6 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
6 Yılı Performans Programı HAZIRLAYANLAR Erdal KUŞ Daire Başkanı Gültekin ÖZER Şef Yusuf Evren YILDIRIM Grafik Tasarım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
6 Yılı Performans Programı
6 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER...5 A. Teşkilat Yapısı...5 B. Fiziksel Kaynaklar...7 C. İnsan Kaynakları...9 D. Diğer Hususlar... PERFORMANS BİLGİLERİ... A. Temel Politika ve Öncelikler... B. Amaç ve Hedefler...3 C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler... 6 E. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı...6 III. EKLER... 63 3
6 Yılı Performans Programı Bilimde Öncü, Düşüncede Özgür ilkesiyle yükseköğrenim çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdüren üniversitemiz inanıyorum ki yakın zaman içerisinde başarısını daha da yukarılara taşıyacaktır. Başarı çıtasının yukarı taşınmasında üniversite yönetim kadrosu kadar, üniversitemizin değerli akademisyenleri ve idari personellerimizle öğrencilerimize de görev düşmektedir. Bölgemizde bilimin ve bölgesel kalkınmanın öncüsü olma yolunda, belirlenen hedeflere ulaşmada kararlıkla yolumuza devam edeceğimizi belirtiyor, hazırlanan performans programının faydalı olacağını ümit ediyorum. 4
6 Yılı Performans Programı I. GENEL BİLGİLER A. TEŞKİLAT YAPISI Tunceli Üniversitesi 6 fakülte, yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, enstitü 6 bölüm, 6 Araştırma Merkezi ile akademik alanda hizmet vermekte olup, Bölümlerimizden Rektörlüğe bağlı olmak üzere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ile Türk Dili Bölüm Başkanlığı zorunlu ortak derslerin verilmesini temin etmektedir. Araştırma alanında, BAPKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu), bilimsel araştırmaların koordinasyonunu ve 6 adet araştırma merkezi kuruldukları konulara yönelik bilimsel çalışmaları yürütmektedir. Üniversitemiz idari birimleri ise Genel Sekreter ve bir Genel Sekreter Yardımcısı liderliğinde, 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olmak üzere teşekkül etmiştir. İdare organizasyon şemamız şu şekildedir: 5
6 Yılı Performans Programı ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR YÖNETİM KURULU SENATO REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER MESLEK/SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI BÖLÜMLER MERKEZLER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU TÜRK DİLİ ALEVİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İDARİ ÖRGÜT GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER MUNZUR SU ÜRÜNLERİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ENFORMATİK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR İLETİŞİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR JEOTERMOKRONOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İNSANİ VE SOSYAL SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 6
6 Yılı Performans Programı B. FİZİKSEL KAYNAKLAR. FİZİKİ VARLIKLAR Tunceli Üniversitesi Tunceli'nin Aktuluk Mahalesinde Kampüs içinde kurulmuş olup, farklı yerleşim alanına yayılmış bulunan yerleşkelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşağıdaki tabloda bu yerleşkelerin dağılımı gösterilmiştir: YERLEŞKELER VE HİZMET BİNALAR DAĞILIMI Yerleşke Adı Birim Adı Rektörlük Binası Mühendislik Fakültesi Edebiyat Fakültesi İktisat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi Tunceli Meslek YüksekOkulu AKTULUK KAMPÜS YERLEŞKESİ Sağlık YüksekOkulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Hazırlık Binası ARGE Lab. Binası Eğtim Öğretim Lab. Binası İdari Hizmet