1.91.00.00 Yükleme Đçerikleri

Bölüm : Yükleme Đçerikleri 1.91.00.00 Yükleme Đçerikleri Genel Uyarılar : Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş Đçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL ) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler Đçin Uyarılar : 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler Đçin Uyarılar : 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem Đşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde Đnternet bağlantısının aktif olması Doküman No : 191000001 1/10

Bölüm : Yükleme Đçerikleri gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır. 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde Đnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir. 1.91.00.00 YÜKLEME ĐÇERĐKLERĐ 1. Bakım işlemlerinde bulunan Fatura güncelleme servisi filtrelerine satın alma faturaları numarası ve satış faturaları numarası için ayrı filtreler eklenmiştir.güncelleme işlemi filtreye bağlı olarak satın alma için ayrı satış için ayrı ayrı yapılabilecektir (UNITY2, TIGER2, GO, GO SHOP,LOGOSTART) 2. Hızlı üretim fişi içerisinde alt malzemeler bölümünde, F9 menüsünden alt malzeme satırlarının ambar bilgisinin tek tek ya da toplu halde değiştirilebilmesi sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2, GO, GO SHOP, LOGOSTART) 3. Fatura yazdırıldığında lot satırlarının ikinci sayfaya taşması durumunda lotlu malzemenin ikinci sayfada görünüp / görünmemesi parametrik olarak sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2, GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 4. Çek girişi penceresinde sağ üstteki dövize endeksli kutucuğu işaretlendiğinde açılan Kuru penceresindeki kur hanesinin döviz tablosundaki kesir hanesine göre gelmesi sağlandı. (TIGER2) 5. Paketleme fişi form olarak yazdırıldığında birden fazla sayfa olarak yazdırılması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2, GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 6. Geçici veri kataloğunun döviz kurları indirilirken de geçici klasör olarak kullanılması sağlanmıştır. Böylece döviz kurlarını indirecek kullanıcılara program klasörüne yazma yetkisi verilmesi zorunluluğu kalmamıştır. (TIGER2) 7. Versiyon güncellemesi sonrasında ilk firma için " Tabloları sürüme göre güncelle işlemi " yapıldığında genel tablo yönetimindeki seçeneklerinde güncellenmesi sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2, GO, GO SHOP, LOGOSTART) 8. Toplu Borç Kapama Đşleminde Cari Hesap Özel Kodlarına gör filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek özellik 3 kapsamındadır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP) 9. Muhasebe fişleri toplu basım seçeneğinde yer alan basım sırası filtre seçenekleri arasına " Yevmiye Madde Numarasına Göre " seçeneği eklenmiştir. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP) 10. Cari hesap kartları üzerinde F9 hesap toplamlarında yer alan filtrelere Ticari işlem grubu seçeneği eklenmiştir (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) Doküman No : 191000001 2/10

11. Fiyat değiştirme limit kontrollerinin indirim/masraf dahil fiyatlar üzerinden yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı detaylarına Alt Düzey Yetkili-Net Fiyat Orta Düzey Yetkili-Net Fiyat Üst Düzey Yetkili-Net Fiyat seçenekleri eklenmiştir. Önceki seçenekler ; Alt Düzey Yetkili-Brüt Fiyat Orta Düzey Yetkili-Brüt Fiyat Üst Düzey Yetkili-Brüt Fiyat olarak değiştirilmiştir. Fiyat değişiklikleri indirim ve masrafların dikkate alınması durumu net fiyat üzerinden çalışmaktadır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır 12. Malzeme kartı market tabında yer alan malzeme grup kodu,marka kodu ve reyon kodu alanları ile birlikte açıklamalarının da listelenmesi sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 13. Firma bazında veritabanı kullanılan firmada malzeme kartında diğer dillerde açıkla girildiğinde hata alınmaması sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 14. Banka fişlerinden girilen hizmet faturaları kopyalandığında, oluşan fişe günün tarihinin gelmesi sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 15. Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan "Đrsaliyeler Đşyeri Bilgisini Faturadan Alsın" parametresine bağlı olarak irsaliyenin işyeri bilgisini faturadan alması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 16. Fatura, irsaliye, sipariş ve malzeme fişlerinde, fiş satırındaki F9 menüsünde yer alan barkod girişi penceresine "dağıtım şablonu" kutucuğu eklenmiştir, bu kutucuk işaretlendiğinde okutulan barkod dağıtım şablonlarının barkodlarında aranmaktadır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 17. STCALC fonksiyonunda cari hesap özel kod2,3,4 ve 5 seçeneklerinin filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.buna göre cari hesap özel kod2 için CSC2, özel kod 3 için CSC3, özel kod 4 için CSC4 ve özel kod 5 için CSC5 seçenekleri filtre olarak tanımlamada kullanılabilir. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 18. Sipariş fişi üzerinde ilgili siparişler seçildikten sonra "Çoklu Faturala" seçilerek toplu faturalama yapılması sağlanmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır 19. Ambar sayım işlemi filtrelerinde istenilen malzemeler için sayım yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme kodu filtresinde detay filtre özelliği kullanılarak tüm stoklar için değil istenilen stoklar için sayım yapılabilecektir. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) Doküman No : 191000001 3/10

20. Öndeğerleme servisinde faturaların öndeğerlenmesinde performans artışı sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 21. CLINFO fonksiyonunda cari hesap karlarına eklenen Özel Kod 2, Özel Kod 3,Özel Kod 4, Özel Kod 5 alanlarının listelenebilmesi sağlanmıştır. Return değeri 246: Özel Kod 2 247: Özel Kod 3 248: Özel Kod 4 249: Özel Kod 5 olarak listeleme yapmaktadır. Özel kodların clcalc ve benzeri fonksiyonlarda filtre olarak kullanılabilmesi için CSC2, CSC3, CSC4 ve CSC5 değerlerinin tanımlanması gerekmektedir. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 22. Kendi çekimiz müşteride tahsil edildiğinde, çek - senet kartları kendi çekimiz browserında hesap adı bölümünde müşteri bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 23. Malzeme kartlarına eklenen Özel Kod2, Özel Kod3, Özel Kod4 ve Özel Kod5 alanlarındaki değerlerin STINFO fonksiyonu ile listelenebilmesi sağlanmıştır. Return değerinde 272:Özel Kod2 273: Özel Kod3 274: Özel Kod4 275: Özel Kod5 olarak listeleme yapmaktadır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 24. Giriş çıkış toplamları raporunun "ambar toplamları birleştirilecek " filtresi ile tablo raporu olarak alındığında değer getirmesi sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 25. Giriş fişlerinde değiştir ve çıkar işlemleri sırasında negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 26. Mylogo sitesinde özel döviz kuru ayarlarında formül girilmeyen kurlar varsa, daha önce elle girilen kurları 0 olarak güncellememesi sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 27. Faturada varyantlı ürünlerin seçimi barkod ile yapıldığında KDV oranı gelmiyordu, gelmesi sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP) 28. Rapor Üretici içerisinde eklenen raporları LBSLOAD ile eklenen erişim ağacındaki menülere eklenebilmesi sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 29. Malzeme kartı için KDV Oranı belirtilerek tanımlanan muhasebe hesap kodlarının, satırda yapılan KDV oranı değişikliklerine göre düzgün çalışması sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 30. Carilere göre alım dağılımı, carilere göre satış dağılımı, ayrıntılı alım raporu ve ayrıntılı satış raporlarının varyant bazında alınabilmesi sağlanmıştır. Uyarı : Bu özellik 15 mart 2010 tarinde yayımlanacak ek özellik paketi 3 kapsamındadır. Doküman No : 191000001 4/10

