6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI 6.1. Personel Durumu TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler cetveline göre TÜBİTAK personeli beş ana grupta toplanmış olup kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır. Y Grubu (Yönetim): Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, MAM Başkanı, Asosye Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, MAM Başkan Yardımcısı, Grup Yürütme Komitesi Sekreteri, Bilim Alanı Sorumlusu, Enstitü Müdür Yardımcısı, Laboratuvar Müdürü, Danışman, Hukuk Müşaviri, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı, Daire Başkanı, Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı, Denetim Elemanı, Müdür. AG Grubu (Araştırma): Başuzman Araştırmacı, Uzman Araştırmacı, Araştırmacı. A Grubu (Teknik ve Destek) : Başuzman, Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mühendis. B Grubu (Hizmet) : Koruma Güvenlik Amiri, Başteknisyen, Uzman Teknisyen,Teknisyen, Şef, Memur, Sekreter, Hemşire, Veznedar. C Grubu (Yardımcı Hizmet) : Memur, Başaşçı, Başşoför, Şefgarson, Aşçı, Şoför, Usta, Garson, Bulaşıkçı, Hizmetli, Dağıtıcı. Kurum Personelinin hizmet gruplarına göre dağılımı Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14. TÜBİTAK ın 2003 Yılı Sonu İtibariyle Hizmet Gruplarına Göre (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Personel Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK 55 8 118 172 83 436 BUTAL 2 16 13 17 10 58 TUG 5 2 4 15 4 30 ULAKBİM 2 10 28 40 3 83 SAGE 3 108 7 56 18 192 BİLTEN 4 90 4 30 8 136 MAM 32 234 61 249 45 621 TBAE 2 26 1 4 8 41 UME 3 101 18 46 21 189 UEKAE 7 131 16 52 8 214 GMBAE 3 15 14 19 18 69 TÜSSİDE 7 22 2 21 14 66 TOPLAM 125 763 286 721 240 2135
Genel toplam içinde grupların oransal dağılımı Y Grubu % 6, AG grubu % 36, A, B, C gruplarının ise sırayla % 13, % 34, % 11 'dir. Ayrıca Başkanlıkta 14, BUTAL da 1, TÜSSİDE de 1 olmak üzere toplam 16 özel sözleşmeli personel bulunmaktadır. SAGE'de 63, BİLTEN'de 50, MAM'da 53, UEKAE'de 204, TÜSSİDE de 4 olmak üzere toplam 374 personel Kurum dışından desteklenen projelerde istihdam edilmektedir. 2002 yılında Kurumdaki personel sayısı 17 si özel sözleşmeli olmak üzere toplam 2238 kişidir. 2003 yılında bu sayı 16 sı özel sözleşmeli olmak üzere 87 kişi azalarak toplam 2151 kişi olmuştur. Personel sayısındaki 2002 yılına göre değişikliklerin birim ve gruplara göre dağılımı Tablo 15 de verilmiştir. Tablo 15. TÜBİTAK'da Rapor Döneminde Personel Sayısındaki (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Değişimin Birim ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK -3 _ -3-13 -3-22 BUTAL _ -1 _ -1 TUG 1 1 ULAKBİM _ 1 _ -1-1 -1 SAGE _ 3-2 _ -1 _ BİLTEN -1-12 _ -1 _ -14 MAM 1-40 _ -1-1 -41 TBAE _ -1 _ -1 UME _ -2 _ 1 3 2 UEKAE _ 1 5-2 _ 4 GMBAE 1-2 -2 _ -1-4 TÜSSİDE _ -3-6 -9 TOPLAM -1-55 -2-18 -10-86 6.2. BÜTÇE UYGULAMASI ve BİLANÇO 2003 Mali yılı TÜBİTAK Uygulama Bütçesi ile yıl sonu kapanış işlemleri doğrultusunda hazırlanan mali raporlar aşağıda sunulmuştur. 6.2.1. 2003 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ A. Gelir Bütçesi 2003 Mali yılında 331.450.097.076.723.TL gelir gerçekleşmiş olup, gelir bütçesi gerçekleşmesine ilişkin bilgiler EK 11, Tablo 1-2 de sunulmuştur.
