2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Eylül 215

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. GEBZE BELEDİYESİ Adres: Güzeller Mahallesi Bahar Cad. No:1 414 Gebze / Kocaeli Tel: + 9 (262) 642 4 3 Faks: + 9 (262) 641 78 9 E-posta: gebze@gebze.bel.tr Web : www.gebze.bel.tr Eylül 215 2

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 3

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 4

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN 5

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İBRAHİM KARAOSMANOĞLU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 6

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ NİN SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim; Güzel Gelecek parolasıyla yola çıktığımız yeni çalışma döneminde bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılda kentimizi, gençlerimizi, yaşlılarımızı, engellilerimizi, öğrencilerimizi, çalışan kesimi ve tüm vatandaşlarımızı rahat ve huzurlu bir sosyal çevreye kavuşturmak, sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla birçok çalışma ve faaliyet gerçekleştirdik. Geride bırakılan dönemde yürütülen çalışmalardan çıkarılan dersler neticesinde, yeni çalışma döneminin ilk yılı oldukça verimli geçmektedir. Hizmetlerin çeşitliliği ve halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki etkinliği mümkün olan en kısa sürede tezahür ederek faydasını göstermektedir. Bütçe ile stratejik plan arasındaki dengeyi sağlaması, faaliyet ve hedeflerle finansal verileri bütünleştirmesi amacıyla son derece önemli bir araç olan 216 Mali Yılı Performans Programı hazırlanarak halkımızın dikkatine sunulmuştur. 216 Mali Yılı Performans Programında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Stratejik Planımızda yer verdiğimiz hedef ve faaliyetlerin 216 yılı için öngörülen çalışma takvimine göre uygulanma verileri öngörülen süreleri ile birlikte gösterilmektedir. Bu Performans Programı ile birlikte, performans esaslı bütçeleme ilkeleri çerçevesinde, şeffaflık, katılımcılık ve işbirliği ölçeğinde, ihtiyaçlar, hizmetler ve öncelikler dikkate alınarak en verimli hizmetlerin en hesaplı maliyetle ve en etkili yöntemlerle yerine getirilmesi planlanmıştır. Kentimizin güzel geleceğini hep birlikte inşa etmek ve bu geleceği sürdürülebilir kılmak için faydamaliyet-sonuç ilişkisi içerisinde planlanan hedef ve faaliyetler Gebze mizi en iyi noktalara taşıyacaktır. Sağlıklı, refah, huzurlu, gelişmiş ve modern bir Gebze için hazırlanan 216 Mali Yılı Performans Programının kentimize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında çaba ve özveri sarf eden değerli mesai arkadaşlarıma, saygıdeğer meclis üyelerine, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ve kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı en kalbî duygularımla sunuyorum. Adnan KÖŞKER Belediye Başkanı 7

8

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER TABLOSU ÜST YÖNETİCİ NİN SUNUŞU... 7 İÇİNDEKİLER TABLOSU... 8 1- GENEL BİLGİLER... 1 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 B- TEŞKİLAT YAPISI... 12 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 13 C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları... 13 C.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 15 D. İNSAN KAYNAKLARI... 18 E- DİĞER HUSUSLAR... 21 E.1. Mali Durum... 21 2- PERFORMANS BİLGİLERİ... 23 A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 23 A.1. Misyon Bildirimi... 23 A.2. Vizyon Bildirimi... 23 A.3. Temel ilkelerimiz... 23 B- AMAÇLAR VE HEDEFLER... 24 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER... 44 Tablo 1 İdare Performans i Tablosu... 44 D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 161 Tablo 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu... 161 Tablo 3 İdare Performans i Maliyeti Tablosu... 196 Tablo 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu... 212 E- DİĞER HUSUSLAR... 213 E.1 İzleme ve Değerlendirme... 213 3-EKLER... 215 Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo... 215 9

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmiştir. 5393 sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 5.'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyeti ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 1

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 1.'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 5393 sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır. 11

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI B- TEŞKİLAT YAPISI Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Gebze Belediyesi 4 başkan yardımcısına dağıtılmış toplam 26 adet müdürlük ve Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır. Gebze Belediye Meclisi nin üye sayısı ise 37 dir. Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de, değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir. 12

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR C1. Kurumun Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıkları Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri 5 katlı merkez bina içinde yer almaktadır. Ayrıca, Kent Meydanında bulunan Kültür Merkezimizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 3 adet nikâh salonu, 1 adet kültür merkezi, 1 adet meclis salonu, 1 adet kokteyl salonu, 4 adet sinema salonu, 1 adet kent müzesi ve sergi salonu, Elektrik Atölyesi Şefliği bulunmaktadır. Merkez binaya yakın konumda kiralanan ek hizmet binasında; Zabıta, Sağlık İşleri, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlükleri ve Sivil Savunma Uzmanlığı hizmet vermektedir. Yine Belediyemize ait, Issıkgöl Caddesi Eski Cephanelik mevkiinde, ulaşım, yol, asfalt, inşaat ve benzeri altyapı hizmetlerinin yürütüldüğü Otobüs Şefliği, Yol Ekipleri Şefliği, İnşaat Ekip Şefliği ile asfalt ekiplerinin kullanımında olan binalar ve yine aynı alan içinde arşiv deposu, kaynak atölyesi, bulunmaktadır. Ayrıca Pelitli Mahallesinde asfalt şantiyesi ve binası ile bordür, parke ve yağmur oluğu üretim tesisimiz bulunmaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü binası ile Ulaşım Hizmetleri Servisi ne bağlı, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapıldığı idari alan ve çalışma alanı, Park Bahçeler Müdürlüğü ne ait tek katlı bina ve sera tesisleri, Arapçeşme Mahallesi nde Çocuk Trafik Eğitim Parkı içinde eğitim hizmetlerinin verildiği prefabrik bina, Merkez Mezarlık ta morg ve idari bina, Belediyemize ait, değişik birimlerimizin kullanımındaki yapılardır. GEBZE BELEDİYESİ MAKİNA PARK LİSTESİ SIRA CİNSİ GAYRI FAAL FAAL TOPLAM 1 AMBULANS 1 1 2 ASFALT SERME MAKİNASI 3 ASFALT YAMA ROBOTU 4 4 4 BİNEK ARAÇ 2 2 5 KAMYON 14 14 6 FORKLİFT 3 3 5 GREYDER 2 2 6 KANAL KAZICI 3 3 7 KAMYON ( AÇIK KASA ) 3 3 8 KAMYONET 1 16 17 9 TRAKTÖR KEPÇE 3 3 1 LASTİKLİ LODER YÜKLEYİCİ 1 1 11 PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ EXOVATOR 1 1 12 MİNİBÜS 4 4 13 OTOBÜS 22 22 14 PALETLİ KEPÇE 2 2 15 SEPETLİ ARAÇ (KAMYON) 2 2 16 SİLİNDİR (ASFALT) 7 7 17 SULAMA TANKERİ 2 2 18 TRAKTÖR 4 4 19 ÇİFT KABİN KAMYONET 14 14 2 HASTA NAKİL ARACI 21 ENGELLİ ARACI 1 1 22 KAMYON (VİNÇ) 1 1 23 SEYYAT YAKIT ARACI 1 1 24 MIDIBÜS 3 3 25 KEPÇE İŞ MAKİNASI 26 LODER KEPÇE 27 MİNİ KEPÇE 1 1 TOPLAM 2 116 118 13

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI KİRALIK ARAÇ ENVANTER LİSTESİ SIRA KİRALIK ARAÇ SAYISI 1 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 3 ADET 2 BİLGİ İŞLEM 1 ADET 3 DESTEK HİZMETLERİ 5 ADET 4 EMLAK VE İSTİMLAK 2 ADET 5 FEN İŞLERİ 14 ADET 6 KENTSEL TASARIM 1 ADET 7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 6 ADET 8 İŞLETME VE İŞTİRAKLER 1 ADET 9 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 2 ADET 1 MALİ HİZMETLER 3 ADET 11 MEZARLIKLAR 1 ADET 12 ÖZEL KALEM - ARAÇ HAVUZU 1 ADET 13 PARK VE BAHÇELER 8 ADET 14 PLAN VE PROJE 1 ADET 15 RUHSAT VE DENETİM 2 ADET 16 SAĞLIK İŞLERİ 1 ADET 17 STRATEJİ GELİŞTİRME 1 ADET 18 TEMİZLİK İŞLERİ 2 ADET 19 VETERİNER İŞLERİ 1 ADET 2 YAZI İŞLERİ 1 ADET 21 ZABITA 14 ADET 22 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) AUDİ A8 23 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 24 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 25 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 26 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 27 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 28 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 29 BAŞKANLIK (BANKAYA AİT) PASSAT 14

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI C.2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Gebze Belediyesi nin kurumsal bilgisayar sistemleri, altyapısında 6 adet sunucu, 7 adet storage, 1 adet data domain, 3 adet SAN fiber switch, 1 adet Firewall cihazı, 26 adet yönetilebilir switch, 12 adet fiber patch panel ile hizmet vermektedir. Belediyemizde kullanılan Sanal Serverlarda Windows 28 Server ve Linux CentOS işletim sistemi bulunmaktadır. Merkez bina içerisinde Cat 5 kablolarla bütünleştirdiğimiz networkumuz dış birimlere fiber optik kablolarla bağlanarak, yerel ağ performansı en üst seviyeye getirilmiştir. Kullanmış olduğumuz gigabit switchlerle teknik sorunların en aza indirilmesi sağlanmıştır. Gebze Belediyesi Fiber Optik Network Şeması Kurumsal network ağındaki Metro Ethernet hattının hızı 2 mbit iken 214 yılı içerisinde 5 mbit e çıkarılmıştır. Ayrıca hizmet alınan firmada değişikliğe gidilmiştir. Olağanüstü durumlar ve değişik bağlantılar için kullanılmak üzere bir adet 16 mbit ADSL internetimiz mevcuttur. Geçmiş yılda hayata geçirdiğimiz felaket kurtarma (disaster recovery) sistemi ile herhangi bir felaket durumunda sistemlerde meydana gelebilecek sorunlara ve data kayıplarına karşı önlem alınmıştır. Buna ilaveten 214 yılı içinde yaptığımız alımla Data Domain devreye sokularak daha güvenli bir yedekleme işlemi sağlanmıştır. Mobil belediyecilik uygulamaları kapsamında yıl içinde tamamen yenilediğimiz kurumsal Web sitemize entegre Mobil Telefon / Tablet uygulamamız hizmete sunulmuştur. Belediye bünyesindeki tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir yönetim bilgi sistemi kurulmuştur. Geliştirilmesi tamamen Müdürlüğümüz Yazılım Geliştirme Servisi tarafından yapılan 15

215 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Program gün geçtikçe teknolojik gelişmelere uygun ve stabil hale getirilmiştir. Kurulan bu otomasyon sistemi ile aşağıdaki programlar kullanılmaktadır. OMIS OTOMASYONUNDA KULLANILAN PROGRAMLAR Elektronik Döküman Yönetim Sistemi Teknik Servis Talep Programı Muhasebe Programı Taşınır Takip Programı Cenaze İşlemleri Programı Sağlık İşleri Programı Gelirler Programı Faaliyet İşlemleri Programı Evlendirme Programı Personel İzin ve özlük Takibi Programı Personel Devam Kontrol Programı Online Tahsilat 214 yılında yenilemiş olduğumuz web sitemizi kendi sunucularımızda barındırmaktayız. Web Sayfası Üzerinden Kullanılan İnteraktif Uygulamalar Online Borç Ödeme Beyaz Masa Dilekçe Beyaz Masa Kayıt Sorgulama Kent Bilgi Sistemi İmar Durum Sorgulama 16

YAZILIM ADI TÜRÜ YAZILIM ADI TÜRÜ OMIS Otomasyon STA4CAD Analiz ve Hesap Programı Oracle 11G Veri Tabanı Programı Archicad Mimari Tasarım Programı E-Belediye Otomasyon Web Kontrol Programı Web Site Kontrol Programı Windows Server/Linux Server Server İşletim Sistemi Stratejik Yönetim Web Tabanlı Otomasyon Microsoft Exchange Server Mail Server İSTCAD İstinat Duvarı Hesap ve Çizim Programı Microsoft Windows 7/8 İşletim Sistemi IDECAD Mimari Tasarım ve Hesap Programı Microsoft Office Ofis-Mail uygulamaları Corel Draw Grafik Tasarım Programı Citrix Xen Server Server Sanallaştırma Programı Photoshop Grafik Tasarım Programı Harita Çizim Planlama Kazancı Hukuk NetCad Hukuk Otomasyon Sistemi Programı Otomosyon Programı Belnet Kent Bilgi Sistemi Trend Micro Antivirüs Yazılımı AutoCAD İmar Programı Belediyemizin faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan yazılımları göstermektedir. BELEDİYE TEKNOLOJİ DONATI ENVANTERİ DONANIM BİLGİLERİ 21 211 212 213 214 215 ÜRÜN TÜRÜ ADET ADET ADET ADET ADET ADET SERVER 5 5 5 7 8 6 Masa Üstü 237 288 3 323 358 365 BİLGİSAYAR Laptop 23 3 3 46 53 63 YAZICILAR Thin Client 55 54 Nokta Vuruşlu 1 18 12 12 15 16 Normal 69 18 115 114 79 59 Çok lı 11 14 1 15 3 37 Fotokopi Makinası 13 23 23 17 14 6 Faks 13 12 23 23 17 15 Tarayıcı 5 3 3 4 7 3 Projeksiyon Makinası ve Perdesi 3 6 6 8 12 19 Görüntü Cihazları İletişim Video Kamera 3 8 3 3 3 3 Fotograf Makinası 16 31 25 25 25 25 Telefon 253 266 48 48 48 48 Santral 11 9 3 3 3 3 TV 13 18 18 18 18 35 Güç Kaynağı 3 2 5 8 1 1 Jenaratör 6 2 2 2 8 8 Ses Cihazları 1 1 1 1 1 1 Gaz Alarm Cihazı 2 2 2 2 2 2 17

D. İNSAN KAYNAKLARI 22.2.27 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayısı 498 olup, bu kadroların 226 sı dolu, 272 si ise boş durumdadır. Belediyemiz boş memur kadro karşılığı 15 adet sözleşmeli memur çalıştırılmaktadır. Belediyemizde 263 işçi personel çalışmaktadır. İşçi personelimizin 21 âdeti kadrolu, 36 sı ( Geçici ) teknik personel, 5 i eski hükümlü personel, 1 u engelli personel, 2 si terör mağduru personeldir. Belediyemizde ayrıca 2 kişi Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı kadrosunda yer almaktadır. 56 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda çalışanlarımızdan; 115 personel okuryazar-ilkokul, 35 personel ortaokul, 124 personel lise, 221 personel yüksekokul-fakülte ve 11 personel yüksek lisans mezunudur. 3.7.215 İtibariyle Mevcut Durum Eğitim Durumuna Göre Dağılım Cinsiyete Göre Dağılım Toplam Hizmet Sürelerine Göre Dağılım Yaş Ortalaması Personel Sendika Bilgileri Okuryazar-İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisans Üstü Bay Bayan - 1 Yıl 1-2 Yıl 2-3 Yıl 3 ve Üzeri Yıl Erkek Bayan Bembirsen Hizmet İş Diğer Sendika Üyesi Olmayan Memur 226 1 11 52 155 7 168 58 11 15 82 19 41.4 218 5 3 Daimi İşçi 227 114 24 6 26 3 199 28 23 11 92 2 46.1 227 Sözleşmeli Memur 15 1 14 13 2 15 28.5 15 Geçici İşçi 36 11 24 1 35 1 4 23 9 46.2 36 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı 2 2 1 1 2 37 2 TOPLAM 56 115 35 124 221 11 416 9 154 148 183 21 39.8 233 263 5 5 18

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI PERSONEL KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI AÇIKLAMA MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM NO BİRİMİ Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan 1 BAŞKANLIK 1 1 1 2 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 5 12 3 4 21 3 3 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 3 3 16 3 19 6 4 Bilgi İşlem Müdürlüğü 4 1 2 7 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4 26 3 2 32 3 6 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2 1 2 7 1 3 14 2 7 Fen İşleri Müdürlüğü 17 1 4 23 1 14 58 2 8 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 4 2 1 2 7 2 9 Hukuk İşleri Müdürlüğü 3 1 2 1 5 2 1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 21 4 4 7 3 1 35 5 11 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 3 3 11 2 14 5 12 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 1 1 2 1 13 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 2 1 2 3 3 14 Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 1 31 6 2 45 16 15 Mezarlıklar Müdürlüğü 4 21 25 16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 3 16 1 21 3 17 Plan ve Proje Müdürlüğü 3 3 2 5 3 18 Sağlık İşleri Müdürlüğü 7 4 4 11 4 19 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2 1 1 1 3 2 2 Sivil Savunma Uzmanlığı 3 1 1 3 2 21 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2 1 3 22 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 1 23 Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 4 1 8 24 Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 4 1 1 6 1 25 Yazı İşleri Müdürlüğü 4 6 4 6 8 12 26 Zabıta Müdürlüğü 52 12 2 54 12 27 Kütüphane Müdürlüğü 1 3 4 GENEL TOPLAM 168 58 13 2 2 29 35 1 416 9 19

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI TEKNİK PERSONEL DAĞILIMI 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ 17 KİŞİ 2 İNŞAAT TEKNİKERİ 19 KİŞİ 3 ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 4 ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 5 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 6 ORMAN MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 7 ELEKTRİK TEKNİKERİ 8 KİŞİ 8 HARİTA TEKNİKERİ 4 KİŞİ 9 HARİTA MÜHENDİSİ 8 KİŞİ 1 MAKİNE MÜHENDİSİ 5 KİŞİ 11 PEYZAJ MİMARI 4 KİŞİ 12 MİMAR 13 KİŞİ 13 MAKİNA TEKNİKERİ 2 KİŞİ 14 BİLGİSAYAR TEKNİKERİ 2 KİŞİ 15 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 16 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI 2 KİŞİ 17 JEOFİZİK MÜHENDİSİ 3 KİŞİ 18 ZİRAAT MÜHENDİSİ 3 KİŞİ 19 ŞEHİR PLANCISI 5 KİŞİ 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ 1 KİŞİ 21 TEKNİSYEN 5 KİŞİ 22 RESSAM 1 KİŞİ 23 GRAFİKER 1 KİŞİ 24 VETERİNER 1 KİŞİ 25 EKONOMETRİST 1 KİŞİ 26 DOĞALGAZ TEKNİKERİ 1 KİŞİ 27 METAL TEKNİKERİ 4 KİŞİ 28 TEKNİKER ( AĞAÇ TARIM VE SANAT ) 4 KİŞİ 29 ÇÖZÜMLEYİCİ 2 KİŞİ 3 SOSYOLOG 3 KİŞİ TOPLAM 127 KİŞİ KADRO DURUMU TOPLAM DOLU BOŞ MEMUR 498 226 272 DAİMİ İŞÇİ 21 21 MEMUR BOŞ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15 15 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ PERSONEL 17 17 (GEÇİCİ) TEKNİK İŞÇİ PERSONEL 36 36 MECLİS ÜYESİ BAŞKAN YARDIMCISI 2 2 TOPLAM 778 56 272 2

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI E- DİĞER HUSUSLAR E.1. Mali Durum BİLANÇO AKTİF 212 YILI 213 YILI 214 YILI PASİF 212 YILI 213 YILI 214 YILI I DÖNEM VARLIKLAR 12,53,279.79 131,93,42,26 17,8,257.67 III Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 16,286,612,79 112,6,363,55 115,715,223.78 A Hazır Değerler 1,35,752,49 8,759,265,8 14,68,184.67 A Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 3,912,4, 3,6,,. 12 Banka Hesabı 9,862,454,85 5,915,724,83 8,158,434.77 3 Banka Kredileri Hesabı 312,4, -. -, 19 Banka Kredi Kartlarından Alac. 488,297,64 2,843,54,97 Kısa Vadeli Diğer İç Mali 6,521,749.9 39 Borçlar Hesabı 3,6,, 3,6,, -. B Menkul Kıymet ve Varlıklar,, 3.37.879, C Faaliyet Borçları 13,553,659,49 11,457,13,2 8,888,321.48 Diğer Menkul Kıymet ve 118 Varlıklar,, 3.37.879, 32 Bütçe Emanetleri Hesabı 13,553,659,49 11,457,13,2 8,888,321.48 C Faaliyet Alacakları 83,296,432,11 88,42,56,17 17,556,826.13 D Emanet Yabancı Kaynaklar 2,81,135,37 4,21,453,99 4,746,74.28 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar 82,928,74,73 Alınan Depozito ve 88,286,13,6 17,422,449.62 33 Teminatlar 1.559,737,91 2,524,32,6 2,929,1.96 126 Verilen Depozito ve Teminat 368,357,38 116,42,57 134,376.51 333 Emanetler Hesabı 1,25,397,46 1,677,133,93 1,817,738.32 D Kurum Alacakları, 74,471,71 74,471,71 G Ödenecek Diğer Yükümlülükler 86,1,417,93 92,81,779,54 11,822,82.11 132 Kurumca Verilen Borçlardan, 74,471,71 Ödenecek Vergi ve Fonlar 74,471,71 36 Hesabı 22,247,981,31 28,564,111,95 35,588,616. E Diğer Alacakları 66,43,2 49,349,62 Ödenecek Sosyal Güvenlik 92,715.35 361 19,798,92,93 Kesintileri 26,439,565,54 29,894,627.26 14 Kişilerden Alacaklar Hesabı 66,43,2 49,349,62 Fonlar veya Diğer Kamu 92,715.35 362 İdareleri 12,593,26,49 15,335,67,2 18,948,784.78 G Ön Ödemeler 21,285,19 45,798,95 Kamu İdareleri Payları 586,614.41 363 Hesabı 2,147,24,9 2,186,544,86 2,13,215.52 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Vadesi Geçmiş Ertelenmiş 162 21,285,19 45,798,95 586,614.41 368 Hesabı Veya 29,224,76,3 2,276,49,17 15,376,838.55 İ Diğer Dönen Varlıklar 25,535,766,98 33,51,46,1 42,98,566.4 H Borç ve Gider Karşılıkları,, 258.79,91 19 Devreden Katma Değer Vergisi 25,535,766,98 33,51,46,1 42,98,566.4 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı -, -, 258.79,91 II Duran Varlıklar 82,466,876,94 233,279,836,37 1,289,635,372. V Öz Kaynaklar 96,233,543,94 253,122,875,8 1,343,928,46. B Menkul Kıymet ve Varlıklar, 28,679,4 28,679,4 A Net Değer 32,193,621,5 179,792,137,88 1,228,31,173. Diğer Menkul Kıymet ve 218 Varlıklar, 28,679,4 28,679,4 5 Net Değer Hesabı 32,193,621,5 179,792,137,88 1,228,31,173. E Mali Duran Varlıklar 8,81,142,59 1,67,454,24 1,67,454,24 C Yeniden Değerleme Fark,, 5.386.584,21 24 Mali Kuruluşlara Yatırılan 7,71,558,59 7,71,558,59 Yeniden Değerleme 7,71,558,59 522 Farkları Hesabı -, -, 5.386.584,21 Mal ve Hizmet Üreten Geçmiş Yıllar Olumlu 241 1,99,584, 2,365,895,65 2,365,895,65 H Kuruluşlara Faaliyet 56.279.486,27 57.71.359,9 65.658.795,14 F Maddi Duran Varlıklar Geçmiş Yıllar Olumlu 72,965,289,34 222,289,631,47 1,278,246,413. 57 Faaliyet 56.279.486,27 57.71.359,9 65.658.795,14 25 Arazi ve Arsalar Hesabı 15,149,,85 148,887,43,57 1,19,884,624. İ Dönem Faaliyet Sonuçları 7,76,436,17 16,259,378,11 44,851,853.6 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Dönem Olumlu Faaliyet 251 43,494,857,33 56,889,148,72 83,514,496.51 59 Hesabı Sonuç 7,76,436,17 16,259,378,11 44,851,853.6 252 Binalar Hesabı 686,226,24 7,456,12,15 15,166,26.65,,, 253 Tesis, Makine ve Cihazlar H. 469,299,66 469,299,66 668,988.7,,, 254 Taşıtlar Hesabı 3,389,482,39 3,389,482,39 4,618,671.93,,, 255 Demirbaşlar Hesabı 2,58,348,8 2,794,57,95 3,862,793.65,,, Birikmiş Amortismanlar 257 Hesabı(-) -7,283,535,37-15,929,561,3-28,625,978.53,,, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 14,479,69.44 18,333,698,33 8,156,556.4,,, G Maddi Olmayan Duran V. 7.445,1 894.71,26 1,292,825.85,,, 26 Haklar Hesabı 93,356,75 1,255,361,37 1,853,678.7,,, Birikmiş Amortismanlar 268 Hesabı(-) -22,911,74-361,29,11-56,852.85,,,,,,,,, AKTİF TOPLAM 22,52,156,73 365,183,238,63 1,459,643,63. PASİF TOPLAM 22,52,156,73 365,183,238,63 1,459,643,63.,,,,,, IX Nazım Hesaplar 95,29,492,45 81,75,959,48 86,36,561.79 IX Nazım Hesaplar 95,29,492,45 81,75,959,48 86,36,561.79 A Ödenek Hesapları 11,551,386,32 6,649,373,88 13,486,357.92 A Ödenek Hesapları 11,551,386,32 6,649,373,88 13486357.92 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri 9 Hesabı 11,551,386,32 6,649,373,88 13,486,357.92 91 Bütçe Ödenekleri Hesabı 11,551,386,32 6,649,373,88 13486357.92 B Nakit Dışı Teminat ve Kişi 11,159,16,23 12,445,972,23 13,49,84.26 B Nakit Dışı Teminat 11,159,16,23 12,445,972,23 13,49,84.26 91 Teminat Mektupları Hesabı 11,159,16,23 12,445,972,23 13,49,84.26 911 Teminat Mektupları 11,159,16,23 12,445,972,23 13,49,84.26 C Taahhüt Hesapları 72,482,72,26 62,61,59,73 42,269,98.1 C Taahhüt Hesapları 72,482,72,26 62,61,59,73 42,269,98.1 92 Gider Taahhüt Hesapları 72,482,72,26 62,61,59,73 42,269,98.1 921 Gider Taahhütleri Karşılığı 72,482,72,26 62,61,59,73 42,269,98.1 İ Diğer Nazım Hesapları 16,873,64 45,553,64 17,59,419.6 İ Diğer Nazım Hesapları 16,873,64 45,553,64 17,59,419.6 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Diğer Nazım Hesapları 99 16,873,64 45,553,64 14,761,9. 999 Hesabı Karşılığı Hesabı 16,873,64 45,553,64 17,59,419.6 Maddi Duran Varlıkların Kira 993 ve İrtifak,, 2.298.41,6,,, 21

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1/1/214 İLE 31/12/214 ARASI MİZANI Yılı: 214 Ayı: Aralık Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 1 KASA HESABI 39.263.864,5 39.263.864,5,, 11 ALINAN ÇEKLER HESABI 22,. 22,.,, 12 BANKA HESABI 146,381,242.21 138,222,87.44 8,158,434.77, 13 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ H. 138,222,87.44 138,222,87.44,, 18 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 39.263.864,5 39.263.864,5,, 19 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK HES. 25,937,615.99 19,415,866.9 6,521,749.9, 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HES. 4.., 629.121, 3.37.879,, 12 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 21,821,849.42 21,821,849.42,, 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 139,858,69.25 32,435,619.63 17,422,449.62, 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 137,152.28 2,775.77 134,376.51, 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 5.565.721,61 5.565.721,61,, 132 KURUMCA VERİLEN ALACAKLAR HESABI 74.471,71, 74.471,71, 14 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 277,527.1 184,811.75 92,715.35, 15 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 6,214,37.45 6,214,37.45,, 16 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 2,829,76.98 2,829,76.98,, 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 1,37,413.36 45,798.95 586,614.41, 19 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 42.98.566.4. 42.98.566.4, 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 1,961,17.11 1,961,17.11,, 218 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HES. 28.679.4, 28.679,4, 24 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE H. 7.71.558,59, 7.71.558,59, 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YAT. 2.365.895,65, 2.365.895,65, 25 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 1,196,45,345.77 5,565,721.61 1,19,884,624.16, 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 83,514,496.51, 83,514,496.51, 252 BİNALAR HESABI 16,547,266.11 1,381,5.46 15,166,26.65, 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 668,988.7, 668,988.7, 254 TAŞITLAR HESABI 4,647,128.93 28,457. 4,618,671.93, 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 3,862,793.65, 3,862,793.65, 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) 26,87.1 28,886,848.63, 28,625,978.53 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 38,429,116.17 3,272,56.13 8,156,556.4, 26 HAKLAR HESABI 1,853,678.7, 1,853,678.7, 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-). 56,852.85, 56,852.85 39 KISA VADELİDİĞER İÇ MALİ BORÇALAR H. 3,6,. 3,6,.,. 32 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 114,997,595.86 123,885,917.34, 8,888,321.48 33 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2,272,38.25 5,21,31.21, 2,929,1.96 333 EMANETLER HESABI 1,17,392.14 2,925,13.46, 1,817,738.32 36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 3,441,79.79 39,3,325.79, 35,588,616. 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER H. 5,652,392.87 35,547,2.13, 29.894.627,26 362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA 1,523,624.2 2,472,48.8, 18,948,784.78 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 1,326,14.27 3,339,919.79, 2,13,215.52 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi 4,899,651.62 2,276,49.17, 15,376,838.55 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 741.92,9 1..,, 258.79,91 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 1,481,91.72 1,481,91.72,, 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 1.7, 1.7,,, 5 NET DEĞER HESABI 6,738,22.5 1,234,769,375.59, 1,228,31,173.54 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI, 5.386.584,21, 5.386.584,21 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET HESABI 7,671,942.6 73,33,737.2, 65,658,795.14 59 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 16,259,378.11 61,111,231.71, 44,851,853.6 6 GELİRLER HESABI 219,99,915.2 219,99,915.2,, 63 GİDERLER HESABI 143,971,617.99 143,971,617.99,, 69 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 44,851,853.6 44,851,853.6,, 8 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 152,874,769.87 152,874,769.87,, 85 GELİR YANSITMA HESABI 152,874,769.87 152,874,769.87,, 81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER H. 446,798.85 446,798.85,, 83 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 147,89,94.12 147,89,94.12,, 835 GIDER YANSITMA HESAPLARI 147,89,94.12 147,89,94.12,, 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 3,684,79.99 3,684,79.99,, 9 GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 242,362,634.14 228,876,276.22 13,486,357.92, 91 BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI 295,298,35.6 38,784,663.52, 13,486,357.92 95 ÖDENEKLI GIDERLER HESABI 147,89,94.12 147,89,94.12,, 91 TEMINAT MEKTUPLARI HESABI 18,549,571.7 5,58,766.81 13,49,84.26, 911 TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI 5,58,766.81 18,549,571.7, 13.49.84,26 92 GIDER TAAHHÜTLERI HESABI 17,597,365.84 65,327,385.83 42,269,98.1, 921 GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI 65,327,385.83 17,597,365.84, 42,269,98.1 99 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI 14,863,562.64 45,553.64 14,761,9., 993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri 2.95.54,3 651.643,7 2.298.41,6, 999 DİĞER NAZIN HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 697,197.34 17,756,616.94, 17,59,419.6 TOPLAM 4,554,253,945.66 4,554,253,945.66 1,575,137,23.44 1,575,137,23.44 22

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI A- Temel Politika ve Öncelikler 2- PERFORMANS BİLGİLERİ A.1. Misyon Bildirimi Gebze de Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Yerel Hizmetleri Adil, Etkin ve Sürekli Biçimde Sunmak A.2. Vizyon Bildirimi Kenti Yaşanan, Kenti Yaşatan Bir Belediye Olmak A.3. Temel ilkelerimiz Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir. Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır. Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır. Gebze yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir. Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır. Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır. Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir. Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz. Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız. 23

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI B- lar ve ler Gebze Belediyesi 215-219 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 1. Kuruma Yönelik Hizmetler 2. Kente Yönelik Hizmetler 3. Topluma Yönelik Hizmetler dir. Kuruma Yönelik Hizmetler stratejik alanı 1, Kente Yönelik Hizmetler stratejik alanı 8 ve Topluma Yönelik Hizmetler stratejik alanı 9 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için toplam 18 adet stratejik hedef ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ise toplam 243 adet faaliyet ve proje belirlenmiştir. Bu stratejik alanlar, amaç ve hedeflere ilişkin İdare Performans leri, performans göstergeleri, faaliyet ve projeler, bunların belediye birimlerine görev olarak dağılımı ve her bir proje ve faaliyetin ekonomik kod 1 düzey maliyetine ilişkin Faaliyet Maliyeti Tablosu, İdare Performans i Tablosu ve Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu bu Performans Bilgileri Bölümün ilgili kısımlarında yer almaktadır. Stratejik, ve Faaliyet ve Proje Bütünleşik Tablosu: Gebze halkını mutlu etmek, en büyük projemizdir. ALAN KOD Adnan KÖŞKER Gebze Belediye Başkanı SORUMLU BİRİM STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER 1.1 Bilgi Teknolojilerinin De Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.1 219 Yılı Sonuna Kadar Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir. YIM.F1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin Sekretarya Hizmetleri YAZI İŞLERİ 24

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI YIM.F2 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması 1.1.2 Belediye Meclisi ve Encümeni Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Üyelere Elektronik Posta İle Gönderilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir. YIM.F3 Belediye Meclisi ve Encümeninin Yazışmalarının Elektronik Ortamda Yapılması Çalışmaları 1.1.3 Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Diğer Karar Organlarının Toplantılarının ve Diğer İş ve İşlemlerinin Sonuçları % 1 Oranında ve Belirlenen Zamanda Raporlanıp İlgili Mercilere Ulaştırılacaktır. YIM.F4 Kent Konseyi Sekretarya Hizmetleri 1.1.4 Evlendirme Servisinde Yürütülen Nikâh Hizmetlerinin Daha İyi Bir Şekilde Hizmete Sunulması Sağlanacak ve Sunulan Hizmet Sürekli İyileştirilecektir. YIM.F5 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi. YIM.F6 Evlenecek Çiftlere Aile Danışmanı Tarafından Evlilik Üzerine Seminer Verilmesi. YIM.F7 Nikâh Salonlarımızda Yapılan Nikâhların, Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması. 1.1.5 219 Yılına Kadar Yazı İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti En Az %85'e Ulaştırılacaktır. YIM.F8. Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim YIM.F9. Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme YIM.F1. Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekretarya Hizmetleri YIM.F11. Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi YIM.F12. Müdürlük Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi YIM.F13.Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak 1.2.1 215 Yılından İtibaren Belediyenin Mali Disiplini Sağlanarak, Bütçe Gerçekleştirilmesi En Az % 8 Oranında Sağlanacak ve 219 Yılı Sonuna Kadar Sürdürülecektir. MHM.F1 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması MHM.F2 Ön Mali Kontrol ve Ödeme İşlemleri MHM.F3 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler MHM.F4 Yedek Ödenekler YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER 25

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.2.2 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının 219 Yılına Kadar % 8 Oranında Tahsilatı Sağlanacaktır. MHM.F5 Mevcut Gelir Akışının Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması MHM.F6 Tahsilat Takip 1.2.3 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Miktarı % 1 Artırılacaktır. MHM.F7 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi MHM.F8 Tahakkuk MHM.F9 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.1 Tüm Kurum Personelinin Özlük İşlemlerinin Hızının Her Yıl En Az % 5 Oranında Artırılması Sağlanacaktır. İKEM.F1 Personel Özlük, Bordro Tahakkuk İşlemleri (İşe Giriş, İzin, İşten Ayrılma, Emeklilik, Maaş, İkramiye Vb.) İKEM.F2 Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi İKEM.F3 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Dijital Arşivleme Çalışmalarının Yapılması 1.3.2 219 Yılına Kadar Personel Sayısı Norm Kadro Standartlarına Çekilecektir. İKEM.F4 Organizasyon Şemasının Norm Kadro Çerçevesinde Güncellenmesi İKEM.F5 Norm Kadro Çerçevesinde Memur ve İşçi İstihdamı (Kurum İçi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri ) İKEM.F6. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması İle Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması (Kadro, Terfi ve Görevde Yükselme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi) 1.3.3 Yönetici Personele Her Yıl En Az 2 Saat, Diğer Personele En Az 1 Saat / Kişi Seminer Veya Hizmet İçi Eğitim Verilecektir. İKEM.F7 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim İKEM.F8 Öğrenci İşletme Staj (Mesleki Liseliler) İKEM.F9 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Projesi 1.3.4 Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmak Amacıyla Her Yıl En Az 2 Adet Etkinlik Düzenlenecektir. MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 26

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İKEM.F1 Kurum İçi İletişimin Sağlanması Proje Adı İKEM.F11 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1.3.5 215 Sonuna Kadar İş Analizleri ve Süreç Analizleri Yapılarak İş Süreçleri Belirlenecek ve 219 Yılına Kadar Sürekli Güncellenerek ve Hizmet Kalitesinin Standartları Geliştirilerek Her Yıl Kurumsal ve Bireysel Performansın Düzenli Olarak Ölçümü Sağlanacaktır. İKEM.F12 Personel İş Süreci Gözden Geçirilerek İşlemlerin Hızlandırılması İş Analizi Yapılarak Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılması İKEM.F13 Diğer Müdürlüklere Personel Desteği 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 1.4.1 219 Yılına Kadar, Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliği Sağlanacaktır. İKEM.F14 İç ve Dış Tetkik İKEM.F15 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İKEM.F16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 1.4.2 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaşması İçin Gerekli Projeler 219 Yılına Kadar Sürdürülecektir. SGM.F1 İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi SGM.F2 İdare ve Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması SGM.F3 Strateji Plan ve Yönetim ni İzlenmesi ve Değerlendirilmesi SGM.F4 İç Kontrol Sistemi Kurulması, Standartlarının Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME 27

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.4.3 Birimleri Doğru ve Güvenilir Hukuki Bilgilendirme İle Vatandaşla Belediye Arasındaki Hukuki İhtilaflar, 219 Yılı Sonuna Kadar En Az % 3 Oranında Azaltılacaktır. HİM.F1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması HİM.F2 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler İle Yargı Organları Tarafından Verilen Kararları Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi 1.4.4 Doğru ve Süreklilik Arz Eden Hukuki Yardımlar Yoluyla, Birimlerin Yaptığı İşlemlerde Her Yıl En Az % 1 Oranında Daha Az Hukuki Hata Yapmaları Sağlanacaktır. HİM.F3 Hukuki Danışmanlık 1.4.5 Yürüyen Davalarda Yargılamayı Hızlandırmak İçin Belediye Yargı Mercileri, İcra Daireleri ve Noterlerde Tam Olarak Temsil Edilecektir. HİM.F4 Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde n Özenle ve Eksiksiz Olarak Yürütülmesi HİM.F5 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 1.4.6 Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırmak TKM.F1 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi TKM.F2 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve İlgili Makama Teslimi TKM.F3 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU 1.5 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sağlamak 1.5.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım Her Yıl %2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. BİM.F1 Donanım Bakım ve Yenileme BİM.F2 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM 28

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI BİM.F3 Yazılım ve Veri Yedekleme BİLGİ İŞLEM Proje Adı Proje Adı Proje Adı Proje Adı Proje Adı BİM.F4 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi BİM.F5 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi BİM.F6 Kent Bilgi Sistemi Projesi BİM.F7 Sanallaştırma Projesi 1.5.2 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 219 Yılına Kadar %1 Arttırılacaktır. BİM.F8 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi 1.5.3 219 Yılına Kadar Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. BİM.F9 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonu Projesi BİM.F1 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM 1.6 Belediyemizin Taşınır ve Taşınmaz Mülklerinin Verimli Yönetimi Sayesinde Belediye Gelirlerini Artırmak 1.6.1 Her Yıl Ortalama 1 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır. İİM.F1 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F2 Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi 1.6.2 Her Yıl Kira ve İşgaliye Gelirlerinde Ortalama %1 Artış Gerçekleştirilecektir. İİM.F3 Kira ve İşgaliye Ecri Misil Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F4 Satış ve Tahsis Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi 1.6.3 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Oranları %1 Artırılacaktır. İİM.F5 Tahakkuk ve Tahsilat Hazırlanması İİM.F6 İşletme ve İştirakler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER 29

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 1.7.1 Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetleri ve Karar Organları Sekretarya Hizmetleri Kesintisiz Olarak Sunulacaktır. ÖKM.F1 Başkanlık Makamının Sekretarya Hizmetleri 1.7.2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir. ÖKM.F2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol ÖKM.F3 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonları Düzenlenmesi 1.7.3 Belediye Başkanı nın Seyahatleri Organize Edilerek Koruma ve Ulaşım Hizmetleri Yerine Getirilecektir. ÖKM.F4 Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilmesi ÖKM.F5 Başkan ın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi 1.7.4 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar En Az 3 Ayda Bir Kez Gerçekleştirilecektir. ÖKM.F6 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması ÖKM.F7 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması 1.7.5 219 Yılına Kadar, Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır. ÖKM.F8 Belediye Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi 1.7.6 219 Yılına Kadar Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş ve İç Paydaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. ÖKM.F9 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.8.1 Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır. DHM.F1 Doğrudan Temin 1.8.2 Belediye Adına Yapılan Tüm İhaleler Mevzuata Uygun Olarak Gerçekleştirilerek, Hak Edişler En Fazla 1 Hafta İçinde Tahakkuk Ettirilecektir. DHM.F2 İhale 1.8.3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri İle Telefon Hizmetleri Gibi Destek Hizmetleri Kesintisiz, Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Yerine Getirilecektir. ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ 3