31. Satış Faturası üzerinde iken F9 tuşuna basılarak "M" tuşuna basıldığı zaman "Muhasebeleştir" seçeneğine sonra tekrar "M" tuşuna basıldığında "Muhasebe Kodları" seçeneğine gitmiyordu, düzeltildi. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 32. Kurtarılan fiş tarihi bilgisinin ve bağlantı kodlarından gelen muhasebe kodlarının korunması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART) 33. Rapor Üretici'ye Özet / Ayrıntılı KDV dökümlerini listeleyen rapor eklenmiştir. 800.150.019 - Özet / Ayrıntılı KDV Raporu 34. Bölge bazında fiyat çalışması yapılabilmesi sağlanmıştır.birden fazla işyeri için aynı fiyat kartının tanımlanabilmesi için fiyat kartında işyeri bölümü filtre seçeneğinin çoklu seçim yapılacak şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır. 35. Kampanya kartlarında satıra ödeme planı türü seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planının uygulanabilmesi sağlanmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır. 36. Cari hesap kartlarında iletişim bilgileri tabında yer alan ĐLGĐLĐ bilgisinin girildiği alan sayısı 3'e çıkartılmıştır. Cari hesap kartında üç adet ilgili bilgisi ve bunlara ait mail adreslerinin girildiği alanlar yer almaktadır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır. 37. Kasadan girişi yapılan serbest meslek makbuzlarına ait brüt tutarların kasa ekstresi raporunda listelenmesi sağlanmıştır. Rapor standart alanlarına " SMM Devir (Brüt), SMM Tahsilat (Brüt), SMM Ödeme (Brüt) " alanları eklenmiştir. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 38. Sipariş, Đrsaliye ve Fatura içerisinde Sistemde var olan Fiyatlandırma Döviz Girişi penceresine " Kur tüm satırlar için güncellensin" şeklinde yeni alan eklenmiştir. Bu alan işaretlenirse ilgili döviz türü için yapılan kur değişiklikleri aynı döviz ile fiyatlandırılmış tüm satırlar için geçerli olmaktadır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır. 39. Dönem kapama tarihi öncesine girilmiş olan hızlı üretim fişlerinin çıkartılamaması sağlanmıştır. Fiş çıkartılmak istendiğinde onay tarihi öncesine işlem yapılamayacağı mesajı alınacaktır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 40. Cari hesap işlemlerinden verilen serbest meslek makbuzu kaydedildikten sonra değiştir ile girilip tutarsal değişiklik yapıldığında, cari hesap kartındaki bakiyenin güncellenmesi sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) Doküman No : 191000001 5/10

41. Cari hesap kartı içerisinde "Kur farkı : Ödemeler üzerinden" seçili iken kur farkı hesaplama yapıldığı zaman çekin tahsilat kuruna göre kur farkı hesaplanması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 42. SKONSOL2 de kullanıcı için tanımlı öndeğer ambar dışında bir ambar seçilerek işlem yapılmak istendiğinde, malzeme browserında listelenen miktarların seçilen ambardaki miktarlar olarak gelmesi sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 43. Lot Kullanılan malzeme kartının giriş işlemi yapıldıktan sonra çıkış işlemi parçalı yapılacağı zaman miktar bilgisi "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" penceresinden sağ klik "Miktar Çevrimi" alanında yapıldğı zaman SLTRANS tablosunun INSLAMOUNT kolonunda hatalı bilgi yazıyor ve Çıkış işlemi olmasına rağmen REMAMOUNT, REMLNUNITAMNT kolonlarında kalan miktar bilgisi yazıyordu, düzeltildi. (UNITY2, TIGER2) 44. Kredi kartı fiş tahsilatında satırda gelen tutarın değiştirilememesi sağlanmıştır. Böylece oluşan banka fişi ile kredi kartı fişi arasında tutarsızlık yaşanmayacaktır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 45. Muhasebe bağlantı kodlarında detay filtre kullanımından kaynaklanan sorunları engellemek için muhasebe bağlantı kodlarında detaylı filtre kullanımı kapatılmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 46. Üretim Emri raporları altında yer alan Malzeme Đhtiyaç Listesi raporunun tablolu olarak alındığı zaman, Detay satırların da tablo olarak alınması sağlandı. 