T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme 3 Misyon ve Vizyon 3 Stratejik Amaç ve Hedefler 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 5 1.2. Hizmet Kapasitesi 5 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme 6 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı 7 2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları 9 2.1. Devam Eden Projeler 9 2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri 9 3. Öneriler 24 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti 2013 Yılı Eğitim Sektörü 2013 Yılı Sağlık Sektörü 2013 Yılı DKH Sektörü 25 26 27 28 1
Sunuş: 2006 yılında kurulan ve hızlı bir gelişim sürecinde olan Üniversitemiz, 2013 yılında 491 idari personel, 667 akademik personel ile 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 5 uygulama ve araştırma merkezi olmak üzere Adıyaman Merkez ve üç ilçede 16.696 Öğrenciye yükseköğretim alanında eğitim-öğretim hizmeti ile birlikte Araştırma geliştirme, topluma hizmet ve kurumsal altyapının geliştirilmesi alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin yatırım politikaları doğrultusunda hazırlanarak Kalkınma Bakanlığınca onaylanan 2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında eğitim sektörü, sağlık sektörü, spor sektörü ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde yatırımlarımız gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2013 Yılı Programında bulunan 8.772 m2 kapalı alana sahip Merkezi Derslikler ek bina yapım işi %80, Kreş binası yapım %30 seviyesinde gerçekleşme olmuş ve 2014 yılında hizmete açılmaları planlanmıştır. Sağlık Sektöründe 19.500 m2 kapalı alana sahip Hastane 2. Etap binası tamamlanmış faaliyete geçirilmiş ve tıbbi cihaz alımları sonuçlandırılmıştır. Kampüs altyapısı ve çevre düzenleme işlerinde oldukça kapsamlı çalışmalar yapılarak kampüsümüzün çehresi değiştirilmiştir. Akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir. Spor sektöründe Kapalı Yüzme Havuzu yapım işine devam edilerek yeni açık spor tesisleri hizmete açılmıştır. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında akademik birimlerimizin laboratuvar altyapıları güçlendirilmiştir. 2014 yılı içerisinde; devam eden yatırımlarımızın yanı sıra, Mühendislik Fakültesi Binası, Enstitüler Binası, Teknik ve Sosyal Bilimler M.Y. Okulu Binaları, Eğitim Fakültesi Ek Binası, Stadyum yapımı ve personel lojmanları yapımı gibi önemli projelerle 2014 yılı Üniversitemiz yatırımlarının hızlandığı bir yıl olacaktır. 5018 sayılı kanun gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, gerçekleşen yatırımlarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 2
1. GENEL DEĞERLENDİRME Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak. Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyokültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. 3
STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEF STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK HEDEF Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. Akademik ve İdari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler yetiştirmek. Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması. 4
1.2. Yatırımların Finansman Kaynakları: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli bir idare olması nedeniyle ile yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir. 2013 yılında yatırım harcaması olarak gerçekleşen 27.597.639,00 TL nin 2.298.349,00 TL si Öz Gelirlerimiz, 25.299.290,00 TL si ise Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. 1.3. Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz merkez kampüs alanı Adıyaman Merkez Altın Şehir Mahallesinde, Tıp Fakültesi Yerleşkesi ise Adıyaman şehir merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, Gölbaşı, Kahta, Besni İlçelerinde ise Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkeler mevcuttur. Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Adıyaman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Teknoloji Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez kampüs içerisinde Uygulama Oteli, personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Merkez kampüs alanı dışında Adıyaman şehir merkezinde üniversitemiz Tıp Fakültesi Yerleşkesi bulunmakta ve taşınmaz alanı 30.000 m2 dir. Tıp Fakültesi Yerleşkesinde üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz Kahta Meslek Yüksekokulu, Kahta İlçesinde 600.000 m2 alan üzerinde, Besni Meslek Yüksekokulu Besni İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığına ait 219.320 m2 alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Gölbaşı İlçesinde 25.194 m2 alan üzerinde eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemiz toplam kapalı alanı 149.924 m2 olup, 102.111 m2 si merkez kampüste, 29.772 m2 si Sağlık yerleşkesinde, 6.220 m2 si Kahta yerleşkesinde, 4.500 m2 si, Besni yerleşkesinde, 7.676 m2 si ise Gölbaşı yerleşkesin de bulunmaktadır. Kapalı alanların büyük bir kısmı merkez kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. 2013 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 667 akademik personel, 491 idari personel olmak üzere toplam 1.158 personel ile hizmet sunulmaktadır. 2013 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı 16.696 dur. 5