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI DHM.F3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması DHM.F4 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması DHM.F5 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt Yapı(Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç, Eleman Vb.) Desteği Sağlanması DHM.F6 Fotokopi Hizmetlerinin Sağlanması DHM.F7 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması DHM.F8 Memur Personelin Yemek Hizmetinin Sağlanması DHM.F9 Belediyeye Ait Elektrik, Telefon, Doğalgaz Vb. Düzenli Ödenen Faturalarının Takip Edilmesi 1.8.4 Birimler Adına Temin Edilerek, Taşınır ve Taşınmaz Mal Kayıtları Tutulan Demirbaşlar Birimlere Dağıtılıp, Birimlerinin Kullanımına Sunulacak ve Tedbir İçin Ambar Oluşturulacaktır. DHM.F1 Belediyenin Demirbaş İhtiyaçlarının Temin Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması, Barkotlaması ve Birimlere Dağıtımı DHM.F11 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri 1.9 Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak 1.9.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımın Her Yıl En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. DHM.F12 Taşıt Satın Alınması ve Donanım İhtiyaçların Temin Edilmesi 1.9.2 Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 219 Yılına Kadar %1 Devam Ettirilecektir. DHM.F13 Araç Bakım ve Onarımı DHM.F14 Araç Ceza ve Sigortalarının Takibi DHM.F15 Arızalanan Araçların Bakım ve Onarım Yapılması İçin Tamirhaneye Yönlendirilmesi 1.9.3 219 Yılına Kadar Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufu Sağlanacaktır. DHM.F16 Araç ve İş Makinelerinin Yakıt İkmali DHM.F17 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçların Temin Edilmesi DHM.F18 Araç ve İş Makinelerinin Birimlerden Gelen Taleplere Göre Sevk ve İdaresi DHM.F19 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Bütün Araçlarda Takip Edilmesi 1.9.4 219 Yılına Kadar Destek Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ 31

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI DHM.F2 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ 1.1 Doğal Afetlere ve Her Türlü Kaza, Çökme, Patlama, Mahsur Kalma Gibi Olaylara En Hızlı Bir Şekilde Müdahale Etmek İçin Araç Gereç Kapasitesi Arttırılarak Eğitimli Sivil Savunma Gönüllüleri Yetiştirerek, Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesine Katkı Sunmak 1.1.1 Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 1 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulacaktır. SSU.F1 Sivil Savunma SSU.F2 Arama ve Kurtarma SSU.F3 İlk Yardım SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 1.1.2 Tüm Personel Sivil Savunma Konularında (Toplu Afet Psikolojisi, Yangın, İlk Yardım, Sosyal Yardım, Arama Kurtarma ve Teknik Onarım Vb.) Sürekli Bilgilendirilecektir. SSU.F4 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SSU.F5 Sivil Savunma İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Stratejik Alan 2: Kente Yönelik Hizmetler 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi, Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamının Sağlanmasına Katkı Sunmak 2.1.1 İmar Durumu Belgesinin 1 Günde Verilmesi Sağlanacaktır. PPM.F1 İmar Durumu Belgesi Verilmesi PLAN VE PROJE 2.1.2 Meclise Sunulan İmar Plan Tadilatlarının Tümünün Sonuçlandırılması Sağlanacaktır. PPM.F2 İmar Planı Tadilatları PLAN VE PROJE 2.1.3 219 Yılına Kadar En Az 157 Hektarlık Alanın Revizyon İmar Planlarının Yapılması Sağlanacaktır. 32

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI PPM.F3 Plan Revizyonu Yapılması 2.1.4 219 Yılı Sonuna Kadar 2 Hektarlık Alanın 1/5 Plana Uygun Olarak 1/1 Uygulama İmar Planı Tamamlanacaktır. PPM.F4 İmar Planı Hazırlıkları PPM.F5 İmar Planı PPM.F6 Koruma lı İmar Planı PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PPM.F7 Plan ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PLAN VE PROJE 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Ederek, Her Yapılan Kaçak Yapıya Anında Müdahale Edilerek Kaçak Yapı Yıkılacaktır. İŞM.F1 Kaçak Yapı Takip İŞM.F2 Kaçak Yapı Yıkım 2.2.2 Mevcut Kaçak Yapıların Tamamını Zamanla Kentsel Dönüşüm Modeli İle Yıkılarak Ruhsatlı Yapılaşma Oranı Beş Yıl İçinde % 1 Düzeyine Ulaştırılacaktır. İŞM.F3 Yapı İşyeri Ruhsatlandırma İŞM.F4 Yapı Kullanma Ruhsatları 2.2.3 Proje Tetkiki, Vize Düzenlemesi ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 219 Yılına Kadar En Az % 2 Oranında Kısaltılırken İşlem Kalitesi Arttırılacaktır. İŞM.F5 Proje Tetkiki İŞM.F6 Vize Düzenlenmesi İŞM.F7 Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması İŞM.F8 Ruhsat İskân Bilgilerinin Düzenli Bir Şekilde Bilgisayar Ortamına Aktarılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK 2.2.4 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamaları Sağlanmak İçin Ruhsat Verilen İnşaatların % 1 Nün Kontrolü Yapılacaktır. İŞM.F9 Zemin Etüdü ve Deprem Tedbirleri Alınması İMAR VE ŞEHİRCİLİK 33

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İŞM.F1 Yapı Denetim İŞM.F11 Yapı Denetim Firmaları İle Koordinasyonun Sağlanması 2.2.5. Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Sanayi Kuruluşlarına En Az Bir Kez Denetim Yapılacaktır. İŞM.F12 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi Proje Adı 2.2.6. 219 Yılı Sonuna Kadar Gebze de Bulunan Eski Eserlerin Modern Şehircilik İlkelerine Uygun Restorasyonu Uygulamalarının Projelendirmeleri Tamamlanacaktır. KTM.F4 Eski Eserler İçin Envanter Çalışması Projesi 2.2.7. 219 Yılına Kadar İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. İŞM.F14 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir, Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.1 219 Yılına Kadar, Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18. Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Tamamlanacaktır. EİM.F1 18. Madde Uygulaması Yapılması EİM.F2 Kamulaştırma 2.3.2 Gebze nin Tüm Numarada Revizyonu İşlemleri, 219 Yılına Kadar Tamamlanacak ve Sürekli Güncellenecektir. EİM.F3 Numarada 2.3.3 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 219 Yılı Sonuna % 7 Kadar Tamamlanacaktır. EİM.F4 Parsel 2.3.4 Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürmesi İşlemleri %1 Gerçekleştirilecektir. EİM.F5 Tapu 2.3.5 Müstakil Satışları, Plankton, Emsali Hali Hazır Vize Krokisi ve Tevhit İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeler Devam Edecektir. EİM.F6 Harita ve Arazi Çalışmaları EİM.F7 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK KENTSEL TASARIM İMAR VE ŞEHİRCİLİK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK 2.4 Gebze deki Kaçak Yapılaşmayı En Aza İndirmek ve Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Kentsel Dönüşüm Bölgelerini Tespit Ederek Toplu Konut-Toplu Ticaret Alanları Oluşturmak 34

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı 2.4.1 Üç Mahallede 219 Yılına Kadar 2 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır. KTM.F1 Dış Cephe Proje Düzenlenmesi KTM.F2 Tarihi ve Tescilli Yapılar İle İlgili Proje Çalışması KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM KTM.F3 Kent Estetiği Çalışmaları KENTSEL TASARIM KTM.F5 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması KTM.F6 Sosyal Konut Projeleri Geliştirilerek, Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi KTM.F7 Kentsel Tasarım İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.1 Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyaları %1 Hazırlanacaktır. FİM.F1 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım nin Yönlendirilmesi FİM.F2 Proje Hazırlanması Proje Adı FİM.F3 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hak Ediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar 2.5.2 Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunlarının, Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımız Da Göz Önünde Bulundurularak Tamamlanıp, Bakım ve Onarımları %1 Sağlanacaktır. FİM.F4 Parke ve Bordur Yapımı FİM.F5 Ham Yol Açılması ve Stabilize Yol Yapılması Proje Adı FİM.F6 Asfalt Yol Yapılması FİM.F7 Yol Bakım FİM.F8 Kar İle Mücadele Proje Adı Proje Adı 2.5.3Başkanlık Makamınca Yapılması Talep Edilen Her Türlü Yapılar İle Bunların İlgili Donatıların İnşaatı 219 Yılına Kadar Bitirilecektir. FİM.F9 İstinat Duvarı Yapımı FİM.F1 Otopark Yapımı FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ 35

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı FİM.F11 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapım, Bakım ve Onarımı FİM.F12 Meydan Düzenlenmesi FİM.F13 Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı Proje Adı Proje Adı FİM.F14 Bilim ve Sanat Merkezi Projesi FİM.F15 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Projesi 2.5.4 219 Yılına Kadar 1 Dönümlük Yeni Mezarlık Alanı Hazırlanacaktır. FİM.F16 Defin Sahalarının Genişletilmesi Veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ 2.5.5 219 Yılına Kadar Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. FİM.F17 Mesleki Denetim Hizmet Alım FEN İŞLERİ FİM.F18 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma FEN İŞLERİ FİM.F19 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri FEN İŞLERİ 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.1 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıkların % 3 u Geri Kazanılacaktır. TİM.F1 Temizlik İşleri Hizmet Alımları TİM.F2 Çöp Toplama TİM.F3 Moloz ve Hafriyat Nakil TİM.F4 Kaynakta Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm TİM.F5 Gürültü Ölçüm TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ 2.6.2 Atık Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak ve Çevre Kirliliği Önlenecektir. 36

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI TİM.F6 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi 2.6.3 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisindeki Tüm Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkanması Sağlanacaktır. TEMİZLİK İŞLERİ TİM.F7 Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi TİM.F8 Araç İle Yolların Süpürülmesi TİM.F9 Araç İle Yolların Yıkanması 2.6.4 Temizliğin Daha Verimli Yapılmasının Sağlanması İçin Temizlik Denetim Ekibi Her Gün Denetimi Sürdürecektir. TİM.F1 Temizlik Denetimi TİM.F11 Bitkisel Atık Yağ Denetim 2.6.5 Gebze nin Tamamında Çevre ve Temizlik Bilincini Geliştirmek İçin Etkinlikler Düzenlenecektir. TİM.F12 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 2.6.6 219 Yılına Kadar Temizlik İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85'e Ulaştırılacaktır. TİM.F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi TİM.F14 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl % 6 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 219 Yılına Kadar Yeşil Alan Miktarı % 3 Oranında Artırılacaktır. PBM.F1 Yeşil Alanların Korunması PBM.F2 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Proje Adı PBM.F3 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması PBM.F4 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi 2.7.2 219 Yılına Kadar 1 Hektar Bir Rekreasyon Alanı Yapılarak Vatandaşın Kullanımına Sunulacaktır. PBM.F5 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması PBM.F6 Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Proje Adı Düzenlenmesi 2.7.3 219 Yılına Kadar, Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların Tamamı Yenilenerek, Yeşil ve Fonksiyonel Olanların Eksikleri Tamamlanacaktır. TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER 37

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı Proje Adı PBM.F7 Park, Yürüyüş Yolu, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakımı PBM.F8 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PBM.F9 Yeşil Alanlar İçin Gerekli Olan Bank, Spor Grubu, Perogle, Bariyer, Oyun Grubu ve Aydınlatma Direği Gibi Malzemelerin Satın Alınması ve Montajı PBM.F1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Proje Üretimi ve Uygulanması 2.7.4 Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Sürekli Yapılacaktır. PBM.F11 Sulama PBM.F12 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım 2.7.5 219 Yılına Kadar Cadde ve Rekreasyon Alanlarında 6. Fidan Dikilecektir. PBM.F13 Sera Toprağı Hazırlanması ve Çim Ekimi PBM.F14 Fidan Satın Alınması ve Dikimi 2.7.6. 219 Yılına Kadar 1.25. Adet Mevsimlik Çiçek Dikilecektir. PBM.F15 Çiçek Yetiştirilmesi, Satın Alınması ve Dikimi PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER 2.7.7. 219 Yılına Kadar İdari Bina Yenilenecektir. PBM.F16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binasının Yenilenmesi Projesi 2.7.8. 219 Yılına Kadar Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. PBM.F17 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2.8. Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, İş Yerlerine Ruhsat Vermek ve Denetlemek Üzere Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Ruhsat Hizmetlerini Sunmak, Halkın Ruhsat Müdürlüğüne Güvenini ve Memnuniyetini Sağlamak 2.8.1. 219 Yılına Kadar; 3.5 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir. PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER RDM.F1 İşyeri Ruhsatlandırma RDM.F2 İşyeri Uygunluğu Kontrol RUHSAT VE DENETİM RUHSAT VE DENETİM RDM.F3 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme RUHSAT VE DENETİM 38

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.8.2. 219 Yılına Kadar Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. RDM.F4 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri RUHSAT VE DENETİM Stratejik Alan 3: Topluma Yönelik Hizmetler 3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık nde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerini Denetlemek ve Sağlıklı Kentlerin Oluşmasını Sağlamak Üzere 7 Gün 24 Saat Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Zabıta Hizmetleri Sunmak STRATEJİK ALAN 3: TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLER 3.1.1. 219 Yılına Kadar, 15. Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır. ZM.F1 Denetim 3.1.2. Belediye Sınırları İçerisinde Kentsel Suç Oranının Her Yıl En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır. ZM.F2 Müdürlüğe Gelen Şikâyetler ZM.F3 Trafik ve Eğitim Okulu ZM.F4 Terminal ZM.F5 İmar ZM.F6 Semt Pazarları Kontrol ZM.F7 Güvenlik 3.1.3 219 Yılına Kadar Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. ZM.F8 Sosyal Hizmet ZM.F9 İnsan Kaynakları ve Eğitim ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZM.F1 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim ZABITA 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak 3.2.1 Tüm Polikliniklerde Asgari Standartlar Sağlanarak, Uygun Fiziki Ortam Oluşturulacak ve Oda Sayısı 219 Yılına Kadar En Az % 5 Oranında Artırılacaktır. SİM.F1 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması SAĞLIK İŞLERİ 39

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı 3.2.2 Laboratuvar Kapasitesi Artırılarak Kiralık Olan Cihazların Mülk Haline Geçirilmesi Sağlanacaktır. SİM.F2 Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi 3.2.3 Her Yıl, Tüm Belediye Personeli Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir. SİM.F3 İşyeri Hekimliği 3.2.4. 219 Yılına Kadar Sağlık Hizmetlerinden Kullanıcı ve Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. SİM.F4 Toplum Sağlığı ve Poliklinik Hizmetleri SİM.F5 Ambulans İle Hasta Nakli Proje Adı SİM.F6 Ambulans Sayısının Artırılması Projesi SİM.F7 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.1 Yakalanan Tüm Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılıp Aşılanması Sağlanacaktır. VİM.F1 Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi VİM.F2 Hayvan Kısırlaştırması 3.3.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle Her Yıl 1 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır. VİM.F3 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar Vb. İle Mücadele Edilmesi VİM.F4 Kurum Dezenfeksiyonu 3.3.3. 219 Yılına Kadar 2 Adet Yeni Modern Hayvan Pazarı, Kurban Satış, Kurban Kesim Yeri Yapılarak ve Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır. VİM.F5 Hayvan Tedavisi, Aşılama ve Rehabilitasyonu VİM.F6 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi VİM.F7 Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Belgelerin Düzenlenmesi VİM.F8 Hayvan Pazar Yeri Yapımı VİM.F9 Hayvan Kesim Yeri Yapımı Proje Adı VİM.F1 Hayvan Kesim Elemanın Yetiştirme Projesi 3.3.4. 219 Yılına Kadar, Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir. VİM.F11 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi 3.3.5 219 Yılına Kadar Veteriner Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ 4

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI VİM.F12 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri VETERİNER İŞLERİ 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak 3.4.1 Belediyemize Gelen Şikâyet ve Taleplerin İki Gün İçinde Cevaplandırılması Sağlanacaktır. BYHİM.F1 Beyaz Masa 3.4.2 Yerel Basında, Ulusal Basında ve Görsel Basında Belediye Hakkında Yapılan Haber Sayısı, Her Yıl En Az % 1 Oranında Artırılacaktır. BYHİM.F2 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi 3.4.3 Her Yıl Vatandaş Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir. BYHİM.F3 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması 3.4.4 Belediyemiz ve Diğer Kamu Kuruluşlarındaki Aynı Nitelikte Hizmet Yapan Birimlerle Yılda En Az İki Kez Koordinasyon Toplantısı Düzenlenecektir. KSM.F1 Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 3.5 Gebze'yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve Yurtdışında Özellikle Uluslararası Platformda En İyi Şekilde Temsil Ederek Tanıtmak 3.5.1 219 Yılına Kadar, Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri, Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları %1 Oranında Arttırılacaktır. SGM.F5 Kalkınma Ajansı Programlarından, AB ve Dış Kaynaklı Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Proje Hazırlanması ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Düzenlenmesi İle İlgili Faaliyetler SGM.F6 Ulusal ve Uluslararası Alanda Proje Yarışmalarına Proje Sunulması SGM.F7 Kardeş Şehir İlişkilerin Kurulması SGM.F8 Strateji Geliştirme Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 3.5.2 219 Yılına Kadar Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. BYHİM.F4 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması BYHİM.F5 Tören ve Organizasyonların Düzenlenmesi ve İletişimi İle İlgili STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 41

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI BYHİM.F6 Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 3.6 Gebze de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 3.6.1 Her Yıl Sünnet Ettirilen Maddi İmkânı Yetersiz Olan Çocuk ve Okul Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı En Az% 5 Oranında Artırılacaktır. BYHİM.F7 Fakir Çocukların Sünnet Ettirilmesi BYHİM.F8 Öğrencilere Okul Kıyafeti Yardımı 3.6.2 Her Yıl, Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyan Tüm Vatandaşlara Durumlarına Uygun Ayni Veya Nakdi Yardım Yapılacaktır. BYHİM.F9 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım BYHİM.F1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak. 3.7.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. KSM.F2 Kültürel Faaliyetler KSM.F3 Sanatsal Faaliyetler KSM.F4 Sosyal Faaliyetler 3.7.2 Kentte Eğitim ve Sanat Seviyesini Yükseltmek ve İşgücünün Niteliğini Artırmak Amacıyla Düzenlenecek Olan Meslek Eğitimi Kursları Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. KSM.F5 Yaygın Eğitim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 3.7.3 Yaz Okulları ve Belediyenin Düzenlediği Spor Etkinliklerinin Sürekli Hale Getirilmesi Sağlanacaktır. KSM.F6 Spor KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER Proje Adı KSM.F7 Uluslararası Satranç Turnuvası 3.7.4 219 Yılına Kadar Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. KSM.F8 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 42

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.8 Gebze de Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 3.8.1 Kentte Eğitim Seviyesini Yükseltmek İçin Kütüphane Hizmetlerine Katılım Sayısı 219 Yılına Kadar % 2 Artırılacaktır. KM.F1 Kütüphane Hizmetleri KM.F2 Fuar KM.F3 Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak 3.9.1 219 Yılına Kadar Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların Her Yıl % 2 Sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır. MM.F1 Mezarların ve Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması 3.9.2 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerimize %1 Uygun Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir. MM.F2 Cenaze Defin MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 3.9.3 Belediye Şehir İçi Cenaze Nakletme Kapasitesi 219 Yılına Kadar % 2 Artırılacaktır. MM.F4 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri MEZARLIKLAR 3.9.4 219 Yılına Kadar Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. MM.F5 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MEZARLIKLAR 43

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI C- Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 1 İdare Performans i Tablosu Yazı İşleri Müdürlüğü: 3.122.711, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.1.1 216 Yılı Sonuna Kadar Encümen ve Meclis Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi Teknolojilerinin de Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.1 219 Yılı Sonuna Kadar Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1-YIM.F1.G1 Meclis Toplantı Sayısı 14 Adet 1 Adet 12 Adet 2-YIM.F1.G2 Meclis Gündeminin Duyurulması / Tebliğ Süresi 3-YIM.F1.G3 Meclis Gündemin İlanının Belediyemiz Web Sayfasında Yayınlanma Yüzdesi 4-YIM.F1.G4 Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 1% 1% 1% 5 Gün 5 Gün 5 Gün 5-YIM.F1.G5 Meclis Toplantı Tutanağı Sayısı 14 Adet 1 Adet 12 Adet 6-YIM.F1.G6 Alınan Meclis Kararları Sayısı 243 Adet 184 Adet 24 Adet 7-YIM.F1.G7 Meclis Kararları Yazım ve İmza Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 8-YIM.F1.G8 Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi 7 Gün 7 Gün 7 Gün 9-YIM.F1.G9 Encümen Gündeminin Hazırlanma Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1-YIM.F1.G1 Encümen Toplantı Sayısı 97 Adet 65 Adet 11 Adet 11-YIM.F1.G11 Alınan Encümen Karar Sayısı 3.876 Adet 2.42 Adet 3. Adet 12-YIM.F1.G12 Encümen Kararlarının Yazım Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 13-YIM.F1.G13 Meclis ve Encümen Kararlarının İlgili Müdürlüğe Ulaştırılma Süresi (İmzalar Tamamlandıktan Sonra) 14-YIM.F1.G14 Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 44

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 15-YIM.F1.G15 Aylık Periyotlarla Yayınlanan Meclis ve Encümen Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilme Yüzdesi 16-YIM.F1.G16 Meclis/Encümen Huzur Hakkı İşlemlerin Gerçekleştirilme Yüzdesi 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17-YIM.F1.G17 Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Sayısı 55 Adet 4 Adet 6 Adet 18-YIM.F1.G18 Plan Bütçe Komisyonu Karar Sayısı 31 Adet 24 Adet 36 Adet 19-YIM.F1.G19 İmar Komisyonu Toplantı Sayısı 12 Adet 67 Adet 12 Adet 2-YIM.F1.G2 İmar Komisyonu Karar Sayısı 5 Adet 4 Adet 6 Adet 21-YIM.F1.G21 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Toplantı Sayısı 22-YIM.F1.G22 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Karar Sayısı 23-YIM.F1.G23 Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantı Sayısı 24-YIM.F1.G24 Çevre ve Sağlık Komisyonu Karar Sayısı 25-YIM.F1.G25 Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Toplantı Sayısı 26-YIM.F1.G26 Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Karar Sayısı 27-YIM.F2.G1 Yapılan Meclis Toplantılarının Canlı Olarak İzlenebilme Oranı Faaliyetler YIM.F1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin Sekretarya Hizmetleri 4 Adet 22 Adet 6 Adet 14 Adet 11 Adet 36 Adet 4 Adet 2 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6 Adet 36 Adet - Yeni Gösterge 6 Adet - Yeni Gösterge 12 Adet Yeni Gösterge 1% 1% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 28., TL 28., TL YIM.F2 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması 1., TL 1., TL Genel Toplam 29., TL 29., TL 45

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.2.1 216 Yılı İçerisinde Belediye Meclisi Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta İle Gönderilmesi Sağlanacaktır. Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi Teknolojilerinin de Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.2 Belediye Meclisi ve Encümeni Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Üyelere Elektronik Posta İle Gönderilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- YIM.F3.G1 Meclis Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta İle Gönderilmesi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler YIM.F3 Belediye Meclisi ve Encümeninin Yazışmalarının Elektronik Ortamda Yapılması Çalışmaları Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1., TL 1., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL 46

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.3.1. 216 Yılında da Kent Konseyi Çalışmaları Sürdürülecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi Teknolojilerinin de Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.3 Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Diğer Karar Organlarının Toplantılarının ve Diğer İş ve İşlemlerinin Sonuçları % 1 Oranında ve Belirlenen Zamanda Raporlanıp İlgili Mercilere Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1-YIM.F4.G1 Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantı Sayısı 2- YIM.F4.G2 Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı 3-YIM.F4.G3 Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantılarının Gerçekleştirilme Sayısı 4-YIM.F4.G4 Kent Konseyince Belediye Meclisine Taşınan Karar Sayısı 5-YIM.F4.G5 Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplantı Sayısı 6-YIM.F4.G6 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Toplantı Sayısı 7-YIM.F4.G7 Kent Konseyi Engelli Meclisi Toplantı Sayısı 8-YIM.F4.G8 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı 13 Adet 6Adet 24 Adet - Yeni Gösterge 12 Adet 2 Adet 1 Adet 2 Adet 2 Adet - - 4 Adet - Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. 1 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 9-YIM.F4.G9 Kent Konseyi Emekliler (Kıdemliler) Meclisi Toplantı Sayısı 4 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. 12 Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam YIM.F4 Kent Konseyi sekretarya hizmetleri 28., TL 28., TL Genel Toplam 28., TL 28., TL 47

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.4.1 216 Yılı İçerisinde Evlendirme Servisinin Daha İyi Bir Şekilde Nikâh Hizmetlerinin Sunulması Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi Teknolojilerinin de Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.4 Evlendirme Servisinde Yürütülen Nikâh Hizmetlerinin Daha İyi Bir Şekilde Hizmete Sunulması Sağlanacak ve Sunulan Hizmet Sürekli İyileştirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- YIM.F5.G1 Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi Alan T.C. / Yabancı Uyruklu Vatandaş Sayısı 2- YIM.F5.G2 Gerçekleştirilen T.C Uyruklu Nikâh Akdi Sayısı 3- YIM.F5.G3 Gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı 4- YIM.F5.G4 Muhtaçlara Yardım lı Ücretsiz Gerçekleştirilen Nikâh Akdi Sayısı 3.146 Kişi 2.489 Kişi 4. Kişi 2.734 Kişi 1.828 Kişi 3.1 Kişi 83 Kişi 61 Kişi 7 Kişi 1 Kişi 11 Kişi 25 Kişi 5- YIM.F5.G6 Nikâh Akdini Gerçekleştirme Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 6- YIM.F6.G1 Yapılan Evlilik Semineri Sayısı Yeni Gösterge 1 Adet 1 Adet 7- YIM.F7.G1 Yapılan Nikahların Canlı Olarak İzlenebilme Oranı Faaliyetler YIM.F5 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi YIM.F6 Evlenecek Çiftlere Aile Danışmanı Tarafından Evlilik Üzerine Seminer Verilmesi YIM.F7 Nikâh Salonlarımızda Yapılan Nikâhların, Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması Yeni Gösterge 2% 1% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2., TL 2., TL 15., TL 15., TL 15., TL 15., TL Genel Toplam 23., TL 23., TL 48

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.6.1 216 Yılında Yazı İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti En Az % 85'e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi Teknolojilerinin de Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.1.6 219 Yılına Kadar Yazı İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti En Az % 85'e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- YIM.F8.G1 Gelen Gizli ve Diğer Kayıt ve Dağıtım Süresi 1 Gün 2 Gün 2 Gün 2- YIM.F8.G2 Gelen Postaların Dağıtım Süresi 1 Gün 2 Gün 2 Gün 3- YIM.F8.G3 Giden Gizli ve Diğer Kayıt ve Dağıtım Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4- YIM.F8.G4 Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 5- YIM.F9.G1 Dijital Arşivlerin İnternet Ortamında Paylaşıma Açılma Oranı 6- YIM.F1.G1 Birlik Meclis Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi 1% 25% 1% 3 Gün 3 Gün 3 Gün 7- YIM.F1.G2 Birlik Meclis Toplantı Sayısı 2 Adet 1 Adet 2 Adet 8- YIM.F1.G3 Birlik Meclis Toplantı Karar Sayısı 14 Adet 5 Adet 1 Adet 9- YIM.F1.G4 Birlik Encümen Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 1- YIM.F1.G5 Birlik Encümen Toplantı Sayısı 1 Adet 3 Adet 3 Adet 11- YIM.F1.G6 Birlik Encümen Toplantı Karar Sayısı 4 Adet 6 Adet 9 Adet 12- YIM.F11.G1 Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi Yüzdesi 13- YIM.F12.G1 Müdürlük Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi Yüzdesi 14- YIM.F13.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 15- YIM.F13.G2 Gelen Evrak Talep ve Şikâyetlerin Sonuçlandırılmasının Süresi Yeni Gösterge Yeni Gösterge Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. 2% 2% 15 Adet 8 Adet 12 Adet 3 Gün 3 Gün 3 Gün 49

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Performans Göstergeleri 214 215 216 16-YIM.F13.G3 Yazı İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 85% 17-YIM.F13.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam YIM.F8. Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim 7., TL 7., TL YIM.F9. Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme 25., TL 25., TL YIM.F1. Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekretarya Hizmetleri 2., TL 2., TL YIM.F11. Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi 6., TL 6., TL YIM.F12. Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi 15., TL 15., TL YIM.F13. Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.897.711,TL 1.897.711,TL Genel Toplam 2.312.711, TL 2.312.711, TL 5

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Müdürlüğü: 1.14.591, TL Tahmini Bütçe İdare Adı Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak Performans i 1.4.2.1 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaşması İçin Gerekli Projeler 216 Yılında Uygulanmaya Devam Edilecektir. Açıklamalar 1.4.2 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaşması İçin Gerekli Projeler 219 Yılına Kadar Sürdürülecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SGM.F1.G1 Birim ve İdare Performans Programının Hazırlanması 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2- SGM.F1.G2 Performans Programının Elektronik Ortamdan Takip Edilmesi Oranı 1% 1% 1% 3- SGM.F2.G1 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 1 Adet 1 Adet 1 Adet 4- SGM.F2.G2 Faaliyet Raporlarının Elektronik Ortamdan Takip Edilmesi Oranı 1% 1% 1% 5- SGM.F3.G1 Stratejik Planın Uygulanma Yüzdesi 1% 1% 1% 6- SGM.F4.G1 İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanma Yüzdesi 2% 2% 2% Faaliyetler SGM.F1 İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi SGM.F2 İdare ve Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması SGM.F3 Strateji Plan ve Yönetim ni İzlenmesi ve Değerlendirilmesi SGM.F4 İç Kontrol Sistemi Kurulması, Standartlarının Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL 4., TL 4., TL 3., TL 3., TL 1., TL 1., TL Genel Toplam 13., TL 13., TL 51

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.5 Gebze'yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve Yurtdışında Özellikle Uluslararası Platformda En İyi Şekilde Temsil Ederek Tanıtmak 3.5.1 219 Yılına Kadar, Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri, Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları %1 Oranında Arttırılacaktır Performans i Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.5.1.1 216 Yılında Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları % 25 Oranında Arttırılacaktır; Ulusal ve Uluslararası Projeler ve AB Projeleri Hazırlanacaktır. 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SGM.F5.G1 Proje Geliştirilmesi İçin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçekleştirilen İşbirliği Sayısı 1 Adet 6 Adet 2- SGM.F5.G2 AB Mali Kaynaklarından Verisi Yararlanmak Amacıyla Hazırlanan ve Müracaatı - Yılsonunda Gerçekleştirilen Proje Sayısı Girilecektir. 3- SGM.F5.G3 AB Düzeyinde İşbirliği Yapılan Yerel Yönetim Kurumları Sayısı 4- SGM.F6.G1 Uluslararası Düzeyde Hazırlanan Ortaklık Proje Sayısı 19 Adet 12 Adet 1 Adet 5- SGM.F6.G2 Kabul Edilen Proje Sayısı - 6- SGM.F6.G3 Düzenlenen Proje Yarışması Sayısı - 7- SGM.F7.G1 Kardeş Şehir Düzeyinde İşbirliği Yapılan Yerel Yönetim Kurumları Sayısı 8- SGM.F8.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Âdeti 9- SGM.F8.G2 Gelen Şikâyet ve Talebin Yerinde İncelenme Yüzdesi 1- SGM.F8.G3 Strateji Geliştirme Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyet Oranı 11- SGM.F8.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi Faaliyetler SGM.F5 Kalkınma Ajansı Programlarından, AB ve Dış Kaynaklı Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Proje Hazırlanması ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Düzenlenmesi İle İlgili Faaliyetler SGM.F6 Ulusal ve Uluslararası Alanda Proje Yarışmalarına Proje Sunulması SGM.F7 Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulması, Sürdürülmesi ve Kardeş Şehirlerle Proje Gerçekleştirilmesi SGM.F8 Strateji Geliştirme Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Yeni Gösterge Yılsonunda belirtilecektir Yılsonunda belirtilecektir. Yılsonunda belirtilecektir. 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1% 1% 1% 85% 85% 85% 1% 1% 1% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL 15., TL 15., TL 11., TL 11., TL 565.914, TL 565.914, TL Genel Toplam 885.914, TL 885.914, TL 52

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü: 32.267.148, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.2.1.1 216 Yılında Belediyenin Mali Disiplini Sağlanarak, Bütçesi Denkliği En Az %8 Oranında Sağlanacaktır. Gebze Belediyesi 1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak 1.2.1 215 Yılından İtibaren Belediyenin Mali Disiplini Sağlanarak, Bütçe Gerçekleştirilmesi En Az % 8 Oranında Sağlanacak ve 219 Yılı Sonuna Kadar Sürdürülecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 8% 8% 8% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MHM.F1.G1 Bütçenin Kesin Hesaba Göre Gelir Yönünden Gerçekleşme Oranı 77,67% 53 % 8% 2- MHM.F1.G2 Bütçenin Kesin Hesaba Göre Gider Yönünden Gerçekleşme Oranı 75,1% 49 % 8% 3- MHM.F2.G1 Banka Hesap Hareketlerinin Kontrolü 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4- MHM.F2.G2 Teminat Mektuplarının Kontrolü 7 Gün 7 Gün 7 Gün 5- MHM.F2.G3 Tahakkuk Eden Ödeme Emri Belgelerinin Kontrolü 6- MHM.F2.G4 Kontrolü Yapılmış Ödeme Emri Belgelerinin Muhasebe Kaydının Yapılması Süresi 3 Gün 3 Gün 2 Gün 2 Gün 2 Gün 2 Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7- MHM.F3.G1 Ödenen Borç Miktarın Bütçeye Oranı 67,1% 43 % 8- MHM.F3.G3 Cari Transferlerin Bütçeye Oranı 1,91% 2 % 9- MHM.F4.G1 Yedek Ödeneğin Bütçeye Oranı 5% 9 % Faaliyetler MHM.F1 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması 1., TL 1., TL MHM.F2 Ön Mali Kontrol ve Ödeme İşlemleri 1., TL 1., TL MHM.F3 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler 5.618.5, TL 5.618.5, TL MHM.F4 Yedek Ödenekler 2.418.263, TL 2.418.263, TL Genel Toplam 26.56.313, TL 26.56.313, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 53

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.2.2. 1 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının Mevcut Tahsilât Oranları 216 Yılında En Az %1 Oranında Arttırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak 1.2.2 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının 219 Yılına Kadar % 5 Oranında Tahsilatı Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MHM.F5.G1 Toplam Tahsilât Tutarı / TL 152.874.769,87 117.571.746,15 *Bilgisi Aktarılacak 2- MHM.F5.G2 Aylık Mizan ve Yıllık Yılsonu Bilançosunun Çıkarılması 1% 1% 1% 3- MHM.F5.G3 Say 2 İşlemlerinin Yapılması 1% 1% 1% 4- MHM.F5.G4 Sayıştay İle İlgili İşlemlerin Yapılması 1% 1% 1% 5- MHM.F6.G1 Mükellef Sayısı 124.32 Kişi 91,798 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 6- MHM.F6.G2 Beyan Sayısı 259.251 Kişi 839.34 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 7- MHM.F6.G3 Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı 1.444 Adet 629 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler MHM.F5 Mevcut Gelir Akışının Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1., TL 1., TL MHM.F6 Tahsilat Takip 5., TL 5., TL Genel Toplam 6., TL 6., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 54

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.2.3. 1 Yapılacak Olan Saha Çalışmalarıyla Gelir Tahakkukları ve Mevcut Tahsilât Oranları 216 Yılında En Az %1 Oranında Arttırılacaktır. Gebze Belediyesi 1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak 1.2.3. Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Miktarı % 1 Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MHM.F7.G1 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi 1% 1% 1% 2- MHM.F8.G1 Toplam Tahakkuk Tutarı / TL 21.821.849,42 118.75.328,7 3- MHM.F9.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 4- MHM.F9.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 5- MHM.F9.G3 Gelen Şikâyet ve Talepleri Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 6- MHM.F9.G4 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 7- MHM.F9.G5 Mali Hizmetlerden Vatandaş Memnuniyeti Oranı *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1% 1% 1% 1 Gün 1 Gün 1 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 8- MHM.F9.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 85% Bütçe Bütçe Dışı Toplam MHM.F7 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi 15., TL 15., TL MHM.F8 Tahakkuk 1., TL 1., TL MHM.F9 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Genel Toplam 6.125.835, TL 6.125.835, TL 6.15.835, TL 6.15.835, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 55

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 2.79.771, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.3.1.1 Personel Özlük İşlemleri 216 Yılında %1 Yapılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.1 Tüm Kurum Personelinin Özlük İşlemlerinin Hızının Her Yıl En Az % 5 Oranında Artırılması Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F1.G1 Hastalık İzni İşlem Sayısı 76 Adet 488 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- İKEM.F1.G2 Sosyal (Doğum, Ölüm ve Evlenme) İzin Alan Personel Sayısı 3- İKEM.F1.G3 Toplam İş Kazaları (Adet) _ 71 Kişi 68 Kişi *Bilgisi Aktarılacak Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 4- İKEM.F1.G4 İzin İşlemlerinin Düzenlenme ve Sonuçlandırma Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 5- İKEM.F1.G5 İzin Ücreti Tahakkuk Ettirilen Personel Sayısı 467 Kişi 4 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 6- İKEM.F1.G6 T.İ.S Gereği Teşvik Primi Verilen Personel Sayısı 54 Kişi 12 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 7- İKEM.F1.G7 İşlem Yapılan Dilekçe Başvuru Sayısı 1 Adet 57 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- İKEM.F1.G8 Toplam İzin İşlem Sayısı (Yıllık, Mazeret, Ücretsiz) 3.314 Kişi 2.574 Adet *Bilgisi Aktarılacak 9- İKEM.F1.G9 İşten Ayrılma İşlemlerinin Yapılma ve Sonuçlandırma Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 1- İKEM.F1.G1 Valilik Onayına Sunulan Memurlara Ait Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 11- İKEM.F1.G11 İç Yazışma Sayısı 359 Adet 227 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12 -İKEM.F1.G12 Dış Yazışma Sayısı 389 Adet 21 Adet C 13- İKEM.F1.G13 Maaş Bordrosu Hazırlanan Personel Sayısı 5.977 Kişi 57 Kişi 515 Kişi 14- İKEM.F1.G14 Çalışanların Sendika Aidat Liste Hazırlanma Sayısı - 6 Adet *Bilgisi Aktarılacak 15 -İKEM.F1.G15 Kefalet Aidatı Hazırlanması 4 Adet 2 Adet 4 Adet 16 -İKEM.F1.G16 Aylık Memur Emekli Keseneği Bildirgelerinin Online Olarak SGK ya Gönderilmesi 12 Adet 8 Adet 12 Adet 17 -İKEM.F1.G17 Aylık İşçi ve Sözleşmeli Personelin Sigorta Pirim Bildirgelerinin Online Olarak SGK ya Gönderilmesi 495 Kişi 57 Kişi 515 Kişi 56

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 18- İKEM.F1.G18 Memur Ücret Artışlarının Çalışanların Maaşlarına Yansıtılması Oranı 19- İKEM.F2.G1 İşçi Ücret Artışlarının Çalışan Maaşlarına Yansıtılması 2- İKEM.F2.G2 İşçi ve Kamu Görevlilerin Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi Oranı (Yüzde) 21- İKEM.F2.G3 İşçi Personele Yapılan Eğitim Yardımı Ödemesi. (Belgeye Dayanarak) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 22- İKEM.F2.G4 Kamu Görevlilerinin Sendikalılık Oranı 1% 1% 1% 23- İKEM.F2.G5 T.İ.S. Gereği Yapılan Sosyal Yardım Oranı 1% 1% 1% 24- İKEM.F3.G1 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Arşivleme Oranı 1% 1% 1% 25- İKEM.F3.G2 Özlük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi 1% 1% 1% 26- İKEM.F3.G3 Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% 27- İKEM.F3.G4 Personelden Aile Beyanının Alınması ve Takip Oranı 1% 1% 1% 28- İKEM.F3.G5 Meclis Üyeleri ve Memurlardan Mal Beyanının Alınması ve Takibi. 1% 1% 1% Faaliyetler İKEM.F1 Personel Özlük, Bordro Tahakkuk İşlemleri (İşe Giriş, İzin, İşten Ayrılma, Emeklilik, Maaş, İkramiye Vb.) İKEM.F2Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi İKEM.F3 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Dijital Arşivleme Çalışmalarının Yapılması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.167.615, TL 1.167.615, TL 669.28,83 TL 669.28,83 TL 5., TL 5., TL Genel Toplam 1.841.824, TL 1.841.824, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 57