47. GO Programında Kullanıcı yetkileri ile programa girip Faturalar üzerinde "Toplu Muhasebeleştir" işlemi yapıldığı zaman muhasebeleştirme penceresi gelmiyordu, düzeltildi. (GO, GO SHOP) 48. Sözleşmeden sipariş oluşturulması durumunda sipariş - sözleşme bağlantısının izlenebilmesi sağlanmıştır.sipariş fişi incelendiğinde " F9 - Sözleşme detayları \ bağlantıları" seçeneğinden ilgili sözleşme bilgilerine ulaşılabilmektedir. (UNITY2, TIGER2 ) 49. Otomatik satınalma siparişi oluşturulduğunda muhasebe kodlarının eklenen sipariş fişine atanması sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 50. Fiş üzerinde muhasebe bağlantı kodu uygula (genel) işleminde ya da öndeğerleme servisi çalıştırıldığında uygun olan tüm muhasebe kodlarını taramadan uygun olan ilk muhasebe kodunu ataması sağlanmıştır. Not : fiş üzerinde muhasebe kodu uygula (satır) seçildiğinde, eskiden olduğu gibi, uygun olan tüm kayıtlar gösterilmekte ve kullanıcının istediği muhasebe kodunu seçmesi sağlanmaktadır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 51. Satış faturaları dökümü rapor filtrelerinde yer alan Ticari işlem grubu seçeneğinin ters filtre özelliğinde çalışması sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 52. Maliyet yerleri genel gider dağılımı raporunda mükerrer satırlar listeleniyordu, satır detaylarının doğru bir şekilde listelenmesi sağlandı. (UNITY2, TIGER2 ) 53. Firma tanımlama sihirbazı ile firma tanımı yapıldığında firma tanımları altında oluşmuyordu, firma tanımının oluşması sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,GO MM,LOGOSTART) 54. Genel malzeme sınıfına bağlı malzemeler için KDV dahil olarak tanımlanmış alış ve satış fiyat kartlarının hareketlerde malzeme sınıf detay satırları bölümüne doğru aktarılması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) Doküman No : 191000001 6/10

55. Sabit Kıymet Amortisman hesaplamalarının muhasebeleştirilmesinde satır birleştirme yapılabilmesi sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 56. Bir kullanıcının Merkez Đşyeri haricinde başka bir işyerine yetkisi varsa ve ilgili işyerine ait borç takip penceresinde otomatik kapatma yaptığı zaman çek/senet girişlerini kapatılmıyordu, düzeltildi. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 57. Sipariş satırlarındaki KDV dahil - hariç seçeneği parametreye bağlanmıştır.ticari sistem yönetimi satış ve satın alma parametreleri arasına " Satış siparişleri KDV : Dahil - Hariç " ve " Satınalma Siparişleri KDV: Dahil - Hariç " seçenekleri eklenmiştir (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 58. Ürün reçeteleri penceresinde iken F9 menüsünde yer alan "ürün reçetesi ağacı"nın görüntülenme süresinde performans iyileştirilmesi yapılmıştır. (UNITY2, TIGER2 ) 59. Malzeme kartında değiştir ile girildiği zaman Alış/Satış Fiyatları içerisinde Satış fiyatını seçtiğimizde programda ciddi bir süre bekleme oluyordu, düzeltildi (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 60. Portföyde olan çek kasadan tahsil edildiğinde kasa bakiyesine ve kasa ekstresine yansıması sağlandı. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 61. Üretim Maliyet Analizi raporunun tablo olarak alınabilmesi sağlanmıştır (UNITY2, TIGER2 ) 62. Fatura Đçerisinde TL Kdv Tutarı Değiştirildiğinde Đşlem döviizi Kdv tutarı değiştirilemiyordu, düzeltildi (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 63. Seri/lot numaraları malzeme işlemleri sırasında girilebilir parametresi seçili iken, excelden kopyalanan çok satırlı seri numaralarının alım faturasında seri numarası penceresine toplu halde yapıştırılabilmesi sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 64. Alternatif Amortisman Tablosunda belirli bir tarihteki hesaplamadan sonra amortisman oranı ve süresi değiştirildiğinde toplam birikmiş amortisman yanlış hesaplanıyordu. Düzeltildi. Not:Alternatif Amortisman Tablosunda hesaplamalar aylık olarak yapılmalıdır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 65. Toplu Amortisman Hesaplamasının Sabit Kıymet Alım Tarihi ve Aktif Tarihi'ne göre hesaplanması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 66. Cari hesap kartları browserında filtre seçenekleri arasına " Bakiye verenler: Listelensin - Listelenmesin " seçeneği eklenmiştir. Bu filtre cari hesapların yerel para birimi türünden bakiyelerine göre filtreleme yapmaktadır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek özellik 3 paketi kapsamındadır. 67. Dövizli Senetler Protesto edildiği zaman oluşan masrafın banka hesap kartının bilgisinin değiştirilmesi sağlandı. 68. MPS/MRP hesaplamalarında kullanılacak reçete revizyonunun seçilebilmesi sağlanmıştır, bu işlem için, mamul kartında, ürün reçete ilişkisi tabında ilgili reçete ile birlikte reçete sevizyonu da seçilebilmektedir. Uyarı : Bu özellik 15 mart 2010 tarinde yayımlanacak ek özellik paketi 3 kapsamındadır. (UNITY2, TIGER2) Doküman No : 191000001 7/10

