ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37 205.700,00 262.650,00 274.100,00 321.695,80 293.000,15 571.240,00 221.203,97 595.640,00 669.470,00 700.580,00 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 100.330,05 457.413,73 1.046.750,00 424.590,02 773.460,00 805.000,00 840.500,00 12.799,18 30.641,83 37.150,00 16.400,78 38.460,00 38.100,00 40.000,00 71.076,00 1.108.537,26 1.326.500,00 395.097,43 169.500,00 191.300,00 202.000,00 200.000,00 39.801,10 300.000,00 320.000,00 330.000,00 60.000,00 184.205,23 1.596.592,82 2.610.400,00 875.889,33 1.341.420,00 1.354.400,00 1.412.500,00
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 48.900,74 45.683,33 68.700,00 19.021,56 53.050,00 56.280,00 59.150,00 6.095,08 6.044,66 10.900,00 2.211,67 5.250,00 5.560,00 5.970,00 476.286,22 58.140,97 223.250,00 16.501,26 171.350,00 173.000,00 173.800,00 531.282,04 109.868,96 302.850,00 37.734,49 229.650,00 234.840,00 238.920,00 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 217.104,70 246.470,00 117.988,63 329.910,00 346.850,00 363.090,00 34.588,85 46.000,00 20.222,84 53.500,00 56.100,00 57.700,00 930.112,27 744.370,72 1.143.650,00 310.522,37 1.339.750,00 1.200.740,00 1.239.670,00 1.149.500,00 1.182.688,75 880.000,00 483.169,36 852.000,00 788.000,00 799.000,00 7.538,08 0,00 0,00 2.079.612,27 2.186.291,10 2.316.120,00 931.903,20 2.575.160,00 2.391.690,00 2.459.460,00
09- YEDEK ÖDENEKLER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.065.452,19 1.923.555,03 2.193.200,00 861.342,10 2.429.710,00 2.540.950,00 2.665.460,00 724.263,43 272.427,38 331.100,00 139.627,19 336.500,00 349.600,00 366.900,00 4.460.707,25 3.929.065,43 5.246.500,00 1.900.334,01 4.423.350,00 4.699.500,00 5.126.320,00 59.000,00 32.923,00 63.000,00 50.000,00 25.000,00 9.874.598,21 7.874.136,38 9.785.000,00 4.815.597,74 5.550.000,00 4.630.000,00 6.050.000,00 20.125.021,08 13.999.184,22 17.614.800,00 7.749.824,04 12.802.560,00 12.270.050,00 14.233.680,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 588.313,19 810.402,91 928.500,00 425.188,76 1.081.700,00 1.093.780,00 1.144.880,00 90.568,36 127.093,19 154.500,00 67.610,07 166.700,00 175.020,00 181.640,00 631.104,43 658.003,90 917.500,00 223.211,82 838.000,00 852.950,00 905.450,00 457.655,65 20.000,00 29.762,30 200.000,00 220.000,00 220.000,00 1.134.218,41 1.996.239,61 1.471.678,00 1.483.993,75 2.040.510,00 1.774.780,00 1.928.680,00 471.034,10 225.785,65 307.000,00 188.126,84 385.000,00 550.000,00 550.000,00 273.814,54 350.000,00 500.000,00 0,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.000.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 3.189.053,03 4.625.180,91 8.649.178,00 2.417.893,54 8.736.910,00 9.226.530,00 9.490.650,00
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 166.539,89 389.256,61 431.400,00 233.816,69 602.320,00 632.650,00 661.660,00 24.430,45 54.498,46 78.500,00 39.956,57 90.050,00 93.800,00 97.780,00 165.048,12 204.692,73 370.450,00 78.146,89 165.850,00 254.200,00 258.700,00 45.331,45 1.886.304,09 1.426.722,00 1.348.078,52 270.000,00 240.000,00 104.000,00 401.349,91 2.534.751,89 2.307.072,00 1.699.998,67 1.128.220,00 1.220.650,00 1.122.140,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 355.384,90 682.639,79 691.000,00 362.325,62 864.400,00 904.150,00 949.350,00 51.722,97 