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.3.2. 1 216 Yılı İçerisinde Norm Kadro Çalışmaları %2 Oranında Gerçekleşecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.2 219 Yılına Kadar Personel Sayısı Norm Kadro Standartlarına Çekilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F4.G1 Organizasyon Şemasının Güncellenmesi Sıklığı 2- İKEM.F4.G2 Organizasyon Şemasının Norm Kadroya Uygunluk Oranı 3- İKEM.F4.G3 Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların) 4- İKEM.F5.G1 Belediye Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alımı (Adet) 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1% 1% 1% 3 Adet 1 Adet 1 Adet 5 Kişi 6 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 5- İKEM.F6.G1 Memur Terfi İşlemleri (Adet) 2.526 Adet 126 Adet 23 Adet 6- İKEM.F6.G2 Memur İntibak İşlemleri (Adet) 38 Adet 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- İKEM.F6.G3 Memurlarda Atama Onayı sayısı 29 Adet 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- İKEM.F6.G4 Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 1 Kişi 17 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 9- İKEM.F6.G5 İstifa Vefat Vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı 1- İKEM.F6.G6 Kurumumuzda İstihdam Edilen Engelli, Hükümlü, Terör Mağduru Personelin İşlem Sayısı Faaliyetler İKEM.F4 Organizasyon Şemasının Norm Kadro Çerçevesinde Güncellenmesi İKEM.F5 Norm Kadro Çerçevesinde Memur ve İşçi İstihdamı (Kurum İçi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri ) İKEM.F6 Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması İle Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması (Kadro, Terfi ve Görevde Yükselme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi) 9 Kişi Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 2 Adet 1 Adet 1 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL 75.664, TL 75.664, TL 5., TL 5., TL 85.664, TL 85.664, TL Genel Toplam Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 58

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.3.3. 1 Yönetici Personele 216 Yılında En Az 2 Saat, Diğer Personele En Az 1 Saat / Kişi Seminer Veya Hizmet İçi Eğitim Verilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.3 Yönetici Personele Her Yıl En Az 2 Saat, Diğer Personele En Az 1 Saat / Kişi Seminer Veya Hizmet İçi Eğitim Verilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Saat 1 Saat 1 Saat Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F7.G1 Eğitim İhtiyaç Analizinin Müdürlük Bazında Gerçekleştirme Oranı 1% 1% 1% 2- İKEM.F7.G2 Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi 1% 1% 1% 3- İKEM.F7.G3 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Sayısı 24 Adet 14 Adet 15 Adet 4- İKEM.F7.G4 Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati 8 Saat 6 Saat 6 Saat 5- İKEM.F7.G5 Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı 8% 8% 8% 6- İKEM.F8.G1 Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı 7- İKEM.F9.G1 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve takibi Faaliyetler 165 Kişi 118 Kişi 12 Kişi - 5% 9% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İKEM.F7 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim 3., TL 3., TL İKEM.F8 Öğrenci İşletme Staj (Mesleki Liseliler) 44., TL 44., TL İKEM.F9 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Projesi 25., TL 25., TL Genel Toplam 495., TL 495., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 59

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.3.4. 1 Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmak Amacıyla 216 Yılında En Az 2 Adet Etkinlik Düzenlenecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.4 Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmak Amacıyla Her Yıl En Az 2 Adet Etkinlik Düzenlenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2 Adet 2 Adet 2 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F1.G1 Kutlama, Taziye ve Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulunulan Personel Sayısı 713 Kişi 529 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2- İKEM.F11.G1 Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı 4 Adet 1 Adet 1 Adet 3- İKEM.F11.G2 Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı 4 Adet 1 Adet 2 Adet 4- İKEM.F11.G3 Moral ve Motivasyon Arttırıcı Etkinliklere Katılım Oranı 7% 7% 9% Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İKEM.F1 Kurum İçi İletişimin Sağlanması 21., TL 21., TL İKEM.F11 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 6.1, TL 6.1, TL Genel Toplam 27.1, TL 27.1, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 6

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.3.5.1 İş Analizleri ve Süreç Analizleri Yapılmaya Başlanıp, İş Süreçleri Belirlendikçe Sürekli Güncellenerek ve Hizmet Kalitesinin Standartları Geliştirilerek 216 Yılında Kurumsal ve Bireysel Performansın Düzenli Olarak Ölçümü Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 1.3.5 215 Sonuna Kadar İş Analizleri ve Süreç Analizleri Yapılarak İş Süreçleri Belirlenecek ve 219 Yılına Kadar Sürekli Güncellenerek ve Hizmet Kalitesinin Standartları Geliştirilerek Her Yıl Kurumsal ve Bireysel Performansın Düzenli Olarak Ölçümü Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F12.G1 İdari (Disiplin)Soruşturması Sayısı 3 Kişi 2- İKEM.F12.G2 Savunması Alınan Personel Sayısı 5 Kişi 3- İKEM.F12.G3 Uyarma Veya İhtar Cezası Alan Personel Sayısı 4- İKEM.F12.G4 Kınama Cezası Alan Personel Sayısı - 5- İKEM.F12.G5 Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı 6- İKEM.F12.G6 Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı 9 Kişi 2 Kişi - Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 7- İKEM.F12.G7 Personelin Mesaiye Devamının Takibi 1% 1% 1% 8- İKEM.F12.G8 İş Analizi Yapılması Yüzdesi - % 25 % 25 9- İKEM.F13.G1 İhtiyaca Göre Birimlere Görevlendirilen Personel Sayısı Faaliyetler İKEM.F12 Personel İş Süreci Gözden Geçirilerek İşlemlerin Hızlandırılması İş Analizi Yapılarak Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılması 312 Kişi 15 Kişi *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7.5, TL 7.5, TL İKEM.F13 Diğer Müdürlüklere Personel Desteği 146.241, TL 146.241, TL Genel Toplam 153.741, TL 156.741, TL 61

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.4.1.1 216 Yılında Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliği Sağlanmaya Devam Edilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 1.4.1 219 Yılına Kadar, Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliği Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İKEM.F14.G1 Birimlerde KYS Kapsamında İç ve Dış Tetkik Yapılması 1 Defa 1 Defa 1 Defa 2- İKEM.F15.G1 Düzenlenen DÖF Sayısı 3 Defa 1 Defa 2 Defa 3- İKEM.F15.G1 Belediyemiz KYS nin İyileştirilip Sürdürülebilmesi Noktasında Yönetimle Yapılan Gözden Geçirme Toplantı Sayısı 4- İKEM.F16.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 5- İKEM.F16.G1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı 1 Adet 8 Adet 1 Adet 12 Adet 8 Adet 12 Adet - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 85% 6- İKEM.F16.G2 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İKEM.F14 İç ve Dış Tetkik 2.5, TL 2.5, TL İKEM.F15 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler İKEM.F16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 68., TL 68., TL 168.944, TL 168.944, TL Genel Toplam 239.444, TL 239.444, TL 62

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Hukuk İşleri Müdürlüğü: 1.244.844, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.4.3. 1 Birimleri Doğru ve Güvenilir Hukuki Bilgilendirme İle Vatandaşla Belediye Arasındaki Hukuki İhtilaflar Sayısal ve Niteliksel Olarak 216 Yılında Azaltılmaya Devam Edilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 1.4.3 Birimleri Doğru ve Güvenilir Hukuki Bilgilendirme İle Vatandaşla Belediye Arasındaki Hukuki İhtilaflar, 219 Yılı Sonuna Kadar En Az % 3 Oranında Azaltılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- HİM.F1.G1 Açılan Dava Sayısı 95 Adet 681 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- HİM.F1.G2 Sonuçlandırılan Dava Sayısı 1214 Adet 74 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- HİM.F1.G3 Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı 35 Adet 19 Adet *Bilgisi Aktarılacak 4- HİM.F1.G4 Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı 115 Adet 128 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- HİM.F1.G5 Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı 41 Adet 135 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- HİM.F1.G6 Kısmen Ret Edilen Dava Sayısı 4 Adet 14 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- HİM. F2.G1 İlgili Birimlere Gönderilen Dava Sonuçları Sayısı Faaliyetler HİM.F1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması HİM.F2 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler İle Yargı Organları Tarafından Verilen Kararların Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi 35 Adet 181 Adet *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL 15., TL 15., TL Genel Toplam 155., TL 155., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 63

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.4.4.1 Doğru ve Süreklilik Arz Eden Hukuki Yardımlarla Birimlerin Yaptığı İşlemlerde Daha Az Hukuki Hata Yapmalarını Sağlamak Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak. 1.4.4 Doğru ve Süreklilik Arz Eden Hukuki Yardımlar Yoluyla, Birimlerin Yaptığı İşlemlerde Her Yıl En Az % 1 Oranında Daha Az Hukuki Hata Yapmaları Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- HİM.F3.G1 Verilen Yazılı Hukuki Mütalaa Sayısı 3 Adet 11Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam HİM.F3 Hukuki Danışmanlık 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 64

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak Performans i 1.4.5.1 Yürüyen Davalarda Yargılamayı Hızlandırmak İçin Belediye Yargı Mercileri, İcra Daireleri ve Noterlerde Tam Olarak Temsil Edilecektir. 1.4.5 Yürüyen Davalarda Yargılamayı Hızlandırmak İçin Belediye Yargı Mercileri, İcra Daireleri ve Noterlerde Tam Olarak Temsil Edilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- HİM.F4.G1 İlgili Birimlerden Gelen Yazı Sayısı 6.35 Adet 4.565 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- HİM.F4.G2 İlgili Birimlere İletilen Yazı Sayısı 1.258 Adet 1.6 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- HİM.F5.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 4- HİM.F5.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 5- HİM.F5.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 6- HİM.F5.G4 Hukuk İşlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı - 12 Adet 8 Adet 12 Adet 3 Gün 1 Gün 1 Gün 3 Gün 3 Gün 3 Gün Verisi Yılsonunda Girilecektir. 7- HİM.F5.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 85% Bütçe Bütçe Dışı Toplam HİM.F4 Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde n Özenle ve Eksiksiz Olarak Yürütülmesi HİM.F5 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 49., TL 49., TL 594.844, TL 594.844, TL Genel Toplam 1.84.844, TL 1.84.844, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 65

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Teftiş Kurulu Müdürlüğü: 119.936, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.4.6.1 215 Yılında Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 1.4.6 Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırmak Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TKM.F1.G1 Kanun ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi Yüzdesi 2- TKM.F1.G2 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebligatlarının Yapılması Süresi 3- TKM.F1.G3 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılma Süresi 4- TKM.F2.G1 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması Süresi 5- TKM.F3.G1 Teftiş Kurulu Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı 1% 1% 1% 2 Gün 2 Gün 2 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4 Gün 4 Gün 4 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6- TKM.F3.G2 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam TKM.F1 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi TKM.F2 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve İlgili Makama Teslimi TKM.F3 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 85% 5, TL 5, TL 5, TL 5, TL 118.936, TL 118.936, TL Genel Toplam 119.936, TL 119.936, TL 66

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Bilgi İşlem Müdürlüğü: 4.476.538, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.5.1.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım 216 Yılında % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.5 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sağlamak 1.5.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım Her Yıl %2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BİM.F1.G1 Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı 2- BİM.F1.G2 Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi 3 Adet 3 Adet 3 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün 3- BİM.F1.G3 Yazıcı ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 4- BİM.F1.G4 Donanımların Yenilenme Oranı 25% 25% 2% 5- BİM.F1.G5 Donanımların Bakım Periyodu 3 Kez 3 Kez 4 Kez 6- BİM.F1.G6 Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı 38 Adet 315 Adet 315 Adet 7- BİM.F1.G7 Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı - Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 8- BİM.F2.G1 Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı 3 Kez 3 Kez 2 Kez 9- BİM.F2.G2 Yazılımların Yenilenme Oranı 1% 1% 1% 1- BİM.F2.G3 Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 11- BİM.F2.G4 Yazılımların Bakım Periyodu 3 Kez 3 Kez 4 Kez 12- BİM.F2.G5 Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Yüzdesi %1 %1 %1 67

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 13- BİM.F2.G6 Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunup da Kodu Değiştirilen Yazılım Sayısı 14- BİM.F2.G7 Bilgisayar Kullanıcılarına Temel Kullanıcı Eğitimi Verilmesi ( yıl/saat) 1 Adet 1 Adet 1 Adet 5 Saat 5 Saat 5 Saat 15- BİM.F3.G1Veri Yedekleme Periyodu 1 Gün 1 Gün 1 Gün 16- BİM.F3.G2 Sistem Datalarının Yedeklerinin Alınması Oranı %1 %1 %1 17- BİM.F4.G1 Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı 1 Gün 1 Gün 1 Gün 18- BİM.F4.G2 Arazideki Personelin Tablet PC. İle Otomasyon Programını Kullanması Yüzdesi %2 %2 %2 19- BİM.F5.G1 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Yüzdesi - 2% 2% 2- BİM.F6.G1 Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi %15 %15 %15 21- BİM.F7.G1 Sanallaştırma Projesine Geçiş Yüzdesi _ Yeni Gösterge 2% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam BİM.F1 Donanım Bakım ve Yenileme 5., TL 5., TL BİM.F2 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim 32., TL 32., TL BİM.F3 Yazılım ve Veri Yedekleme 5., TL 5., TL BİM.F4 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi 5., TL 5., TL BİM.F5 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi 1.3., TL 1.3., TL BİM.F6 Kent Bilgi Sistemi Projesi 2., TL 2., TL BİM.F7 Sanallaştırma Projesi 3., TL 3., TL Genel Toplam 3.17., TL 3.17., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 68

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.5 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sağlamak 1.5.2 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 219 Yılına Kadar %1 Arttırılacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1.5.2.1 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 216 Yılında %2 Arttırılacaktır. Açıklamalar 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1 - BİM.F8.G1 Veri Depolama Cihazı Sayısı 1 Adet 1 Adet 2 Adet Faaliyetler BİM.F8 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla (Veri Yedeklerinin Saklanacağı Teyp Backup Ünitesi Alınarak). Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 25., TL 25., TL Genel Toplam 25., TL 25., TL 69

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.5.3.1 216 Yılında Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.5 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sağlamak 1.5.3 219 Yılına Kadar Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BİM.F9.G1 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonunu Uygulama Oranı 2- BİM.F1.G1 Birimlerden Gelen Talep ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi 3- BİM.F1.G2 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 4- BİM.F1.G3 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 5- BİM.F1.G4 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 6- BİM.F1.G5 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 7- BİM.F1.G6 Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı _ 2% 2% 1% 1% 1% 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün 5% 5% 5% 1 Gün 1 Gün 1 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 8- BİM.F1.G7 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% 85% Faaliyetler BİM.F9 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonu Projesi BİM.F1 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL 96.538, TL 96.538, TL Genel Toplam 1.56.538, TL 1.56.538, TL 7

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İşletme ve İştirakler Müdürlüğü: 525.562, TL Tahmini Bütçesi Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.6.1.1 216 Yılında 1 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.6 Belediyemizin Taşınır ve Taşınmaz Mülklerinin Verimli Yönetimi Sayesinde Belediye Gelirlerini Artırmak 1.6.1 Her Yıl Ortalama 1 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85 Adet 9 Adet 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İİM.F1.G1 Kira ve İşgaliye Bedelini Ödemeyen Kiracılar İle İşgalcilerimize İhtar Çekilmesi Yüzdesi 2- İİM.F1.G2 Kanuna Göre Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracı ve İşgalcilere İhtar Çekilmesi Yüzdesi 3- İİM.F2.G1 Müdürlüğümüzce Encümene Yazılan Yazı Sayısı 4- İİM.F2.G2 Müdürlüğümüze Encümenden Gelen Karar Sayısı 1% 1% 1% 1% 1% 1% 191 Adet 163 Adet *Bilgisi Aktarılacak 218 Adet 183 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- İİM.F2.G3 Müdürlüğümüzce Meclise Yazılan Yazı Sayısı 8 Adet 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- İİM.F2.G4 Müdürlüğümüze Meclisten Gelen Karar Sayısı 7 Adet 9 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- İİM.F2.G5 Başkanlığın Onayına Sunulan İlgili Esnaf Odalarının Belirlediği Fiyat Tarifeleri Sayısı Faaliyetler İİM.F1 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi 3 Adet 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL İİM.F2 Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi 13., TL 13., TL Genel Toplam 28., TL 28., TL 71

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.6.2.1 216 Yılında Kira ve İşgaliye Gelirlerinde Ortalama % 1 Artış Gerçekleştirilecektir. Gebze Belediyesi 1.6 Belediyemizin Taşınır ve Taşınmaz Mülklerinin Verimli Yönetimi Sayesinde Belediye Gelirlerini Artırmak 1.6.2 Her Yıl Kira ve İşgaliye Gelirlerinde Ortalama %1 Artış Gerçekleştirilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 1 % 1 % 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İİM.F3.G1 Belediyemize Ait Taşınmazların İlk Kira Bedellerinin Tespitinde Piyasa Fiyatlarına Uyum Yüzdesi 1% 1% 1% 2- İİM.F3.G2 Aylık Kira Tahsilât Tutarı / TL 6.79.416,93 2.56.221,14 *Bilgisi Aktarılacak 3- İİM.F3.G3 Aylık İşgaliye Tahsilât Tutarı / TL 658.81,94 638.471,14 *Bilgisi Aktarılacak 4- İİM.F3.G5 Belediyemize Ait Taşınmaz Mülklerden İşgaliyeye Verilenlerin Adedi 54 Adet 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5-İİM.F3.G6 Aylık Kira Tahakkuk Toplamı / TL 7.342.968,95 3.337.133,1 *Bilgisi Aktarılacak 6- İİM.F3 G7 Aylık İşgaliye Tahakkuk Toplamı / TL 793.897,6 478.419,92 *Bilgisi Aktarılacak 7- İİM.F3.G8 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahakkuk Toplamı / TL 8.136.866,55 3.815.387,82 *Bilgisi Aktarılacak 8- İİM.F3.G9 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahsilât Toplamı / TL 6.738.218,87 3.198.692,78 *Bilgisi Aktarılacak 9- İİM.F3.G1 Kurban Satış Yerlerinden Elde Edilen Kira Bedeli / TL 833.,77 444., *Bilgisi Aktarılacak 1- İİM.F3.G11 Kurban Satış Alanı Tahakkuk / TL 833.,77 444., *Bilgisi Aktarılacak 11- İİM.F3.G12 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahakkuk / TL 868.92,98 525.235,81 *Bilgisi Aktarılacak 12- İİM.F3.G13 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahsilat / TL 868.12,89 523.61,96 *Bilgisi Aktarılacak Verisi 13- İİM.F4.G1 Belediyemize Ait Taşınmaz Mülklerden - Yılsonunda Satılanların Âdeti / Bedeli Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 14- İİM.F4.G2 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahakkuk Toplamı / TL 9.651.827,31 3.815.387,82 *Bilgisi Aktarılacak 15- İİM.F4.G3 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahsilât Toplamı / TL 7.697.89,83 3.198.692,76 *Bilgisi Aktarılacak 16- İİM.F4.G4 Yıllık Genel Tahakkuk / TL 9.651.827,31 4.342.452,89 *Bilgisi Aktarılacak 17- İİM.F4.G5 Yıllık Genel Tahsilat / TL 7.764.666,92 3.724.194,75 *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler İİM.F3 Kira ve İşgaliye Ecri Misil Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F4 Satış ve Tahsis Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2., TL 2., TL 16.5, TL 16.5, TL Genel Toplam 36.5, TL 36.5, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 72

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.6.3.1 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Oranları %1 Artırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.6 Belediyemizin Taşınır ve Taşınmaz Mülklerinin Verimli Yönetimi Sayesinde Belediye Gelirlerini Artırmak 1.6.3 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Oranları %1 Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İİM.F5.G1 Kira Tahakkuklarının Hazırlanışı (Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetkisindedir) 2- İİM.F5.G2 Belediyemizce Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Yerlerin Sayısı 3- İİM.F5.G3 Belediyemize Ait Taşınır Mülklerden Satılanların Âdeti 4- İİM.F5.G4 Belediyeye Ait Taşınmaz Mülklerden Kirada Olanların Âdeti 5- İİM.F5.G5 Belediyeye Ait Taşınır Mülklerden Kiralık Olanların Âdeti 6- İİM.F6.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Sayısı 7- İİM.F6.G2 Tüm Uygulama ve Faaliyet Alanlarımız İle İlgili Seminer ve Fuarlara Katılım Sayısı 8- İİM.F6.G3 Kiracı ve İşgalcilerimiz Hakkında Gelen, Şikâyete Verilen Cevap Süresi. Gün (Beyaz Masa ve Yazı İşleri) 9- İİM.F6.G4 Belediyemize Ait Yerlerden İhale Karşılığı Kiralama Cevap Süresi Gün (Yazı İşleri ve Beyaz Masa) 1% 1% 1% 3 Adet 17 Adet *Bilgisi Aktarılacak - 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 176 Adet 25 Adet *Bilgisi Aktarılacak 49 Adet 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet 12 Adet 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 2 Gün 2 Gün 5 Gün 5 Gün 5 Gün 1-İİM.F6.G5 İşletme ve İştiraklerle İlgili Vatandaş - Verisi Yılsonunda 85% Memnuniyet Oranı Girilecektir. 11- İİM.F6.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İİM.F5 Tahakkuk ve Tahsilat Hazırlanması 2., TL 2., TL İİM.F6 İşletme ve İştirakler Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 441.62, TL 441.62, TL Genel Toplam 461.62, TL 461.62, TL 73

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Özel Kalem Müdürlüğü: 5.459.991, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 1.7.1 Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetleri ve Karar Organları Sekretarya Hizmetleri Kesintisiz Olarak Sunulacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1.7.1.1. 216 Yılında da Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetlerini ve Karar Organları Sekretaryası Hizmetlerini Kaliteli Bir Biçimde Sunulmaya Devam Edilecektir Açıklamalar % 1 % 1 % 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ÖKM.F1.G1 Müdürlüğe Gelen Talep, İstek ve Şikâyetlerin İlgili Birimlere İletilmesi 1% 1% % 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam ÖKM.F1 Başkanlık Makamının Sekretarya Hizmetleri 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL 74

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek Performans i 1.7.2.1.216 Yılında da Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol nin Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir. Açıklamalar 1.7.2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 1 % 1 % 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ÖKM.F2.G1 Belediye nin Temsil, Ağırlama ve Protokol nin Gerçekleştirilmesi Oranı % 1 % 1 % 1 2- ÖKM.F2.G2 Belediye Başkanı İle Görüşmek İçin İl *Bilgisi 1.12 Kişi 529 Kişi Dışından Gelen Ziyaretçi Sayısı Aktarılacak 3- ÖKM.F2.G3 Belediye Başkanı İle Görüşmek İçin Ülke *Bilgisi 66 Kişi 17 Kişi Dışından Gelen Ziyaretçi Sayısı Aktarılacak 4- ÖKM.F2.G4 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı *Bilgisi 15 Adet 4 Adet Organizasyon Sayısı Aktarılacak 5- ÖKM.F2.G5 Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon *Bilgisi 88 Adet 48 Adet Sayısı Aktarılacak 6- ÖKM.F2.G6 Düzenlenen Açılış Töreni Sayısı 17 Adet 71 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- ÖKM.F2.G7 Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı 113.9 Kişi 151. Kişi *Bilgisi Aktarılacak 8- ÖKM.F3.G1 İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı 17 Adet 6 Adet 12 Adet 9- ÖKM.F3.G2 İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi *Bilgisi 1.83 Kişi 46 Kişi Sayısı Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam ÖKM.F2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol ÖKM.F3 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonları Düzenlenmesi 1.25., TL 1.25., TL 4., TL 4., TL Genel Toplam 1.29., TL 1.29., TL 75

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.7.3.1.216 Yılında da Belediye Başkanı nın Seyahatleri Organize Edilerek Koruma ve Ulaşım Hizmetleri Yerine Getirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 1.7.3 Belediye Başkanı nın Seyahatleri Organize Edilerek Koruma ve Ulaşım Hizmetleri Yerine Getirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 % 1 % 1 % Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ÖKM.F4.G1 Yurt İçi Seyahati Sayısı 27 Adet 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- ÖKM.F4.G2 Yurt Dışı Seyahati Sayısı 14 Adet 5 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- ÖKM.F5.G1 Ulaşım Hizmetlerindeki Araç Sayısı 12 Adet 9 Adet 12 Adet Faaliyetler ÖKM.F4 Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilmesi ÖKM.F5 Başkan ın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL 7., TL 7., TL Genel Toplam 12., TL 12., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 76

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.7.4.1. Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar 216 Yılında 3 Ayda Bir Gerçekleştirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 1.7.4 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar En Az 3 Ayda Bir Kez Gerçekleştirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 % 1 % 1 % Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ÖKM.F6.G1 Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı 3 Adet 6 Adet 3 Adet 2- ÖKM.F6.G2 Birim Müdürleri İle Yapılan Toplantısı Sayısı 16 Adet 6 Adet 12 Adet 3- ÖKM.F7.G1 Tüm Mahalle Muhtarları İle Yapılan Koordinasyon ve Bilgilendirme Toplantısı Sayısı 4- ÖKM.F7.G2 Gerçekleştirilen Kamu Kurumu Ziyaretleri Sayısı 5- ÖKM.F7.G3 Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı Faaliyetler 15 Adet 6 Adet 12 Adet 5 Adet 6 Adet 39 Adet 26 Adet Kaynak İhtiyacı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Bütçe Dışı Toplam ÖKM.F6 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması 5., TL 5., TL ÖKM.F7 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması 5., TL 5., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 77

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.7.5.1. 216 Yılında Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 1.7.5 219 Yılına Kadar, Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 214 215 216 1 - ÖKM.F8.G1 Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenlerin Sayısı 2 - ÖKM.F8.G2 Başkanın Katıldığı Dini Bayram ve Milli Törenleri Sayısı 3 - ÖKM.F8.G3 Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet Vb. Etkinlik Sayısı 4 - ÖKM.F8.G4 Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı 54 Adet 77 Adet 6 Adet 5 Adet 568 Adet 641 Adet 24 Adet 18 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler ÖKM.F8 Belediye Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 78

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek Performans i 1.7.6.1. 216 Yılında Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır Açıklamalar 1.7.6 219 Yılına Kadar Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş ve İç Paydaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ÖKM.F9.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 12 Adet 9 Adet 12 Adet 2- ÖKM.F9.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 3- ÖKM.F9.G3 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 4- ÖKM.F9.G4 Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 7 Gün 7 Gün 7 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 5- ÖKM.F9.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi % 1 % 1 % 1 % 85 Faaliyetler ÖKM.F9 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3.849.991, TL 3.849.991, TL Genel Toplam 3.849.991, TL 3.849.991, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 79

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 18.237.792, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.8.1.1 216 Yılında Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.8.1 Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3 Gün 3 Gün 3 Gün Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F1.G1 Belediye Birimlerinden Gelen Taleplerin Yaklaşık Maliyetinin Değerlendirme Süresi (İş Günü) 2- DHM.F1.G2 Piyasa Araştırması(Teklif Verme-Alma- Değerlendirme) Yapılma Süresi 3- DHM.F1.G3 Mal ve Hizmet Alımlarında Piyasadan Alınan Ortalama Teklif Sayısı 1 Gün 1 Gün 1 Gün 2 Gün 2 Gün 2 Gün 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4- DHM.F1.G4 Doğrudan Teminin Sonuçlandırma Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam DHM.F1 Doğrudan Temin 27., TL 27., TL Genel Toplam 27., TL 27., TL 8

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.8.2.1. 216 Yılında da Yapılacak Hak Edişler Bir Hafta İçinde Bitirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.8.2 Belediye Adına Yapılan Tüm İhaleler Mevzuata Uygun Olarak Gerçekleştirilerek, Hak Edişler En Fazla 1 Hafta İçinde Tahakkuk Ettirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Hafta 1 Hafta 1 Hafta Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F2.G1 Hak Edişlerin Yapılma Süresi 7 Gün 7 Gün 7 Gün 2- DHM.F2.G2 Hazırlanan İhale Dosyası Sayısı 6 Adet 6 Adet 6 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam DHM.F2 İhale 4., TL 4., TL Genel Toplam 4., TL 4., TL 81

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.8.3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri İle Telefon Hizmetleri Gibi Destek Hizmetleri Kesintisiz, Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Yerine Getirilecektir. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1.8.3.1 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri Gibi Destek Hizmetleri 215 Yılında da Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Kesintisiz Yerine Getirilecektir. 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F3.G1 Birimlerin Bakım Onarım ve Tadilat Taleplerinin Karşılanabilme Yüzdesi 2- DHM.F3.G2 Hizmet Binalarında Kullanılan Asansörlerin Aylık Bakım ve Teknik Servis Hizmetinin Yaptırılma Yüzdesi 3- DHM.F4.G1 Hizmet Binası ve Birimlerin Temizlenmesi İle Isınma, Aydınlatma ve Haberleşme Gibi Destek Sistemlerini Kullanılabilir Durumda Tutmak, Tamiratını Yapmak Ya da Yaptırmak 4- DHM.F5.G1 Alt Yapı (Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç Vb.) Desteği Verilen Tören ve Organizasyon Sayısı 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 218 Adet 179 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- DHM.F6.G1 Çekilen Fotokopi Miktarı 26.224 Adet 114.43 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- DHM.F7.G1 Santral Hizmet Taleplerinin Karşılanma Oranı 7- DHM.F8.G1Memur Personeline Verilen Yemek Hizmetinin Yaptırılma Oramı 1% 1% 1% 1% 1% 1% 8- DHM.F9.G1 Ödenen Elektrik Faturası Bedeli / TL 642.257,52 TL 472.18,13 TL *Bilgisi Aktarılacak 9- DHM.F9.G2 Ödenen Telefon Faturası Bedeli / TL 176.693,33 TL 18.872.64 TL *Bilgisi Aktarılacak 1- DHM.F9.G3 Ödenen Doğalgaz Faturası Bedeli / TL 81.798,23 TL 62.568.5 TL *Bilgisi Aktarılacak 82

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Performans Göstergeleri 214 215 216 11- DHM.F9.G4 Ödenen Su Faturası Bedeli / TL 174.874,28 TL 67.166. TL *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler DHM.F3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması DHM.F4 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması DHM.F5 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt Yapı (Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç, Eleman Vb.) Desteği Sağlanması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 22., TL 22., TL 1.54., TL 1.54., TL 5.45., TL 5.45., TL DHM.F6 Fotokopi Hizmetlerinin Sağlanması 23., TL 23., TL DHM.F7 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması 125., TL 125., TL DHM.F8 Memur Personelin Yemek Hizmetinin Sağlanması 1.495., TL 1.495., TL DHM.F9 Belediyeye Ait Elektrik, Telefon, Doğalgaz Vb. Düzenli Ödenen Faturalarının Takip Edilmesi 19., TL 19., TL Genel Toplam 8.845., TL 8.845., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 83

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.8.4.1 Birimler Adına Temin Edilerek, Taşınır ve Taşınmaz Mal Kayıtlarını Tutulan Demirbaşlar Birimlere Dağıtılıp, Birimlerinin Kullanımına Sunulacak ve 216 Yılında Tedbir İçin Ambar Oluşturulmaya Devam Edilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.8.4 Birimler Adına Temin Edilerek, Taşınır ve Taşınmaz Mal Kayıtlarını Tutulan Demirbaşlar Birimlere Dağıtılıp, Birimlerinin Kullanımına Sunulacak ve Tedbir İçin Ambar Oluşturulacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F1.G1 Kaydı Tutulan Demirbaş ve Taşınır Malların Kayıt Kontrol Periyodu (Yıl) 2- DHM.F11.G1 Birimlerden Gelen Talep Fişlerinin Ambardan Karşılanması Oranı 4 Kez 2 Kez 4 Kez 1% 1% 1% 3- DHM.F11.G2 Birimlerin, Temizlik ve Kırtasiye Taleplerinin Zamanında Karşılanması Oranı 1% 1% 1% Faaliyetler DHM.F1 Belediyenin Demirbaş İhtiyaçlarının Temin Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması, Barkotlaması ve Birimlere Dağıtımı Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7., TL 7., TL DHM.F11 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri 125., TL 125., TL Genel Toplam 195., TL 195., TL 84

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.9.1.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımın 216 Yılında En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak 1.9.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımın Her Yıl En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F12.G1 Araç Donanımlarının Yenilenmesi ve Hizmete Hazır Halde Tutulma Oranı 1% 1% 1% Faaliyetler DHM.F12 Taşıt Satın Alınması ve Donanım İhtiyaçların Temin Edilmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL 85

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.9.2.1 Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 216 Yılında % 1 Devam Ettirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.9 Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak 1.9.2 Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 219 Yılına Kadar %1 Devam Ettirilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F13.G1 Periyodik Bakım Planı Yapılması 1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl 2- DHM.F13.G2 Gayri Faal Araç Sayısı 4 Adet 2 Adet 3- DHM.F13.G3 Faal Araç Sayısı 13 Adet 116 Adet 4- DHM.F13.G4 Bakım Onarım İçin Tamirhaneye Yönlendirilen Araç Sayısı 5- DHM.F14.G1 Araçların Muayene ve Sigortalarının Yapılması İle Araç Cezalarının Takibi Yüzdesi 6- DHM.F14.G2 OGS ve HGS nin Takibi Yüzdesi - 2.377 Adet 1.653 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 1% 1% 1% Yeni Gösterge *Bilgisi 7- DHM.F15.G1 Yetkili Servise Yönlendirilen Araç Sayısı 24 Adet 132 Adet Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam DHM.F13 Araç Bakım ve Onarımı 18., TL 18., TL DHM.F14 Araç Ceza ve Sigortalarının Takibi 175., TL 175., TL 1% DHM.F15 Arızalanan Araçların Bakım ve Onarım Yapılması İçin Tamirhaneye Yönlendirilmesi 19., TL 19., TL Genel Toplam 545., TL 545., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 86

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.9.3.1 216 Yılında Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufu Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.9 Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak 1.9.3 219 Yılına Kadar Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufu Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F16.G1 Harcanan Motorin Miktarı 62.1 Litre 511.4 Litre 2- DHM.F16.G2 Harcanan Kurşunsuz Benzin Miktarı 8.86 Litre 6.491 Litre 3- DHM.F17.G1 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyacını Temin Edilme Süresi *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 2 Gün 2 Gün 4- DHM.F18.G1 Birimlere Kiralanan Araç Sayısı 47 Adet 47 Adet 47 Adet 5- DHM.F19.G1 Sistemin Aktiflik Oranı - Yeni Gösterge %75 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam DHM.F16 Araç ve İş Makinalarının Yakıt İkmali 3.., TL 3.., TL DHM.F17 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçların Temin Edilmesi DHM.F18 Araç ve İş Makinalarının Birimlerden Gelen Taleplere Göre Sevk ve İdaresi DHM.F19 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Bütün Araçlarda Takip Edilmesi 46., TL 46., TL 1.71., TL 1.71., TL 5., TL 5., TL Genel Toplam 5.22., TL 5.22., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 87

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.9.4.1 216 Yılında Destek Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.9 Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak 1.9.4 219 Yılına Kadar Destek Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- DHM.F2.G1 Yasal Giderlerin Takibi Yüzdesi - 2- DHM.F2.G2 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 3- DHM.F2.G3 Beyaz Masadan ve Yazı İşlerinden Gelen Dilekçeye Cevap Verme Süresi 4- DHM.F2.G4 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 5- DHM.F2.G5 Destek Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı Yeni Gösterge 1% 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1% 1% 1% - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6- DHM.F2.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 85% Bütçe Bütçe Dışı Toplam DHM.F2 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 3.72.792, TL 3.72.792, TL Genel Toplam 3.72.792, TL 3.72.792, TL Dış İlişkiler Müdürlüğü: 413.262, TL Tahmini Bütçe Dış İlişkiler Müdürlüğü 4.5.215 tarih ve 215/89 sayılı Gebze Belediyesi Meclis Kararı ile ihdas edildiğinden faaliyet ve göstergeleri bulunmamaktadır. 88

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Sivil Savunma Uzmanlığı: 839.368, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.1.1 216 Yılında Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 1 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulmaya Devam Edilecektir. Gebze Belediyesi 1.1 Doğal Afetlere ve Her Türlü Kaza, Çökme, Patlama, Mahsur Kalma Gibi Olaylara En Hızlı Bir Şekilde Müdahale Etmek İçin Araç Gereç Kapasitesi Arttırılarak Eğitimli Sivil Savunma Gönüllüleri Yetiştirerek, Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesine Katkı Sunmak 1.1.1 Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 1 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SSU.F1.G1 Düzenlenen Sivil Savunma Tatbikat Sayısı 9 Adet 5 Adet 1 Adet 2- SSU.F1.G2 Gönüllü Sivil Savunma Görevlisi Sayısı 86 Kişi 86 Kişi 86 Kişi 3- SSU.F2.G1 Arama / Kurtarma Ekibinin Hareket Kabiliyetini En Üst Seviyede Tutmak İçin Düzenlenen Tatbikat Sayısı 5 Adet 5 Adet 2 Adet 4- SSU.F3.G1 Düzenlenen İlk Yardım Eğitimi Sayısı 2 Adet 2 Adet 1 Adet 5- SSU.F3.G2 Düzenlenen Deprem Eğitimi Sayısı 6 Adet 9 Adet 1 Adet 6- SSU.F3.G2 Düzenlenen Deprem Tatbikat Sayısı 6 Adet 23 Adet 1 Adet 7- SSU.F3.G3 Düzenlenen Yangın Eğitimi Sayısı 12 Adet 7 Adet 5 Adet 8- SSU.F3.G4 Düzenlenen Yangın Tatbikat Sayısı 1 Adet 22 Adet 5 Adet 9- SSU.F3.G4 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı Yeni Gösterge 6 Adet 7 Adet 1- SSU.F3.G4 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılan Kişi Sayısı Faaliyetler Yeni Gösterge Tüm Personel Tüm Personel Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam SSU.F1 Sivil Savunma 15., TL 15., TL SSU.F2 Arama ve Kurtarma 125., TL 125., TL SSU.F3 İlk Yardım 3., TL 3., TL Genel Toplam 26., TL 26., TL 89

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 1.1.2.1 Tüm Personel Sivil Savunma Konularında Sürekli Bilgilendirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 1.1 Doğal Afetlere ve Her Türlü Kaza, Çökme, Patlama, Mahsur Kalma Gibi Olaylara En Hızlı Bir Şekilde Müdahale Etmek İçin Araç Gereç Kapasitesi Arttırılarak Eğitimli Sivil Savunma Gönüllüleri Yetiştirerek, Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesine Katkı Sunmak 1.1.2 Tüm Personel Sivil Savunma Konularında (Toplu Afet Psikolojisi, Yangın, İlk Yardım, Sosyal Yardım, Arama Kurtarma ve Teknik Onarım Vb.) Sürekli Bilgilendirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SSU.F4.G1 Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı 2- SSU.F4.G2 Kişi Başına Düşen Yıllık Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Etkinliği Saati 3- SSU.F5.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 1.8 Kişi 12.525 Kişi 1.5 Kişi 2 Saat 2 Saat 2 Saat 12 Adet 8 Adet 12 Adet 4- SSU.F5.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 5- SSU.F5.G3 Gelen Taleplerin Yerinde Karşılanması Oranı % 9 % 9 % 9 6- SSU.F5.G4 Gelen Taleplerin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 7- SSU.F5.G5 Sivil Savunma Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 2 Gün 2 Gün 1 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 8- SSU.F5.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi % 1 % 1 % 1 Faaliyetler SSU.F4 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi Kaynak İhtiyacı % 85 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL SSU.F5 Sivil Savunma İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 564.368, TL 564.368, TL Genel Toplam 579.368, TL 579.368, TL 9

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Plan ve Proje Müdürlüğü: 1.17.861, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamanı Sağlanmasına Katkı Sunmak 2.1.1 İmar Durumu Belgesinin 1 Günde Verilmesi Sağlanacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2.1.1.1 216 Yılında İmar Durumu Belgesi 1 Günde Verilmeye Devam Edilecektir. 1 Gün 1 Gün 1 Gün Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PPM.F1.G1 Vatandaştan Gelen İmar Durumu Yazılı Bilgi Talebinin Karşılanma Oranı 1% 1% 1% 2- PPM.F1.G2 Karşılanan İmar Durumu Yazılı Bilgi Talebi Adedi 222 Adet 182 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- PPM.F1.G3 İmar Durum Belgesinin Verilme Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4- PPM.F1.G4 Verilen İmar Durumu Belgesi Adedi 1.144 Adet 999 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PPM.F1 İmar Durumu Belgesi Verilmesi 25., TL 25., TL Genel Toplam 25., TL 25., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 91