Binası Aktuluk Kampus Lojmanları PERTEK SAKİNE GENÇ YERLEŞKESİ Pertek Meslek Yüksekokulu ÇEMİŞGEZEK YERLEŞKESİ Çemişgezek Meslek Yüksekokulu HOZAT YERLEŞKESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü NAZİMİYE YERLEŞKESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü OVACIK YERLEŞKESİ Çocuk Gelişimi, Maliye, Uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik Bölümü PÜLÜMÜR YERLEŞKESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü MAZGİRT YERLEŞKESİ İşletme Yönetimi Bölümü ATATÜRK MAHALLESİ Arıkanlar Lojmanı, A blok, B blok ve Rektörlük Eski Konutu 7
6 Yılı Performans Programı A. Hizmet Binaları Tunceli Üniversitesi Rektörlük Binası, Aktuluk Yerleşkesinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet binaları ise 48.438 m toplam alana ve 9.84 m toplam derslik alanına sahiptir Tablo : Eğtim Alanları KAMPÜS ADI BİNA ALANI (m) DERSLİK ALANI (m) DERSLİK SAYISI LABORATUVAR SAYISI Mühendislik Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi 6 3535 4 İngilizce Hazırlık Binası Aktuluk Yerleşkesi 8994 386 8 ARGE Lab. Binası Aktuluk Yerleşkesi 9699 7 Eğtim Öğretim Lab. Binası Aktuluk Yerleşkesi 7648 6 Edebiyat Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi İktisat Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi Su Ürünleri Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi İletişim Fakültesi Aktuluk Yerleşkesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Aktuluk Yerleşkesi Sağlık Yüksekokulu Aktuluk Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aktuluk Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aktuluk Yerleşkesi Sakine Genç Yerleşkesi 3736 78 Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Çemişgezek Binası 45 4 Hozat Hozat Hizmet Binası 589 454 7 Nazımiye Hizmet Binası 65 4 Ovacık Hizmet Binası 68 49 8 Pülümür Pülümür Hizmet Binası 5 4 6 Mazgirt Mazgirt Hizmet Binası 96 45 4 48438 984 69 56 SEKTÖR/TESİSLER Pertek Meslek Yüksekokulu Nazımiye Ovacık TOPLAM 8
6 Yılı Performans Programı Tablo : Eğtim Alanı Derslik KAMPÜS ADI SEKTÖR/TESİSLER TOPLAM 5 575 76 5 55 5Üzeri Mühendislik Fakültesi 6 3535 4 6 3535 İngilizce Hazırlık Binası 89 8994 386 8 8994 386 ARGE Lab. Binası 7 9699 9699 7 Eğtim Öğretim Lab. Binası 5 7648 7648 6 Edebiyat Fakültesi 4 4 48438 984 69 48438 984 56 TOPLAM Tablo 3: Akademik Personel Ofis Alanlar HİZMET ALAN ADI SAYI KAPALI ALAN (m) Çalışma Odası 3 7 TOPLAM 3 7 SAYI KAPALI ALAN (m) Çalışma Odası 57 535 TOPLAM 57 535 Tablo 4: İdari Personel Ofis Alanlar HİZMET ALAN ADI 9
6 Yılı Performans Programı Tablo 5: Diğer Hizmet Alanlar SAYI KAPALI ALAN (m) Ambar 3 Arşiv 347 TOPLAM 3 648 HİZMET ALAN ADI Tablo 6: Yerleşke bazında Toplam Kapalı Alanı MEVKİ/İLÇE/İL Merkez 6839 Çemişgezek 45 Pertek 3736 Hozat 589 Nazımiye 65 Ovacık 68 Pülümür 5 Mazgirt 96 TOPLAM KAPALI ALAN (m) 794
6 Yılı Performans Programı B. Sosyal, Kültürel ve Diğer Tesis Alanları Tunceli Üniversitesi'nde, paydaş kullanımına sunulan sosyal, kültürel ve diğer tesisler; 5 adet kantin, kafeterya adet yemekhane, adet spor sahası, 64 adet lojman sosyal tesisi, 4 adet toplantı ve konferans salonu, adet kütüphane, adet Kuaför, adet kırtasiye, 4 adet ATM, 9 adet otopark ve 3 adet öğrenci kulübü olmak üzere sıralanabilir. Tablo : Kütüphane Alanları BULUNDUĞU YER ALAN (m) Aktuluk Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi( Geçici Yer) 6 TOPLAM 6 Tablo : Öğrenci Kulüpleri / Dernekleri ÖĞRENCİ KULÜPLERİ /DERNEKLERİ SAYISI Öğrenci Kulüpleri 3 TOPLAM 3 Tablo 3: Konferans ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu BULUNDUĞU YER ALAN (m) İngilizce Hazırlık Binası 58 TOPLAM 58