91.524,48 109.000,00 51.821,00 128.250,00 133.400,00 138.670,00 171.748,08 101.722,93 150.800,00 70.192,42 253.850,00 199.200,00 207.700,00 25.000,00 20.000,00 36.160,26 238.598,36 525.000,00 505.000,00 100.000,00 0,00 615.016,21 1.114.485,56 1.475.800,00 484.339,04 1.776.500,00 1.356.750,00 1.295.720,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 93.102,89 439.498,63 473.500,00 177.152,33 478.200,00 501.050,00 523.780,00 14.472,62 68.384,44 80.500,00 27.348,52 71.800,00 75.030,00 78.020,00 586.134,81 568.656,38 972.450,00 290.378,82 890.200,00 1.077.250,00 1.197.970,00 424.654,15 286.926,74 2.550.000,00 0,00 760.000,00 737.300,00 541.380,00 1.118.364,47 1.363.466,19 4.076.450,00 494.879,67 2.200.200,00 2.390.630,00 2.341.150,00 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 415.464,97 1.282.745,56 1.487.200,00 631.499,89 1.640.800,00 1.711.340,00 1.795.720,00 63.939,77 198.412,96 250.500,00 102.683,69 246.200,00 258.470,00 271.130,00 1.197.430,84 2.733.641,52 2.702.600,00 1.760.871,83 2.839.900,00 2.441.400,00 2.435.650,00 0,00 150.000,00 41.570,87 50.000,00 25.050,00 5.824.098,88 1.473.346,64 2.302.000,00 722.803,80 4.960.000,00 8.920.000,00 6.630.000,00 7.500.934,46 5.688.146,68 6.892.300,00 3.259.430,08 9.736.900,00 13.356.260,00 11.132.500,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46.983,52 432.720,76 469.600,00 182.146,84 444.000,00 466.000,00 488.650,00 6.682,70 67.233,99 68.500,00 28.527,89 67.850,00 71.150,00 74.400,00 1.965.543,98 2.771.812,63 3.161.250,00 1.769.501,32 3.741.500,00 3.961.020,00 4.102.090,00 476.360,00 28.880,00 400.000,00 570.000,00 517.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00 1.900.000,00 130.610,16 185.640,20 130.000,00 11.564,00 100.000,00 0,00 135.000,00 0,00 3.300.000,00 2.149.820,36 3.457.407,58 4.305.710,00 2.020.620,05 10.153.350,00 6.868.170,00 7.217.140,00 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 47.341,84 530.205,28 584.500,00 198.065,76 583.300,00 611.450,00 641.470,00 7.668,49 81.810,38 97.000,00 32.739,68 89.860,00 94.350,00 97.090,00 208.368,10 382.324,83 792.800,00 321.926,39 456.100,00 267.650,00 274.500,00 500,00 15.004,55 149.372,54 49.674,46 540.000,00 12.069,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00 412.750,97 1.044.014,95 2.014.800,00 579.805,38 1.729.260,00 1.423.450,00 1.313.060,00
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 64.390,91 192.249,27 226.700,00 99.774,39 246.460,00 258.230,00 270.830,00 10.066,93 30.360,15 41.500,00 16.186,85 39.530,00 41.160,00 43.060,00 38.207,90 128.135,63 79.100,00 7.406,29 87.250,00 84.100,00 86.000,00 25.488,00 0,00 0,00 138.153,74 350.745,05 347.300,00 123.367,53 373.240,00 383.490,00 399.890,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 206.825,85 421.332,41 442.000,00 215.860,13 582.990,00 611.350,00 641.920,00 31.712,35 67.185,60 74.000,00 35.974,22 98.850,00 103.500,00 108.650,00 724.850,58 504.307,67 489.250,00 259.245,32 634.100,00 697.560,00 741.970,00 789.319,73 1.752.708,51 992.825,68 1.005.250,00 511.079,67 1.315.940,00 1.412.410,00 1.492.540,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 197.005,62 741.457,29 745.500,00 381.674,02 1.021.100,00 1.070.150,00 1.123.500,00 28.702,02 111.380,64 114.700,00 57.572,79 144.950,00 152.000,00 159.600,00 162.584,51 115.664,63 85.300,00 42.185,03 219.500,00 229.170,00 243.350,00 16.915,30 29.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.207,45 997.530,56 945.500,00 481.431,84 1.385.550,00 1.451.320,00 1.526.450,00 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 133.780,00 39.151,78 115.400,00 121.620,00 126.440,00 0,00 18.800,00 6.060,57 19.400,00 20.370,00 21.380,00 63,00 18.250,00 657,58 56.700,00 37.300,00 38.500,00 0,00 63,00 170.830,00 45.869,93 191.500,00 179.290,00 186.320,00