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.1.2.1 216 Yılında Meclise Sunulan İmar Plan Tadilatlarının Tümü Sonuçlandırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamanı Sağlanmasına Katkı Sunmak 2.1.2 Meclise Sunulan İmar Plan Tadilatlarının Tümünün Sonuçlandırılması Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1 - PPM.F2.G1 İmar Planı Değişikliği İle İlgili Olarak Toplam Müracaat Sayısı 39 Adet 48 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- PPM.F2.G2 Evrakları Tam Plan Değişiklik Dosyalarının Belediyemize Ulaşması İle Plan Hazırlanıp Belediye Meclisine Sevkine Kadar Geçen Süre 1 Ay 1 Ay 1 Ay 3- PPM.F2.G3 Belediye Meclisince Kabul Edilen İmar Planı Değişiklik Talebi 4- PPM.F2.G4 Belediye Meclisince Reddedilen İmar Planı Değişiklik Talebi 27 Adet 43 Adet 6 Adet 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 5- PPM.F2.G5 1/1 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin Karşılanma Süresi 6- PPM.F2.G6 Plan Değişikliğinin Kabulünden İlgili Yerlere Dağıtımına Kadar Geçen Süre Faaliyetler 3 İş Günü 3 İş Günü 3 İş Günü 3 İş Günü 3 İş Günü 3 İş Günü Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PPM.F2 İmar Planı Tadilatları 1., TL 1., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 92

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamanı Sağlanmasına Katkı Sunmak 2.1.3 219 Yılına Kadar En Az 1.57 Hektarlık Alanın Revizyon İmar Planlarının Yapılması Sağlanacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 2.1.3. 216 Yılında En Az 314 Hektarlık Alanın Revizyon İmar Planlarının Yapılacaktır. Açıklamalar 214 215 216 314 Hektar 314 Hektar 314 Hektar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PPM.F3.G1 Revizyon ve Yenileme Öngörülen Alan (ha) 314 Hektar 314 Hektar 314 Hektar Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PPM.F3 Plan Revizyonu Yapılması 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL 93

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.1.4.1 216 Yılında 4 Hektarlık Alanın 1/5 Plana Uygun Olarak 1/1 Uygulama İmar Planı Tamamlanacaktır. Gebze Belediyesi 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamanı Sağlanmasına Katkı Sunmak. 2.1.4 219 Yılı Sonuna Kadar 2 Hektarlık Alanın 1/5 Plana Uygun Olarak 1/1 Uygulama İmar Planı Tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 4 Hektar 4 Hektar 4 Hektar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PPM.F4.G1 Hizmet Sunulan Planlı Alan 11. hektar 11. hektar 11. hektar 2- PPM.F4.G2 Hizmet Sunulmayan Köy Gelişme Alanları 6.4 hektar 6.4 hektar 6.4 hektar 3- PPM.F5.G1 Plan Örneği Verilmesi Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4- PPM.F5.G2 1/1 Ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması Oranı 1% 1% 1% 5- PPM.F6.G1 Sit Alanı Olarak Belirlenmiş Ancak Koruma lı İmar Planı Olmayan Alanlardan Koruma lı İmar 1% 1% 1% Planları Bitirilenler Alan Miktarı Oranı 6- PPM.F6.G2 Orman Köylerinden, 1/1 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılan Köylerin Toplam Alanı 314 hektar 314 hektar 314 hektar 7- PPM.F7.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 12 Adet 8 Adet 12 Adet 8- PPM.F7.G2 Tüm Uygulama ve Faaliyet Alanlarımız İle İlgili Seminer ve Fuarlara Katılım Oranı 1% 1% 1% 9- PPM.F5.G3 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 1- PPM.F7.G4 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 11- PPM.F5.G5 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 12- PPM.F7.G6 Plan ve Proje Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 1% 1% 1% 2 Gün 2 Gün 2 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 13- PPM.F7.G7 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PPM.F4 İmar Planı Hazırlıkları 5., TL 5., TL PPM.F5 İmar Planı 25., TL 25., TL PPM.F6 Koruma lı İmar Planı 1., TL 1., TL PPM.F7 Plan ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 775.861, TL 775.861, TL Genel Toplam 1.85.861, TL 1.85.861, TL 85% 94

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 21.777.51, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.2.1.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Ederek, 216 Yılında da Her Yapılan Kaçak Yapıya Anında Müdahale Edilerek Kaçak Yapı Yıkılacaktır. Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Ederek, Her Yapılan Kaçak Yapıya Anında Müdahale Edilerek Kaçak Yapı Yıkılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F1.G1 Tutanak Hazırlanan Kaçak Yapı Adedi 776 Adet 384 Adet 2- İŞM.F1.G2 Ruhsatlandırılan Kaçak Yapı Adedi 6 Adet 1 Adet 3- İŞM.F1.G3 Para Cezası Verilen Kaçak Yapı Sayısı 776 Adet 364 Adet 4- İŞM.F1.G4 Tahsil Edilen Para Cezası Miktarı / TL 7.184.57,82 1.344.724,35 5- İŞM.F2.G1 Yıkım Kararı Alınan Kaçak İnşaat 77 Adet 276 Adet 6- İŞM.F2.G2 Yıkılan Kaçak Yapı Adedi 11 Adet 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İŞM.F1 Kaçak Yapı Takip 5., TL 5., TL İŞM.F2 Kaçak Yapı Yıkım 17.95., TL 17.95., TL Genel Toplam 18.., TL 18.., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 95

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.2.2.1 Mevcut Kaçak Yapıların Tamamını Zamanla Kentsel Dönüşüm Modeli İle Yıkılarak Ruhsatlı Yapılaşma Oranı 216 Yılında % 2 Düzeyine Ulaştırılacaktır. Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.2 Mevcut Kaçak Yapıların Tamamını Zamanla Kentsel Dönüşüm Modeli İle Yıkılarak Ruhsatlı Yapılaşma Oranı Beş Yıl İçinde % 1 Düzeyine Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F3.G1 Alınan Toplam Ruhsat Harcı Tutarı / TL 8.264.677, 6.314.73,1 2- İŞM.F3.G2 Yapı İnşaatı Ruhsatı Sayısı 872 Adet 366 Adet 3- İŞM.F3.G3 Kat Mülkiyet ve Kat İrtifakı Sayısı 949 Adet 383 Adet 4- İŞM.F4.G1 Yapı Kullanma İzin Belge Sayısı 457 Adet 298 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 5- İŞM.F4.G2 Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilme Süresi 5 Gün 5 Gün 5 Gün 6- İŞM.F4.G3 İnşaatların, Verilen Yapı Ruhsatı ve Ekleri Doğrultusunda Arazide Kontrolünün Sağlanması Oranı Faaliyetler % 1 % 1 % 1 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İŞM.F3 Yapı İşyeri Ruhsatlandırma 5., TL 5., TL İŞM.F4 Yapı Kullanma Ruhsatları 5., TL 5., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 96

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 2.2.3.1 Proje Tetkiki, Vize Düzenlemesi ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 216 Yılında En Az % 1 Oranında Kısaltılırken İşlem Kalitesi Arttırılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.3 Proje Tetkiki, Vize Düzenlemesi ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 219 Yılına Kadar En Az % 2 Oranında Kısaltılırken İşlem Kalitesi Arttırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F5.G1 Mimari Projelerin İncelenme Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 2- İŞM.F5.G2 Kontrol Edilen Zemin Etüdü Raporu Sayısı 1.5 Adet 2.555 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- İŞM.F5.G3 Statik Projelerin İncelenme Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 4- İŞM.F6.G1 Verilen Temel ve Su Basman Vizesi Sayısı 1.21 Adet 337 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- İŞM.F7.G1 Bina Ruhsatı Veriliş Aşamasında Onaylanması Gereken Elektrik, Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat Projelerinin Mevcut Yasa ve Yönetmelikler Doğrultusunda İncelenip 2 Gün 2 Gün 2 Gün Onaylanması 6- İŞM.F7.G2 Asansör Ruhsat Başvuru İşlemlerini Almak, Asansörleri Gerekli Şartlara Uyup Uymadığı Noktasında Kontrol Ederek Düzenlenen Asansör Ruhsatı Sayısı 7- İŞM.F8.G1 Ruhsat İskân Bilgilerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması Oranı 336 Adet 231 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1% 1% 1% Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İŞM.F5 Proje Tetkiki 5., TL 5., TL İŞM.F6 Vize Düzenlenmesi 5., TL 5., TL İŞM.F7 Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması İŞM.F8 Ruhsat İskân Bilgilerinin Düzenli Bir Şekilde Bilgisayar Ortamına Aktarılması 5., TL 5., TL 5., TL 5., TL Genel Toplam 65., TL 65., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 97

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.2.4.1 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamaları Sağlanmak İçin Ruhsat Verilen İnşaatların 216 Yılında da % 1 Nün Kontrolü Yapılacaktır. Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.4 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamaları Sağlanmak İçin Ruhsat Verilen İnşaatların % 1 ünün Kontrolü Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F9.G1 Zemin Etüt Arazi Kontrolü ve Zemin Durum Belgesi Hazırlama Süresi 2- İŞM.F9.G2 Yapılaşma, İmar Mevzuatı, İnşaat Gibi Konularda İlgili Birimleri Bilgilendirmek Amacıyla Düzenlenen Toplantı ve Seminerler Sayısı 3 Gün 3 Gün 3 Gün 1 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. 3- İŞM.F1.G1 Denetlenen Yapı Sayısı 2.323 Adet 3.47 Adet 4- İŞM.F11.G1 İş Bitirme Belgesi Verilen Yapı Denetim Firması Sayısı 5- İŞM.F11.G2 İskân Sonrasında Veya Yılsonunda Yapı Denetim Firmaları İçin Puanlama Yapılması Yüzdesi Faaliyetler 495 Adet 553 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 1 1% 1% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İŞM.F9 Zemin Etüdü ve Deprem Tedbirleri Alınması 1., TL 1., TL İŞM.F1 Yapı Denetim 5., TL 5., TL İŞM.F11 Yapı Denetim Firmaları İle Koordinasyonun Sağlanması 5., TL 5., TL Genel Toplam 2., TL 2., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 98

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.2.5.1 Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Sanayi Kuruluşlarına En Az Bir Kez Denetim Yapılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.5. Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Sanayi Kuruluşlarına En Az Bir Kez Denetim Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F12.G1 Denetime Tabi Tutulması Gereken Sanayi Kuruluşu Sayısı (Müdürlük Tarafından Gerekli Düzenleme Yapılacak) 96 Adet 18 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam İŞM.F12 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 99

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.2.7.1 216 Yılında İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.7 219 Yılına Kadar İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- İŞM.F13.G1 Belediye Meclisinin İlgili Komisyonlarına Havale Edilen Meclis Kararları İle İlgili Komisyona Katılarak İmar Konularında Bilgi Verilmesi 2- İŞM.F13.G2 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi İlgilendiren Kararlarının Uygulanması, Takip Edilmesi ve Gerektiğinde Raporlar Halinde İlgili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. 3- İŞM.F13.G3 Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden Gelen Genelge, Yönerge ve Yönetmelikler ve Değişiklikler İle İlgili Takiplerin ve Bu Doğrultuda Gerekli Çalışmaların Yapılması. 4- İŞM.F13.G4 Bilgi Edinme Konusu Kapsamında Gelen Dilekçelerle İlgili Gereğini Yaparak Geri Bildirimde Bulunma Süresi 5- İŞM.F13.G5 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 6- İŞM.F13.G6 İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 15 Gün 15 Gün 15 Gün 12 Adet 8 Adet 12 Adet - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 7- İŞM.F13.G7 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% 85% Faaliyetler İŞM.F13 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3.677.51, TL 3.677.51, TL Genel Toplam 3.677.51, TL 3.677.51, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 1

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: 4.44.564, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.3.1.1 216 Yılında Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18.Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Yapılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.1 219 Yılına Kadar, Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18. Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 1 % 1 % 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- EİM.F1.G1 18. Madde Uygulaması Yapılan Alan Toplamı 2- EİM.F1.G2 İmar Durumuna Göre Yol Fazlası İşlemlerini Yapma Süresi (Y.İhdas-Y.Terk) 781 Hektar 1 Hektar *Bilgisi Aktarılacak 1 Ay 1 Ay 1 Ay 3- EİM.F2.G1 Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi 45 Gün 45 Gün 45 Gün 4- EİM.F2.G2 Arsa Birim Rayiçlerinin Değerlendirilme Toplantısı Sayısı 24 Adet 16 Adet 5- EİM.F2.G3 Yapılan Kamulaştırma İşlemi Adedi 3 Adet 91 Adet 6- EİM.F2.G4 Şuyulandırma ve Kamulaştırma İşlemleri İle İlgili Mahkemelere İntikal Eden Konularda Mahkemelerce İstenen Evrakların Teminini Yapılması ve Hukuk İşlerinin Bilgilendirilme Sayısı Faaliyetler 24 Adet 16 Adet Kaynak İhtiyacı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Bütçe Dışı Toplam EİM.F1 18. Madde Uygulaması Yapılması 12., TL 12., TL EİM.F2 Kamulaştırma 2.45., TL 2.45., TL Genel Toplam 2.57., TL 2.57., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 11

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.3.2.1 Gebze nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri, 216 Yılında Tamamlanmaya Devam Edilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.2 Gebze nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri, 219 Yılına Kadar Tamamlanacak ve Sürekli Güncellenecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- EİM.F3.G1 Sistemde Kayıtlı Olmayan Adreslerin Tespitinin Yapılma Süresi 1 Saat 1 Saat 1 Saat 2- EİM.F3.G2 Talebe Bağlı Olarak Tespiti Yapılan Adres Sayısı 3.549 Adet 2.896 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam EİM.F3 Numarataj 1., TL 1., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 12

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.3.3.1 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 216 Yılında % 7 Oranında Tamamlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.3 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 219 Yılı Sonuna Kadar % 7 Tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- EİM.F4.G1 Belediyeye Ait Hisselerin Satış İşlemlerini 3194 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Çerçevesinde Yapmak 2- EİM.F4.G2 Müstakil Belediye Parsellerinin Satış İşlemlerini Yapmak 3- EİM.F4.G3 2981 Sayılı Yasa Gereği Af Müracaatı Yapmış Olan Vatandaşlara 3366 ve 329 Sayılı Yasalar Çerçevesinde Tapu Tahsisleri Tapuya Dönüştürmek 134 Adet 85 Adet 34 Adet 7 Adet 22 Adet 39 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam EİM.F4 Parsel 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 13

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.3.4.1 216 Yılında Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürmesi İşlemleri %1 Gerçekleştirilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.4 Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürmesi İşlemleri %1 Gerçekleştirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- EİM.F5.G1 İfrazlı Tapuları Harcı Mukabilinde Verme Süresi 2- EİM.F5.G2 Tapuya İpotek ve İpotek Terkini İşlemlerini Yapma Süresi 3 Dakika 3 Dakika 1 Dakika 3 Dakika 3 Dakika 3 Dakika 3- EİM.F5.G3 Belediye Adına Tescil ve Terkin İşlemlerini Yapma Süresi 1 Saat 1 Saat 1 Saat Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam EİM.F5 Tapu 2., TL 2., TL Genel Toplam 2., TL 2., TL 14

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.3.5.1 216 Yılında Müstakil Satışları, Plankote, Emsali Hali Hazır Vize Krokisi ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeler Devam Edecektir. Gebze Belediyesi 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 2.3.5 Müstakil Satışları, Plankote, Emsali Hali Hazır Vize Krokisi ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeler Devam Edecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 % 1 % 1 % Performans Göstergeleri 214 215 216 1- EİM.F6.G1 Gerçekleştirilen Arazi Çalışmaları (Plankote, Vaziyet Planı, Emsal ve Hâlihazır Kontrolü) Sayısı 2- EİM.F6.G2 Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması Süresi 3- EİM.F6.G3 Hâlihazır İstikamet Rölevesi Kontrol İşlemlerinin Yapılması Süresi 4- EİM.F6.G4 Plankote Hazırlanması Taleplerinin Karşılanması Süresi 5- EİM.F6.G5 Tevhid İfraz Yola Terk İhdas İşlemlerinin Yapılması Süresi 6- EİM.F7.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 7- EİM.F7.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 8- EİM.F7.G3 Emlak İstimlâk Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 1.169 Adet 1.227 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3 Gün 2 Gün 2 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 21 Gün 21 Gün 21 Gün 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2 Gün 2 Gün 2 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 9- EİM.F7.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1 % 1 % 1 % Faaliyetler 85 % Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam EİM.F6 Harita ve arazi çalışmaları 14., TL 14., TL EİM.F7 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.479.865, TL 1.479.865, TL Genel Toplam 1.619.865, TL 1.619.865, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 15

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Kentsel Tasarım Müdürlüğü: 1.149.957, TL Tahmini Bütçe İdare Adı Performans i 2.2.6.1 216 Yılında Modern Şehircilik Uygulamalarının Projelendirme Sayısı. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 2.2.6 219 Yılı Sonuna Kadar Gebze de Bulunan Eski Eserlerin Modern Şehircilik İlkelerine Uygun Restorasyonu Uygulamalarının Projelendirmeleri Tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KTM.F1.G1 Kent Estetiği Çerçevesinde Uygulanacak Dış Cephe Proje Sayısı - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak 2- KTM.F1.G2 Kent Estetiği Çalışmaları Çerçevesinde Dış Cephe İyileştirmesi Yapılacak Yapıların Sayısı 41 Adet 16 Adet 3 Adet 3- KTM.F2.G1 Tarihi ve Tescilli Yapılar İçin Restitüsyon - Restorasyon Projesi Sayısı Faaliyetler - 1 Adet Yeni Gösterge Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam KTM.F1 Dış Cephe Proje Düzenlenmesi 4., TL 4., TL KTM.F2 Tarihi ve Tescilli Yapılar İle İlgili Proje Çalışması 146.1, TL 146.1, TL Genel Toplam 186.1, TL 186.1, TL 16

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.4.1.1 Üç Mahallede 216 Yılında 1 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.4 Gebze deki Kaçak Yapılaşmayı En Aza İndirmek ve Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Kentsel Dönüşüm Bölgelerini Tespit Ederek Toplu Konut-Toplu Ticaret Alanları Oluşturmak 2.4.1 Üç Mahallede 219 Yılına Kadar 2 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3 Adet 3 Adet 3 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KTM.F3.G1 Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak Gece Kondu Bölgesi Sayısı 2- KTM.F3.G2 Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak Alan Yüz Ölçümü (m²) 3- KTM.F3.G3 Kentsel Dönüşüme Tabi Tutularak, Tasfiye Edilecek Gecekondu ve Kaçak Yapı İnşaat Alanı m² 4- KTM.F4.G1 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İş Birliğiyle Üretilecek Konutların Sayısı Faaliyetler 1 Adet 2 Adet 1 Adet 2.577 231.7 231.7 11.536 11.536 11.536 - Yeni Gösterge Kaynak İhtiyacı *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Bütçe Dışı Toplam KTM.F3 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması 5., TL 5., TL KTM.F4 Sosyal Konut Projeleri Geliştirilerek, Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi 4., TL 4., TL Genel Toplam 9., TL 9., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 17

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.4.1.2 216 Yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.4 Gebze deki Kaçak Yapılaşmayı En Aza İndirmek ve Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Kentsel Dönüşüm Bölgelerini Tespit Ederek Toplu Konut-Toplu Ticaret Alanları Oluşturmak 2.4.1 Üç Mahallede 219 Yılına Kadar 2 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216-85 % 85 % Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KTM.F5.G1 Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2- KTM.F5.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi (Gün) 5 Gün 5 Gün 5 Gün 3- KTM.F5.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi (Gün) 5 Gün 5 Gün 5 Gün 4- KTM.F5.G4 Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı - Verisi Yılsonunda Girilecektir. % 85 5- KTM.F5.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi % 1 % 1 % 1 Faaliyetler KTM.F5 Kentsel Tasarım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 873.857, TL 873.857, TL Genel Toplam 873.857, TL 873.857, TL 18

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Fen İşleri Müdürlüğü: 41.614.955, TL Tahmini Bütçe İdare Adı Performans i Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.5.1.1 216 Yılında Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyaları % 1 Hazırlanacaktır. Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak. 2.5.1 Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyaları %1 Hazırlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- FİM.F1.G1 Proje Geliştirilmesi İçin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçekleştirilen İşbirliği Sayısı 9 Adet 9 Adet 9 Adet 2- FİM.F1.G2 Belediyenin Yapı ve İnşaat Programının Hazırlanması 1% 1% 1% 3- FİM.F2.G1 Hazırlanan Yapım Projesi Sayısı (Sosyal Tesis, Kültür Merkezi, Spor Tesis, Yol Vb.) 3 Adet 3 Adet 1 Adet 4- FİM.F3.G1 Sözleşmeye Bağlanan İhale Dosyası Sayısı 16 Adet 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- FİM.F3.G2 Hak Ediş Düzenlenme Süresi 15 Gün 15 Gün 15 Gün 6- FİM.F3.G3 Kesin Hesapların Düzenlenme Süresi 1 Ay 1 Ay 1 Ay 7- FİM.F3.G4 İhale Edilmiş İşlerin Geçici Kabullerinin Yapılması İşlemi Süresi 8- FİM.F3.G5 İhale Edilmiş İşlerin Kesin Kabullerinin Yapılması İşlemi Süresi 9- FİM.F3.G6 Bir Şikâyet veya Bir Talebin Ortalama İnceleme Süresi (İş Günü) Faaliyetler FİM.F1 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım nin Yönlendirilmesi 1 Ay 1 Ay 1 Ay 1 Ay 1 Ay 1 Ay 1 Gün 1 Gün 1 Gün Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.12., TL 2.12., TL FİM.F2 Proje Hazırlanması 1.43., TL 1.43., TL FİM.F3 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hak Ediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar 25., TL 25., TL Genel Toplam 3.8., TL 3.8., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 19

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.2 Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunlarının, Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımız da Göz Önünde Bulundurularak Tamamlanıp Bakım ve Onarımları %1 Sağlanacaktır. Performans i 2.5.2.1 216 Yılında Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunların Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımız da Göz Önünde Bulundurularak Başlatılıp Bakım ve Onarımları %1 Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- FİM.F4.G1 Kullanılan Parke Miktarı (m²) 453.777 55.218 *Bilgisi Aktarılacak 2- FİM.F4.G2 Kullanılan Bordur Miktarı (m) 43.426 12.944 9 3- FİM.F5.G1 Açılan Ham Yol Uzunluğu (KM) 14 5.25 9 4- FİM.F5.G2 Stabilize Yol Yapımı (KM) 15 11 5 5- FİM.F6.G1 Oluşturulan Asfalt Yol Alt Temel Yapısı 65.24 Ton 17.823 15. Ton 6- FİM.F6.G2 Kullanılan Asfalt Miktarı (Ton) 76.376 17.55 21. 7- FİM.F6.G3 Asfaltlanan Yol Miktarı (m) 3.735 3.34 18. 8- FİM.F7.G1 Bakımı ve Onarımı Yapılan Yol Miktarı (m²) Asfalt Yama 77.242 25.226 9. 9- FİM.F8.G1 Don ve Kar Gibi Kış Şartları Nedeniyle Kapanan Şehir İçi Yolların Açılma Yüzdesi Faaliyetler 1% 1% 1% Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam FİM.F4 Parke ve Bordur Yapımı 35., TL 35., TL FİM.F5 Ham Yol Açılması ve Stabilize Yol Yapılması 1.5., TL 1.5., TL FİM.F6 Asfalt Yol Yapılması 4.4., TL 4.4., TL FİM.F7 Yol Bakım 3.3., TL 3.3., TL FİM.F8 Kar ile Mücadele 3., TL 3., TL Genel Toplam 9.4., TL 9.4., TL 11

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Performans i Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen Her Türlü Ulaşım Yapıları ve İlgili Donatıları 216 Yılında Yapılmaya Devam Edecektir. 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.3Başkanlık Makamınca Yapılması Talep Edilen Her Türlü Yapılar İle Bunların İlgili Donatıların İnşaatı 219 Yılına Kadar Bitirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 1 % 1 % 1 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- FİM.F9.G1 Taş Duvar Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi (m 3 ) 2- FİM.F9.G2 Betonarme Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi (m 3 ) 3- FİM.F1.G1 Çeşitli Bölgelerde Yapılan Otopark Sayısı - 12.96 1.476 5.5 1.984 1.87 4.5 Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 4- FİM.F11.G1 Tamirat Bakım ve Onarım Yapılması Oranı 1% 1% 1% 5- FİM.F12.G1 Yapılan Meydan Düzenlenmesi Sayısı - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6- FİM.F13.G1 Kabin ve Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı - 1 Adet 7- FİM.F14.G1 Yapılan Bilgi Evleri Sayısı 2 Adet 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 8- FİM.F15.G1 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Projesi Sayısı 3 Adet 1 Adet 2 Adet 9- FİM.F15.G2 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Sayısı - 1 Adet 1 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam FİM.F9 İstinat Duvarı Yapımı 7., TL 7., TL FİM.F1 Otopark Yapımı 3., TL 3., TL FİM.F11 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapım, Bakım ve Onarımı 1.8., TL 1.8., TL FİM.F12 Meydan Düzenlenmesi 4., TL 4., TL FİM.F13 Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı 16.2., TL 16.2., TL FİM.F14 Bilim ve Sanat Merkezi Projesi 5., TL 5., TL FİM.F15 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Projesi 1.1., TL 1.1., TL Genel Toplam 21.., TL 21.., TL 111

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.5.4.1 216 Yılında 2 Dönümlük Yeni Mezarlık Alanı Hazırlanacaktır. Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.4 219 Yılına Kadar 1 Dönümlük Yeni Mezarlık Alanı Hazırlanacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2 Dönüm 2 Dönüm 2 Dönüm Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- FİM.F16.G1 Mevcut Mezarlık Alanı Yüzölçümü 2 Dönüm 2 Dönüm 2 Dönüm Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam FİM.F16 Defin Sahalarının Genişletilmesi Veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi 4., TL 4., TL Genel Toplam 4., TL 4., TL 112

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 216 Yılında Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.5 219 Yılına Kadar Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- FİM.F17.G1 Yapılan Mesleki Denetim Hizmeti Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2- FİM.F18.G1 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma 3- FİM.F19.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 4- FİM.F19.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 5- FİM.F19.G3 Bir Şikayet Veya Bir Talebin Ortalama İnceleme Süresi (İş Günü) 1% 1% 1% 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2 Gün 2 Gün 2 Gün - Yeni Gösterge 1 Gün 6- FİM.F19.G4 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 7- FİM.F19.G5 Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 2 Gün 2 Gün 2 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 8- FİM.F19.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 85% Bütçe Bütçe Dışı Toplam FİM.F17 Mesleki Denetim Hizmet Alım 1.., TL 1.., TL FİM.F18 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma FİM.F19 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2., TL 2., TL 5.814.955, TL 5.814.955, TL Genel Toplam 7.14.955, TL 7.14.955, TL 113

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Temizlik İşleri Müdürlüğü: 31.581.357, TL Tahmini Bütçe İdare Adı Performans i 2.6.1.1 216 Yılında Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıkların % 3 u Geri Kazanılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.1 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıkların % 3 u Geri Kazanılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3% 3% 3% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F1.G1 Hizmetin Sunum Süresi 365 Gün 365 Gün 365 Gün 2- TİM.F1.G2 Hizmetin Sunumunun Maliyet Gerçekleşme Oranı 1% 1 % 1% 3- TİM.F2.G1 Toplanan Çöp Alanı (m²) 65. 65. 65. 4- TİM.F2.G2 Toplanan Çöp Miktarı (Ton) 11.394 76.28 14. 5- TİM.F3.G1 Alo Moloz Hattı Kapsamında Toplanan Moloz Miktarı (Kg) 6.987.4 3711.1 *Bilgisi Aktarılacak 6- TİM.F4.G1 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı (Kg) 9.31.154 4369.54 *Bilgisi Aktarılacak 7- TİM.F4.G2 Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg) 727.631 1.89 *Bilgisi Aktarılacak 8- TİM.F4.G3 Toplanan Elektronik Atık Miktarı (Kg) 3.24 6 *Bilgisi Aktarılacak 9- TİM.F5.G1 Gürültü Ölçüm Sayısı 95 Adet 64 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1- TİM.F5.G2 Düzenlenen Canlı Müzik İzin Belgesi Sayısı 6 Adet 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11- TİM.F5.G3 Tahsil Edilen Hizmet Bedeli Tutarı / TL - 16.725,36 TL *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam TİM.F1 Temizlik İşleri Hizmet Alımları 11.., TL 11.., TL TİM.F2 Çöp Toplama 1.., TL 1.., TL TİM.F3 Moloz ve Hafriyat Nakil 5., TL 5., TL TİM.F4 Kaynakta Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm 5., TL 5., TL TİM.F5 Gürültü Ölçüm 5., TL 5., TL Genel Toplam 21.15., TL 21.15., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 114

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek Performans i 2.6.2.1 Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerları Konularak Çevre Kirliliği Önlenecektir. 2.6.2 Atık Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak ve Çevre Kirliliği Önlenecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F6.G1 Belediyemize Alınıp Yerleştirilen Konteyner Sayısı 2- TİM.F6.G2 Konteyner Bakım ve Onarımını Yapılması Yüzdesi 72 Adet 43 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7 % 7 % 7 % Faaliyetler TİM.F6 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.., TL 5.., TL Genel Toplam 5.., TL 5.., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 115

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.3 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisindeki Tüm Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkanması Sağlanacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 2.6.3.1 216 Yılında, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisindeki Tüm Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkanması Sağlanacaktır. 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F7.G1 Günlük Olarak Süpürülüp Temizlenen Mahalle Sayısı 4 Adet 4 Adet 4 Adet 2- TİM.F7.G2 Belirli Cadde ve Sokakların Yıkanma Sıklığı 365 Gün 365 Gün 365 Gün 3- TİM.F7.G3 Yıkanan Cadde ve Sokak Sayısı 46 43 Adet 5-5 Adet 5-5 Adet 4- TİM.F7.G4 Ana Arter Süpürüldüğü Gün Sayısı 365 Gün 365 Gün 365 Gün 5- TİM.F7.G5 Süpürülüp Temizlenen Okul Bahçesi Sayısı 36 Adet 24 Adet 36 Adet 6- TİM.F7.G6 Süpürülen Cadde Sayısı 116 Adet 116 Adet 14 Adet 7- TİM.F7.G7 Süpürülen Sokak Sayısı 67 Adet 67 Adet 8 Adet 8- TİM.F8.G1 Alınan Süpürge Aracı Sayısı 6 Adet 6 Adet 6 Adet 9- TİM.F8.G2 Araç Sayısı 49 Adet 49 Adet 69 Adet 1- TİM.F9.G1 Pazar Yerlerinin Yıkanması Sayısı 23 Adet 23 Adet 23 Adet 11- TİM.F9.G2 Yıkama Aracı Sayısı 4 Adet 4 Adet 4 Adet Faaliyetler TİM.F7 Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL TİM.F8 Araç İle Yolların Süpürülmesi 3.., TL 3.., TL TİM.F9 Araç İle Yolların Yıkanması 95., TL 95., TL Genel Toplam 4.1., TL 4.1., TL 116

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.6.4.1 216 Yılında Temizliğin Daha Verimli Yapılmasının Sağlanması İçin Temizlik Denetim Ekibi Her Gün Denetimi Sürdürecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.4 Temizliğin Daha Verimli Yapılmasının Sağlanması İçin Temizlik Denetim Ekibi Her Gün Denetimi Sürdürecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F1.G1 Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı 7 Kişi 7 Kişi 8 Kişi 2- TİM.F1.G2 Temizlik Denetim Ekibinin Denetlediği Gün Sayısı 3- TİM.F11.G1 Bitkisel Atık Yağ Üreten İşyeri Denetim Sayısı 4- TİM.F11.G2 Bitkisel Atık Yağ Ölçüm Sayısı - 5- TİM.F11.G3 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (Kg) 2.255 365 Gün 365 Gün 365 Gün 13 Adet 13 Adet *Bilgisi Aktarılacak Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam TİM.F1 Temizlik Denetimi 5., TL 5., TL TİM.F11 Bitkisel Atık Yağ Denetim 5., TL 5., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 117

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.5 Gebze nin Tamamında Çevre ve Temizlik Bilincini Geliştirmek İçin Etkinlikler Düzenlenecektir. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2.6.5.1 216 Yılında Gebze nin Tamamında Çevresel Temizlik Bilincini Aşılanmaya Başlanacaktır. 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F12.G1 Çevre Eğitimi Kapsamında Bilgilendirilen Kişi Sayısı 46 Kişi 13.124 Kişi *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam TİM.F12 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 118

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.6.6.1 216 Yılında Temizlik İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85'e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.6.6 219 Yılına Kadar Temizlik İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85'e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- TİM.F13.G1 Kamuya Ait Hizmet Binalarının Temizlenme Yüzdesi 2- TİM.F14.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 3- TİM.F14.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 4- TİM.F14.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 5- TİM.F14.G4 Temizlik İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 1% 1% 1% 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6- TİM.F14.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% %85 Faaliyetler TİM.F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi TİM.F14 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1., TL 1., TL 1.81.357, TL 1.81.357, TL Genel Toplam 1.181.357, TL 1.181.357, TL 119

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 27.141.445, TL Tahmini Bütçe İdare Adı Performans i 2.7.1.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl %6 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 216 Yılında Yeşil Alan Miktarı % 7,5 Oranında Artırılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl % 6 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 219 Yılına Kadar Yeşil Alan Miktarı % 3 Oranında Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 7,5% 7,5% 7,5% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F1.G1 Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması 2- PBM.F2.G1 Kamu Kurumları ve Halkın Katılımı İle Birlikte Dikilen Ağaç Adedi 3- PBM.F3.G1 Yeni Bitkisel Materyaller İle İlgili Yapılan Araştırma Sayısı 4- PBM.F3.G2 Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m²) 1% 1% 1% 1. Adet 3. Adet *Bilgisi Aktarılacak 4 Adet 2 Adet 4 Adet 6 6 6 5- PBM.F4.G1 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı 1% 5% 1% 6- PBM.F4.G2 Süresinde Tamamlanma Oranı 1% 1% 1% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PBM.F1 Yeşil Alanların Korunması 4., TL 4., TL PBM.F2 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi 55., TL 55., TL PBM.F3 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması 25., TL 25., TL PBM.F4 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi 675., TL 675., TL Genel Toplam 1.38., TL 1.38., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 12

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.7.2.1. 216 Yılında 2,5 Hektar Bir Rekreasyon Alanı Yapılarak Vatandaşın Kullanımına Sunulacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.2 219 Yılına Kadar 1 Hektar Bir Rekreasyon Alanı Yapılarak Vatandaşın Kullanımına Sunulacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2,5 Hektar 2,5 hektar 2,5 hektar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F5.G1 Hazırlanan Peyzaj Projesi Sayısı 25 Adet 12 Adet 1 Adet 2- PBM.F5.G2 Rekreasyon Alanları Yüzölçümü (m²) 15. 15. 15. 3- PBM.F5.G3 İhale Edilen Proje Sayısı 5 Adet 3 Adet 5 Adet 4- PBM.F6.G1 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı - 25 % *Bilgisi Aktarılacak 5- PBM.F6.G2 Süresinde Tamamlanma Oranı - 1 % *Bilgisi Aktarılacak 6- PBM.F6.G3 Projenin Tamamlanma Oranı - 25 % *Bilgisi Aktarılacak 7- PBM.F6.G4 Maliyetinin Gerçekleşme Oranı - 25 % *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler PBM.F5 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması PBM.F6 Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1., TL 1., TL 1.3., TL 1.3., TL Genel Toplam 1.4., TL 1.4., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 121

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.7.3.1 216 Yılında Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların %2'si Yenilenerek, Yeşil ve Fonksiyonel Alanların Eksikleri Tamamlanacaktır. Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.3 219 Yılına Kadar, Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların Tamamı Yenilenerek, Yeşil ve Fonksiyonel Olanların Eksikleri Tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F7.G1 Bakımı Yapılan Park Sayısı 147 Adet 14 Adet 14 Adet 2- PBM.F7.G2 Bakımı Yapılan Parkların Toplam Yüzölçümü (m²) 476.638 135.834 135.834 3- PBM.F7.G3 Yeni Bir Estetik Anlayışla Modernize Edilen Park Sayısı 5 Adet 8 Adet 5 Adet 4- PBM.F7.G4 Bakımı Yapılan Yürüyüş Yolu Yüzölçümü (m²) 132. 132. 132. 5- PBM.F7.G5 Bakımı Yapılan Mesire Alanı Yüzölçümü (m²) 132. 132. 132. 6- PBM.F7.G6 Bakımı Yapılan Trafik Eğitim Parkuru Yüzölçümü (m 2 ) 7.565 7.565 7.565 7- PBM.F8.G1 Kurulan Otomatik Sulama Sistemi Sayısı 15 Adet 6 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- PBM.F9.G1 Satın Alınan Spor Grubu Adedi 15 Adet Verisi Yılsonunda *Bilgisi Aktarılacak Girilecektir. 9- PBM.F9.G2 Satın Alınan Bank Adedi 1. Adet 1. Adet 2. Adet 1- PBM.F9.G3 Satın Alınan Bariyer Sayısı - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak 11- PBM.F9.G4 Satın Alınan Oyun Grubu Sayısı 25 Adet Verisi Yılsonunda *Bilgisi Aktarılacak Girilecektir. 12- PBM.F1.G1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Projesi Sayısı 3 Adet 1 Adet 3 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PBM.F7 Park, Yürüyüş Yolu, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakımı 12.., TL 12.., TL PBM.F8 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması 1., TL 1., TL PBM.F9 Yeşil Alanlar İçin Gerekli Olan Bank, Spor Grubu, Perogle, Bariyer, Oyun Grubu ve Aydınlatma Direği Gibi 5.57., TL 5.57., TL Malzemelerin Satın Alınması ve Montajı PBM.F1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Proje Üretimi ve Uygulanması 1., TL 1., TL Genel Toplam 17.77., TL 17.77., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 122

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.4 Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Sürekli Yapılacaktır. Performans i 2.7.4.1 216 Yılında Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F11.G1 Yeşil Alanlar İçin Kullanılan Su Miktarı (m 3 ) 22.245 244.935 *Bilgisi Aktarılacak 2- PBM.F12.G1 Çim Biçme Periyodu 21 Gün 21 Gün 21 Gün 3- PBM.F12.F2 Ağaç ve Çalılarda Budama ve Temizlik Periyodu 6 Ay 3 Ay 6 Ay Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam PBM.F11 Sulama 1.85., TL 1.85., TL PBM.F12 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım 2., TL 2., TL Genel Toplam 2.5., TL 2.5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 123

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 2.7.5.1 216 Yılında Cadde ve Rekreasyon Alanlarında 12. Fidan Dikilecektir. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.5 219 Yılına Kadar Cadde ve Rekreasyon Alanlarında 6. Fidan Dikilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 12. Adet 12. Adet 12. Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F13.G1 Temin Edilen Sera Toprağı Miktarı (m 3 ) 2.555 1. 2.1 2- PBM.F13.G2 Temin Edilen Saha Toprağı (m 3 ) 7.581 37.5 75. 3- PBM.F13.G3 Temin Edilen Gübre Miktarı (m 3 ) 6 4 6 4- PBM.F14.G1 Satın Alınan Fidan Adedi 1. Adet 6. Adet 12. Adet 5- PBM.F14.G2 Satın Alınan Çalı Adedi 1. Adet 5. Adet 1. Adet 6- PBM.F14.G3 Dikilen Fidan Adedi 22.691 Adet 5. Adet 1. Adet 7- PBM.F14.G4 Dikilen Çalı Adedi 18.12 Adet 5. Adet 1. Adet 8- PBM.F14.G5 İskânla Dikilen Fidan Adedi 14.461 Adet 7.532 Adet 1. Adet 9- PBM.F14.G6 Çim Ekilen Alan Yüzölçümü (m²) 18.5 5. 1. Faaliyetler PBM.F13 Sera Toprağı Hazırlanması ve Çim Ekimi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3., TL 3., TL PBM.F14 Fidan Satın Alınması ve Dikimi 6., TL 6., TL Genel Toplam 9., TL 9., TL 124

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.6. 219 Yılına Kadar 1.25. Adet Mevsimlik Çiçek Dikilecektir. Performans i Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2.7.6.1 216 Yılında 25. Adet Mevsimlik Çiçek Dikilecektir. 25. Adet 25. Adet 25. Adet Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F15.G1 Yetiştirilip Şaşırtılan Yazlık Çiçek Adedi - 7. Adet 1. Adet 2- PBM.F15.G2 Satın Alınan Yazlık ve Kışlık Çiçek Adedi 4. Adet 15. Adet 3. Adet 3- PBM.F15.G3 Satın Alınan Soğanlı Bitki Adedi 12. Adet 75. Adet 15. Adet 4- PBM.F15.G4 Dikilen Yazlık ve Kışlık Çiçek Adedi 4. Adet 2. Adet 3. Adet 5- PBM.F15.G5 Dikilen Lale Soğanı Miktarı 22. Adet 75. Adet 15. Adet Faaliyetler PBM.F15 Çiçek Yetiştirilmesi, Satın Alınması ve Dikimi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3., TL 3., TL Genel Toplam 3., TL 3., TL 125