A.1-Devlet Yardımı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Kurumumuzca kullanılmak üzere Başbakanlığın, 900.03.3.381.100 tertibine 79.000.000.000.000.-TL 900.03.3.381.900 Diğer Cari Giderler tertibine 39.000.000.000.000.-TL 900.03.2.381.900 tertibine 22.195.000.000.000.-TL 900.03.3.391.900 AB. 6. Çerçeve Programı 33.777.000.000.000.-TL olmak üzere toplam 173.972.000.000.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Ancak 08.04.2003 tarih 25073 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneğine %25 bloke uygulanmış olduğundan Uygulama Bütçesi nde devlet yardımı 168.423.250.000.000.-TL olarak yer almıştır. 26.07.2003 tarih 25180 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneklerindeki bloke %14 e indirilmiş olup yıl sonu devlet yardımı; AB. 6. Çerçeve Programı Katkı Payı 72.000.000.000.000.-TL 39.000.000.000.000.-TL 55.602.000.000.000.-TL 19.000.000.000.000.-TL olmak üzere toplam 185.602.000.000.000.-TL gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜSSİDE için Milli Eğitim Bakanlığı ndan Başbakanlık bütçesine ; 2.200.000.000.000.-TL 600.000.000.000.-TL 2.230.000.000.000.-TL olmak üzere toplam 5.030.000.000.000.-TL aktarılmış olup yıl sonu devlet yardımı ödeneği 190.632.000.000.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2003 mali yılında toplam 190.632.000.000.000.-TL devlet yardımı gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 57,51 ini oluşturmuştur.
A.2- Özkaynak 2002 Mali Yılından Devreden Gelirler 2002 Mali yılından 2003 mali yılına devreden gelirler ; BAŞKANLIK SAGE BİLTEN ULAKBİM TUG MAM UEKAE TBAE UME BUTAL GMBAE TÜSSİDE ÖZEL GELİRLER 9.647.102.097.892.-TL 2.784.179.090.148.-TL 2.834.275.895.597.-TL 1.272.827.525.924.-TL 152.731.211.740.-TL 5.391.122.744.493.-TL 12.679.428.665.387.-TL 437.593.061.147.-TL 1.786.990.654.373.-TL 453.198.315.615.-TL 150.368.938.532.TL 2.542.744.824.228.-TL 4.224.584.000.000.-TL olmak üzere toplam 44.357.147.025.076.-TL gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 13,4 ünü oluşturmuştur. Özgelirler 2003 Mali yılında; Taşınır Taşınmaz Mal Geliri Endüstriyel Hizmet ve Proje Geliri Yayın Geliri Diğer Gelirler 9.316.575.525.996.-TL 48.751.347.476.289.-TL 4.235.170.946.729.-TL -902.421.061.988.-TL (Döviz Kur zararı nedeniyle - bakiye vermiştir.) olmak üzere toplam 61.400.672.887.026.-TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 18,5 ini oluşturmuştur.
Özel Gelirler 2003 Mali yılında; BAYG NATO MAM Dünya Bankası UME Dünya Bankası TİDEB AR-GE TİDEB USKA 784.456.302.622.-TL 15.934.558.725.474.-TL 14.778.071.469.660.-TL 3.363.190.516.865.-TL 200.000.150.000.-TL gelirleri olmak üzere toplam 35.060.277.164.621.-TL özel gelir elde edilmiş olup bu tutar toplam gelirin %10,6 sını oluşturmuştur. B- Gider Bütçesi 2003 Mali yılında 252.867.186.755.902.-TL gider gerçekleşmesi olup detayı aşağıda sunulmuştur. Özel Giderler 75.900.795.121.253.-TL 79.564.745.947.717.-TL 63.853.729.667.757.-TL 33.547.916.019.175.-TL Gider türlerinin toplam gider içindeki oranları; personel giderleri için % 30, diğer cari giderler için % 31,5, yatırım giderleri için % 25,3 ve özel giderler için % 13,3 olarak gerçekleşmiştir. 2003 mali yılı gider gerçekleşmesi ve 2002-2003 yılları gerçekleşen gider karşılaştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler EK 11, Tablo 3-4-5-6 da sunulmuştur. C- Gelir-Gider Farkı 2003 Mali yılında 331.450.097.076.723.-TL gelir ve 252.867.186.755.902.-TL gider gerçekleşmiş, gelir-gider farkı olan 78.582.910.320.821.-TL 2004 mali yılına devretmiştir. 6.2.2. Gelir-Gider Analizi Gelir-gider analizine ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo 16-17 de sunulmuştur. 6.2.3. 2003 Mali Yılı Bilançosu TÜBİTAK 2003 Mali Yılı Konsolide Bilançosu EK 11 Tablo 7 de sunulmuştur.