1.4. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme: Hedeflenen: - Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Binası, Merkezi Derslik ek ofis yapımı, Kreş Binası Yapımı, - Araştırma ve uygulama hastanesi tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmetinin sunulması, - Kapalı yüzme havuzu yapımının tamamlanması, - Stadyumun yapımına başlanması - Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması, - Taşıt parkının güçlendirilmesi, - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi, - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi, - İhtiyaç duyulan etüt-proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. Gerçekleşen: - Hastane 2. Etap binası yapım işi tamamlanmıştır. - Araştırma ve uygulama hastanemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanarak 3. Basamak sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak protokol kapsamında sunulmaya devam etmektedir. - Kapalı yüzme havuzu yapım işinin tasfiye işlemleri tamamlanarak ikmal inşaatının yapımına başlanmıştır. - Kreş Binası %30 ve Merkezi Derslik Ek Ofis yapımı %75 oranında tamamlanmıştır. - Kampüs alanında yol yapımı, kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi kapsamında tahsis edilen ödenekler dahilinde fiziksel alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı, kütüphane yayın alımları, laboratuvarların düzenlenmesi ve cihaz alımları ve bilgisayar laboratuvarlarının donatımı gerçekleştirilerek eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır. - Stadyum, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Derslik, Teknik Bilimler MYO, Sosyal Bilimler MYO, Mühendislik Fakültesi, Personel Lojmanları, İİBF Ek Bina Yapımı ve Kampüs Altyapısı Yapımı işlerine ait Mühendislik Proje Hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. - BAP kapsamında Laboratuvar alt yapıları güçlendirilmiştir. - Önceki yıllardan başlatılan kamulaştırma işlemlerine ait bedellerin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. 6
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI TERTİP KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 6.400.000,00 10.266.000,00 9.426.993,00 91,83 06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 200.000,00 230.000,00 226.694,00 98,56 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 2.000,00 7.142.000,00 7.138.483,21 99,95 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 17.731.000,00 20.939.000,00 10.357.037,74 49,46 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI 100.000,00 37.000,00 36.260,12 98,00 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.100.000,00 420.000,00 412.170,93 98,14 TOPLAM 25.533.000,00 39.034.000,00 27.597.639,00 70,70 2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 34% 1% 26% 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI 2% 0% 37% 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7
2013 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI BİRİM KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI TIP FAKÜLTESİ 3.500.000,00 2.719.000,00 2.333.119,00 85,81 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 0,00 1.540.000,00 1.381.237,00 89,69 ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 18.833.000,00 28.501.000,00 17.907.691,00 62,83 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 300.000,00 30.000,00 28.349,00 94,50 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 300.000,00 1.449.000,00 1.410.661,00 97,35 KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI 150.000,00 345.000,00 125.837,00 36,47 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2.450.000,00 2.450.000,00 2.410.745,00 98,40 TOPLAM 25.533.000,00 39.034.000,00 27.597.639,00 70,70 2013 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 65% 7% 5% 5% 8% 9% 0% 1% TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 8
2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. Devam Eden Projeler 2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri 1. 2013H030480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak 1.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılı içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda ödenek toplamı 541.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu itibariyle 541.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Teknik Bilimler M.Y.O., Sosyal Bilimler M.Y.O., Eğitim Fakültesi Ek Bina, Enstitüler Binası, Mühendislik Fakültesi, Lojmanlar Binası, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina yapımı ve Kampüs Altyapımı işlerinin mühendislik projeleri yapılmıştır. 2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesinin proje tutarı 2013 yılı itibariyle 18.000.000,00 TL olup, 2013 yılında 3.270.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projenin 2012 yılı kümülatif harcaması 16.205.000,00 TL olurken, 2013 yılsonu itibariyle 3.240.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde 5.300 m2 kaldırım, kampüs içi aydınlatma çalışmaları, sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi (kantinkafeterya-bekleme salonu), kampüs içerisinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme, 126 araçlık otopark yapımı ve kampüs çevresine çit çekim işleri gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Kuzey-Batı Kısmında 750 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde stabilize yolun yapımı ve kampüs içi ara yolların asfaltlanması işleri gerçekleştirilmiştir. 9
10
11
Kampüs İçi Çevre Düzenleme İşi Kapalı Otoparklar 12
3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP) Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak 104.500.000,00 TL dir. 2012 yılı kümülatif harcaması 45.605.000,00 TL dir. 2013 yılı ödenek toplamı 10.198.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 3.657.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan işlerden; Mühendislik Fakültesi Binası yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Merkezi Derslik Ek Ofis yapımına başlanmış olup inşaat çalışmaları bitme aşamasına getirilmiştir. Kreş Binası inşaatı devam etmektedir. Teknik Bilimler M.Y.O Binası, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası projeleri tamamlanmış ve 2014 yılı içerisinde yapım işlerine başlanması planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası Proje Görseli 13
Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası İnşaatı Kreş Binası Projesi Görseli 14
Kreş Binası İnşaatı Mühendislik Fakültesi Binası Projesi Görseli 15