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.7.7 219 Yılına Kadar İdari Bina Yenilenecektir. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2.7.7.1 216 Yılında İdari Bina % 2 Oranında Yenilenecektir. - - 2% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F16.G1 Yapım Yüzdesi - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 4% Faaliyetler PBM.F16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binasının Yenilenmesi Projesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1., TL 1., TL Genel Toplam 1., TL 1., TL 126

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.7.8.1 216 Yılında Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek. 2.7.8 Stratejik 219 Yılına Kadar Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- PBM.F17.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 2- PBM.F17.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 3- PBM.F17.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 4- PBM.F17.G4 Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 12 Adet 8 Adet 12 Adet 5 Gün 5 Gün 5 Gün 3 Gün 3 Gün 3 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 5- PBM.F17.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% 85% Faaliyetler PBM.F17 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3.241.445, TL 3.241.445, TL Genel Toplam 3.241.445, TL 3.241.445, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 127

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 662.765, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.8.1.1 216 Yılında 7 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 2.8 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, İş Yerlerine Ruhsat Vermek ve Denetlemek Üzere Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Ruhsat Hizmetlerini Sunmak, Halkın Ruhsat Müdürlüğüne Güvenini ve Memnuniyetini Sağlamak 2.8.1 219 Yılına Kadar 3.5 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 5 Adet 5 Adet 5 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- RDM.F1.G1 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Başvuru Sayısı 2- RDM.F1.G2 Verilen Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Sayısı 827 Adet 385 Adet *Bilgisi Aktarılacak 67 Adet 392 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- RDM.F1.G3 Sıhhi İşyeri Ruhsatı Verilme Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4- RDM.F1.G4 Gayri Sıhhi Müessese Açılış Ruhsat Başvuru Sayısı 5- RDM.F1.G5 Verilen Gayri Sıhhi Müessese Açılış Ruhsatı Sayısı 6- RDM.F1.G6 Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Ruhsatı Verilme Süresi 154 Adet 86 Adet *Bilgisi Aktarılacak 132 Adet 89 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5 Gün 5 Gün 5 Gün 7- RDM.F1.G7 Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Başvuru Sayısı 49 Adet 33 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- RDM.F1.G8 Verilen Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Sayısı 46 Adet 32 Adet *Bilgisi Aktarılacak 9- RDM.F1.G9 Umuma Mahsus İşyeri Ruhsat Verilme Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 1- RDM.F1.G1 Güncellenen Ruhsat Sayısı 72 Adet 33 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11- RDM.F1.G11 Verilen Mesul Müdür Belgesi Sayısı 32 Adet 16 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12- RDM.F1.G12 Verilen Tatil Ruhsatı (Pazar Günleri Açma) Sayısı 945 Adet 387 Adet *Bilgisi Aktarılacak 13- RDM.F1.G13 Tahsil Edilen Hizmet Bedeli Tutarı / TL 16.776.698 1.395.724, *Bilgisi Aktarılacak 14- RDM.F2.G1 İşyeri Uygunluğu Kontrol Dilekçe Sayısı - 82 Adet *Bilgisi Aktarılacak 128

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 15- RDM.F3.G1 Encümen Kararlarının Sonuçlandırılma Süresi 16- RDM.F3.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 17- RDM.F3.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam RDM.F1 İşyeri Ruhsatlandırma 7., TL 7., TL RDM.F2 İşyeri Uygunluğu Kontrol 65., TL 65., TL RDM.F3 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme 65., TL 65., TL Genel Toplam 2., TL 2., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 129

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 2.8.2.1 216 Yılında Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. Gebze Belediyesi 2.8 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, İş Yerlerine Ruhsat Vermek ve Denetlemek Üzere Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Ruhsat Hizmetlerini Sunmak, Halkın Ruhsat Müdürlüğüne Güvenini ve Memnuniyetini Sağlamak 2.8.2 219 Yılına Kadar Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- RDM.F4.G1 Personel Bilinçlendirme Eğitim Seminerine Katılım Oranı - 1% 1% 2- RDM.F4.G2 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 3- RDM.F4.G3 Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 12 Adet 8 Adet 12 Adet - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 4- RDM.F4.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi 1% 1% 1% 85% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam RDM.F4 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 462.765, TL 462.765, TL Genel Toplam 462.765, TL 462.765, TL 13

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Zabıta Müdürlüğü: 12.68.143, TL Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i Gebze Belediyesi 3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık nde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerini Denetlemek ve Sağlıklı Kentlerin Oluşmasını Sağlamak Üzere 7 Gün 24 Saat Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Zabıta Hizmetleri Sunmak 3.1.1 219 Yılına Kadar; 15. Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.1.1.1 216 Yılında 3. Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır. 3. Adet 3. Adet 3. Adet Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ZM.F1.G1 Men Edilen İşyeri Sayısı 36 Adet 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- ZM.F1.G2 Denetim Formu Sayısı - 968 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- ZM.F1.G3 Denetlenen Umuma Mahsus İşyeri Sayısı 723 Adet 19 Adet *Bilgisi Aktarılacak 4- ZM.F1.G4 Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı 2.513 Adet 777 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- ZM.F1.G5 Denetlenen Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı 682 Adet 234 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- ZM.F1.G6 Tütün ve Tütün Mamulleri Denetim Sayısı Yeni Gösterge 1.621 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- ZM.F1.G7 Encümene Havale Edilen Evrak Sayısı Yeni Gösterge 298 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- ZM.F1.G8 Takibi Yapılan Encümen Kararı Sayısı Yeni Gösterge 192 Adet *Bilgisi Aktarılacak 9- ZM.F1.G9 Sonuçlandırılan Encümen Kararı Sayısı Yeni Gösterge 124 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1- ZM.F1.G1 Encümen Kararlarının Sonuçlandırılma Süresi Yeni Gösterge 15 Gün 15 Gün Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam ZM.F1 Denetim 2., TL 2., TL Genel Toplam 2., TL 2., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 131

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.1.4.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; Suç Oranının 216 Yılında En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık nde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerini Denetlemek ve Sağlıklı Kentlerin Oluşmasını Sağlamak Üzere 7 Gün 24 Saat Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Zabıta Hizmetleri Sunmak 3.1.2 Belediye Sınırları İçerisinde Kentsel Suç Oranının Her Yıl En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ZM.F2.G1 Gelen Şikayet Sayısı - 2.625 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- ZM.F2.G2 Sonuçlandırılan Şikâyet Sayısı - 1.188 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- ZM.F2.G3 Men Edilen Dilenci Sayısı 27 Adet - *Bilgisi Aktarılacak 4- ZM.F2.G4 Men Edilen Seyyar Satıcı Sayısı 22 Adet - *Bilgisi Aktarılacak 5- ZM.F2.G5 Men Edilen Kaldırım İşgali Sayısı - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak 6- ZM.F2.G6 Kabahatler Kanunu Gereği Tutulan Tutanak Sayısı 532 Adet 242 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- ZM.F2.G7 Kabahatler Kanunu Gereği Kesilen Ceza Tutarı / TL 3.37.464, 46.189, *Bilgisi Aktarılacak 8- ZM.F2.G8 Tutulan Açık Tutanak Sayısı Yeni Gösterge 2.731 Adet *Bilgisi Aktarılacak 9- ZM.F2.G9 Tutulan Zabıt Sayısı 1.742 Adet 348 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 - ZM.F2.G1 Elden Yapılan Tebligat Sayısı Yeni Gösterge 677 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11 - ZM.F2.G11 Alo 153 ten Gelen Şikayetlere Verilen Cevap Yeni Süresi Gösterge Yeni Gösterge 3 Gün 12 - ZM.F2.G12 Kurumlardan Gelen Yazılara Verilen Cevap Yeni Süresi Gösterge 15 Gün 15 Gün 13 - ZM.F2.G13 Beyaz Masa dan Gelen Dilekçeye Verilen Cevap Süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün 14- ZM.F2.G14 Mail Yoluyla Gelen Talep, Şikayet ve Görüşe Verilen Cevap Süresi - 3 Gün 3 Gün 15 -ZM.F3.G1 Trafik Eğitimi Verilen Okul Sayısı - 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak 16- ZM.F3.G2 Trafik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı 5.385 Kişi 3.444 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 17- ZM.F4.G1 Otobüs Yazıhanesi ve Bilet Satış Yeri Yeni Denetimi Sayısı Gösterge 13 Adet *Bilgisi Aktarılacak 18- ZM.F4.G2 Çıkış Yapan Araç Sayısı Yeni Gösterge 14.33 Adet *Bilgisi Aktarılacak 132

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 19- ZM.F4.G3 Çıkış Yapan Yolcu Sayısı 359.241 Kişi 19.758 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2- ZM.F5.G1 3194 Sayılı Kanunun 4. Maddesi Gereği Tutulan Zabıt Sayısı 21- ZM.F5.G2 3194 Sayılı Kanun Gereği Yıkılan Bina Görev Sayısı 22- ZM.F5.G3 775 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Gereği Yıkılan Bina Sayısı 23- ZM.F5.G4 Kaldırılan Konteyner Sayısı 24- ZM.F5.G5 Kontrol Edilen İnşaat Sayısı 25- ZM.F5.G6 İşlem Yapılan İnşaat Sayısı 46 Adet 21 Adet *Bilgisi Aktarılacak Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge 14 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7 Adet *Bilgisi Aktarılacak 77 Adet *Bilgisi Aktarılacak 551Adet *Bilgisi Aktarılacak 26- ZM.F6.G1 Denetlenen Pazar Sayısı 27 Adet 17 Adet 27 Adet 27 - ZM.F6.G2 Denetlenen Pazarcı Esnafı Sayısı 4.93 Adet 3.227 Adet 5.5 Adet 28- ZM.F6.G3 Verilen Tezgah Kurma Belgesi Sayısı 43 Adet 44 Adet *Bilgisi Aktarılacak 29- ZM.F6.G4 Pazar Yeri Tahsisi ve İşlemleri Sayısı 3- ZM.F6.G5 İdari Para Cezası Tutanağı (Pazar Yerleri) Sayısı Yeni Gösterge Yeni Gösterge 58 Adet *Bilgisi Aktarılacak 28 Adet *Bilgisi Aktarılacak 31- ZM.F6.G6 Pazar Yeri Tahsis Belgeleri Hazırlama Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 32- ZM.F7.G1 Güvenliği Sağlanan Açık Alan Sayısı 33- ZM.F7.G2 Güvenliği Sağlanan Kapalı Alan Sayısı Yeni Gösterge Yeni Gösterge 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak 34- ZM.F7.G3 Güvenlik Personeli Sayısı 148 Kişi 13 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam ZM.F2 Müdürlüğe Gelen Şikayet 297., TL 297., TL ZM.F3 Trafik ve Eğitim Okulu 19., TL 19., TL ZM.F4 Terminal 2., TL 2., TL ZM.F5 İmar 15., TL 15., TL ZM.F6 Semt Pazarları Kontrol 14., TL 14., TL ZM.F7 Güvenlik 6.5., TL 6.5., TL Genel Toplam 7.36., TL 7.36., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 133

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 3.1.6.1 216 Yılında Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık nde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerini Denetlemek ve Sağlıklı Kentlerin Oluşmasını Sağlamak Üzere 7 Gün 24 Saat Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Zabıta Hizmetleri Sunmak. 3.1.3 219 Yılına Kadar Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- ZM.F8.G1 Mali Durum Tahkikatı Sayısı - 1.182 2- ZM.F8.G2 Mali Durum Tahkikatlarının Sonuçlandırılma Süresi 3- ZM.F9.G1 Personele Verilen Eğitim Sayısı *Bilgisi Aktarılacak 3 Gün 3 Gün 3 Gün 11 Adet 2 Adet 3 Adet 4- ZM.F9.G2 Eğitim Verilen Personel Sayısı - 83 Adet 5- ZM.F1.G1 Gelen Evrak Sayısı Yeni Gösterge 3.219 Adet 6- ZM.F1.G2 Giden Evrak Sayısı Yeni Gösterge 1.464 Adet 7- ZM.F1.G3 Verilen Yol Rayiç Belgesi Sayısı Yeni Gösterge 31 Adet 8- ZM.F1.G4 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 9- ZM.F1.G5 Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 1- ZM.F1.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi %1 %1 %1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 85% Bütçe Bütçe Dışı Toplam ZM.F8 Sosyal Hizmet 1., TL 1., TL ZM.F9 İnsan Kaynakları ve Eğitim 3., TL 3., TL ZM.F1 Zabıta Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim 5.584.143, TL 5.584.143, TL Genel Toplam 5.624.143, TL 5.624.143, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 134

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Sağlık İşleri Müdürlüğü: 1.562.897, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.2.1.1 216 Yılında Asgari Standartların Sağlandığı, Uygun Fiziki Ortamın Oluşturulmasına Devam Edecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak 3.2.1 Tüm Polikliniklerde Asgari Standartlar Sağlanarak, Uygun Fiziki Ortam Oluşturulacak ve Oda Sayısı 219 Yılına Kadar En Az % 5 Oranında Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SİM.F1.G1 Polikliniklerde Asgari Standartların Sağlanması Oranı 2% 2% 2% Faaliyetler SİM.F1 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL 135

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.2.2.1 216 Yılında Laboratuvar Kapasitesi Arttırılmaya Devam Edecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak. 3.2.2 Laboratuvar Kapasitesi Artırılarak Kiralık Olan Cihazların Mülk Haline Geçirilmesi Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SİM.F2.G1 Laboratuvarın Kapasitesinin Artışı Oranı 2% 2% 2% Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam SİM.F2 Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi 25., TL 25., TL Genel Toplam 25., TL 25., TL 136

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak Performans i 3.2.3.1 216 Yılında Tüm Personel Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir. 3.2.3 Her Yıl, Tüm Belediye Personeli Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SİM.F3.G1 Personele Yönelik Grip Aşısı Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2- SİM.F3.G2 Laboratuvar Tetkikleri Sayısı 642 Adet 534 Adet 3- SİM.F3.G3 Personele Yönelik Temel Sağlık Taraması Sayısı *Bilgisi Aktarılacak 1 Adet 1 Adet 1 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam SİM.F3 İşyeri Hekimliği 25., TL 25., TL Genel Toplam 25., TL 25., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 137

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 3.2.4.1 216 Yılında Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak 3.2.4. 219 Yılına Kadar Sağlık Hizmetlerinden Kullanıcı ve Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- SİM.F4.G1 Poliklinik Hizmeti Alan Hasta Sayısı 4.925 Kişi 3.86 Kişi 2- SİM.F4.G2 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Verilen Hasta Sayısı 3- SİM.F4.G3 Verilen Hemşirelik Hizmetleri (Tansiyon Ölçümü, Enjeksiyon, Pansuman Vb.) Sayısı 43 Kişi 241 Kişi 1.21 Kişi 73 Kişi 4- SİM.F4.G4 Defin Ruhsatı Sayısı 416 Kişi 37 Adet 5- SİM.F5.G1 Ambulans İle Nakledilen Hasta Sayısı 622 Kişi 26 Kişi 6- SİM.F6.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 7- SİM.F6.G2 Gelen Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 8- SİM.F6.G3 Sağlık İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet 1 Gün 1 Gün 1 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecek 9- SİM.F6.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi % 1 % 1 % 1 % 85 Faaliyetler SİM.F4 Toplum Sağlığı ve Poliklinik Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 25., TL 25., TL SİM.F5 Ambulans İle Hasta Nakli 1., TL 1., TL SİM.F6 Ambulans Sayısının Artırılması Projesi 1., TL 1., TL SİM.F7 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.462.897, TL 1.462.897, TL Genel Toplam 1.57.897, TL 1.57.897, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 138

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Veteriner İşleri Müdürlüğü: 1.195.354, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.1 Yakalanan Tüm Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılıp Aşılanması Sağlanacaktır. Performans i 3.3.1.1 Sokak Hayvanları İle Mücadele Kapsamında Yakalanan Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıp Aşılanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- VİM.F1.G1 Toplanan Başıboş Hayvan Sayısı 2.326 Adet 1.223 Adet 2- VİM.F1.G2 Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı 63 Adet 35 Adet 3- VİM.F1.G3 Başıboş Hayvan Şikâyetlerinde Azalma Oranı 4- VİM.F2.G1 Sokak Hayvanlarının Asgari Popülasyonda Tutunabilmesi İçin Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 5 % 5 % 5 72 Adet 433 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- VİM.F2.G2 Sokak Hayvanlarının Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Yapılan Aşı Sayısı (Kuduz, Parazit Vb.) 72 Adet 56 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler VİM.F1 Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 3., TL 3., TL VİM.F2 Hayvan Kısırlaştırması 3., TL 3., TL Genel Toplam 6., TL 6., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 139

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle 216 Yılında 1 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.2 Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle Her Yıl 1 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Gün 1 Gün 1 gün Performans Göstergeleri 214 215 216 1- VİM.F3.G1 İlaçlanan Açık Alan Yüzölçümü (Larva, Uçkun, Haşere, Kene ve Sivrisinek Oluşumuna Neden Olan Kaynaklar Üzerindeki Çalışılan Alanlar) 2- VİM.F3.G2 Salgın Hastalıklar İle İlgili Haberleşilen ve Koordineli Çalışılan Kurum Sayısı 3- VİM.F3.G3 Tespit Edilen Zoonoz Hastalığı Vakası Sayısı - 4- VİM.F4.G1 Kamu Kurumlarına Yapılan Dezenfeksiyon Sayısı 5- VİM.F4.G2 Şehirde Yaz Aylarında Haşere Kontrol ve İlaçlaması Yapılan Mahalle Sayısı 66. 5.5 5.5 3 Adet 3 Adet 3 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak - 69 Adet *Bilgisi Aktarılacak 4 Mahalle 4 Mahalle 4 Mahalle 6- VİM.F4.G3 İlaçlanan Kapalı Alan Sayısı (Ev, İşyeri ) 96 Adet 71 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- VİM.F4.G4 İlaçlama Sonucu Haşere Şikâyetinin Azaltılması Faaliyetler % 1 % 1 % 1 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam VİM.F3 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar Vb. İle Mücadele Edilmesi 6.7, TL 6.7, TL VİM.F4 Kurum Dezenfeksiyonu 35.7, TL 35.7, TL Genel Toplam 96.4, TL 96.4, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 14

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 3.3.3.1 216 Yılında 1 Adet Yeni Modern Kurban Satış Yeri Yapılarak, Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.3 219 Yılına Kadar 2 Adet Yeni Modern Hayvan Pazarı, Kurban Satış, Kurban Kesim Yeri Yapılarak ve Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- VİM.F5.G1 Müşahede Altına Alınan Hayvan Sayısı 45 Adet 9 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- VİM.F5.G2 Tedavi Edilen Sahipli Hayvan Sayısı 138 Adet 68 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- VİM.F5.G3 Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı 145 Adet 186 Adet *Bilgisi Aktarılacak 4- VİM.F6.G1 Kurban Kesim Yeri Yapımı 1 Adet 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- VİM.F6.G2 Kurban Kesim Yeri Bakım ve Onarımı 2 Adet 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- VİM.F6.G3 Muayene Edilen Kurbanlık Hayvan Sayısı 9.16 Adet Verisi Yılsonunda *Bilgisi Aktarılacak Girilecektir. 7- VİM.F6.G4 Kurban Kesim ve Satış Yeri Dezenfeksiyon 2 Adet 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak 8- VİM.F6.G5 Kurban Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Sayısı 1.37 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak Verisi 9- VİM.F6.G6 Kaçan ve Saldırgan Hayvanları Yakalama Timinin 2 Adet Yılsonunda Yakaladığı Hayvan Sayısı Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 1- VİM.F7.G1 Kayıt Altına Alınan Sahipli Hayvanların Sayısı 145 Adet 86 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11- VİM.F7.G2 Kayıt Altına Alınan Sokak Hayvanlarının Sayısı 72 Adet 1.223 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12 - VİM.F7.G3 Menşei Şahadetname Verilmesi - Yılsonu belirtilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 13- VİM.F8.G1 Yapılan Hayvan Pazar Yeri Sayısı - - *Bilgisi Aktarılacak 14- VİM.F9.G1 Yapılan Hayvan Kesim Yeri Sayısı - - *Bilgisi Aktarılacak 15- VİM.F1.G1 Eğitilerek Belgelendirilen Kesim Elemanı Sayısı - Yılsonu belirtilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 16- VİM.F1.G2 Hayvan Kesim Elemanı Yetiştirilen Kurs Sayısı - Yılsonu belirtilecektir. *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam VİM.F5 Hayvan Tedavisi, Aşılama ve Rehabilitasyonu 27., TL 27., TL VİM.F6 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi 23.15, TL 23.15, TL VİM.F7 Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Belgelerin Düzenlenmesi 2., TL 2., TL VİM.F8 Hayvan Pazar Yeri Yapımı 1., TL 1., TL VİM.F9 Hayvan Kesim Yeri Yapımı 1., TL 1., TL VİM.F1 Hayvan Kesim Elemanın Yetiştirme Projesi 5., TL 5., TL Genel Toplam 95.15, TL 95.15, TL 141

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.3.4.1. 216 Yılında Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.4 219 Yılına Kadar, Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2 Kez 2 Kez 2 Kez Performans Göstergeleri 214 215 216 1- VİM.F11.G1 Et ve Süt Ürünleri İle Her Türlü Gıda Denetimi Sayısı 261 Adet 136 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler VİM.F11 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 142

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.3.5.1. 216 Yılına Kadar Veteriner Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 3.3.5 219 Yılına Kadar Veteriner Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 %85 %85 %85 Performans Göstergeleri 214 215 216 1- VİM.F12.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 2- VİM.F12.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 3- VİM.F12.G3 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 4- VİM.F12.G4 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 5- VİM.F12.G5 Veterinerlik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2 Gün 2 Gün 2 Gün %1 %1 %1 2 Gün 2 Gün 2 Gün - Verisi Yılsonunda Girilecektir. 6- VİM.F12.G6 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi %1 %1 %1 % 85 Faaliyetler VİM.F12 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 938.54, TL 938.54, TL Genel Toplam 938.54, TL 938.54, TL 143

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 6.548.236, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.4.1.1 216 Yılında Belediyemize Gelen Şikâyet ve Taleplerin En Fazla İki Gün İçinde Cevaplandırılması Sağlanacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak 3.4.1 Belediyemize Gelen Şikâyet ve Taleplerin İki Gün İçinde Cevaplandırılması Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2 Gün 2 Gün 2 Gün Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F1.G1 Müdürlüğümüzle Alakalı Şikâyetlere Cevap Verme Süresi 2- BYHİM.F1.G2 Vatandaşlardan Gelen Dilekçe İle Başvuru Sayısı 1 Gün 1 Gün 1 Gün 28.291 Adet 18.989 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3- BYHİM.F1.G3 E-Mail Yolu İle Gelen Başvuru Sayısı 4.247 Adet 3.172 Adet *Bilgisi Aktarılacak 4- BYHİM.F1.G4 Vatandaştan Gelen Dilekçelerin İlgili Birimlere Havalesini Yapma Süresi 5- BYHİM.F1.G5 Belediyemiz Adına Gönderilen Bilgilendirme lı SMS Sayısı 1 Gün 1 Gün 1 Gün 4.383.984 Adet 1.371.524 Adet *Bilgisi Aktarılacak 6- BYHİM.F1.G6 Vatandaşlarla Düzenlenen Toplantı Sayısı 1 Adet 6 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7- BYHİM.F1.G7 Yapılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Sayısı 25 Adet 16 Adet 25 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam BYHİM.F1 Beyaz Masa 25., TL 25., TL Genel Toplam 25., TL 25., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 144

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.4.2.1 216 Yılında Yerel Basında, Ulusal Basında ve Görsel Basında Belediye Hakkında Yapılan Haber Sayısı, Her Yıl En Az % 1 Oranında Artırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak 3.4.2 Yerel Basında, Ulusal Basında ve Görsel Basında Belediye Hakkında Yapılan Haber Sayısı, Her Yıl En Az % 1 Oranında Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Kez 1 Kez 1 Kez Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F2.G1 Belediye Çalışmalarının Ulusal ve Yerel Basında Yayınlanması İçin Hazırlanan Haber Bülteni Sayısı 2- BYHİM.F2.G2 Belediye İle İlgili Yerel Basında Yazılı Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı 3- BYHİM.F2.G3 Belediye İle İlgili Ulusal Basında Yazılı Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı 4- BYHİM.F2.G4 Belediye Başkanı İçin Hazırlanan Radyo- TV Programlarına Katılımı İle İlgili Bilgi ve Doküman Sayısı 1.228 Adet 61 Adet *Bilgisi Aktarılacak 13.241 Adet 7.419 Adet *Bilgisi Aktarılacak 585 Adet 386 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 Adet 16 Adet *Bilgisi Aktarılacak 5- BYHİM.F2.G5 Yayınların Olumluluk Yüzdesi % 93 % 96 *Bilgisi Aktarılacak 6- BYHİM.F2.G6 Belediye İle İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı 7- BYHİM.F2.G7 Belediye İle İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı Faaliyetler - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam BYHİM.F2 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi. 8., TL 8., TL Genel Toplam 8., TL 8., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 145

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.4.3.1 216 Yılında En Az Bir Kez Vatandaş Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak. 3.4.3 Her Yıl Vatandaş Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F3.G1 Belediyenin Genel Vatandaş Memnuniyeti Oranı 2- BYHİM.F3.G2 Belediyenin Genel Personel Memnuniyeti Oranı - Verisi Yılsonunda Girilecektir. Verisi Yılsonunda Girilecektir. 3- BYHİM.F3.G3 Düzenlenen Anket Sayısı - 1 Adet 1 Adet - 85 % 85 % Faaliyetler BYHİM.F3 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL 146

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i 3.5.2.1 216 Yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 3.5 Gebze yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve Yurt Dışında, Özellikle Uluslararası Platformda En İyi Şekilde Temsil Ederek Tanıtmak 3.5.2 219 Yılına Kadar Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F4.G1 Tanıtılan Faaliyet ve Proje Sayısı - 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2- BYHİM.F4.G2 Açılışlarda ve Özel Günlerde Kullanılan Toplam Pankart Ölçümü (m²) 3- BYHİM.F4.G3 Belediye Konusunda ve Halkın Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı 4- BYHİM.F4.G4 Belediye Konusunda ve Halkın Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Süreli Yayın Sayısı 5- BYHİM.F4.G5 Belediye Konusunda ve Halkın Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Kitap Sayısı 6- BYHİM.F5.G1 Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı 7- BYHİM.F5.G2 Açılışlar, Organizasyonlar ve Özel Günler İçin Gönderilen Davetiye ve Tebrik Sayısı 8- BYHİM.F6.G1 Belediye İnternet Sayfasına Girilen Haber ve Bilgi Sayısı 9- BYHİM.F6.G2 Belediye Çalışmalarının Dijital Ortamda Fotoğraflanması ve Arşivlenmesi 1- BYHİM.F6.G3 Belediye Çalışmalarının Kamera Kayıtlarının Adedi 11- BYHİM.F6.G4 İnternet Sitelerinden Yayınlanan Haber Sayısı Faaliyetler BYHİM.F4 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması BYHİM.F5 Tören ve Organizasyonların Düzenlenmesi ve İletişimi İle İlgili BYHİM.F6 Belediyemiz Web Sitesinde Haber Sayfasının Güncellenmesi 3. 128.663 *Bilgisi Aktarılacak 3. Adet 4. Adet *Bilgisi Aktarılacak 3.17 Adet Verisi Yılsonunda Girilecektir. *Bilgisi Aktarılacak - 3. Adet *Bilgisi Aktarılacak 9 Adet 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11.7 Adet 11.2 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1.128 Adet 61 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet *Bilgisi Aktarılacak 442 Adet 191 Adet *Bilgisi Aktarılacak - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 91., TL 91., TL 8., TL 8., TL 15., TL 15., TL Genel Toplam 1.725., TL 1.725., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 147

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.6 Gebze de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 3.6.1 Her Yıl Sünnet Ettirilen Maddi İmkânı Yetersiz Olan Çocuk ve Okul Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı En Az% 5 Oranında Artırılacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.6.1.1 Her Yıl Sünnet Ettirilen Maddi İmkanı Yetersiz Olan Çocuk ve Okul Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı En Az 5% Oranında Artırılacaktır. 45 Kişi 45 Kişi 45 Kişi Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F7.G1 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı 65 Kişi 532 Kişi 45 Kişi 2- BYHİM.F8.G1 Okul Malzemesi Yardımı Başvuru Sayısı 45 Kişi 45 Kişi 45 Kişi 3- BYHİM.F8.G2 Yapılan Okul Malzemesi Yardım Sayısı 45 Kişi 45 Kişi 45 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam BYHİM.F7 Fakir Çocukların Sünnet Ettirilmesi 2., TL 2., TL BYHİM.F8 Öğrencilere Okul Kıyafeti Yardımı 2., TL 2., TL Genel Toplam 4., TL 4., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 148

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.6.2.1 216 Yılında Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyanların En Az % 4 na Durumlarına Uygun Maddi Veya Nakdi Yardım Yapılacaktır. Gebze Belediyesi 3.6 Gebze de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 3.6.2 Her Yıl, Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyan Tüm Vatandaşlara Durumlarına Uygun Ayni Veya Nakdi Yardım Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 4% 4% 4% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- BYHİM.F9.G1 Gıda Yardımı Başvuru Sayısı 1.692 Kişi 97 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2- BYHİM.F9.G2 Yapılan Gıda Yardımı Sayısı 1.344 Kişi 1.41 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 3- BYHİM.F9.G3 Tekerlekli Sandalye Yardımı Başvuru Sayısı 55 Kişi 27 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 4- BYHİM.F9.G4 Tekerlekli Sandalye Yardım Sayısı 56 Kişi 33 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 5- BYHİM.F9.G5 Doğal Afet (Sel, Yangın Vb.) Yardımı Başvuru Sayısı 6- BYHİM.F9.G6 Yapılan Doğal Afet (Sel, Yangın Vb.) Yardım Sayısı 4 Kişi 12 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 38 Kişi 23 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 7- BYHİM.F9.G7 Nakdi Yardımı Başvuru Sayısı 2 Kişi 1 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 8- BYHİM.F9.G8 Yapılan Nakdi Yardım Sayısı 21 Kişi 2 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 9- BYHİM.F9.G9 Diğer Yardım Başvuru Sayısı - 55 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 1- BYHİM.F9.G1 Yapılan Diğer Yardım Sayısı - 87 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 11- BYHİM.F9.G11 Çocuklar İçin Yapılan ( Süt, Mama ve Bez) Yardım Sayısı 12- BYHİM.F9.G12 Hastalar İçin Yapılan Yardım Başvuru Sayısı 458 Kişi 38 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2 Kişi 27 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 13- BYHİM.F9.G13 Hastalara Yapılan Yardım Sayısı 23 Kişi 39 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 14- BYHİM.F9.G14 Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı 2 Adet 2 Adet 2 Adet 15- BYHİM.F9.G15 Yolda Kalıp Gönderilen Kişi Sayısı 49 Kişi 21 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 16- BYHİM.F9.G16. 65 Yaş Üstü Yaşlıların Yardım Başvuru Sayısı 17- BYHİM.F9.G17. 65 Yaş Üstü Yaşlılara Yapılan Yardım Sayısı 268 Kişi 145 Adet *Bilgisi Aktarılacak 268 Kişi 128 Adet *Bilgisi Aktarılacak 18- BYHİM.F9.G18 Engelli Aracıyla Taşınan Hasta Sayısı 663 Kişi 1.56 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 149

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 19- BYHİM.F9.G19 Ekmek Yardımı Başvuru Sayısı Yeni Gösterge 186 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2- BYHİM.F9.G2 Yapılan Ekmek Yardım Sayısı Yeni Gösterge 274 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 21- BYHİM.F1.G1 Gelen Evrak Sayısı 3.484 Adet 1.91 Adet *Bilgisi Aktarılacak 22- BYHİM.F1.G2 Giden Evrak Sayısı 3.948 Adet 2.288 Adet *Bilgisi Aktarılacak 23- BYHİM.F1.G3 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 24- BYHİM.F1.G4 Vatandaşların Otobüs Taleplerini Karşılama Oranı 25- BYHİM.F1.G5 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Otobüs Sayısı 26- BYHİM.F1.G6 Belediye Konusunda ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Düzenlenen Basın Toplantı Sayısı 27- BYHİM.F1.G7 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Vatandaş Memnuniyeti Oranı 12 Adet 8 Adet 12 Adet 9% 1% 1% 16 Adet 435 Adet *Bilgisi Aktarılacak - 9 Adet *Bilgisi Aktarılacak - Verisi Yılsonunda Girilecektir. % 85 28- BYHİM.F1.G8 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi %1 %1 %1 Faaliyetler BYHİM.F9 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım BYHİM.F1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.1., TL 1.1., TL 2.943.236, TL 2.943.236, TL Genel Toplam 4.43.236, TL 4.43.236, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 15

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 8.597.94, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.4.2.1 Belediyemiz ve Diğer Kamu Kuruluşlarındaki Aynı Nitelikte Hizmet Yapan Birimlerle 216 Yılında En Az İki Kez Koordinasyon Toplantısı Düzenlenecektir. Gebze Belediyesi 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak. KSM.F1 Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları dir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2 Kez 2 Kez 2 Kez Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KSM.F1.G1 Yerel Yönetimlerle İlgili Toplantı/Seminer/Konferans Organizasyon Sayısı 2 Kez 1 Kez 2 Kez Faaliyetler KSM.F1- Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 15., TL 15., TL Genel Toplam 15., TL 15., TL 151

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.7.1.1 216 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde %1 Yürütülecektir. Gebze Belediyesi 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak. 3.7.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KSM.F2.G1 Düzenlenen Konferans Sayısı 34 Adet 27 Adet 16 Adet 2- KSM.F2.G2 Düzenlenen Şenlik Sayısı 2 Adet 1 Adet 1 Adet 3- KSM.F2.G3 Düzenlenen Gezi Sefer Sayısı 15 Adet 4 Adet 15 Adet 4- KSM.F2.G4 Gezilere Giden Kişi Sayısı - Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak 5- KSM.F2.G5 Düzenlenen Sinema Akşamları Sayısı 1 Adet - 1 Adet 6- KSM.F2.G6 Düzenlenen Diğer Kültürel Etkinlikler 57 Adet 18 Adet 12 Adet 7- KSM.F3.G1 Düzenlenen Konser Sayısı 22 Adet 21 Adet 15 Adet 8- KSM.F3.G2 Düzenlenen Tiyatro Sayısı 37 Adet 31 Adet 2 Adet 9- KSM.F3.G3 Düzenlenen Sergi Sayısı 11 Adet 9 Adet 1 Adet 1- KSM.F4.G1 Düzenlenen Sosyal Etkinlikler 7 Adet 6 Adet 1 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam KSM.F2 Kültürel Faaliyetler 514., TL 514., TL KSM.F3 Sanatsal Faaliyetler 573., TL 573., TL KSM.F4 Sosyal Faaliyetler 453., TL 453., TL Genel Toplam 1.54., TL 1.54., TL 152

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.7.2.1 Kentte Eğitim ve Sanat Seviyesini Yükseltmek ve İşgücünün Niteliğini Artırmak Amacıyla Düzenlenecek Olan Meslek Eğitimi Kurslarına Katılım Sayısı 216 Yılında % 5 Artırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak. 3.7.2 Kentte Eğitim ve Sanat Seviyesini Yükseltmek ve İşgücünün Niteliğini Artırmak Amacıyla Düzenlenecek Olan Meslek Eğitimi Kursları Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 5% 5% 5% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KSM.F5.G1 Hobi Kursları 1 Adet 1 Adet 4 Adet 2- KSM.F5.G2 Sanat Kursları 1 Adet 1 Adet 4 Adet 3- KSM.F5.G3 Meslek Kursları 1 Adet 1 Adet 9 Adet 4- KSM.F5.G4 Spor Kursları 1 Adet 1 Adet 14 Adet 5- KSM.F5.G5 Açılan Diğer Kurslar 1 Adet 1 Adet 2 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam KSM.F5 Yaygın Eğitim 3.545., TL 3.545., TL Genel Toplam 3.545., TL 3.545., TL 153

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İdare Adı Performans i Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak 3.7.3 Yaz Okulları ve Belediyenin Düzenlediği Spor Etkinliklerinin Sürekli Hale Getirilmesi Sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.7.3.1 216 Yılında Yaz Okullarına Katılım % 6 Artacaktır. 6% 6% 6% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KSM.F6.G1 Yaz Okullarının Açılması 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2- KSM.F6.G2 Hünkâr Çayırı Güreşleri 1 Adet 1 Adet 1 Adet 3- KSM.F6.G3 Diğer Sportif Faaliyetler 1 Adet 1 Adet 1 Adet 4- KSM.F7.G1 Düzenlenen Satranç Turnuvası Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam KSM.F6 Spor 1.415., TL 1.415., TL KSM.F7 Uluslararası Bazda Satranç Turnuvası Düzenlenmesi 36., TL 36., TL Genel Toplam 1.775., TL 1.775., TL 154

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.7.4.1 216 Yılında Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak. 3.7.4 219 Yılına Kadar Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 85% 85% 85% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KSM.F8.G1 Birim İçi Toplantı Sayısı 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2- KSM.F8.G2 Faaliyet Alanlarımız İle İlgili Seminer ve Fuarlara Katılım Oranı 3- KSM.F8.G3 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 4- KSM.F8.G4 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi 5- KSM.F8.G5 İncelenen Bir Şikâyet Veya Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 6- KSM.F8.G6 Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı % 1 % 1 % 1 2 Gün 2 Gün 2 Gün % 1 % 1 % 1 5 Gün 5 Gün 5 Gün - - % 85 7- KSM.F8.G7 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi % 1 % 1 % 1 Faaliyetler KSM.F8 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.587.94, TL 1.587.94, TL Genel Toplam 1.587.94, TL 1.587.94, TL 155

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Kütüphane Müdürlüğü: 784.46, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.8.1.1 Kentte Eğitim Seviyesini Yükseltmek İçin Kütüphane Hizmetlerine Katılım Sayısı 216 Yılında Kadar % 5 Artırılacaktır. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.8 Gebze de Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 3.8.1 Kentte Eğitim Seviyesini Yükseltmek İçin Kütüphane Hizmetlerine Katılım Sayısı 219 Yılına Kadar % 25 Artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 5% 5% 5% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- KM.F1.G1 Kütüphanedeki Üye Sayısı 2.8 Kişi 2.984 Kişi 2- KM.F1.G2 Kütüphaneye Gelen Ziyaretçi Sayısı 96 Kişi 2.9 Kişi *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 3- KM.F1.G3 Kütüphanedeki Kitap Sayısı 4.78 Adet 15. 15. Adet 4- KM.F2.G1 Düzenlenen Fuar Âdeti - - 5- KM.F3.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantı Sayısı *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 8 Adet 12 Adet 6- KM.F3.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 7- KM.F3.G3 Kütüphanedeki Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Oranı - %85 %85 8- KM.F3.G4 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi %1 %1 %1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam KM.F1 Kütüphane Hizmetleri 15., TL 15., TL KM.F2 Fuar 1., TL 1., TL KM.F3 Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 534.46, TL 534.46, TL Genel Toplam 784.46, TL 784.46, TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 156

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Mezarlıklar Müdürlüğü: 3.579.14, TL Tahmini Bütçe Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.9.1.1 216 Yılında Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların En Az % 2 Sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır. Gebze Belediyesi 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak 3.9.1 219 Yılına Kadar Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların Her Yıl % 2 Sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 2% 2% 2% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MM.F1.G1 Mezarlıklarda Yapılan Bakım Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2- MM.F1.G2 Mezarlık Binasında Yapılan Bakım ve Onarım Sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 3- MM.F1.G3 Gasil Hanenin Temizlik Yüzdesi 1% 1% 1% Faaliyetler MM.F1 Mezarların ve Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 11., TL 11., TL Genel Toplam 11., TL 11., TL 157

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Performans i 3.9.2.1 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerine %1 Uygun Olarak Gerçekleştirilmeye 216 Yılında da Devam Edilecektir. Açıklamalar Gebze Belediyesi 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak 3.9.2 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerimize % 1 Uygun Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 1% 1% 1% Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MM.F2.G1 Gasil Hizmeti Verilip Yıkanan Cenaze Sayısı 1.137 Kişi 773 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 2- MM.F2.G2 Defnedilen Cenaze Sayısı 89 Kişi 1.222 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 3- MM.F2.G3 Mezarlık Alanlarında Mezar Yeri ve Cenaze İşlemlerini Tamamlama Süresi 4- MM.F2.G4 Mezarlıklarımızda Defnedilen Kimsesiz ve Yabancı Uyruklu Cenazelerinin Sayısı 1,5 Saat 1,5 Saat 1,5 Saat 3 Kişi 5 Kişi *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam MM.F2 Cenaze Defin 81., TL 81., TL Genel Toplam 81., TL 81., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 158