69. Üretim emri üzerinden erişilen iş emirlerinin durumunun toplu halde değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Uyarı : Bu özellik 15 mart 2010 tarinde yayımlanacak ek özellik paketi 3 kapsamındadır. (UNITY2, TIGER2 ) 70. Toplu gerçekleşen genel gider hareketi oluşturma işlemine gerçekleşen kaynak kullanım tarihlerini filtreleyen "Gerçekleşen Kaynak Kullanım Tarihi" filtresi eklenmiştir. (UNITY2, TIGER2 ) 71. Toplu gerçekleşen üretimemri maliyeti hesaplama işlemine "Planlanan Kaynak Kullanım Tarihi" ve "Gerçekleşen Kaynak Kullanım Tarihi" filtreleri eklenmiştir. (UNITY2, TIGER2 ) 72. Karma koli satırı bulunan satış faturasının " Karma koli satırları : Basılacak " parametresi ile yazdırılması durumunda, satırda girilmiş olan indirim ve masrafların karma koli detay satırlarında değil sadece ana satırda basılması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP,LOGOSTART) 73. Borç takip penceresinde filtrelerdem Satış Elemanı Kodu verilerek filtre verilmesi ve Cari Hesap Borç Kapatma Đşlemleri içerisinde Satış Elemanı Koduna göre borç kapatma işleminin yapılması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 74. Kampanya kartı içerisindeki değişken sayısı 10 a çıkartılmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır (UNITY2, TIGER2 ) 75. Program içerisinde yer alan kayıtların Ekleme ve değiştirme zaman bilgilerinin Server' dan alınması sağlanmıştır. SYS Firma tanımları, Çalışma bilgilerine; "Kayıt bilgisi zamanı Server'dan alınsın" seçeneği eklenmiştir. Öndeğeri işaretsizdir. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 76. Logo uygulamalarında yatay menüde yer alan Đzle - Seçenekler bölümüne "Yönetici Konsolu Açılış Sayfası : Genel - Kullanıcı seçimleri " öndeğeri eklenmiştir. 77. Defter-i kebir ve yevmiye defterinde alt hesap tutarları ile üst hesap tutar toplamları arasında küsüratlar nedeniyle tutarsızlıklar oluşuyordu, düzeltildi. 78. Çek ve senet giriş bordroları dışında tüm bordrolara ait browser ekranlarında tutara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır. Ör: Çek çıkış banka tahsil işleminde çeklerin aktarıldığı browserda tutara göre sralama yapılabilmektedir. (TIGER2) 79. Đşlem bordrosu (kendi çekimiz) müşteride tahsil ekranında çeklerin listelendiği pencerede tutar kolonları solda listeleniyordu, sağ tarafta listelenmesi sağlandı. (TIGER2) 80. Navigator da STCALC fonksiyonu ile maliyet değerleri getirilmek istendiğinde yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. 81. E- Beyannamelerde yer alan KDV1 beyannamesinin Ekler tabına " Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı Bildirimi" bölümü eklenmiştir. 82. Muhtasar beyannameye mükelleflerin beyanname gönderdikleri aydan sonraki ay/aylarda muhtasar beyanneme gönderip göndermeyeceklerine ilişkin bilgi alınmasını sağlamak amacıyla Doküman No : 191000001 8/10

"Genel Bilgiler" bölümüne "Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok" seçeneği eklenmiştir.. 83. GO ürününde sipariş detaylar tabında döküman izleme numarası alanın yer alması ve veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. (GO, GO SHOP) 84. SKONSOL2 de işlem dövizli kesilen faturanın kasa işlemi ile kapatılması durumunda kasa döviz toplamlarında dövizli tutar listelenmiyordu, düzeltildi. 85. Muhasebe bağlantı kodları otomatik doldurulacak olarak olduğunda, ilgili bağlantı kodları birkez okunup memoryde tutularak ve sadece yeni eklenen veya değişen tanım olması durumunda tekrar okunması sağlandı. (UNITY2,TIGER2) 86. Öndeğerleme servisi çalıştırıldığında daha önceden muhasebeleştirilmiş faturadaki muhasebe kodlarının değiştirilmemesi sağlandı. 