2006-2007 Yılı Gider Bütçe Gerçekleşmeleri// 2008 Yılı Bütçe Tahmini ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri// 2009-2010 ve 2011 Yılları Bütçe Gider Bütçe Tahminleri Tablosu 09- YEDEK ÖDENEK 7.646.659,00 8.727.616,79 10.453.540,00 4.507.365,05 11.618.240,00 12.118.370,00 12.702.780,00 1.091.067,00 1.244.502,01 1.521.250,00 652.192,40 1.615.650,00 1.686.910,00 1.762.090,00 11.951.774,00 14.138.151,19 17.957.550,00 7.522.368,15 16.492.600,00 16.628.990,00 17.507.770,00 0,00 457.655,65 705.860,00 148.140,72 738.000,00 885.050,00 762.000,00 2.283.718,41 3.178.928,36 2.551.678,00 2.006.964,21 5.292.510,00 4.682.780,00 4.957.680,00 17.787.582,78 12.256.978,60 17.565.722,00 7.098.239,90 13.190.000,00 15.627.300,00 14.310.380,00 273.815,00 350.000,00 500.000,00 0,00 3.325.000,00 100.000,00 100.000,00 4.350.000,00 4.000.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 41.034.616,19 40.353.832,60 55.605.600,00 21.935.270,43 56.272.000,00 56.189.400,00 56.562.700,00 2006-2007 Yılı Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri// 2008 Yılı Bütçe Tahmini ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri// 2009-2010 ve 2011 Yılları Bütçe Gelir Bütçe Tahminleri Tablosu 01- VERGİ GELİRLERİ 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05- DİĞER GELİRLER 06- SERMAYE GELİRLERİ 09- RET VE İADELER TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 15.552.624,00 7.113.743,77 10.056.330,00 2.594.875,00 10.745.000,00 11.390.050,00 11.821.500,00 12.073.211,00 12.421.265,39 18.226.000,00 5.025.471,00 16.444.100,00 16.470.250,00 17.083.270,00 392.311,00 17.750,00 400.000,00 750.000,00 860.000,00 865.000,00 946.310,00 16.645.799,62 21.583.270,00 9.431.508,00 22.728.200,00 24.739.520,00 24.953.350,00 2.590.151,00 765.178,71 4.721.000,00 2.743.943,00 1.670.000,00 1.620.000,00 1.020.000,00-15.022,00-99.504,32-35.000,00-280.177,00-75.300,00-50.420,00-50.420,00 31.539.585,00 36.864.233,17 54.951.600,00 19.515.620,00 52.262.000,00 55.029.400,00 55.692.700,00
2004-2008 YILLARI ARASI GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANLARI 2004 2005 2006 2007 2008/1.6 ay TOPLAM GELİR 21.112.460,00 29.020.167,00 31.539.587,00 36.864.232,76 19.515.620,00 TOPLAM GİDER 21.466.801,00 27.560.989,00 41.034.616,00 40.353.832,61 21.935.270,00 GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI 98% 105% 77% 91% 90% 2004-2008 YILLARI ARASI GELİR BÜTÇESİ İÇİNDE ÖZ GELİRLERİN GENEL BÜTÇE İÇİNDEN AYRILAN PAYA ORANI 2004 2005 2006 2007 2008/1.6 ay TOPLAM GELİR 21.112.460,00 29.020.167,00 31.539.587,00 36.864.232,76 19.515.620,00 TOPLAM ÖZ KAYNAKLAR 15.130.349,63 21.640.634,55 22.989.867,35 27.332.870,68 14.167.078,00 TOPLAM İLLER BANKASI PAYI 5.982.110,77 7.379.532,50 8.549.719,35 9.531.362,49 5.348.542,00 ÖZKAYNAKLARIN BÜTÇEYE ORANI 71% 74% 72% 74% 73%