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak 3.9.3 Belediye Şehir İçi Cenaze Nakletme Kapasitesi 219 Yılına Kadar % 2 Artırılacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.9.3.1 Belediye Şehir İçi Cenaze Nakletme Kapasitesi 216 Yılında % 4 Artırılacaktır. 4% 4% 4% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MM.F3.G1 Şehir İçi Nakil Sayısı 159 Kişi 6 Kişi 2- MM.F3.G2 Şehir Dışı Nakil Sayısı 354 Kişi 49 Kişi *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam MM.F3 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri 5., TL 5., TL Genel Toplam 5., TL 5., TL Not: *Bilgisi Aktarılacak: lendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. lendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 159

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak. 3.9.4 219 Yılına Kadar Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. Yıllar Performans i Gerçekleşme Tahmin 214 215 216 3.9.4.1 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti 216 Yılında %1 Artırılacaktır. 1% 1% 1% Açıklamalar Performans Göstergeleri 214 215 216 1- MM.F4.G1 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 12 Adet 8 Adet 12 Adet 2- MM.F4.G2 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 3- MM.F4.G3 İncelenen Bir Şikâyet Veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 4- MM.F4.G4 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı - Yılsonu belirtilecektir. % 85 5- MM.F4.G5 Personel Hizmetlerinin Takibi Yüzdesi %1 %1 %1 Faaliyetler MM.F4 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2.78.14, TL 2.78.14, TL Genel Toplam 2.78.14, TL 2.78.14, TL 16

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Müdürlüklerimiz nin maliyetleri, Performans programı hazırlama rehberindeki Faaliyet Maliyetli Tablosuyla öngörüldüğü üzere, ekonomik kod 1. düzeyde düzede hesap edilmiştir. Performans programı hazırlama rehberinde bu hesaplamanın yapılması öngörülen Dikey Tablo 2 ye bu kısımda fazla sayfa tutmaması için içeriğinden bir şey eksiltilmeyerek yataya çevrilerek yer verilmesi öngörülmüştür. 215 MALİ YILI KAYNAK DAĞILIMI TÜR GEBZE BELEDİYESİ 215-219 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI GELECEK YÖNELİMİ SORUMLU BİRİM 1-Personel Giderleri 215 MALİ YILI EKONOMİK KOD 1. DÜZEY KAYNAK DAĞILIMI 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4-Faiz Giderleri 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7- Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Yurt Dışı Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Döner Sermaye Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 215 MALİ YILI Toplam Kaynak İhtiyacı STRTEJİK PLAN TOPLAMI 43.385.13, TL 7.817.864, TL 19.331.2, TL 3.., TL 5.554.5, TL 45.188.7, TL 35., TL, TL 2.418.263, TL 235.., 235.., STRATEJİK ALAN 1: KURUMA YÖNELİK HİZMETLER 16.684.281, 3.33.197, 18.4.87, 3.., 4.53.5, 3.5., 35., 2.418.263, 69.214.661, 69.214.661, TL 1.1 Bilgi Teknolojilerinin De Yardımıyla Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Kent Konseyi Kararlarının Hazırlanma ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız ve Güvenilirliğini Artırmak 1.862.964 291.747 656. 3. 3.122.711 3.122.711 1.1.1 219 Yılı Sonuna Kadar Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir. 29. 29. 29. YIM.F1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin Sekretarya Hizmetleri YAZI İŞLERİ 28. 28. 28. YIM.F2 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması YAZI İŞLERİ 1. 1. 1. 161

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.1.2 Belediye Meclisi ve Encümeni Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Üyelere Elektronik Posta İle Gönderilmesi Sağlanacak ve Hizmet Sunumu Sürekli İyileştirilmeye Devam Edilecektir. 1. 1. 1. YIM.F3 Belediye Meclisi ve Encümeninin Yazışmalarının Elektronik Ortamda Yapılması Çalışmaları YAZI İŞLERİ 1. 1. 1. 1.1.3 Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Diğer Karar Organlarının Toplantılarının ve Diğer İş ve İşlemlerinin Sonuçları % 1 Oranında ve Belirlenen Zamanda Raporlanıp İlgili Mercilere Ulaştırılacaktır. 28. 28. 28. YIM.F4 Kent Konseyi Sekretarya Hizmetleri YAZI İŞLERİ 28. 28. 28. 1.1.4 Evlendirme Servisinde Yürütülen Nikâh Hizmetlerinin Daha İyi Bir Şekilde Hizmete Sunulması Sağlanacak ve Sunulan Hizmet Sürekli İyileştirilecektir. 23. 23. 23. YIM.F5 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi. YAZI İŞLERİ 2. 2. 2. YIM.F6 Evlenecek Çiftlere Aile Danışmanı Tarafından Evlilik Üzerine Seminer Verilmesi. YAZI İŞLERİ 15. 15. 15. YIM.F7 Nikâh Salonlarımızda Yapılan Nikâhların, Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması. YAZI İŞLERİ 15. 15. 15. 1.1.5 219 Yılına Kadar Yazı İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti En Az %85'e Ulaştırılacaktır. YAZI İŞLERİ 1.574.964 291.747 426. 2. 2.312.211 2.312.211 YIM.F8. Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim YAZI İŞLERİ 7. 7. 7. YIM.F9. Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme YAZI İŞLERİ 25.. 25.. 25.. 162

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI YIM.F1. Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekretarya Hizmetleri YAZI İŞLERİ 2. 2. 2. Proje Adı YIM. F11. Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi YAZI İŞLERİ 6. 6. 6. Proje Adı YIM. F12.Müdürlük Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi YAZI İŞLERİ 15. 15. 15. YIM.F13.Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri YAZI İŞLERİ 1.574.964 291.747 31. 1.897.711 1.897.711 1.2 Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı Çerçevesinde Gelirlerinin Tahsil Edilmesini ve Giderlerinin Gerçekleşmesini Sağlayarak, Gelir Artışı ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Performans Esaslı Bütçe Oluşturmak 5.71.113 1.34.722 135. 3.. 2.63.5 5. 2.418.263, 32.267.148 32.267.148 1.2.1 215 Yılından İtibaren Belediyenin Mali Disiplini Sağlanarak, Bütçe Gerçekleştirilmesi En Az % 8 Oranında Sağlanacak ve 219 Yılı Sonuna Kadar Sürdürülecektir. 3. 3.. 2.63.5 5. 2.418.263, 24.781.61 24.781.61 MHM.F1 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması MALİ HİZMETLER 1. 1. 1. MHM.F2 Ön Mali Kontrol ve Ödeme İşlemleri MALİ HİZMETLER 1. 1. 1. MHM.F3 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler MALİ HİZMETLER 1. 3.. 2.63.5 5. 5.618.5 5.618.5 MHM.F4 Yedek Ödenekler MALİ HİZMETLER 2.418.263, TL 2.418.263, 2.418.263, 1.2.2 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının 219 Yılına Kadar % 8 Oranında Tahsilatı Sağlanacaktır. 6. 6. 6. 163

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MHM.F5 Mevcut Gelir Akışının Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması MALİ HİZMETLER 1. 1. 1. MHM.F6 Tahsilat Takip MALİ HİZMETLER 5. 5. 5. 1.2.3 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Miktarı % 1 Artırılacaktır. 5.71.113 1.34.722 45. 6.15.835 6.165.835 MHM.F7 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi MALİ HİZMETLER 15. 15. 15. MHM.F8 Tahakkuk MALİ HİZMETLER 1. 1. 1. MHM.F9 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MALİ HİZMETLER 5.71.113 1.34.722 2. 6.125.835 6.125.835 1.3 Personelin Nitelik, Beceri, Moral ve Motivasyonunu Artırmak, Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde ve Hızlı Olarak Yürütmek Suretiyle Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak 2.193.41, 3.318, 19.6 2.63.329, 2.63.329, 1.3.1 Tüm Kurum Personelinin Özlük İşlemlerinin Hızının Her Yıl En Az % 5 Oranında Artırılması Sağlanacaktır. 1.536.55, 3.318, 5. 1.841.824, 1.841.824, İKEM.F1 Personel Özlük, Bordro Tahakkuk İşlemleri (İşe Giriş, İzin, İşten Ayrılma, Emeklilik, Maaş, İkramiye Vb.) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 867.296, 3.318, 1.167.615, 1.167.615, İKEM.F2 Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 669.28,83 669.28,83 669.28,83 İKEM.F3 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Dijital Arşivleme Çalışmalarının Yapılması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 5. 5., 5. 164

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.3.2 219 Yılına Kadar Personel Sayısı Norm Kadro Standartlarına Çekilecektir. 7.664 15. 85.664, 85.664, İKEM.F4 Organizasyon Şemasının Norm Kadro Çerçevesinde Güncellenmesi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 5. 5., 5., İKEM.F5 Norm Kadro Çerçevesinde Memur ve İşçi İstihdamı (Kurum İçi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri ) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 7.664 5. 75.664, 75.664, İKEM.F6. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması İle Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması (Kadro, Terfi ve Görevde Yükselme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 5. 5., 5., 1.3.3 Yönetici Personele Her Yıl En Az 2 Saat, Diğer Personele En Az 1 Saat / Kişi Seminer Veya Hizmet İçi Eğitim Verilecektir. 44., 55. 495., 495., İKEM.F7 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 3. 3., 3., İKEM.F8 Öğrenci İşletme Staj (Mesleki Liseliler) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 44., 44., 44., İKEM.F9 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Projesi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 25. 25., 25., 1.3.4 Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmak Amacıyla Her Yıl En Az 2 Adet Etkinlik Düzenlenecektir 27.1, 27.1, 27.1, İKEM.F1 Kurum İçi İletişimin Sağlanması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 21. 21., 21., İKEM.F11 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 6.1, 6.1, 6.1, 165

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.3.5 215 Sonuna Kadar İş Analizleri ve Süreç Analizleri Yapılarak İş Süreçleri Belirlenecek ve 219 Yılına Kadar Sürekli Güncellenerek ve Hizmet Kalitesinin Standartları Geliştirilerek Her Yıl Kurumsal ve Bireysel Performansın Düzenli Olarak Ölçümü Sağlanacaktır. 146.241, 7.5 153.741, 153.741, İKEM.F12 Personel İş Süreci Gözden Geçirilerek İşlemlerin Hızlandırılması İş Analizi Yapılarak Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 7.5 7.5 7.5 İKEM.F13 Diğer Müdürlüklere Personel Desteği İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 146.241, 146.241, 146.241, 1.4 Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Artışı Sağlamak Amacıyla Kurumsal Kapasitenin Arttırılmasını Sağlamak 76.218, 66.934, 855.7, 1.682.22, 1.682.22, 1.4.1 219 Yılına Kadar, Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliği Sağlanacaktır. 113.595, 2.28, 71.57 187.445, 187.445, İKEM.F14 İç ve Dış Tetkik İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 2.5 2.5 2.5 İKEM.F15 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 68. 68. 68. İKEM.F16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 45.595, 2.28, 69.7, 116.945, 116.945, 1.4.2 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaşması İçin Gerekli Projeler 219 Yılına Kadar Sürdürülecektir. 13. 13. 13. SGM.F1İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi STRATEJİ GELİŞTİRME 5. 5. 5. SGM.F2 İdare ve Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması STRATEJİ GELİŞTİRME 4. 4. 4. 166

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI SGM.F3 Strateji Plan ve Yönetim ni İzlenmesi ve Değerlendirilmesi STRATEJİ GELİŞTİRME 3. 3. 3. SGM.F4 İç Kontrol Sistemi Kurulması, Standartlarının Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi STRATEJİ GELİŞTİRME 1. 1. 1. 1.4.3 Birimleri Doğru ve Güvenilir Hukuki Bilgilendirme İle Vatandaşla Belediye Arasındaki Hukuki İhtilaflar, 219 Yılı Sonuna Kadar En Az % 3 Oranında Azaltılacaktır. 155. 155. 155., HİM.F1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması HUKUK İŞLERİ 5. 5. 5. HİM.F2 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler İle Yargı Organları Tarafından Verilen Kararları Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi HUKUK İŞLERİ 15. 15. 15. 1.4.4 Doğru ve Süreklilik Arz Eden Hukuki Yardımlar Yoluyla, Birimlerin Yaptığı İşlemlerde Her Yıl En Az % 1 Oranında Daha Az Hukuki Hata Yapmaları Sağlanacaktır. 5. 5. 5. HİM.F3 Hukuki Danışmanlık HUKUK İŞLERİ 5. 5. 5. 1.4.5 Yürüyen Davalarda Yargılamayı Hızlandırmak İçin Belediye Yargı Mercileri, İcra Daireleri ve Noterlerde Tam Olarak Temsil Edilecektir. 542.46 49.884 492.5 1.84.444 1.84.444 HİM.F4 Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde n Özenle ve Eksiksiz Olarak Yürütülmesi HUKUK İŞLERİ 49. 49. 49. HİM.F5 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri HUKUK İŞLERİ 542.46 49.884 2.5 594.844 594.844 1.4.6 Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırmak 14.163, 14.77, 1., 119.933 119.933 167

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI TKM.F1 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi TEFTİŞ KURULU 5 5 5 TKM.F2 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve İlgili Makama Teslimi TEFTİŞ KURULU 5 5 5 TKM.F3 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TEFTİŞ KURULU 14.163, 14.77, 118.933, 118.933, 1.5 Belediye Birimlerinin Daha Hızlı ve Kaliteli Sunabilmesi İçin Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Günün İhtiyaçları, Teknolojinin Gelişimi Doğrultusunda Güncelliğini Sağlamak 7.16 81.523 845. 2.85. 4.476.539 4.476.539 1.5.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım Her Yıl %2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. 72. 2.45. 3.17. 3.17. BİM.F1 Donanım Bakım ve Yenileme BİLGİ İŞLEM 15. 35. 5. 5. BİM.F2 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim BİLGİ İŞLEM 12. 2. 32. 32. BİM.F3 Yazılım ve Veri Yedekleme BİLGİ İŞLEM 2. 3. 5. 5. BİM.F4 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi BİLGİ İŞLEM 5. 5. 5. Proje Adı BİM.F5 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi BİLGİ İŞLEM 1.3. 1.3. 1.3. Proje Adı BİM.F6 Kent Bilgi Sistemi Projesi BİLGİ İŞLEM 2. 2. 2. 168

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı BİM.F7 Sanallaştırma Projesi BİLGİ İŞLEM 2. 1. 3. 3. 1.5.2 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 219 Yılına Kadar %1 Arttırılacaktır. 25. 25. 25. Proje Adı BİM.F8 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi BİLGİ İŞLEM 25. 25. 25. 1.5.3 219 Yılına Kadar Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 7.15 81.523 125. 15. 1.56.538 1.56.538 Proje Adı BİM.F9 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonu Projesi BİLGİ İŞLEM 15. 15. 15. BİM.F1 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BİLGİ İŞLEM 7.16 81.523 125. 96.539 96.539 1.6 Belediyemizin Taşınır ve Taşınmaz Mülklerinin Verimli Yönetimi Sayesinde Belediye Gelirlerini Artırmak 349.861, 41.51, 134.2, 525.562, 525.562, 1.6.1 Her Yıl Ortalama 1 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır. 28. 28. 28. İİM.F1 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İŞLETME VE İŞTİRAKLER 15. 15. 15. İİM.F2 Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi İŞLETME VE İŞTİRAKLER 13. 13. 13. 1.6.2 Her Yıl Kira ve İşgaliye Gelirlerinde Ortalama %1 Artış Gerçekleştirilecektir. 36.5 36.5 36.5 169

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İİM.F3 Kira ve İşgaliye Ecri Misil Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İŞLETME VE İŞTİRAKLER 2. 2. 2. İİM.F4 Satış ve Tahsis Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İŞLETME VE İŞTİRAKLER 16.5 16.5 16.5 1.5.3 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Oranları %1 Artırılacaktır. 349.861 41.51 69.7 461.62 461.62 İİM.F5 Tahakkuk ve Tahsilat Hazırlanması İŞLETME VE İŞTİRAKLER 2. 2. 2. İİM.F6 İşletme ve İştirakler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İŞLETME VE İŞTİRAKLER 349.861 41.51 49.7 441.62 441.62 1.7 Şehrin, Vatandaşın ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti ve Çözümünde Başkan ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek 2.92.748, 831.243, 1.726., 5.459.991, 5.459.991, 1.7.1 Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetleri ve Karar Organları Sekretarya Hizmetleri Kesintisiz Olarak Sunulacaktır. 5. 5. 5. ÖKM.F1 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının Sekretarya Hizmetleri ÖZEL KALEM 5. 5. 5. 1.7.2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir. 1.29. 1.29. 1.29. ÖKM.F2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol ÖZEL KALEM 1.25. 1.25. 1.25. ÖKM.F3 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonları Düzenlenmesi ÖZEL KALEM 4. 4. 4. 17

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.7.3 Belediye Başkanı nın Seyahatleri Organize Edilerek Koruma ve Ulaşım Hizmetleri Yerine Getirilecektir. 12. 12. 12. ÖKM.F4 Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilmesi ÖZEL KALEM 5. 5. 5. ÖKM.F5 Başkan ın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi ÖZEL KALEM 7. 7. 7. 1.7.4 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar En Az 3 Ayda Bir Kez Gerçekleştirilecektir. 1. 1. 1. ÖKM.F6 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması ÖZEL KALEM 5. 5. 5. ÖKM.F7 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması ÖZEL KALEM 5. 5. 5. 1.7.5 219 Yılına Kadar, Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır. 5. 5. 5. ÖKM.F8 Belediye Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi ÖZEL KALEM 5. 5. 5. 1.7.6 219 Yılına Kadar Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş ve İç Paydaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 2.92.748 831.243 116. 3.849.991 3.849.991 ÖKM.F9 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri ÖZEL KALEM 2.92.748 831.243 116. 3.849.991 3.849.991 1.8 Belediyemiz Birimlerinin ve İdari Binanın İhtiyacı Olan Mal ve Hizmetlerin Kalite Standardı Çerçevesinde Satın Alınarak Hizmetlerin Sürdürülebilirliğini Sağlamak DESTEK HİZMETLERİ 7.75., 1.45., 15., 9.7. 9.7. 171

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.8.1 Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır. 27. 27. 27. DHM.F1 Doğrudan Temin DESTEK HİZMETLERİ 27. 27. 27. 1.8.2 Belediye Adına Yapılan Tüm İhaleler Mevzuata Uygun Olarak Gerçekleştirilerek, Hak Edişler En Fazla 1 Hafta İçinde Tahakkuk Ettirilecektir. 4. 4. 4. DHM.F2 İhale DESTEK HİZMETLERİ 4. 4. 4. 1.8.3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri İle Telefon Hizmetleri Gibi Destek Hizmetleri Kesintisiz, Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Yerine Getirilecektir. 7.245. 1.45. 15. 8.615. 8.615. DHM.F3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması DESTEK HİZMETLERİ 12. 1. 22. 22. DHM.F4 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması DESTEK HİZMETLERİ 1.54. 1.54. 1.54. DHM.F5 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt Yapı(Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç, Eleman Vb.) Desteği Sağlanması DESTEK HİZMETLERİ 4.995. 5. 5.45. 5.45. DHM.F6 Fotokopi Hizmetlerinin Sağlanması DESTEK HİZMETLERİ 23. 23. 23. DHM.F7 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması DESTEK HİZMETLERİ 125. 125. 125. DHM.F8 Memur Personelin Yemek Hizmetinin Sağlanması DESTEK HİZMETLERİ 45. 1.45. 1.495. 1.495. 172

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI DHM.F9 Belediyeye Ait Elektrik, Telefon, Doğalgaz Vb. Düzenli Ödenen Faturalarının Takip Edilmesi DESTEK HİZMETLERİ 19. 19. 19. 1.8.4 Birimler Adına Temin Edilerek, Taşınır ve Taşınmaz Mal Kayıtlarını Tutulan Demirbaşlar Birimlere Dağıtılıp, Birimlerinin Kullanımına Sunulacak ve Tedbir İçin Ambar Oluşturulacaktır 195. 145. 145. DHM.F1 Belediyenin Demirbaş İhtiyaçlarının Temin Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması, Barkotlanması ve Birimlere Dağıtımı DESTEK HİZMETLERİ 7. 7. 7. DHM.F11 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ 125. 125. 125. 1.9 Belediye Ulaşımının Daha Hızlı ve Güvenli Gerçekleşebilmesi İçin Araçların ve Araç Donanımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanmasını ve Teknolojinin Gelişimine Paralel Olarak Güncelliğini Sağlamak 2.394.782 593.1 5.85. 5. 8.93.282 8.93.282 1.9.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımın Her Yıl En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. 5. 5. 5. DHM.F12 Taşıt Satın Alınması ve Donanım İhtiyaçların Temin Edilmesi DESTEK HİZMETLERİ 5. 5. 5. 1.9.2 Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 219 Yılına Kadar %1 Devam Ettirilecektir. 545. 545. 545. DHM.F13 Araç Bakım ve Onarımı DESTEK HİZMETLERİ 18. 18. 18. DHM.F14 Araç Ceza ve Sigortalarının Takibi DESTEK HİZMETLERİ 175. 175. 175. DHM.F15 Arızalanan Araçları Bakım ve Onarım Yapılması İçin Tamirhaneye Yönlendirilmesi DESTEK HİZMETLERİ 19. 19. 19. 173

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.9.3 219 Yılına Kadar Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufu Sağlanacaktır. 5.22. 5.22. 5.22. DHM.F16 Araç ve İş Makinelerinin Yakıt İkmali DESTEK HİZMETLERİ 3.. 3.. 3.. DHM.F17 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçların Temin Edilmesi DESTEK HİZMETLERİ 46. 46. 46. DHM.F18 Araç ve İş Makinelerinin Birimlerden Gelen Taleplere Göre Sevk ve İdaresi DESTEK HİZMETLERİ 1.71. 1.71. 1.71. DHM.F19 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Bütün Araçlarda Takip Edilmesi 5., 5., 5., 1.9.4 219 Yılına Kadar Destek Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır 2.394.782 593.1 85. 3.72.792 3.72.792 DHM.F2 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ 2.394.782 593.1 85. 3.72.792 3.72.792 1.1 Doğal Afetlere ve Her Türlü Kaza, Çökme, Patlama, Mahsur Kalma Gibi Olaylara En Hızlı Bir Şekilde Müdahale Etmek İçin Araç Gereç Kapasitesi Arttırılarak Eğitimli Sivil Savunma Gönüllüleri Yetiştirerek, Can ve Mal Kaybının En Aza İndirilmesine Katkı Sunmak 437.169 62.199 34. 839.368 839.368 1.1.1 Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 1 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulacaktır. 26. 26. 26. SSU.F1 Sivil Savunma SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 15. 15. 15. SSU.F2 Arama ve Kurtarma SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 125. 125. 125. 174

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI SSU.F3 İlk Yardım SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 3. 3. 3. 1.1.2 Tüm Personel Sivil Savunma Konularında (Toplu Afet Psikolojisi, Yangın, İlk Yardım, Sosyal Yardım, Arama Kurtarma ve Teknik Onarım Vb.) Sürekli Bilgilendirilecektir. 437.169 62.199 8. 579.368 579.368 SSU.F4 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 15. 15. 15. SSU.F5 Sivil Savunma İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 437.169 62.199 65. 564.368 564.368 Stratejik Alan 2: Kente Yönelik Hizmetler 13.951.34, 2.392.725, 71.368.15,, 41.827., 129.539.415, 129.539.415, TL 2.1 Büyük Ölçekteki Planlara Uygun Olarak Hazırlanacak Planlar Yoluyla Günümüz İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde İmar Planları ve Tadilatları Yapmak, Bu İmar Planlarına Uygun İmar Durumları Vererek Sanayiyi Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturacak Güvenli Bir Kent Yaşamanı Sağlanmasına Katkı Sunmak 592.651 86.21 192. 3. 1.17.861 1.17.861 2.1.1 İmar Durumu Belgesinin 1 Günde Verilmesi Sağlanacaktır. 25. 25. 25. PPM.F1 İmar Durumu Belgesi Verilmesi PLAN VE PROJE 25. 25. 25. 2.1.2 Meclise Sunulan İmar Plan Tadilatlarının Tümünün Sonuçlandırılması Sağlanacaktır. 1. 1. 1. PPM.F2 İmar Planı Tadilatları PLAN VE PROJE 1. 1. 1. 2.1.3 219 Yılına Kadar En Az 157 Hektarlık Alanın Revizyon İmar Planlarının Yapılması Sağlanacaktır. 5. 5. 5. 175

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI PPM.F3 Plan Revizyonu Yapılması PLAN VE PROJE 5. 5. 5. 2.1.4 219 Yılı Sonuna Kadar 2 Hektarlık Alanın 1/5 Plana Uygun Olarak 1/1 Uygulama İmar Planı Tamamlanacaktır. 592.651 86.21 157. 25. 1.85.861 1.85.861 PPM.F4 İmar Planı Hazırlıkları PLAN VE PROJE 5. 5. 5. PPM.F5 İmar Planı PLAN VE PROJE 25. 25. 25. PPM.F6 Koruma lı İmar Planı PLAN VE PROJE 1. 1. 1. PPM.F7 Plan ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PLAN VE PROJE 592.651 86.21 97. 775.861 775.861 2.2 Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı Bir Kent Oluşturmak İçin Gerekli Planları Yaparak, Gebze Halkının Yaşamaktan Mutlu Olduğu Bir Kent Oluşturmak 3.214.994 417.516 18.32., 11.1 21.963.61 21.963.61 2.2.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Ederek, Her Yapılan Kaçak Yapıya Anında Müdahale Edilerek Kaçak Yapı Yıkılacaktır 18.. 18.. 18.. İŞM.F1 Kaçak Yapı Takip İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. İŞM.F2 Kaçak Yapı Yıkım İMAR VE ŞEHİRCİLİK 17.95. 17.95. 17.95. 2.2.2 Mevcut Kaçak Yapıların Tamamını Zamanla Kentsel Dönüşüm Modeli İle Yıkılarak Ruhsatlı Yapılaşma Oranı Beş Yıl İçinde % 1 Düzeyine Ulaştırılacaktır. 1. 1. 1. 176

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İŞM.F3 Yapı İşyeri Ruhsatlandırma İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. İŞM.F4 Yapı Kullanma Ruhsatları İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. 2.2.3 Proje Tetkiki, Vize Düzenlemesi ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 219 Yılına Kadar En Az % 2 Oranında Kısaltılırken İşlem Kalitesi Arttırılacaktır. 55., 1. 65. 65. İŞM.F5 Proje Tetkiki İMAR VE ŞEHİRCİLİK 4., 1. 5. 5. İŞM.F6 Vize Düzenlenmesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. İŞM.F7 Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. İŞM.F8 Ruhsat İskân Bilgilerinin Düzenli Bir Şekilde Bilgisayar Ortamına Aktarılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. 2.2.4 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamaları Sağlanmak İçin Ruhsat Verilen İnşaatların % 1 Nün Kontrolü Yapılacaktır 2. 2. 2. İŞM.F9 Zemin Etüdü ve Deprem Tedbirleri Alınması İMAR VE ŞEHİRCİLİK 1. 1. 1. İŞM.F1 Yapı Denetim İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. İŞM.F11 Yapı Denetim Firmaları İle Koordinasyonun Sağlanması İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. 177

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.2.5. Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Sanayi Kuruluşlarına En Az Bir Kez Denetim Yapılacaktır. 5. 5. 5. Fa1aliyet Adı İŞM.F12 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5. 5. 5. 2.2.6. 219 Yılı Sonuna Kadar Gebze de Bulunan Eski Eserlerin Modern Şehircilik İlkelerine Uygun Restorasyonu Uygulamalarının Projelendirmeleri Tamamlanacaktır.,, 5. KTM.F1 Dış Cephe Proje Düzenlenmesi KENTSEL TASARIM 4., 4., 4., KTM.F2 Tarihi ve Tescilli Yapılar İle İlgili Proje Çalışması KENTSEL TASARIM 145., 1.1, 146.1, 146.1, 2.2.7. 219 Yılına Kadar İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 3.214.994 417.516 45. 3.677.51 3.677.51 İŞM.F13 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK 3.214.994 417.516 45. 3.677.51 3.677.51 2.3 Plansız Gelişimi Önlemek, Kentsel Rantın Adil Dağılımını Sağlamak, Belediyeye Ait Gayrimenkullüleri Yönetmek ve Gerekli Kamulaştırmaları Gerçekleştirmek Suretiyle Düzenli ve Adil Kentleşmeyi Sağlayarak Yaşanabilir Çağdaş, Modern, İnsanları Mutlu, Sorunları Kolaylıkla Çözülen Güzel Bir Şehir Meydana Getirmek 1.259.316 29.748 271.5 2.7. 4.44.564 4.44.564 2.3.1 219 Yılına Kadar, Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18. Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Tamamlanacaktır. 12. 2.45. 2.57. 2.57. EİM.F1 18. Madde Uygulaması Yapılması EMLAK VE İSTİMLAK 12. 12. 12. EİM.F2 Kamulaştırma EMLAK VE İSTİMLAK 2.45. 2.45. 2.45. 178

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.3.2 Gebze nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri, 219 Yılına Kadar Tamamlanacak ve Sürekli Güncellenecektir 1. 1. 1. EİM.F3 Numarataj EMLAK VE İSTİMLAK 1. 1. 1. 2.3.3 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 219 Yılı Sonuna % 7 Kadar Tamamlanacaktır. 5. 5. 5. EİM.F4 Parsel EMLAK VE İSTİMLAK 5. 5. 5. 2.3.4 Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürmesi İşlemleri %1 Gerçekleştirilecektir. 2. 2. 2. EİM.F5 Tapu EMLAK VE İSTİMLAK 2. 25. 25. 2.3.5 Müstakil Satışları, Plankote, Emsali Hali Hazır Vize Krokisi ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeler Devam Edecektir. 1.259.316 29.748 141.5 1.61.564 1.61.564 EİM.F6 Harita ve Arazi Çalışmaları EMLAK VE İSTİMLAK 14. 14. 14. EİM.F7 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri EMLAK VE İSTİMLAK 1.259.316 29.748 1.5,,,,,, 1.47.564,,,, 1.47.564 2.4 Gebze deki Kaçak Yapılaşmayı En Aza İndirmek ve Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Kentsel Dönüşüm Bölgelerini Tespit Ederek Toplu Konut-Toplu Ticaret Alanları Oluşturmak KENTSEL TASARIM 734.138, 13.469, 98.15,,, 1.1,,,, 963.857,,,,, 963.857, 2.4.1 Üç Mahallede 219 Yılına Kadar 2 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır.,, 9.,,, 9.,,,, 9., 179

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI KTM.F3 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması KENTSEL TASARIM 5. 5. 5., KTM.F4 Sosyal Konut Projeleri Geliştirilerek, Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi KENTSEL TASARIM 4. 4., 4., 2.4.1.2. 216 yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. 734.138, 13.469, 8.15, 1.1, 873.857, 873.857, KTM.F7 Kentsel Tasarım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KENTSEL TASARIM 734.138, 13.469, 8.15, 1.1, 873.857, 873.857, 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 4.682.165, 957.79, 8.535., 27.44., 41.614.955, 41.614.955, 2.5.1 Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyaları %1 Hazırlanacaktır. 8. 3.72. 3.78. 3.78. FİM.F1 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım nin Yönlendirilmesi FEN İŞLERİ, 2.12. 2.12. 2.12. FİM.F2 Proje Hazırlanması FEN İŞLERİ 8. 1.35. 1.43. 1.43. FİM.F3 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hak Ediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar FEN İŞLERİ, 25. 25. 25. 2.5.2 Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunlarının, Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımız Da Göz Önünde Bulundurularak Tamamlanıp, Bakım ve Onarımları %1 Sağlanacaktır. 3.7. 5.7. 9.4. 9.4. Proje Adı FİM.F4 Parke ve Bordur Yapımı FEN İŞLERİ 15. 2. 35. 35. 18

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı FİM.F5 Ham Yol Açılması ve Stabilize Yol Yapılması FEN İŞLERİ 45. 6. 1.5. 1.5. Proje Adı FİM.F6 Asfalt Yol Yapılması FEN İŞLERİ 7. 3.7. 4.4. 4.4. FİM.F7 Yol Bakım FEN İŞLERİ 2.2. 1.1. 3.3. 3.3. FİM.F8 Kar İle Mücadele FEN İŞLERİ 2. 1. 3. 3. 2.5.3Başkanlık Makamınca Yapılması Talep Edilen Her Türlü Yapılar İle Bunların İlgili Donatıların İnşaatı 219 Yılına Kadar Bitirilecektir. 4.4. 16.6. 21.. 21.. FİM.F9 İstinat Duvarı Yapımı FEN İŞLERİ 2. 5. 7. 7. FİM.F1 Otopark Yapımı FEN İŞLERİ 3. 3. 3. FİM.F11 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapım, Bakım ve Onarımı FEN İŞLERİ 1.8. 1.8. 1.8. Proje Adı FİM.F12 Meydan Düzenlenmesi FEN İŞLERİ 4. 4. 4. FİM.F13 Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı FEN İŞLERİ 8. 15.4. 16.2. 16.2. Proje Adı FİM.F14 Bilim ve Sanat Merkezi Projesi FEN İŞLERİ 3. 2. 5. 5. 181

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı FİM.F15 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Projesi FEN İŞLERİ 6. 5. 1.1. 1.1. 2.5.4 219 Yılına Kadar 1 Dönümlük Yeni Mezarlık Alanı Hazırlanacaktır. 2. 2. 4. 4. FİM.F16 Defin Sahalarının Genişletilmesi Veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi FEN İŞLERİ 2. 2. 4. 4. 2.5.5 219 Yılına Kadar Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 4.682.165 957.79 175. 1.2. 6.994.955 6.994.955 FİM.F17 Mesleki Denetim Hizmet Alım FEN İŞLERİ, 1.. 1.. 1.. FİM.F18 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma FEN İŞLERİ, 2. 2. 2. FİM.F19 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri FEN İŞLERİ 4.682.165 957.79 155. 5.794.955 5.794.955 2.6 Kent Halkının Temiz, Sağlıklı ve Refah Seviyesi Yüksek Bir Çevrede Yaşamasını Sağlamak İçin Üretilen Atıkların Mevzuatlara Uygun Olarak Bertaraf Edilmesini Sağlayarak Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek 828.491 13.866 3.622. 31.581.357 31.581.357 2.6.1 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıkların % 3 u Geri Kazanılacaktır 21.15. 21.15. 21.15. TİM.F1 Temizlik İşleri Hizmet Alımları TEMİZLİK İŞLERİ 11.. 11.. 11.. TİM.F2 Çöp Toplama TEMİZLİK İŞLERİ 1.. 1.. 1.. 182

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI TİM.F3 Moloz ve Hafriyat Nakil TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. TİM.F4 Kaynakta Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. TİM.F5 Gürültü Ölçüm TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. 2.6.2 Atık Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak ve Çevre Kirliliği Önlenecektir. 5.. 5.. 5.. TİM.F6 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi TEMİZLİK İŞLERİ 5.. 5.. 5.. 2.6.3 Her Yıl, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisindeki Tüm Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkanması Sağlanacaktır. 4.1. 4.1. 4.1. TİM.F7 Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi TEMİZLİK İŞLERİ 15. 15. 15. TİM.F8 Araç İle Yolların Süpürülmesi TEMİZLİK İŞLERİ 3.. 3.. 3.. TİM.F9 Araç İle Yolların Yıkanması TEMİZLİK İŞLERİ 95. 95. 95. 2.6.4 Temizliğin Daha Verimli Yapılmasının Sağlanması İçin Temizlik Denetim Ekibi Her Gün Denetimi Sürdürecektir 1. 1. 1. TİM.F1 Temizlik Denetimi TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. 183

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI TİM.F11 Bitkisel Atık Yağ Denetim TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. 2.6.5 Gebze nin Tamamında Çevre ve Temizlik Bilincini Geliştirmek İçin Etkinlikler Düzenlenecektir. 5. 5. 5. TİM.F12 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme TEMİZLİK İŞLERİ 5. 5. 5. 2.6.6 219 Yılına Kadar Temizlik İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85'e Ulaştırılacaktır 828.491 13.866 222. 1.181.357 1.181.357 TİM.F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi TEMİZLİK İŞLERİ 1. 1. 1. TİM.F14 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TEMİZLİK İŞLERİ 828.491 13.866 122. 1.81.357 1.81.357 2.7 Gebze de Yeşil Alan ve Parkları Koruyup Bakımını Yaparak ve Yeşil Alan Miktarını Artırarak, Kentteki Yaşam Kalitesini Yükseltmek 2.255.786 396.159 13.114.5 11.375. 27.141.445, 27.141.445, 2.7.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl % 6 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 219 Yılına Kadar Yeşil Alan Miktarı % 3 Oranında Artırılacaktır. 95. 375. 1.28. 1.28. PBM.F1 Yeşil Alanların Korunması PARK VE BAHÇELER 4. 3. 3. PBM.F2 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi PARK VE BAHÇELER 55. 55. 55. PBM.F3 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması PARK VE BAHÇELER 25. 25. 25. 184

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Proje Adı PBM.F4 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi PARK VE BAHÇELER 3. 375. 675. 675. 2.7.2 219 Yılına Kadar 1 Hektar Bir Rekreasyon Alanı Yapılarak Vatandaşın Kullanımına Sunulacaktır. 4. 1.. 1.4. 1.4. PBM.F5 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması PARK VE BAHÇELER 1. 1. 1. Proje Adı PBM.F6 Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi PARK VE BAHÇELER 3. 1.. 1.3. 1.3. 2.7.3 219 Yılına Kadar, Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların Tamamı Yenilenerek, Yeşil ve Fonksiyonel Olanların Eksikleri Tamamlanacaktır. 7.77. 1.. 17.77. 17.77. Proje Adı PBM.F7 Park, Yürüyüş Yolu, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakımı PARK VE BAHÇELER 4.. 8.. 12.. 12.. Proje Adı PBM.F8 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması PARK VE BAHÇELER 1. 1. 1. PBM.F9 Yeşil Alanlar İçin Gerekli Olan Bank, Spor Grubu, Perogle, Bariyer, Oyun Grubu ve Aydınlatma Direği Gibi Malzemelerin Satın Alınması ve Montajı PARK VE BAHÇELER 3.57. 2.. 5.57. 5.57. PBM.F1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Proje Üretimi ve Uygulanması PARK VE BAHÇELER 1. 1. 1. 2.7.4 Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Sürekli Yapılacaktır. 2.5. 2.5. 2.5. PBM.F11 Sulama PARK VE BAHÇELER 1.85. 1.85. 1.85. 185

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI PBM.F12 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım PARK VE BAHÇELER 2. 2. 2. 2.7.5 219 Yılına Kadar Cadde ve Rekreasyon Alanlarında 6. Fidan Dikilecektir. 9. 9. 9. PBM.F13 Sera Toprağı Hazırlanması ve Çim Ekimi PARK VE BAHÇELER 3. 3. 3. PBM.F14 Fidan Satın Alınması ve Dikimi PARK VE BAHÇELER 6. 6. 6. 2.7.6. 219 Yılına Kadar 1.25. Adet Mevsimlik Çiçek Dikilecektir. 3. 3. 3. PBM.F15 Çiçek Yetiştirilmesi, Satın Alınması ve Dikimi PARK VE BAHÇELER 3. 3. 3. 2.7.7. 219 Yılına Kadar İdari Bina Yenilenecektir. 1. 1. 1. PBM.F16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binasının Yenilenmesi Projesi PARK VE BAHÇELER 1. 1. 1. 2.7.8. 219 Yılına Kadar Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 2.255.786 396.159 589.5 3.241.445 3.241.445 PBM.F17 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PARK VE BAHÇELER 2.255.79 396.159 589.5 3.241.445 3.241.445 2.8. Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, İş Yerlerine Ruhsat Vermek ve Denetlemek Üzere Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Ruhsat Hizmetlerini Sunmak, Halkın Ruhsat Müdürlüğüne Güvenini ve Memnuniyetini Sağlamak 383.799 63.967 215. 662.766 659.666 186

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.8.1. 219 Yılına Kadar; 3.5 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir. 2. 2. 2. RDM.F1 İşyeri Ruhsatlandırma RUHSAT VE DENETİM 7. 7. 7. RDM.F2 İşyeri Uygunluğu Kontrol RUHSAT VE DENETİM 65. 65. 65. RDM.F3 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme RUHSAT VE DENETİM 65. 65. 65. 2.8.2. 219 Yılına Kadar Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 383.799 63.967 15. 462.766 462.766 RDM.F4 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri RUHSAT VE DENETİM 383.799 63.967 15. 462.765 462.765 Stratejik Alan 3: Topluma Yönelik Hizmetler 12.749.485, 2.121.94, 19.562., 1.51., 311.5, 36.245.925, 36.245.925, TL 3.1 Halkın Sağlığı, Huzuru ve Selameti İçin Yetkili Organların Almış Olduğu Kararları Uygulamak, İzlemek, Çevreyi Korumak, Trafik Akışına Katkıda Bulunmak, Karayolu Taşımacılık nde Düzeni ve Güvenliği Sağlamak, İş Yerlerini Denetlemek ve Sağlıklı Kentlerin Oluşmasını Sağlamak Üzere 7 Gün 24 Saat Etkin, Verimli, Sürekli Biçimde Zabıta Hizmetleri Sunmak 4.226.781 575.612 7.877.75 12.68,143 12.68,143 3.1.1. 219 Yılına Kadar, 15. Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır 2. 2. 2. ZM.F1 Denetim Hizmetleri ZABITA 2. 2. 2. 3.1.2. Belediye Sınırları İçerisinde Kentsel Suç Oranının Her Yıl En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır. 7.36. 6.91. 6.91. 187