Teknik Bilimler M.Y.O. Projesi Görseli Enstitüler Binası Projesi Görseli 16
Eğitim Fakültesi Ek Derslik Projesi Görseli 4. 2013H030490 Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak 4.964.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2013 yılı ödenek toplamı 4.694.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten 4.388.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında akademik ve idari birimlerin bilgisayar ihtiyacı, laboratuvar, derslik ve büro donatım malzemeleri alımı, spor malzemeleri alımı, menkul malların büyük onarım giderleri ile kütüphane yayın alımında kullanılmıştır. 17
5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak 7.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması 5.565.000,00 TL dir. 2013 yılı bütçe ödeneği iz ödenek olarak 2.000,00 TL tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında 18 Dairelik Personel Lojmanı Yapım işine ait Mühendislik Proje Hizmet alımı tamamlanma aşamasında olup, 2014 yılında yapımına başlanacaktır. Lojmanlar Projesi Görseli 18
6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak 19.075.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması 6.408.000,00 TL gerçekleşmiştir. 2013 yılı ödenek toplamı 4.400.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 717.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılmakta olup, yapım işine ait tasfiye işlemleri ve ikmal inşaatı ihale işleri tamamlanmış olup, projenin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu proje kapsamında atletizm pistli futbol sahası yapılacak olup, etüt proje ve yapım işine ait ihale aşamaları tamamlanmış ve 2014 yılı içerisinde yapımına başlanarak tamamlanacaktır. Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Görseli 19
Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Stadyum Projesi Görseli 20
7. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) : Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak 20.218.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcama 31.278.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ödenek toplamı 6.787.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 5.917.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2.Etap İnşaatı Yapım işi tamamlanmış, tıbbı cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma Protokolü kapsamında 3. Basamak sağlık hizmet vermektedir. Tıp Fakültesi Hastanesi (2. Etap) 21
8. 2013K120880 Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesine 2013 yılı için proje tutarı olarak 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 2.000.000, TL harcama gerçekleşmiştir. Bu proje ile Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Alt yapıya yönelik bilimsel çalışmaları desteklenmiştir. 22
23
3. ÖNERİLER: İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması. - Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi. - Üniversitemiz yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle hizmet binaları, derslik, makine teçhizat ve sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin temin edilmesi. - Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması, - İhalelere yapılan itirazların KİK çe daha kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanması için yasal düzenlemenin yapılması. - Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması. - Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin azaltılması ve taleplerin kısa sürede karşılanması. 24
2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, ( Bin TL.) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Dış Dış Dış Dış Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kre di Dış Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 154.539 154.539 73.783 73.783 23.105 23.105 12.543 12.543 Sağlık 1 20.218 20.218 31.278 31.278 6.787 6.787 5.917 5.917 D.Kamu Hizm. -İktisadi 1 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -Sosyal TOPLAM 8 177.757 177.757 105.061 105.061 31.892 32.892 0 0 20.460 20.460
2013 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü BİN TL.) BİM NO 41445 YSK 436 Proje No 2008H030250 PROJENİN ADI KAMPÜS ALTYAPI BÜTÇE TÜRÜ ÖZEL BÜTÇE BİTİŞ YILI 2014 YERİ Adıyaman PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2012 KÜMÜLATİ F ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM 0 18.000 16.205 0 0 3.270 -- 0 3.240 41450 436 2008H030260 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER ÖZEL BÜTÇE 2015 Adıyaman 0 104.500 45.605 0 0 10.198 -- 0 3.657 41454 436 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesisler ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman 0 7.000 5.565 0 0 2 -- 0 0 41441 436 2013H030480 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2013 Adıyaman 0 1.000 0 0 0 541-459 -- 0 541 41497 436 2013H030490 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Adıyaman 0 4.694 0 0 0 4.694 -- 0 4.388 40385 436 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor tesisler Özel Bütçe 2014 Adıyaman 0 19.075 6.408 4.400 -- 0 717 TOPLAM 154.269 73.783 23.105-459 0 12.543
2013 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2012 KÜMÜLATİF ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM 4361 4 436 2009I000150 HASTANE İNŞAATI PROJESİ ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman 0 20.218 31.278 0 0 6.787 0 5.917 İnşaat ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman 2.530 2.202 Makine Teçhizat ÖZEL BÜTÇE 2014 Adıyaman 4.257 3.715 TOPLAM 20.218 31.278 0 6.787-0 0 5.917
2013 YILI DİĞER KAMU HİZMETLERİ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT.TOP 2012 KÜMÜLATİF ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARCAMA DIŞ KREDİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAMA TOPLAM 436 2013K12 0880 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZEL BÜTÇE 2013 ADIYAMAN 2.000 0 2.000 2.000 TOPLAM 2.000 0 0 2.000-0 2.000