87. Alım Faturası ile sabit kıymet alımı yapıldığında sabit kıymet değerinin indirimsiz tutar üzerinden hesaplanması sağlanmıştır (UNITY2,TIGER2) 88. Kur farkı girişinde tutar alanı girildikten sonra sağ klikten döviz girişi yapıldığında EMFLINE tablosuna TRRATE ve TRNET kolonuna yazıyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 89. Gelen ve Gönderilen Havale Fişlerindeki Masraf ve BMSV alanlarına yazılan tutarların Cari Hesap tutarına (bakiyesine) etkilememesi sağlandı.. 90. STCALC ve ORDCALC fonksiyonlarında saat bilgisini içeren alanlar kaldırılmış olup bu fonksiyonların önceden olduğu gibi çalışması sağlanmıştır. Saat bilgisi de içeren STCALC2 ve ORDCALC2 fonksiyonları eklenmiştir. Uyarı: Ek özellik paketi 2 kapsamında yer alan bir özelliktir. 91. Kasadan kesilen Alınan/verilen Serbest Meslek Makbuzlarının KDV Matrahı ve KDV tutarları KDV Raporuna hatalı yansıyordu, düzeltildi. (UNITY2 ) 92. Özellikle geri dönüşüm uygulanan üretimlerdeki maliyet hesaplamalarında iyileştirme sağlanması için, maliyet hesaplama işleminde güncelleştirme yapılmıştır. (UNITY2,TIGER2) 93. Fiş satırlarında "Döviz Bilgi Girişi" penceresinde Kur alanında yapılan "Seç" işlemi bazı durumlarda hataya neden oluyordu. Sorun giderildi. (UNITY2,TIGER2) 94. SLTRANS tablosunda yer alan LG_SLLINE_UPD_XXX_YY triggerda değişiklik yapıldı (UNITY2,TIGER2) 95. Banka Raporları altında yer alan Banka Kredi Taksitleri raporu kaldırılmıştı tekrar eklendi. (UNITY2,TIGER2) 96. Satış Faturaları browserına Arayüz uyarlama ile fatura özel kodu konulduktan sonra, sağ fare tuşu menüsündeki kilitle seçeneği kilitlenen faturanın kilit kolonunda kilit simgesi gözükmüyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 97. Cari hesaplar için Borç Kapatma işlemi yapıldığı zaman yaşanan performans sorunu giderildi. (UNITY2,TIGER2) Doküman No : 191000001 9/10

98. Karma Koli satırları içerisinde Seri/Lot kullanılan malzeme varken Sipariş üzerinden aktarım yapıldığı zaman Karma koli satırları için seri/lot çıkışı yapıyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 99. Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama işlemine "Tekrarlama Sayısı" filtre seçeneği eklenmiştir. Bu filtre seçeneği ile toplu gerçekleşen üretim emri maliyetinin birden fazla defa tekrarlanması sağlanabilmektedir (UNITY2,TIGER2) 100. Faturanın genelinde ya da satırlarda Euro kullanılmadıysa L_DAILYEXCHANGES tablosunu kontrol eden SQL sorgusunun gitmesi engellendi. (UNITY2,TIGER2) 101. Malzeme Fiyat Güncelleme ekranında Filtre öndeğer olarak kaydedilip tekrar girmek istendiği zaman Access alınıyor ve programdan dışarı atıyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 102. Fiş içerisinde Bölüm Numarası alanı 3 yada 4 karekter kullanılan bir numara seçikdikten sonra Otomatik muhasebeleştirme varken kaydedildiğinde yada sonrasında muhasebeleştirme yaparken performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 103. Muhasebeleştirme yapılırken 0 numaralı işyeri haricinde diğer işyerlerine onaylama yapıldıktan sonra fatura kesilerek muhasebeleştirme yapıldığında uyarı vermeden faturayı kaydediyordu, düzeltildi. (UNITY2,TIGER2) 104. 1.90 versiyonunda öndeğer rapor ünitesi seçili olmayarak rapor alındığında hata alınıyordu, düzeltildi. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP, LOGOSTART ) 105. Masraf da olan gönderilen havale/eft fişi muhasebeleştirilirken cari hesap için masraf dahil tutar yazılıyordu, cari hesaba gönderilen tutarın yazılması sağlandı. (UNITY2,TIGER2) 106. Gerçekleşen miktar girişi yapıldığında oluşan fişlerin zamanlarının, planlanan fişlerdekine benzer şekilde sıralı oluşması sağlanmıştır (UNITY2,TIGER2) 107. Sabit Kıymet Amortisman hesaplamasında, dönemsel amotisman tutarının sabit kıymet satışı yapıldığında kalan sabit kıymet miktarı üzerinden hesaplanması sağlanmıştır. (UNITY2, TIGER2,GO, GO SHOP ) 108. Marka Tanımı eklenirken son kayıt edilen marka kodunun otomatik olarak arttırılması sağlanmıştır. Uyarı: Bu özellik 15 Mart 2010 tarihinde yayınlanacak Ek Özellik 3 kapsamındadır Doküman No : 191000001 10/10