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI ZM.F2 Müdürlüğe Gelen Şikâyetler ZABITA 297. 297. 297. ZM.F3 Trafik ve Eğitim Okulu ZABITA 19. 19. 19. ZM.F4 Terminal ZABITA 2. 2. 2. ZM.F5 İmar ZABITA 15. 15. 15. ZM.F6 Semt Pazarları Kontrol ZABITA 14. 14. 14. ZM.F7 Güvenlik ZABITA 6.5. 6.5. 6.5. 3.1.3 219 Yılına Kadar Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %8 e Ulaştırılacaktır. 4.226.781 575.612 821.75 5.624.143 5.624.143 ZM.F8 Sosyal Hizmet ZABITA 1. 1. 1. ZM.F9 İnsan Kaynakları ve Eğitim ZABITA 3. 3. 3. ZM.F1 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim ZABITA 4.226.781 575.612 781.75 5.584.143 5.584.143 3.2 İnsan Sağlığı İle İlgili Poliklinik Hizmetlerini En Yeni Teknikler İle Sunarak Gebze de Oturanların Sağlıklı Yaşamasına Katkıda Bulunmak 1.267.351 187.546 98. 1. 1.562.897 1.562.897 188

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.2.1 Tüm Polikliniklerde Asgari Standartlar Sağlanarak, Uygun Fiziki Ortam Oluşturulacak ve Oda Sayısı 219 Yılına Kadar En Az % 5 Oranında Artırılacaktır. 5. 5. 5. SİM.F1 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması SAĞLIK İŞLERİ 5. 5. 5. 3.2.2 Laboratuvar Kapasitesi Artırılarak Kiralık Olan Cihazların Mülk Haline Geçirilmesi Sağlanacaktır. 25. 25. 25. Proje Adı SİM.F2 Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi SAĞLIK İŞLERİ 25. 25. 25. 3.2.3 Her Yıl, Tüm Belediye Personeli Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir. 25. 25. 25. SİM.F3 İşyeri Hekimliği SAĞLIK İŞLERİ 25. 25. 25. 3.2.4. 219 Yılına Kadar Sağlık Hizmetlerinden Kullanıcı ve Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 1.267.351 187.546 43. 1. 1.57.897 1.57.897 SİM.F4 Toplum Sağlığı ve Poliklinik Hizmetleri SAĞLIK İŞLERİ 25. 25. 25. SİM.F5 Ambulans İle Hasta Nakli SAĞLIK İŞLERİ 1. 1. 1. Proje Adı SİM.F6 Ambulans Sayısının Artırılması Projesi SAĞLIK İŞLERİ 1. 1. 1. SİM.F7 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SAĞLIK İŞLERİ 1.267.351 187.546 8. 1.462.897 1.462.897 189

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.3 Hayvan ve İnsan Sağlığının Bireysel Veya Toplu Olarak Korunmasına Yönelik Hizmetlerin En Hızlı ve Kaliteli Şekilde Yürütülmesini Sağlamak 775.18 143.986 244.85 31.5 1.195.354 1.195.354 3.3.1 Yakalanan Tüm Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılıp Aşılanması Sağlanacaktır. 6. 6. 6. VİM.F1 Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi VETERİNER İŞLERİ 3. 3. 3. VİM.F2 Hayvan Kısırlaştırması VETERİNER İŞLERİ 3. 3. 3. 3.3.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle Her Yıl 1 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır. 96.4 96.4 96.4 VİM.F3 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar Vb. İle Mücadele Edilmesi VETERİNER İŞLERİ 6.7 6.7 6.7 VİM.F4 Kurum Dezenfeksiyonu VETERİNER İŞLERİ 35.7 35.7 35.7 3.3.3. 219 Yılına Kadar 2 Adet Yeni Modern Hayvan Pazarı, Kurban Satış, Kurban Kesim Yeri Yapılarak ve Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır. 75.15 2. 95.15 95.15 VİM.F5 Hayvan Tedavisi, Aşılama ve Rehabilitasyonu VETERİNER İŞLERİ 27. 27. 27. VİM.F6 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi VETERİNER İŞLERİ 23.15 23.15 23.15 VİM.F7 Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Belgelerin Düzenlenmesi VETERİNER İŞLERİ 2. 2. 2. 19

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI VİM.F8 Hayvan Pazar Yeri Yapımı VETERİNER İŞLERİ 1. 1. 1. VİM.F9 Hayvan Kesim Yeri Yapımı VETERİNER İŞLERİ 1. 1. 1. Proje Adı VİM.F1 Hayvan Kesim Elemanın Yetiştirme Projesi VETERİNER İŞLERİ 5. 5. 5. 3.3.4. 219 Yılına Kadar, Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir. 5. 5. 5. VİM.F11 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi VETERİNER İŞLERİ 5. 5. 5. 3.3.5 219 Yılına Kadar Veteriner Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 775.18 143.986 8.3 11.5 938.84 938.84 VİM.F12 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri VETERİNER İŞLERİ 775.18 143.986 8.3 11.5 938.84 938.84 3.4 Belediye nin Duyurulması ve Tanıtımı İle Belediye Vatandaş Diyalogunu Geliştirme Suretiyle, Belediyenin Kamuoyu Tarafından Bilinirlik ve Tanınırlığı İle Vatandaş Memnuniyetini Artırmak 53. 53. 53. 3.4.1 Belediyemize Gelen Şikayet ve Taleplerin İki Gün İçinde Cevaplandırılması Sağlanacaktır 25. 25. 25. BYHİM.F1 Beyaz Masa BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 25. 25. 25. 3.4.2 Yerel Basında, Ulusal Basında ve Görsel Basında Belediye Hakkında Yapılan Haber Sayısı, Her Yıl En Az % 1 Oranında Artırılacaktır. 8. 8. 8. 191

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI BYHİM.F2 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 8. 8. 8. 3.4.3 Her Yıl Vatandaş Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir. 5. 5. 5. BYHİM.F3 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 5. 5. 5. 3.4.4 Belediyemiz ve Diğer Kamu Kuruluşlarındaki Aynı Nitelikte Hizmet Yapan Birimlerle Yılda En Az İki Kez Koordinasyon Toplantısı Düzenlenecektir KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 15. 15. 15. KSM.F1 Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 15. 15. 15. 3.5 Gebze'yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve Yurtdışında Özellikle Uluslararası Platformda En İyi Şekilde Temsil Ederek Tanıtmak 826.257 83.596, 2.113. 3.22.853, 3.22.853, 3.5.1 219 Yılına Kadar, Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri, Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları %1 Oranında Arttırılacaktır. 476.833 51.758 356. 884.591 884.591 SGM.F5 Kalkınma Ajansı Programlarından, AB ve Dış Kaynaklı Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Proje Hazırlanması ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Düzenlenmesi İle İlgili Faaliyetler STRATEJİ GELİŞTİRME 15. 15. 15. SGM.F6 Ulusal ve Uluslararası Alanda Proje Yarışmalarına Proje Sunulması STRATEJİ GELİŞTİRME 15. 15. 15. SGM.F7 Kardeş Şehir İlişkilerin Kurulması STRATEJİ GELİŞTİRME 11. 11. 11. SGM.F8 Strateji Geliştirme Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri STRATEJİ GELİŞTİRME 476.833, 51.758, 36., 564.591 564.591 DIŞ İLİŞKİLER 349.424, 31.838, 32.,, 413.262, 413.262, 3.5.2 219 Yılına Kadar Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 1.725. 1.725. 1.725. 192

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI BYHİM.F4 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 91. 91. 91. BYHİM.F5 Tören ve Organizasyonların Düzenlenmesi ve İletişimi İle İlgili BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 8. 8. 8. BYHİM.F6 Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 15. 15. 15. 3.6 Gebze de Toplumsal Dayanışmanın Artırılması İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 2.33.152 496.584 115.5 1.51., 4.443.236 4.443.236 3.6.1 Her Yıl Sünnet Ettirilen Maddi İmkanı Yetersiz Olan Çocuk ve Okul Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı En Az% 5 Oranında Artırılacaktır. 4. 4. 4. BYHİM.F7 Fakir Çocukların Sünnet Ettirilmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 2. 2. 2. BYHİM.F8 Öğrencilere Okul Kıyafeti Yardımı BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 2. 2. 2. 3.6.2 Her Yıl, Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyan Tüm Vatandaşlara Durumlarına Uygun Ayni Veya Nakdi Yardım Yapılacaktır. 2.33.152 496.584 115.5 1.11. 4.43.236 4.43.236 BYHİM.F9 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 1.1. 1.1. 1.1. BYHİM.F1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 2.33.152 496.584 115.5 1. 2.943.236 2.943.236 3.7 Kültür, Sanat, Spor ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Yapmak 68.639 97.257 7.42., 25. 8.447.896 8.487.896 193

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.7.1 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. 1.54. 1.54. 1.54. KSM.F2 Kültürel Faaliyetler KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 514. 514. 514. KSM.F3 Sanatsal Faaliyetler KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 573. 573. 573. KSM.F4 Sosyal Faaliyetler KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 453. 453. 453. 3.7.2 Kentte Eğitim ve Sanat Seviyesini Yükseltmek ve İşgücünün Niteliğini Artırmak Amacıyla Düzenlenecek Olan Meslek Eğitimi Kursları Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde Yürütülecektir. 3.545., 3.545. 3.545. KSM.F5 Yaygın Eğitim KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 3.545., 3.545. 3.545. 3.7.3 Yaz Okulları ve Belediyenin Düzenlediği Spor Etkinliklerinin Sürekli Hale Getirilmesi Sağlanacaktır. 1.775. 1.775. 1.775. KSM.F6 Spor KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 1.415. 1.415. 1.415. Proje Adı KSM.F7 Uluslararası Satranç Turnuvası KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 36. 36. 36. 3.7.4 219 Yılına Kadar Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 68.639 97.257 56., 25. 1.587.896 1.587.896 KSM.F8 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 68.639 97.257 56., 25. 1.587.896 1.587.896 194

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.8 Gebze de Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi İçin Sosyal Belediyecilik Hizmetleri Sunmak 435.736 65.67 263. 2. 784.46 784.46 3.8.1 Kentte Eğitim Seviyesini Yükseltmek İçin Kütüphane Hizmetlerine Katılım Sayısı 219 Yılına Kadar % 2 Artırılacaktır. 435.736 65.67 263. 2. 784.46 784.46 KM.F1 Kütüphane Hizmetleri KÜTÜPHANE 13. 2. 15. 15. KM.F2 Fuar KÜTÜPHANE 1. 1. 1. KM.F3 Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜTÜPHANE 435.736 65.67 33. 534.46 534.46 3.9 Belediye Sınırları İçerisindeki Mezarlıkların Bakım, Onarım ve Modernizasyonu ve Cenaze Hizmetlerinin En Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Suretiyle Halkın Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerini Artırmak 3.9.1 219 Yılına Kadar Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların Her Yıl % 2 Sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır. 2.27.551 471.689 899.9 11. 3.579.14 3.579.14 11. 11. MM.F1 Mezarların ve Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması MEZARLIKLAR 11. 11. 11. 3.9.2 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerimize %1 Uygun Olarak Gerçekleştirilmeye Devam Edilecektir. 81. 81. 81. MM.F2 Cenaze Defin MEZARLIKLAR 81. 81. 81. 3.9.3 Belediye Şehir İçi Cenaze Nakletme Kapasitesi 219 Yılına Kadar % 2 Artırılacaktır. 5. 5. 5. MM.F3 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri MEZARLIKLAR 5. 5. 5. 3.9.4 219 Yılına Kadar Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. 2.27.551 471.689 28.9 2.78.142 2.78.142 MM.F4 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MEZARLIKLAR 2.27.551 471.689 28.9 2.78.14 2.78.14 195

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 3 İdare Performans i Maliyeti Tablosu İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ 1.1.1.1 216 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacaktır. 1.1.2.1 216 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacaktır. 1.1.3.1 216 yılında da Kent Konseyi çalışmaları sürdürülecektir. 1.1.4.1 216 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır. 1.1.5.1 216 yılında Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 85'e ulaştırılacaktır. GEBZE BELEDİYESİ FAALİYETLER YIM.F1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin Sekretarya Hizmeti YIM.F2 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması YIM.F3 Belediye Meclisi ve Encümeninin Yazışmalarının Elektronik Ortamda Yapılması Çalışmaları YIM.F4 Kent Konseyi Sekretarya Hizmeti YIM.F5 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi YIM.F6 Evlenecek Çiftlere Aile Danışmanı Tarafından Evlilik Üzerine Seminer Verilmesi YIM.F7 Nikâh Salonlarımızda Yapılan Nikâhların, Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması YIM.F8. Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim YIM.F9. Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme YIM.F1. Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekretarya Hizmeti YIM.F11. Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi TL BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM PAY PAY PAY TL (%) (%) (%) 28.,,12 28.,,12 1.,,43 1.,,43 1.,,43 1.,,43 28., TL,12 28., TL,12 2., TL,85 2., TL,85 15., TL,64 15., TL,64 15., TL,64 15., TL,64 7., TL,3 7., TL,3 25., TL,11 25., TL,11 2., TL,85 2., TL,85 6., TL,25 6.,TL,25 196

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.4.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 216 yılında uygulanmaya devam edilecektir. 3.5.1.1 216 yılında belediyenin kardeş şehir ilişkileri ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları % 25 oranında arttırılacaktır; Ulusal ve uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır. 1.2.1.1 216 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %8 oranında sağlanacaktır. 1.2.2. 1 Takibe alınan belediye alacaklarının mevcut tahsilât oranları 216 yılında en az %1 oranında arttırılacaktır. 1.2.3. 1 Yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir YIM.F12. Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi YIM.F13. Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SGM.F1 İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi SGM.F2 İdare ve Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması SGM.F3 Strateji Plan ve Yönetim ni İzlenmesi ve Değerlendirilmesi SGM.F4 İç Kontrol Sistemi Kurulması, Standartlarının Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi SGM.F5 Kalkınma Ajansı Programlarından, AB ve Dış Kaynaklı Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Proje Hazırlanması ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Düzenlenmesi İle İlgili Faaliyetler SGM.F6 Ulusal ve Uluslararası Alanda Proje Yarışmalarına Proje Sunulması SGM.F7 Kardeş Şehir İlişkilerin Kurulması SGM.F8 Strateji Geliştirme Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MHM.F1 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması MHM.F2 Ön Mali Kontrol ve Ödeme İşlemleri MHM.F3 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler MHM.F4 Yedek Ödenekler MHM.F5 Mevcut Gelir Akışının Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması MHM.F6 Tahsilat Takip MHM.F7 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi 15., TL,64 15., TL,64 1.897.711, TL,81 1.897.711, TL,81 5., TL,21 5., TL,21 4., TL,2 4., TL,2 3., TL,13 3., TL,13 1., TL,43 1., TL,43 15., TL,45 15., TL,45 15., TL,45 15., TL,45 11., TL,47 11., TL,47 564.591, TL,24 564.591, TL,24 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 5.618.5, TL 2,5 5.618.5, TL 2,5 2.418.263, TL 8,69 2.468.391, TL 8,69 1., TL,43 1., TL,43 5., TL,21 5., TL,21 15.,TL,64 15.,TL,64 197

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları 216 yılında en az %1 oranında arttırılacaktır. 1.3.1.1 Personel özlük işlemleri 216 yılında %1 yapılacaktır. 1.3.2. 1 216 yılı içerisinde norm kadro çalışmaları %2 oranında gerçekleşecektir. 1.3.3. 1 Yönetici personele 216 yılında en az 2 saat, diğer personele en az 1 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. 1.3.4. 1 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 216 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. MHM.F8 Tahakkuk MHM.F9 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İKEM.F1 Personel Özlük, Bordro Tahakkuk İşlemleri (İşe Giriş, İzin, İşten Ayrılma, Emeklilik, Maaş, İkramiye Vb.) İKEM.F2 Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi İKEM.F3 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Dijital Arşivleme Çalışmalarının Yapılması İKEM.F4 Organizasyon Şemasının Norm Kadro Çerçevesinde Güncellenmesi İKEM.F5 Norm Kadro Çerçevesinde Memur ve İşçi İstihdamı (Kurum İçi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri ) İKEM.F6 Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması İle Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması (Kadro, Terfi ve Görevde Yükselme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi) İKEM.F7 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim İKEM.F8 Öğrenci İşletme Staj (Mesleki Liseliler) İKEM.F9 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Projesi İKEM.F1 Kurum İçi İletişimin Sağlanması İKEM.F11 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 1.,TL,43 1.,TL,43 6.125.835, TL 2,6167 6.125.835, TL 2,6167 1.167.615,TL,5 1.167.615, TL,5 669.28,83 TL,28 669.28,83 TL,28 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 75.664, TL,32 75.664, TL,32 5., TL,21 5., TL,21 3., TL,13 3., TL,13 44., TL,2 44.,TL,2 25., TL,11 25., TL,11 21., TL,89 21., TL,89 6.1, TL,26 6.1, TL,26 198

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.3.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendikçe sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek 216 yılında kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. İKEM.F12 Personel İş Süreci Gözden Geçirilerek İşlemlerin Hızlandırılması İş Analizi Yapılarak Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılması İKEM.F13 Diğer Müdürlüklere Personel Desteği 7.5, TL,32 7.5, TL,32 146.241, TL,61 146.241, TL,61 İKEM.F14 İç ve Dış Tetkik 2.5, TL,11 2.5, TL,11 1.4.1.1 216 yılında belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanmaya devam edilecektir. 1.4.3. 1 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak 216 yılında azaltılmaya devam edilecektir. 1.4.4.1 Doğru ve süreklilik arz eden hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak İKEM.F15 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler İKEM.F16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri HİM.F1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması HİM.F2 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler İle Yargı Organları Tarafından Verilen Kararları Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi HİM.F3 Hukuki Danışmanlık 68., TL,29 68., TL,29 168.944, TL,72 168.944, TL,72 5., TL,21 5., TL,21 15., TL,64 15., TL,64 5., TL,21 5., TL,21 1.4.5.1 Yürüyen davalarda yargılamayı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam olarak temsil edilecektir. HİM.F4 Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde n Özenle ve Eksiksiz Olarak Yürütülmesi HİM.F5 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 49., TL,215 49., TL,215 594.844, TL,26 594.844, TL,26 199

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.4.6.1 216 Yılında Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacaktır. 1.5.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 216 yılında % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. 1.5.2.1 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 216 yılında %2 arttırılacaktır. 1.5.3.1 216 yılında bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85 e ulaştırılacaktır. 1.6.1.1 216 yılında ortalama 1 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır. TKM.F1 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi TKM.F2 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve İlgili Makama Teslimi TKM.F3 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BİM.F1 Donanım Bakım ve Yenileme BİM.F2 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim BİM.F3 Yazılım ve Veri Yedekleme BİM.F4 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi BİM.F5 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi BİM.F6 Kent Bilgi Sistemi Projesi BİM.F7 Sanallaştırma Projesi BİM.F8 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla (Veri Yedeklerinin Saklanacağı Teyp Backup Ünitesi Alınarak). Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi BİM.F9 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonu Projesi BİM.F1 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İİM.F1 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F2 Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi İİM.F3 Kira ve İşgaliye Ecri Misil Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi 5, TL,2 5, TL,2 5, TL,2 5, TL,2 118.936, TL,52 118.936, TL,52 5., TL,22 5., TL,22 32., TL,14 32., TL,14 5., TL,22 5., TL,22 5., TL,21 5., TL,21 1.3., TL,56 1.3., TL,56 2., TL,85 2., TL,85 3., TL,13 3., TL,13 25., TL,11 25., TL,11 15., TL,64 15., TL,64 96.538, TL,39 96.538, TL,39 15., TL,64 15., TL,64 13., TL,55 13., TL,55 2., TL,85 2., TL,85 2

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.6.2.1 216 yılında kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama % 1 artış gerçekleştirilecektir 1.6.3.1 Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilat oranları %1 artırılacaktır. 1.7.1.1 216 yılında da Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulmaya devam edilecektir 17.2.1 216 yılında da Belediye nin temsil, ağırlama, tören ve protokol nin gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir 1.7.3.1 216 yılında da Belediye Başkanı nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. 1.7.4.1 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 216 yılında 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. 1.7.5.1 216 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. 1.7.6.1. 216 yılında özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. 1.8.1.1 216 yılında birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İİM.F4 Satış ve Tahsis Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F5 Tahakkuk ve Tahsilat Hazırlanması İİM.F6 İşletme ve İştirakler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri ÖKM.F1 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının Sekretarya Hizmetleri ÖKM.F2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol ÖKM.F3 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonları Düzenlenmesi ÖKM.F4 Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilmesi ÖKM.F5 Başkan ın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi ÖKM.F6 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması ÖKM.F7 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması ÖKM.F8 Belediye Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi ÖKM.F9 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri DHM.F1 Doğrudan Temin 16.5, TL,7 16.5, TL,7 2., TL,85 2., TL,85 441.62, TL,2 441.62, TL,2 5., TL,21 5., TL,21 1.25., TL,53 1.25., TL,53 4., TL,2 4., TL,2 5., TL,21 5., TL,21 7., TL,3 7., TL,3 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 3.849.991, TL 1,65 3.849.991, TL 1,65 27., TL,11 27., TL,11 21

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.8.2.1. 216 yılında da yapılacak hak edişleri 1 hafta içinde bitirilecektir. 1.8.3.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri 216 yılında da etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. 1.8.4.1 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve 216 yılında tedbir için ambar oluşturulmaya devam edilecektir. DHM.F2 İhale 4., TL,2 4., TL,2 DHM.F3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması DHM.F4 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması DHM.F5 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt Yapı(Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç, Eleman Vb.) Desteği Sağlanması DHM.F6 Fotokopi Hizmetlerinin Sağlanması DHM.F7 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması DHM.F8 Memur Personelin Yemek Hizmetinin Sağlanması DHM.F9 Belediyeye Ait Elektrik, Telefon, Doğalgaz Vb. Düzenli Ödenen Faturalarının Takip Edilmesi DHM.F1 Belediyenin Demirbaş İhtiyaçlarının Temin Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması, Barkotlanması ve Birimlere Dağıtımı DHM.F11 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri 22., TL,94 22., TL,94 1.54., TL,66 1.54., TL,66 5.45., TL 2,16 5.45., TL 2,16 23., TL,98 23., TL,98 125., TL,53 125., TL,53 1.495., TL,64 1.495., TL,64 19., TL,81 19., TL,81 7., TL,3 7., TL,3 125., TL,53 125., TL,53 1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın 216 yılında en az % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. DHM.F12 Taşıt Satın Alınması ve Donanım İhtiyaçların Temin Edilmesi 5., TL,21 5., TL,21 1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 216 yılında % 1 devam ettirilecektir. DHM.F13 Araç Bakım ve Onarımı DHM.F14 Araç Ceza ve Sigortalarının Takibi DHM.F15 Arızalanan Araçların Bakım ve Onarım Yapılması İçin Tamirhaneye Yönlendirilmesi 18., TL,77 18., TL,77 175., TL,74 175., TL,74 19., TL,81 19., TL,81 22

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.9.3.1 216 yılında verimlilik arttırılarak yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır. 1.9.4.1 216 yılında destek hizmetlerinde çalışan memnuniyeti en az % 85 e ulaştırılacaktır. 1.1.1.1 216 Yılında tam teçhizatlı ve araçlı en az 1 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulmaya devam edilecektir. 1.1.2.1 Tüm personel sivil savunma konularında sürekli bilgilendirilecektir. 2.1.1.1 216 yılında İmar durumu belgesi 1 günde verilmeye devam edilecektir. 2.1.2.1 216 yılında Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümü sonuçlandırılacaktır. 2.1.3. 216 yılında en az 314 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılacaktır. 2.1.4.1 216 yılında 4 hektarlık alanın 1/5 plana uygun olarak 1/1 uygulama imar planı tamamlanacaktır. 2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve DHM.F16 Araç ve İş Makinalarının Yakıt İkmali DHM.F17 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçların Temin Edilmesi DHM.F18 Araç ve İş Makinalarının Birimlerden Gelen Taleplere Göre Sevk ve İdaresi DHM.F19 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Bütün Araçlarda Takip Edilmesi DHM.F2 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SSU.F1 Sivil Savunma SSU.F2 Arama ve Kurtarma 3.., TL 1,28 3.., TL 1,28 46., TL,196 46., TL,196 1.71., TL,73 1.71., TL,73 5., TL,21 5., TL,21 3.72.792, TL 1,32 3.72.792, TL 1,32 15., TL,45 15., TL,45 125., TL,53 125., TL,53 SSU.F3 İlk Yardım 3., TL,13 3., TL,13 SSU.F4 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi SSU.F5 Sivil Savunma İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PPM.F1 İmar Durumu Belgesi Verilmesi PPM.F2 İmar Planı Tadilatları PPM.F3 Plan Revizyonu Yapılması 15., TL,64 15., TL,64 564.368, TL,26 564.368, TL,26 25., TL,11 25., TL,11 1., TL,43 1., TL,43 5., TL,21 5., TL,21 PPM.F4 İmar Planı Hazırlıkları 5., TL,21 5., TL,21 PPM.F5 İmar Planı 25., TL,11 25., TL,11 PPM.F6 Koruma lı İmar Planı PPM.F7 Plan ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İŞM.F1 Kaçak Yapı Takip 1., TL,43 1., TL,43 775.861, TL,35 775.861, TL,35 5., TL,21 5., TL,21 23

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI ekipmanları tedarik ederek, 216 yılında da her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır. 2.2.2.1 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı 216 yılında % 2 düzeyine ulaştırılacaktır. 2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 216 yılında en az % 1 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. 2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların 216 yılında da % 1 ünün kontrolü yapılacaktır. 2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. 2.2.6.1 216 yılında modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerine başlanacaktır. 2.2.7.1 216 yılında imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. 2.3.1.1 216 yılında Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18.Madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır. İŞM.F2 Kaçak Yapı Yıkım İŞM.F3 Yapı İşyeri Ruhsatlandırma İŞM.F4 Yapı Kullanma Ruhsatları İŞM.F5 Proje Tetkiki İŞM.F6 Vize Düzenlenmesi İŞM.F7 Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması İŞM.F8 Ruhsat İskân Bilgilerinin Düzenli Bir Şekilde Bilgisayar Ortamına Aktarılması İŞM.F9 Zemin Etüdü ve Deprem Tedbirleri Alınması İŞM.F1 Yapı Denetim İŞM.F11 Yapı Denetim Firmaları İle Koordinasyonun Sağlanması İŞM.F12 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi KTM.F1 Dış Cephe Proje Düzenlemesi KTM.F2 Tarihi ve Tescilli Yapılar ile İlgili Proje Çalışması İŞM.F13 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri EİM.F1 18. Madde Uygulaması Yapılması EİM.F2 Kamulaştırma 17.95., TL 7,66 17.95., TL 7,66 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 45., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 1., TL,43 1., TL,43 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 4., TL,17 4., TL,17 146.1, TL 1.61 146.1, TL 1.61 3.677.51, TL 1,58 3.677.51, TL 1,58 12., TL,51 12., TL,51 2.45., TL 1,1 2.45., TL 1,1 24

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.3.2.1 Gebze nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 216 yılında tamamlanmaya devam edilecektir. 2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 216 yılında % 7 oranında tamamlanacaktır. 2.3.4.1 216 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %1 gerçekleştirilecektir. 2.3.5.1 216 yılında Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. 2.4.1.1 Üç mahallede 216 yılında 1 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır. 2.4.1.2 216 Yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 ulaştırılacaktır. 2.5.1.1 216 yılında Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları % 1 hazırlanacaktır. 2.5.2.1 216 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunların bordur ve tretuvar çalışmaları engelli EİM.F3 Numarataj 1., TL,43 1., TL,43 EİM.F4 Parsel 5., TL,21 5., TL,21 EİM.F5 Tapu 2., TL,85 2., TL,85 EİM.F6 Harita ve Arazi Çalışmaları EİM.F7 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KTM.F3 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması KTM.F4 Sosyal Konut Projeleri Geliştirilerek, Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi KTM.F5 Kentsel Tasarım Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri FİM.F1 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım nin Yönlendirilmesi FİM.F2 Proje Hazırlanması FİM.F3 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hak Ediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar FİM.F4 Parke ve Bordur Yapımı FİM.F5 Ham Yol Açılması ve Stabilize Yol Yapılması FİM.F6 Asfalt Yol Yapılması 14., TL,6 14., TL,6 1.478.365, TL,63 1.478.365, TL,63 5., TL,21 5., TL,21 4., TL,2 4., TL,2 873.857, TL,37 873.857, TL,37 2.12., TL,9 2.12., TL,9 1.43., TL,61 1.43., TL,61 25., TL,11 25., TL,11 35., TL,148 35., TL,148 1.5., TL,45 1.5., TL,45 4.4., TL 1,87 4.4., TL 1,87 25

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak başlatılıp bakım ve onarımları %1 sağlanacaktır. FİM.F7 Yol Bakım 3.3., TL 1,4 3.3., TL 1,4 FİM.F8 Kar İle Mücadele 3., TL,128 3., TL,128 FİM.F9 İstinad Duvarı Yapımı 7., TL,3 7., TL,3 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 216 yılında yapılmaya devam edecektir. 2.5.4.1 216 yılında 2 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır. 2.5.5.1 216 yılında fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %8 e ulaştırılacaktır 2.6.1.1 216 yılında Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 3 u geri kazanılacaktır. 2.6.2.1 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze nin tüm ana arterlerine yer altı konteynerleri konularak çevre kirliliği önlenecektir. FİM.F1 Otopark Yapımı FİM.F11 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapım, Bakım ve Onarımı FİM.F12 Meydan Düzenlenmesi FİM.F13 Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı FİM.F14 Bilim ve Sanat Merkezi Projesi FİM.F15 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Projesi FİM.F16 Defin Sahalarının Genişletilmesi Veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi FİM.F17 Mesleki Denetim Hizmet Alım FİM.F18 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma FİM.F19 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TİM.F1 Temizlik İşleri Hizmet Alımları TİM.F2 Çöp Toplama TİM.F3 Moloz ve Hafriyat Nakil TİM.F4 Kaynakta Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm TİM.F5 Gürültü Ölçüm TİM.F6 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi 3., TL,128 3., TL,128 1.8., TL,77 1.8., TL,77 4., TL,17 4., TL,17 16.2., TL 6,89 16.2., TL 6,89 5., TL,21 5., TL,21 1.1., TL,47 1.1., TL,47 4., TL,17 4., TL,17 1.., TL,43 1.., TL,43 2., TL,85 2., TL,85 5.639.955, TL 2,4 5.639.955, TL 2,4 11.., TL 4,69 11.., TL 4,69 1.., TL 4,26 1.., TL 4,26 5.,TL,21 5.,TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5.., TL 2,13 5.., TL 2,13 26

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.6.3.1 216 yılında, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. 2.6.4.1 216 yılında Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. 2.6.5.1 216 yılında Gebze nin tamamında Çevresel temizlik bilincini aşılanmaya başlanacaktır. 2.6.6.1 216 yılında temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti % 85'e ulaştırılacaktır. 2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 216 yılında yeşil alan miktarı % 7,5 oranında artırılacaktır. 2.7.2.1. 216 yılında 2,5 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. 2.7.3.1 216 yılında mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların %2'si yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır. TİM.F7 Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi TİM.F8 Araç İle Yolların Süpürülmesi TİM.F9 Araç İle Yolların Yıkanması TİM.F1 Temizlik Denetimi TİM.F11 Bitkisel Atık Yağ Denetim TİM.F12 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme TİM.F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi TİM.F14 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PBM.F1 Yeşil Alanların Korunması PBM.F2 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi PBM.F3 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması PBM.F4 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi PBM.F5 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması PBM.F6 Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi PBM.F7 Park, Yürüyüş Yolu, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakımı PBM.F8 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması PBM.F9 Yeşil Alanlar İçin Gerekli Olan Bank, Spor Grubu, Perogle, Bariyer, Oyun Grubu ve Aydınlatma Direği Gibi Malzemelerin Satın Alınması ve Montajı PBM.F1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Proje Üretimi ve Uygulanması 15., TL,64 15., TL,64 3.., TL 1,28 3.., TL 1,28 95., TL,41 95., TL,41 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 1., TL,43 1., TL,43 1.81.357, TL,46 1.81.357, TL,46 4., TL,17 4., TL,17 55., TL,23 55., TL,23 25., TL,16 25., TL,16 675., TL,29 675., TL,29 1., TL,43 1., TL,43 1.3., TL,59 1.3., TL,59 12.., TL 5,11 12.., TL 5,11 1., TL,43 1., TL,43 5.57., TL 2,37 5.57., TL 2,37 1., TL,43 1., TL,43 27

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.7.4.1 216 yılında bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak yapılacaktır. 2.7.5.1 216 yılında cadde ve rekreasyon alanlarında 12. fidan dikilecektir. 2.7.6.1 216 yılında 25. adet mevsimlik çiçek dikilecektir. 2.7.7.1 216 yılında idari bina % 2 oranında yenilenecektir. 2.7.8.1 216 yılında park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. 2.8.1.1 216 yılında 5 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. 2.8.2.1 216 yılında ruhsat ve denetim hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85 e ulaştırılacaktır. 3.1.1.1 216 yılında 3. adet işyeri denetimi yapılacaktır. 3.1.2.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının 216 yılında en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır. 3.1.3.1 216 yılında zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. PBM.F11 Sulama 1.85., TL,8 1.85., TL,8 PBM.F12 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım PBM.F13 Sera Toprağı Hazırlanması ve Çim Ekimi PBM.F14 Fidan Satın Alınması ve Dikimi PBM.F15 Çiçek Yetiştirilmesi, Satın Alınması ve Dikimi PBM.F16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binasının Yenilenmesi Projesi PBM.F17 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri RDM.F1 İşyeri Ruhsatlandırma RDM.F2 İşyeri Uygunluğu Kontrol RDM.F3 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme RDM.F4 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2., TL,85 2., TL,85 3., TL,128 3., TL,128 6., TL,26 6., TL,26 3., TL,128 3., TL,128 1., TL,43 1., TL,43 3.241.445, TL 1,38 3.241.445, TL 1,38 7., TL,3 7., TL,3 65., TL,28 65., TL,28 65., TL,28 65., TL,28 462.765, TL,2 462.765, TL,2 ZM.F1 Denetim 2., TL,85 2., TL,85 ZM.F2 Müdürlüğe Gelen Şikayet 297., TL,126 297., TL,126 ZM.F3 Trafik ve Eğitim Okulu 19., TL,81 55., TL,81 ZM.F4 Terminal 2., TL,85 2., TL,85 ZM.F5 İmar 15., TL,64 19., TL,64 ZM.F6 Semt Pazarları Kontrol 14., TL,6 14., TL,6 ZM.F7 Güvenlik 6.5., TL 2,77 6.5., TL 2,77 ZM.F8 Sosyal Hizmet 1., TL,43 1., TL,43 ZM.F9 İnsan Kaynakları ve Eğitim 3., TL,13 3., TL,13 ZM.F1 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim 5.584.143, TL 2,38 5.584.143, TL 2,38 28

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.2.1.1 216 yılında asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulmasına devam edecektir. 3.2.2.1 216 yılında laboratuvar kapasitesi arttırılmaya devam edecektir. 3.2.3.1 216 yılında tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir. 3.2.4.1 216 yılında sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. 3.3.1.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında yakalanan sokak hayvanları kısırlaştırılıp aşılanacaktır. 3.3.2.1. Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle 216 yılında 1 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır 3.3.3.1 216 yılında 1 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. 3.3.4.1 216 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir. SİM.F1 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması SİM.F2 Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi SİM.F3 İşyeri Hekimliği SİM.F4 Toplum Sağlığı ve Poliklinik Hizmetleri SİM.F5 Ambulans İle Hasta Nakli SİM.F6 Ambulans Sayısının Artırılması Projesi SİM.F7 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri VİM.F1 Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi VİM.F2 Hayvan Kısırlaştırması VİM.F3 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar Vb. İle Mücadele Edilmesi VİM.F4 Kurum Dezenfeksiyonu VİM.F5 Hayvan Tedavisi, Aşılama ve Rehabilitasyonu VİM.F6 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi VİM.F7 Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Belgelerin Düzenlenmesi VİM.F8 Hayvan Pazar Yeri VİM.F9 Hayvan Kesim Yeri Yapımı VİM.F1 Hayvan Kesim Elemanın Yetiştirme Projesi VİM.F11 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi 5., TL,21 5., TL,21 25., TL,11 25., TL,11 25., TL,11 25., TL,11 25., TL,11 25., TL,11 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 1.462.897, TL,62 1.462.897, TL,62 3., TL,13 3., TL,13 3., TL,13 3., TL,13 6.7, TL,26 6.7, TL,26 35.7, TL,15 35.7, TL,15 27., TL,11 27., TL,11 23.15, TL,1 23.15, TL,1 2., TL,85 2., TL,85 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 1., TL,43 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 5., TL,21 29

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.3.5.1 215 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır 3.4.1.1 216 yılında Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. 3.4.2.1 216 yılında Yerel basında, Ulusal basında ve görsel basında Belediye hakkında yapılan haber sayısı, her yıl en az % 1 oranında artırılacaktır. 3.4.3.1 216 yılında en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir. 3.5.2.1 216 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85 e ulaştırılacaktır. 3.6.1.1 Her yıl sünnet ettirilen maddi imkânı yetersiz olan çocuk ve okul kıyafet yardımı yapılan öğrenci sayısı en az % 5 oranında artırılacaktır. 3.6.2.1 216 yılında belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az % 4 na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır. 3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle 216 yılında en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. VİM.F12 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BYHİM.F1 Beyaz Masa BYHİM.F2 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi BYHİM.F3 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması BYHİM.F4 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması BYHİM.F5 Tören ve Organizasyonların Düzenlenmesi ve İletişimi İle İlgili BYHİM.F6 Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi BYHİM.F7 Fakir Çocukların Sünnet Ettirilmesi BYHİM.F8 Öğrencilere Okul Kıyafeti Yardımı BYHİM.F9 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım BYHİM.F1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KSM.F1- Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları 938.54, TL,4 938.54, TL,4 25., TL,11 25., TL,11 8., TL,34 8., TL,34 5., TL,21 5., TL,21 91., TL,4 91., TL,4 8., TL,35 8., TL,35 15., TL,64 15., TL,64 2., TL,85 2., TL,85 2., TL,85 2., TL,85 1.1., TL,47 1.1., TL,47 2.943.236, TL 1,25 2.943.236, TL 1,25 15., TL,64 15., TL,64 21

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.7.1.1 216 Kültürel ve sanatsal faaliyetler, sürekli ve vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde %1 yürütülecektir. 3.7.2.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 216 yılında % 5 artırılacaktır. 3.7.3.1 216 yılında Yaz Okullarına katılım % 6 artacaktır. 3.7.4.1 216 yılında Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85 e ulaştırılacaktır. 3.8.1.1 Kentte eğitim seviyesini yükseltmek için Kütüphane hizmetlerine katılım sayısı 216 yılında kadar % 5 artırılacaktır. 3.9.1.1 216 yılında yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm mezarlıkların en az % 2 sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır. 3.9.2.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %1 uygun olarak gerçekleştirilmeye 216 yılında da devam edilecektir. KSM.F2 Kültürel Faaliyetler 514., TL,22 514., TL,22 KSM.F3 Sanatsal Faaliyetler 573., TL,24 573., TL,24 KSM.F4 Sosyal Faaliyetler 453., TL,2 453., TL,2 KSM.F5 Yaygın Eğitim 3.545., TL 1,51 3.545., TL 1,51 KSM.F6 Spor 1.415., TL,6 1.415., TL,6 KSM.F7 Uluslararası Satranç Turnuvası Projesi 36., TL,153 36., TL,153 KSM.F8 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 1.597.94, TL,68 1.597.94, TL,68 KM.F1 Kütüphane Hizmetleri 15., TL,64 15., TL,64 KM.F2 Fuar 1., TL,43 1., TL,43 KM.F3 Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 534.46, TL,23 534.46, TL,23 MM.F1 Mezarların ve Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması MM.F2 Cenaze Defin 11., TL,5 11., TL,5 81., TL,34 81., TL,34 3.9.3.1 Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 216 yılında % 4 artırılacaktır. MM.F3 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri 5., TL,21 5., TL,21 3.9.4.1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 216 yılında %1 artırılacaktır. MM.F4 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 2.78.14, TL 1,15 2.78.14, TL 1,15 ÇARPIM ENDEKSİ TOPLAM 235.. TL ÇARPIM,448431 EŞİT 1,113 ARTI SAPMASI İLE YUKARDA Kİ ORANLAR HESAPLANMIŞTR 211

