekimliği Fakültesi Borç Durumu Nisan 2012: 3 100 000 Aralık 2012: 1 600 000 Aralık 2013: 100 000
Diş Hekimliği Fakültesi Gelirin Gideri Karşılama Oranı 2012 Başı % 33 2012 Sonu % 75 2013 Sonu % 131
Döner Sermaye İşletmesi Finansal Yapı 400 350 Müdahalesiz Borç Projeksiyonu 400 Milyon TL 300 UYARI GİDER Girdi Maliyetlerinde artış 250 200 GELİR 144 Milyon TL Mali Yardım 20 Aralık 2013 Firma borcu 225 Milyon TL 150 100 50 BORÇ 175 Milyon TL 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013