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Tablo 4 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu İdare Adı GEBZE BELEDİYESİ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 1-PERSONEL GİDERLERİ - 43.385.13, - 43.385.13, TL 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ - 7.817.864, - 7.817.864, TL 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.331.2, - - 19.331.2, TL 4-FAİZ GİDERLERİ 3.., - - 3.., TL 5-CARİ TRANSFERLER 5.554.5, - - 5.554.5, TL 6-SERMAYE GİDERLERİ 45.188.7, - 45.188.7, TL 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 35., - - 35., TL 8-BORÇ VERME - - -, 9-YEDEK ÖDENEKLER - 2.418.263, - 2.418.263, TL Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 163.378.77, TL 71.621.23, TL - 235.., TL Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - - - Diğer Yurt İçi - - - Yurt Dışı - - - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 163.378.77, TL 71.621.23, TL - 235.., TL 212

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI E- Diğer Hususlar E.1 İzleme ve Değerlendirme İzleme ve değerlendirme faaliyeti, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır. Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyeti ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetin hazırlanan performans programları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir. İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının (yıllık dilimleri olan performans programlarının) takip edilip raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar hedefler, performans hedefleri ve göstergeleri ile ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın ve performans programının gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz sorusu cevabını bulabilecektir. Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde performans esaslarıyla kıyaslanması kapsamında periyodik değerlendirme faaliyetinin hazırlanmasını içerecektir. Belediyenin belirlenmiş bulunan hedeflerine yönelik faaliyetinin uygulama planlarını oluşturan performans programları kapsamındaki performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması amacıyla çalışmalar yürütecektir. Performans esaslı bütçeleme sürecinde kurumun büyüklük ve yapısına göre, kurumsal düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/veya kurumun her faaliyet, süreç, birim, bölümü için ayrı bir planlama, programlama, performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her bir harcama birimi için mevcut performans programı izlenirken takip edebilecek performans programı ve faaliyet raporu için bir veri tabanı hazırlanabilecektir. BİLGİNİN DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI ANALİZ EDİLMESİ RAPORLAMA DEĞERLENDİRİLMESİ Stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ait faaliyet ve projelerimiz, bu performans programlarımız ve performans esaslı bütçelerimiz aracılığı ile uygulanacak, bu uygulamanın sonuçları 213

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI ise yine bu otomasyon sistemi üzerinde hazırlanacak olan faaliyet raporlarımızda yazılı olarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecektir. Ayrıca, faaliyet raporlarında belirtilen sonuç değerlendirmeleri, üst yönetimin katılımlarıyla düzenlenecek ara ve yılsonu toplantılarında da görüşülüp sözlü olarak da değerlendirilmeye devam edecektir. Performans İzleme Birimi, değerlendirme çalışmaları sonucunda değerlendirme raporu düzenleyecek, bu raporda, yürütülen çalışmaların kapsamı, izlenen yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler yer alacaktır. Faaliyet raporları yürütülen faaliyeti, belirlenen performans esaslarına göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu nedenle, performans değerlendirmesine ilişkin sonuçlara özet olarak birim ve idare faaliyet raporlarının ilgili bölümlerinde yer verilebilecektir. Tablo: Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Sunulması Periyodik ÖZDEĞERLENDİRME Raporları A BİRİMİ FAALİYET RAPORU Periyodik ÖZDEĞERLENDİRME Raporları Periyodik ÖZDEĞERLENDİRME Raporları A BİRİMİ FAALİYET RAPORU A BİRİMİ FAALİYET RAPORU Performans İzleme Birimi DEĞERLENDİRME RAPORU BELEDİYE FAALİYET RAPORU Belirtilen sürecin işletilebilmesi için, cari yıla ait performans programları ve performans bilgi sistemi kapsamında, birimlerimizdeki servisler aylık hazırladıkları raporlar ile öz değerlendirmelerini yapmakta, öz değerlendirmelerinin sonuçlarını Strateji Geliştirme Müdürlüğümüze işin periyoduna göre aktarmakta aylık, üç aylık, altı aylık izleme ve yılsonunda birimlerinin faaliyet raporları hazırlanmaktadırlar. Birim faaliyet raporlarından hareketle de idare faaliyet raporu hazırlanmaktadır. İdaremiz bu süreci bir bütün olarak daha da standartlara uygun, hızlı, nitelikli ve kurumsallaşmış bir biçimde yürütebilmek için önceki dönemlerde belli projeler uygulanmıştır. Bu kapsamda İdaremizce, stratejik yönetim uygulamalarından olan Stratejik Plan, Birim/İdare Performans Programı, Birim/İdare Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim/İdare Faaliyet Raporlarının daha düzenli hazırlanabilmesi; sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi, performansın izlenebilmesi ve raporlanması için yazılım programı kurulmuştur. Geçtiğimiz planlama döneminde aldığımız bu yazılım ile her bir Birim Müdürüne, Başkan Yardımcılarına ve Başkanımıza özel izleme ekranı oluşturularak, iş sonuçlarını bu ekrandan görebilmekte, işleriyle ilgili gelişmelere arızi ve/veya periyodik yanıtlar verebilmektedirler. Faaliyet ve projelere ait göstergeler ile yatırımlara ilişkin gerçekleşmeler ise birimlerin performans temsilcileri aracılığıyla sisteme girilmekte ve ilgili raporlar anında alınabilmektedir. 215-219 yıllarını kapsayan belediyemize ait stratejik planımızın uygulamasının araçlarından biri olan 216 Mali Yılı İdare Performans Programı çalışmalarımızın da ayrıntılı olarak stratejik yönetim yazılımı vesilesi ile izlenip değerlendirip, raporlanıp kontrol edilmesi öngörülmektedir. 214

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3-EKLER Tablo 5: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo İdare Adı GEBZE BELEDİYESİ PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 1.1.1.1 216 Yılı Sonuna Kadar Encümen ve Meclis Kararlarının Online Sistem Aracılığı İle İzlenebilmesi Sağlanacaktır. 1.1.2.1 216 Yılı İçerisinde Belediye Meclisi Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta İle Gönderilmesi Sağlanacaktır. 1.1.3.1 216 Yılında Da Kent Konseyi Çalışmaları Sürdürülecektir. 1.1.4.1 216 Yılı İçerisinde Evlendirme Servisinin Daha İyi Bir Şekilde Nikâh Hizmetlerinin Sunulması Sağlanacaktır. 1.1.5.1 216 Yılında Yazı İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti En Az % 85'e Ulaştırılacaktır. YIM.F1 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni nin Sekretarya Hizmetleri YIM.F2 Meclis Toplantılarının Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması YIM.F3 Belediye Meclisi ve Encümeninin Yazışmalarının Elektronik Ortamda Yapılması Çalışmaları YIM.F4 Kent Konseyi Sekretarya Hizmetleri YIM.F5 Evlendirme İşlemlerinin Belediye Başkanı Adına Yürütülmesi YIM.F6 Evlenecek Çiftlere Aile Danışmanı Tarafından Evlilik Üzerine Seminer Verilmesi YIM.F7 Nikah Salonlarımızda Yapılan Nikahların, Belediyemiz Web Sayfasından Canlı Olarak İzlenebilmesinin Sağlanması YIM.F8. Kurum İçi ve Dışı Yazılı İletişim YIM.F9. Dijital Arşiv Sistemine Geçiş Projesi ve Arşivleme YIM.F1. Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekretarya Hizmetleri YIM.F11. Posta İşlemlerinin Otomasyona Geçmesi YIM.F12. Kurum Olarak Elektronik İmzaya Geçilmesi YIM.F13. Yazı İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ YAZI İŞLERİ 215

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.4.2.1 Kurumda Strateji ve Performans Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaşması İçin Gerekli Projeler 216 Yılında Uygulanmaya Devam Edilecektir. 3.5.1.1 216 Yılında Belediyenin Kardeş Şehir İlişkileri Ulusal ve Uluslararası Network Üyelikleri ve Proje Ortaklıkları % 25 Oranında Arttırılacaktır; Ulusal ve Uluslararası Projeler ve AB Projeleri Hazırlanacaktır. 1.2.1.1 216 Yılında Belediyenin Mali Disiplini Sağlanarak, Bütçesi Gerçekleşmesi En Az %8 Oranında Sağlanacaktır. 1.2.2. 1 Takibe Alınan Belediye Alacaklarının Mevcut Tahsilât Oranları 216 Yılında En Az %1 Oranında Arttırılacaktır. 1.2.3. 1 Yapılacak Olan Saha Çalışmalarıyla Gelir Tahakkukları ve Mevcut Tahsilât Oranları 216 Yılında En Az %1 Oranında Arttırılacaktır. 1.3.1.1 Personel Özlük İşlemleri 216 Yılında %1 Yapılacaktır. SGM.F1İdare Performans Programının Hazırlanması ve İzlenmesi SGM.F2 İdare ve Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması SGM.F3 Strateji Plan ve Yönetim ni İzlenmesi ve Değerlendirilmesi SGM.F4 İç Kontrol Sistemi Kurulması, Standartlarının Uygulanması, Geliştirilmesi ve İç Denetim Çalışmalarının Yürütülmesi SGM.F5 Kalkınma Ajansı Programlarından, AB ve Dış Kaynaklı Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Proje Hazırlanması ve Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Düzenlenmesi İle İlgili Faaliyetler SGM.F6 Ulusal ve Uluslararası Alanda Proje Yarışmalarına Proje Sunulması SGM.F7 Kardeş Şehir İlişkilerin Kurulması SGM.F8 Strateji Geliştirme Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MHM.F1 Belediyenin Performans Esaslı Bütçe ve Kesin Hesabının Hazırlanması MHM.F2 Ön Mali Kontrol ve Ödeme İşlemleri MHM.F3 Kurum Borç Ödemesi ve Transferler MHM.F4 Yedek Ödenekler MHM.F5 Mevcut Gelir Akışının Devamlılığını Sağlamak İçin Çalışmalar Yapılması MHM.F6 Tahsilat Takip MHM.F7 Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi MHM.F8 Tahakkuk MHM.F9 Mali Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İKEM.F1 Personel Özlük, Bordro Tahakkuk İşlemleri (İşe Giriş, İzin, İşten Ayrılma, Emeklilik, Maaş, İkramiye, Vb.) İKEM.F2Toplu İş Sözleşmeleri İle İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesi STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME STRATEJİ GELİŞTİRME MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 216

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.3.2. 1 216 Yılı İçerisinde Norm Kadro Çalışmaları %2 Oranında Gerçekleşecektir. 1.3.3. 1 Yönetici Personele 216 Yılında En Az 2 Saat, Diğer Personele En Az 1 Saat / Kişi Seminer Veya Hizmet İçi Eğitim Verilecektir. 1.3.4. 1 Personelin Moral ve Motivasyonunu Artırmak Amacıyla 216 Yılında En Az 2 Adet Etkinlik Düzenlenecektir. 1.3.5.1 İş Analizleri ve Süreç Analizleri Yapılmaya Başlanıp, İş Süreçleri Belirlendikçe Sürekli Güncellenerek ve Hizmet Kalitesinin Standartları Geliştirilerek 216 Yılında Kurumsal ve Bireysel Performansın Düzenli Olarak Ölçümü Sağlanacaktır. 1.4.1.1 216 Yılında Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliği Sağlanmaya Devam Edilecektir. 1.4.3. 1 Birimleri Doğru ve Güvenilir Hukuki Bilgilendirme İle Vatandaşla Belediye Arasındaki Hukuki İhtilafları Sayısal ve Niteliksel Olarak 216 Yılında Azaltılmaya Devam Edilecektir. 1.4.4.1 Doğru ve Süreklilik Arz eden Hukuki Yardımlarla Birimlerin Yaptığı İşlemlerde Daha Az Hukuki Hata Yapmalarını Sağlamak İKEM.F3 Personel Bilgilerinin Dosyalama ve Dijital Arşivleme Çalışmalarının Yapılması İKEM.F4 Organizasyon Şemasının Norm Kadro Çerçevesinde Güncellenmesi İKEM.F5 Norm Kadro Çerçevesinde Memur ve İşçi İstihdamı (Kurum İçi ve Kurum Dışı Personel Atama İşlemleri ) İKEM.F6 Belediyenin İnsan Kaynakları ve Kariyer Planlaması İle Birimlerde İstihdam Edilen Personelin Kariyeri ve Kabiliyeti Doğrultusunda Çalıştırılması (Kadro, Terfi ve Görevde Yükselme İşlemleri, Personel Derece ve Kademe Yükseltilmesi) İKEM.F7 Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim İKEM.F8 Öğrenci İşletme Staj (Mesleki Liseliler) İKEM.F9 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü Analizinin Gerçekleştirilmesi ve Takibi Projesi İKEM.F1 Kurum İçi İletişimin Sağlanması İKEM.F11 Belediye Çalışanlarının Moral ve Motivasyonları İle Verimliliklerinin Artırılmasına Yönelik İKEM.F12 Personel İş Süreci Gözden Geçirilerek İşlemlerin Hızlandırılması İş Analizi Yapılarak Birimlerin Personel İhtiyacının Ortaya Çıkarılması İKEM.F13 Diğer Müdürlüklere Personel Desteği İKEM.F14 İç ve Dış Tetkik İKEM.F15 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler İKEM.F16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri HİM.F1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması HİM.F2 Belediye İle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler İle Yargı Organları Tarafından Verilen Kararları Tasnif Edilerek İlgili Müdürlüklere İletilmesi HİM.F3 Hukuki Danışmanlık İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ 217

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.4.5.1 Yürüyen Davalarda Yargılamayı Hızlandırmak İçin Belediye Yargı Mercileri, İcra Daireleri ve Noterlerde Tam Olarak Temsil Edilecektir. 1.4.6.1 216 Yılında Kaymakamlık ve Başkanlık Makamından Gelen Tüm İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalar, Kanuni Süresi İçerisinde ve Adil Olarak Sonuçlandırılacaktır. 1.5.1.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Donanımın ve Yazılım 216 Yılında % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. 1.5.2.1 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısı 216 Yılında %2 Arttırılacaktır. 1.5.3.1 216 Yılında Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. 1.6.1.1 216 Yılında Ortalama 1 Adet Kiralama ve İşgaliye Sözleşmesi Yapılacaktır. 1.6.2.1 216 Yılında Kira ve İşgaliye Gelirlerinde Ortalama % 1 Artış Gerçekleştirilecektir 1.6.3.1 Tahakkuk Oranlarına Göre Her Yıl Tahsilat Oranları %1 Artırılacaktır. HİM.F4 Tüm Yargı Mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde n Özenle ve Eksiksiz Olarak Yürütülmesi HİM.F5 Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TKM.F1 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve Başkanlık Makamına Teslimi TKM.F2 Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa ve İlgili Diğer Yasalar Uyarınca Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yapılması ve İlgili Makama Teslimi TKM.F3 Teftiş Kurulu Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BİM.F1 Donanım Bakım ve Yenileme BİM.F2 Yazılım Bakım, Yenileme ve Eğitim BİM.F3 Yazılım ve Veri Yedekleme BİM.F4 Kurumsal Web Sitesiyle Entegre Çalışan Mobil Web Sitesi ve Uygulamaları Projesi BİM.F5 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi BİM.F6 Kent Bilgi Sistemi Projesi BİM.F7 Sanallaştırma Projesi BİM.F8 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla (Veri Yedeklerinin Saklanacağı Teyp Backup Ünitesi Alınarak). Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi BİM.F9 Evrak ve Arşiv Otomasyon Sistemine, E-İmza ve Mobil İmza Entegrasyonu Projesi BİM.F1 Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İİM.F1 Kiracılara Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F2 Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi İİM.F3 Kira ve İşgaliye Ecri Misil Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F4 Satış ve Tahsis Ödeme Cetvelinin Düzenlenmesi İİM.F5 Tahakkuk ve Tahsilat Hazırlanması İİM.F6 İşletme ve İştirakler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri HUKUK İŞLERİ HUKUK İŞLERİ TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU TEFTİŞ KURULU BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER İŞLETME VE İŞTİRAKLER 218

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.7.1.1 216 Yılında Da Başkanlık Makamının Özel Kalem Hizmetlerini ve Karar Organları Sekretaryası Hizmetlerini Kaliteli Bir Biçimde Sunulmaya Devam Edilecektir 17.2.1 216 Yılında Da Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol nin Gerçekleştirilerek Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonlar Düzenlenecektir 1.7.3.1 216 Yılında Da Belediye Başkanı nın Seyahatleri Organize Edilerek Koruma ve Ulaşım Hizmetleri Yerine Getirilecektir. 1.7.4.1 Belediye Müdürlükler Arası Koordinasyonun Sağlanması ve Kurumun Önemli Sorunlarının Çözümlerinin Tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin Katıldığı Toplantılar 216 Yılında 3 Ayda Bir Gerçekleştirilecektir. 1.7.5.1 216 Yılında Başkanlık Makamına Gelen Bütün Talepler Cevaplanarak Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi Sağlanacaktır. 1.7.6.1. 216 Yılında Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır 1.8.1.1 216 Yılında Birimlerden Gelen İhtiyaç Talepleri 3 Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır. 1.8.2.1 216 Yılında Da Yapılacak Hak edişleri 1 Hafta İçinde Bitirilecektir. 1.8.3.1 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Temizliği, Bakımları, Onarımları, Yenilemeleri Gibi Destek Hizmetleri 216 Yılında Da Etkin, Verimli ve Hızlı Şekilde Kesintisiz Yerine Getirilecektir. ÖKM.F1 Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının Sekretarya Hizmetleri ÖKM.F2 Belediye nin Temsil, Ağırlama, Tören ve Protokol ÖKM.F3 Başkan Adına Yapılan Toplantı ve Organizasyonları Düzenlenmesi ÖKM.F4 Başkanın Seyahatlerinin Organize Edilmesi ÖKM.F5 Başkan ın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi ÖKM.F6 Kurum İçi Koordinasyon Sağlanması ÖKM.F7 Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanması ÖKM.F8 Belediye Başkanı nın İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Randevu İşlerinin Düzenlenmesi ÖKM.F9 Özel Kalem Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri DHM.F1 Doğrudan Temin DHM.F2 İhale DHM.F3 Hizmet Binalarının ve Teknik Donanımlarının Bakım ve Onarımının Yapılması DHM.F4 Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Yapılması DHM.F5 Açılış, Tören ve Organizasyonlara Alt Yapı(Tribün, Kürsü, Bayrak, Flama, Su, Araç, Eleman Vb.) Desteği Sağlanması DHM.F6 Fotokopi Hizmetlerinin Sağlanması ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ 219

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1.8.4.1 Birimler Adına Temin Edilerek, Taşınır ve Taşınmaz Mal Kayıtlarını Tutulan Demirbaşlar Birimlere Dağıtılıp, Birimlerinin Kullanımına Sunulacak ve 216 Yılında Tedbir İçin Ambar Oluşturulmaya Devam Edilecektir. 1.9.1.1 Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Mevcut Araçların Donanımın 216 Yılında En Az % 2 Oranında Yenilenmesi Sağlanacaktır. 1.9.2.1 Trafik Kazalarına Karşı Araç Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Araçların Periyodik Bakımları, Muayeneleri ve Onarımları 216 Yılında % 1 Devam Ettirilecektir. 1.9.3.1 216 Yılında Verimlilik Arttırılarak Yakıt ve Yedek Parça Tasarrufu Sağlanacaktır. 1.9.4.1 216 Yılında Destek Hizmetlerinde Çalışan Memnuniyeti En Az % 85 e Ulaştırılacaktır. 1.1.1.1. 216 Yılında Tam Teçhizatlı ve Araçlı En Az 1 Kişilik Uzmanlaşmış Bir Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekibi Oluşturulmaya Devam Edilecektir. 1.1.2.1 Tüm Personel Sivil Savunma Konularında Sürekli Bilgilendirilecektir. 2.1.1.1 216 Yılında İmar Durumu Belgesi 1 Günde Verilmeye Devam Edilecektir. 2.1.2.1 216 Yılında Meclise Sunulan İmar Plan Tadilatlarının Tümü Sonuçlandırılacaktır. DHM.F7 Santral ve Telefon Hizmetlerinin Sağlanması DHM.F8 Memur Personelin Yemek Hizmetinin Sağlanması DHM.F9 Belediyeye Ait Elektrik, Telefon, Doğalgaz Vb. Düzenli Ödenen Faturalarının Takip Edilmesi DHM.F1 Belediyenin Demirbaş İhtiyaçlarının Temin Edilmesi, Kayıtlarının Tutulması, Barkotlanması ve Birimlere Dağıtımı DHM.F11 Sarf Malzeme Ambar Hizmetleri DHM.F12 Taşıt Satın Alınması ve Donanım İhtiyaçların Temin Edilmesi DHM.F13 Araç Bakım ve Onarımı DHM.F14 Araç Ceza ve Sigortalarının Takibi DHM.F15 Arızalanan Araçların Bakım ve Onarım Yapılması İçin Tamirhaneye Yönlendirilmesi DHM.F16 Araç ve İş Makinalarının Yakıt İkmali DHM.F17 Araçların Parça ve Malzeme İhtiyaçların Temin Edilmesi DHM.F18 Araç ve İş Makinalarının Birimlerden Gelen Taleplere Göre Sevk ve İdaresi DHM.F19 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Bütün Araçlarda Takip Edilmesi DHM.F19 Destek Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri SSU.F1 Sivil Savunma SSU.F2 Arama ve Kurtarma SSU.F3 İlk Yardım SSU.F4 Personele Sivil Savunma Konularında Eğitim Verilmesi SSU.F5 Sivil Savunma İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PPM.F1 İmar Durumu Belgesi Verilmesi PPM.F2 İmar Planı Tadilatları DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE 22

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.1.3. 216 Yılında En Az 314 Hektarlık Alanın Revizyon İmar Planlarının Yapılacaktır. 2.1.4.1 216 Yılında 4 Hektarlık Alanın 1/5 Plana Uygun Olarak 1/1 Uygulama İmar Planı Tamamlanacaktır. 2.2.1.1 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek İçin Gerekli Olan Araç ve Ekipmanları Tedarik Ederek, 216 Yılında Da Her Yapılan Kaçak Yapıya Anında Müdahale Edilerek Kaçak Yapı Yıkılacaktır. 2.2.2.1 Mevcut Kaçak Yapıların Tamamını Zamanla Kentsel Dönüşüm Modeli İle Yıkılarak Ruhsatlı Yapılaşma Oranı 216 Yılında % 2 Düzeyine Ulaştırılacaktır. 2.2.3.1 Proje Tetkiki, Vize Düzenlemesi ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Süresi 216 Yılında En Az % 1 Oranında Kısaltılırken İşlem Kalitesi Arttırılacaktır. 2.2.4.1 Yapı Denetim Uygulamaları İle Beraber İnsanların Sağlıklı ve Yaşanabilir Yapılar İçinde Yaşamaları Sağlanmak İçin Ruhsat Verilen İnşaatların 216 Yılında Da % 1 ünün Kontrolü Yapılacaktır. 2.2.5.1 Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Sanayi Kuruluşlarına En Az Bir Kez Denetim Yapılacaktır. 2.2.6.1 216 Yılında Modern Şehircilik Uygulamalarının Projelendirmelerine Başlanacaktır. PPM.F3 Plan Revizyonu Yapılması PPM.F4 İmar Planı Hazırlıkları PPM.F5 İmar Planı PPM.F6 Koruma lı İmar Planı PPM.F7 Plan ve Proje Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İŞM.F1 Kaçak Yapı Takip İŞM.F2 Kaçak Yapı Yıkım İŞM.F3 Yapı İşyeri Ruhsatlandırma İŞM.F4 Yapı Kullanma Ruhsatları İŞM.F5 Proje Tetkiki İŞM.F6 Vize Düzenlenmesi İŞM.F7 Yapıların Teknik Donatılarının Ruhsatlandırılması İŞM.F8 Ruhsat İskan Bilgilerinin Düzenli Bir Şekilde Bilgisayar Ortamına Aktarılması İŞM.F9 Zemin Etüdü ve Deprem Tedbirleri Alınması İŞM.F1 Yapı Denetim İŞM.F11 Yapı Denetim Firmaları İle Koordinasyonun Sağlanması İŞM.F12 Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi KTM.F1 Dış Cephe Proje Düzenlemesi KTM.F2 Tarihi ve Tescilli Yapılar ile İlgili Proje Çalışması PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE PLAN VE PROJE İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM 2.2.7.1 216 Yılında İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. İŞM.F14 İmar ve Şehircilik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK 221

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.3.1.1 216 Yılında Belediye Yatırımları İçin Gerekli Kamulaştırmalar ve 18.Madde Gereği İmar Uygulamaları Zamanında ve Mevzuata Uygun Şekilde Yapılacaktır. 2.3.2.1 Gebze nin Tüm Numarataj Revizyonu İşlemleri, 216 Yılında Tamamlanmaya Devam Edilecektir. 2.3.3.1 Hisse Satışları ve Alışları Piyasa Rayicinden Gerçekleştirilecek ve Tapu İşlemleri 216 Yılında % 7 Oranında Tamamlanacaktır. 2.3.4.1 216 Yılında Belediye Mülkiyetindeki Hisse Satışları ve Toplu Tahsisin Tapuya Dönüştürmesi İşlemleri %1 Gerçekleştirilecektir. 2.3.5.1 216 Yılında Müstakil Satışları, Plankote, Emsali Hali Hazır Vize Krokisi ve Tevhid İfraz İşlemleri Talebe Göre Değerlendirmeler Devam Edecektir. 2.4.1.1 Üç Mahallede 216 Yılında 1 Adet Gecekondu Bölgesi Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulacak ve Toplu Konutlara Geçiş Sağlanacaktır. 2.4.1.2 216 Yılında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 ulaştırılacaktır. 2.5.1.1 216 Yılında Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen İşlere Ait Her Türlü Etüt, Plan, Proje, Keşif ve İhale Dosyaları % 1 Hazırlanacaktır. 2.5.2.1 216 Yılında Belediyenin Yetki Alanındaki Meydan, Bulvar, Cadde ve Şehir İçi Tali Yollar ve Bunların Bordur ve Tretuvar Çalışmaları Engelli Vatandaşlarımız Da Göz Önünde Bulundurularak Başlatılıp Bakım ve Onarımları %1 Sağlanacaktır. EİM.F1 18. Madde Uygulaması Yapılması EİM.F2 Kamulaştırma EİM.F3 Numarataj EİM.F4 Parsel EİM.F5 Tapu EİM.F6 Harita ve Arazi Çalışmaları EİM.F7 Emlak İstimlak Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KTM.F3 Belediye Sınırlarındaki Gecekondu Bölgelerinin Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulması KTM.F4 Sosyal Konut Projeleri Geliştirilerek, Kentsel Dönüşümün Desteklenmesi KTM.F5 Kentsel Tasarım İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri FİM.F1 Altyapı Kuruluşları İle Koordinasyonu Sağlanması ve Altyapı Yatırım nin Yönlendirilmesi FİM.F2 Proje Hazırlanması FİM.F3 İhale Dosyalarının Hazırlanması, Hak Ediş ve Hesap Takibi Geçici ve Kesin Kabulleri İle Kontrolörlük ve Laboratuvar FİM.F4 Parke ve Bordur Yapımı FİM.F5 Ham Yol Açılması ve Berkitme Yol Yapılması FİM.F6 Asfalt Yol Yapılması FİM.F7 Yol Bakım FİM.F8 Kar İle Mücadele EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK EMLAK VE İSTİMLAK KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM KENTSEL TASARIM FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ 222

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Başkanlık Makamınca Yapılması İstenen Her Türlü Ulaşım Yapıları ve İlgili Donatıları 216 Yılında Yapılmaya Devam Edecektir. 2.5.4.1 216 Yılında 2 Dönümlük Yeni Mezarlık Alanı Hazırlanacaktır. 2.5.5.1 216 Yılına Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %8 e Ulaştırılacaktır 2.6.1.1 216 Yılında Gebze Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Yıllık Tüm Evsel Katı Atıklar, Sürekli Düzenli Olarak Toplanıp Ayrıştırılarak Katı Atıkların % 3 u Geri Kazanılacaktır. 2.6.2.1 Toplama İşlemlerinin Vatandaş Açısından Daha Sağlıklı Olması İçin Gebze nin Tüm Ana Arterlerine Yer Altı Konteynerleri Konularak Çevre Kirliliği Önlenecektir. 2.6.3.1 216 Yılında, Gebze Belediyesi Sınırları İçerisindeki Tüm Cadde ve Sokakların Günlük Süpürülmesi ve Yıkanması Sağlanacaktır. 2.6.4.1 216 Yılında Temizliğin Daha Verimli Yapılmasının Sağlanması İçin Temizlik Denetim Ekibi Her Gün Denetimi Sürdürecektir. 2.6.5.1 216 Yılında Gebze nin Tamamında Çevresel Temizlik FİM.F9 İstinad Duvarı Yapımı FİM.F1 Otopark Yapımı FİM.F11 Belediye ve Kamuya Ait Taşınmazların Yapım, Bakım ve Onarımı FİM.F12 Meydan Düzenlenmesi FİM.F13 Üst Geçidi Proje ve Yapımı FİM.F14 Bilim ve Sanat Merkezi Projesi FİM.F15 Açık ve Kapalı Pazar Yeri Yapımı Projesi FİM.F16 Defin Sahalarının Genişletilmesi Veya Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması ve Tahsis Edilmesi FİM.F17 Mesleki Denetim Hizmet Alım FİM.F18 Fen İşleri İle İlgili Hizmetlerin Kontrolü ve Hizmetlerden Memnuniyeti Artırma FİM.F19 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri TİM.F1 Temizlik İşleri Hizmet Alımları TİM.F2 Çöp Toplama TİM.F3 Moloz ve Hafriyat Nakil TİM.F4 Kaynakta Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm TİM.F5 Gürültü Ölçüm TİM.F6 Konteyner Alım, Bakım, Onarım ve Yerleştirilmesi TİM.F7 Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi TİM.F8 Araç İle Yolların Süpürülmesi TİM.F9 Araç İle Yolların Yıkanması TİM.F1 Temizlik Denetimi TİM.F11 Bitkisel Atık Yağ Denetim TİM.F12 Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ FEN İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ 223

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Bilincini Aşılanmaya Başlanacaktır. 2.6.6.1 216 Yılında Temizlik İşlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85'e Ulaştırılacaktır. 2.7.1.1 Mevcut Park Alanlarına Her Yıl %6 İlave Park Yapılmak Suretiyle, 216 Yılında Yeşil Alan Miktarı % 7,5 Oranında Artırılacaktır. 2.7.2.1. 216 Yılında 2,5 Hektar Bir Rekreasyon Alanı Yapılarak Vatandaşın Kullanımına Sunulacaktır. 2.7.3.1 216 Yılında Mevcut Parkların Deforme Olan Bozulmuş Alanların %2'si Yenilenerek, Yeşil ve Fonksiyonel Alanların Eksikleri Tamamlanacaktır. 2.7.4.1 216 Yılında Bitkilerin Sulanması, Biçilmesi, Budanması, İlaçlanması ve Bakımı Periyodik Olarak Yapılacaktır. 2.7.5.1 216 Yılında Cadde ve Rekreasyon Alanlarında 12. Fidan Dikilecektir. 2.7.6.1 216 Yılında 25. Adet Mevsimlik Çiçek Dikilecektir. 2.7.7.1 216 Yılında İdari Bina % 2 Oranında Yenilenecektir. 2.7.8.1 216 Yılında Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 2.8.1.1 216 Yılında 5 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilecektir. TİM.F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Temizlik Hizmeti Verilmesi TİM.F14 Temizlik İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri PBM.F1 Yeşil Alanların Korunması PBM.F2 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi PBM.F3 Nitelikli Bitkisel Üretim Kapasitenin Artırılması PBM.F4 Belirlenen Park ve Yeşil Alanların İnşası Projesi PBM.F5 Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması PBM.F6 Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi PBM.F7 Park, Yürüyüş Yolu, Trafik Eğitim Alanı ve Mesire Alanı Bakımı PBM.F8 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması PBM.F9 Yeşil Alanlar İçin Gerekli Olan Bank, Spor Grubu, Perogle, Bariyer, Oyun Grubu ve Aydınlatma Direği Gibi Malzemelerin Satın Alınması ve Montajı PBM.F1 Kent Estetiğine Katkı Sağlayan Süsleyici Materyal (Çiçeklik, Havuz, Anıt, Çeşme Vb.) Proje Üretimi ve Uygulanması PBM.F11 Sulama PBM.F12 Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım PBM.F13 Sera Toprağı Hazırlanması ve Çim Ekimi PBM.F14 Fidan Satın Alınması ve Dikimi PBM.F15 Çiçek Yetiştirilmesi, Satın Alınması ve Dikimi PBM.F16 Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binasının Yenilenmesi Projesi PBM.F17 Park ve Bahçeler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri RDM.F1 İşyeri Ruhsatlandırma RDM.F2 İşyeri Uygunluğu Kontrol TEMİZLİK İŞLERİ TEMİZLİK İŞLERİ PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER RUHSAT VE DENETİM RUHSAT VE DENETİM 224

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2.8.2.1 216 Yılında Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. 3.1.1.1 216 Yılında 3. Adet İşyeri Denetimi Yapılacaktır. 3.1.2.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; Suç Oranının 216 Yılında En Az %1 Azalmasına Katkı Sağlanacaktır. 3.1.3.1 216 Yılında Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 3.2.1.1 216 Yılında Asgari Standartların Sağlandığı, Uygun Fiziki Ortamın Oluşturulmasına Devam Edecektir. 3.2.2.1 216 Yılında Laboratuvar Kapasitesi Arttırılmaya Devam Edecektir. 3.2.3.1 216 Yılında Tüm Personel Temel Sağlık Kontrolünden Geçirilecektir. 3.2.4.1 216 Yılında Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 3.3.1.1 Sokak Hayvanları İle Mücadele Kapsamında Yakalanan Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıp Aşılanacaktır. 3.3.2.1. Halk Sağlığı Alanında Haşerelerle Mücadele Çerçevesinde Her Mahalle 216 Yılında 1 Günlük Periyotlarla İlaçlanacaktır 3.3.3.1 216 Yılında 1 Adet Yeni Modern Kurban Satış Yeri RDM.F3 İşyeri Ruhsatlandırılması İle İlgili Tebligat, İlan, Tahkikat ve Bilgilendirme RDM.F4 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri ZM.F1 Denetim ZM.F2 Müdürlüğe Gelen Şikayet ZM.F3 Trafik ve Eğitim Okulu ZM.F4 Terminal ZM.F5 İmar ZM.F6 Semt Pazarları Kontrol ZM.F7 Güvenlik ZM.F8 Sosyal Hizmet ZM.F9 İnsan Kaynakları ve Eğitim ZM.F1 Zabıta Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim SİM.F1 Fiziki Ortamların Standartlara Uygunluğunun Sağlanması SİM.F2 Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi SİM.F3 İşyeri Hekimliği SİM.F4 Toplum Sağlığı ve Poliklinik Hizmetleri SİM.F5 Ambulans İle Hasta Nakli SİM.F6 Ambulans Sayısının Artırılması Projesi SİM.F7 Sağlık İşleri Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri VİM.F1 Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi VİM.F2 Hayvan Kısırlaştırılması VİM.F3 Haşere, İnsektisit Vb. İlaçlaması ve Zoonoz Hastalıklar Vb. İle Mücadele Edilmesi VİM.F4 Kurum Dezenfeksiyonu VİM.F5 Hayvan Tedavisi, Aşılama ve Rehabilitasyonu RUHSAT VE DENETİM RUHSAT VE DENETİM ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA ZABITA SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ SAĞLIK İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ 225

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Yapılarak, Kurban İçin Gelen Tüm Hayvanların Sağlık Kontrollerinin Yapılması Sağlanacaktır. 3.3.4.1 216 Yılında Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Tüm Et Satış Yerleri ve Lokantalar Yılda En Az 2 Kez Denetlenecektir. 3.3.5.1 216 Yılına Kadar Veteriner Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır 3.4.1.1 216 Yılında Belediyemize Gelen Şikâyet ve Taleplerin En Fazla İki Gün İçinde Cevaplandırılması Sağlanacaktır. 3.4.2.1 216 Yılında Yerel Basında, Ulusal Basında ve Görsel Basında Belediye Hakkında Yapılan Haber Sayısı, Her Yıl En Az % 1 Oranında Artırılacaktır. 3.4.3.1 216 Yılında En Az Bir Kez Vatandaş Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir. 3.5.2.1 216 Yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti %85 e Ulaştırılacaktır. 3.6.1.1 Her Yıl Sünnet Ettirilen Maddi İmkanı Yetersiz Olan Çocuk ve Okul Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı En Az% 5 Oranında Artırılacaktır. 3.6.2.1 216 Yılında Belediyeye Yardım İçin Başvuran Vatandaşlardan Belirlenen Kriterlere Uyanların En Az % 4 na Durumlarına Uygun Maddi Veya Nakdi Yardım Yapılacaktır. 3.4.2.1 Belediyemiz ve Diğer Kamu Kuruluşlarındaki Aynı Nitelikte Hizmet Yapan Birimlerle 216 Yılında En Az İki Kez Koordinasyon Toplantısı Düzenlenecektir. VİM.F6 Kurban Kesim Alanlarının Düzenlenmesi VİM.F7 Hayvanların Kayıt Altına Alınması ve Hayvan Hareketleri İle İlgili Belgelerin Düzenlenmesi VİM.F8 Hayvan Pazar Yeri Yapımı VİM.F9 Hayvan Kesim Yeri Yapımı VİM.F1 Hayvan Kesim Elemanın Yetiştirme Projesi VİM.F11 Et ve Et Ürünleri İle Her Türlü Gıdanın Denetimi VİM.F12 Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri BYHİM.F1 Beyaz Masa BYHİM.F2 Haber Alınması, Haberlerin Hazırlanarak Yayınlanması, İzlenmesi ve Arşivlenmesi BYHİM.F3 Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması BYHİM.F4 Belediyenin Faaliyet ve Projelerinin Tanıtımı Amacıyla Tanıtıcı Afiş, Billboard, Broşür, Kitap ve Süreli Yayın Hazırlanması BYHİM.F5 Tören ve Organizasyonların Düzenlenmesi ve İletişimi İle İlgili BYHİM.F6 Belediye Web Sayfasının Güncellenmesi BYHİM.F7 Fakir Çocukların Sünnet Ettirilmesi BYHİM.F8 Öğrencilere Okul Kıyafeti Yardımı BYHİM.F9 İlçe Sınırları İçinde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelere Yapılan Ayni ve Nakdi Yardım BYHİM.F1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KSM.F1- Belediye İçi ve Belediye İle Diğer Kurumlar Arasında Koordinasyon Toplantıları VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ VETERİNER İŞLERİ BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 226

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3.7.1.1 216 Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler, Sürekli ve Vatandaş Memnuniyetini Esas Alacak Şekilde %1 Yürütülecektir. 3.7.2.1 Kentte Eğitim ve Sanat Seviyesini Yükseltmek ve İşgücünün Niteliğini Artırmak Amacıyla Düzenlenecek Olan Meslek Edindirme Kurslarına Katılım Sayısı 216 Yılında % 5 Artırılacaktır. 3.7.3.1 216 Yılında Yaz Okullarına Katılım % 6 Artacaktır. 3.7.4.1 216 Yılında Kültür ve Sosyal İşler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti % 85 e Ulaştırılacaktır. KSM.F2 Kültürel Faaliyetler KSM.F3 Sanatsal Faaliyetler KSM.F4 Sosyal Faaliyetler KSM.F5 Yaygın Eğitim KSM.F6 Spor KSM.F7 Uluslararası Satranç Turnuvası Projesi KSM.F8 Kültür ve Sosyal Hizmetler İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 3.8.1.1 Kentte Eğitim Seviyesini Yükseltmek İçin Kütüphane Hizmetlerine Katılım Sayısı 216 Yılında Kadar % 5 Artırılacaktır. 3.9.1.1 216 Yılında Yeni Mezarlık Binası Yapımı Dâhil Olmak Üzere, Tüm Mezarlıkların En Az % 2 Sinin Bakım, Onarım ve Modernizasyonu Yapılacaktır. 3.9.2.1 Cenaze Yıkaması ve Defni, Dini Vecibelerine %1 Uygun Olarak Gerçekleştirilmeye 216 Yılında Da Devam Edilecektir. 3.9.3.1 Belediye Şehir İçi Cenaze Nakletme Kapasitesi 216 Yılında % 4 Artırılacaktır. 3.9.4.1 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti 216 Yılında %1 Artırılacaktır. KM.F1 Kütüphane Hizmetleri KM.F2 Fuar KM.F3 Kütüphane Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri MM.F1 Mezarların ve Mezarlık Alanlarının Bakım ve Onarımının Yapılması MM.F2 Cenaze Defin MM.F3 Şehir İçi ve Dışı Cenaze Nakil İşlemleri MM.F4 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE KÜTÜPHANE MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 227

216 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 228