6 Yılı Performans Programı Tablo 4: Toplantı / Konferans Salonları KAMPÜS ADI ALAN ADI 5 5 5 Toplantı Salonu 55 5Üzeri TOPLAM Konferans Salonu TOPLAM 4 Tablo 5: Kantinler, Kafeteryalar ve Diğer Hizmet Alanları HİZMET ALAN ADI ADET Kantin/Kafeterya/Cafe 5 Bay Kuaför Kırtasiye ATM 3 PTT Otopark 9 TOPLAM Tablo 6: Yemekhaneler ADET ALAN (m) KAPASİTE/KİŞİ Öğrenci Yemekhanesi 5 84 Personel Yemekhanesi 439 36 TOPLAM 939 YEMEKHANELER Tablo 7: Spor Alanı SPOR TESİSİ/SAHASI FİZİKSEL BÜYÜKLÜK (m) Aktuluk Kampüsü Kapalı Spor Salonu 336 Atatürk Mahallesi Lojman Sosyal Tesis 7 BULUNDUĞU YERLEŞKE TOPLAM 336
6 Yılı Performans Programı C. Barınma; Lojman, Misafirhane ve Yurtlar Üniversitemiz personeline 64 adet lojman, öğrencilerine ise 34 kişi kapasiteli toplam 4 odalı yurtlar barınma alanları olarak sağlanmaktadır. Tablo : Öğrenci Yurtları ODA BAŞINA YATAK SAYISI ODA SAYISI (ADET) KAPALI ALAN (m) 34 Kişilik 4 36 TOPLAM 4 36 Tablo : Yurtlar Alanı BULUNDUĞU YERLEŞKE ADI ALANI (m) KAPASİTESİ/ KİŞİ Mazgirt Öğrenci Yurdu 6 4 Nazımiye Nazımiye Öğrenci Yurdu 4 TOPLAM ADET 36 64 Mazgirt Tablo 3: Lojmanlar Alanı Adet Kapalı Alanı (m²) Rektörlük Konutu 3 73 Arıkanlar Lojman 3 3 A Blok Lojman 8 36 B Blok Lojman 8 36 Aktuluk A Blok Lojman 8 73 Aktuluk B Blok Lojman 8 73 Aktuluk C Blok Lojman 8 57 Aktuluk D Blok Lojman 8 57 64 365 TOPLAM 3
6 Yılı Performans Programı D. Boş Alanlar, Otoparklar Üniversitemize tahsis edilen merkez kampusü içinde 8.58 m alan gelişim alanı olarak projelendirilmiştir. Tüm yerleşkelerde toplam otopark alanımız ise yaklaşık 5 m ile hizmete tahsislidir. Tablo : Mülkiyeti Tunceli Üniversitesine Ait veya Tahsisli Diğer Gayrimenkuller MEVKİ/İLÇE/İL KAPALI ALANI (m) Merkez Kampüsü 858 TOPLAM 858 Tablo : Otopark Alanları YERLEŞKE ADI 4 ALANI (m) Aktuluk Yerleşkesi 5 TOPLAM 5
6 Yılı Performans Programı E Kurum Taşıtları Üniversitemize ait taşıtlar 6 adettir. Ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo : Otomobiller ADEDİ AÇIKLAMA Binek Otomobil 5 Pickup Pickup Midibüs Otobüs 3 Kamyon Kamyon CİNSİ TOPLAM Kamyonet,sürücü dahil 3 veya 6 kişilik Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 Kişilik Sürücü dahil en fazla 7 kişilik Sürücü dahil en az 7 en fazla 4 kişilik Kamyon şasikabin tam yüklü ağırlığı en az. kg. Kamyon şasikabin tam yüklü ağırlığı en az 7. kg. 5 Tablo : İş Makinesi TAŞITIN CİNSI Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt Kazıcı Yüklenici TOPLAM 5
6 Yılı Performans Programı. BİLGİ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI A. Kütüphane Kaynakları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı geçici merkezi kütüphanede yer alan toplam kaynak sayısı aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir. KAYNAK TÜRÜ Kitap Sayısı 6 ADET 37 Basılı Periyodik Yayın Aboneliği 4 Elektronik Veritabanı Sayısı Elektronik Kitap Sayısı 45 Elektronik Dergi Sayısı 886 Tez Sayısı 4
6 Yılı Performans Programı B. Yazılımlar Ÿ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: Tunceli Üniversitesi'nin akademik birimleri tarafından kullanılan bir yazılımdır. Kurumun ilgili mevzuatı ve teknik şartname ile belirtilen kuralları uygulayan ve iş akışlarını yerine getiren, web tabanlı, merkezi ve kişiye özel çalışan, ders, yarıyıl veya yıl (yarıyıl/yıl) geçme kuralları ile birden çok not sistemini aynı anda destekleyen, ilişkisel veritabanı kullanan bir bilgisayar yazılımı hazırlatılmıştır. 3 yılı sonuna kadar ek modülleriyle birlikte tamamlanmış ve Üniversitemizde kullanılmakta olan diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmiştir. Ÿ Personel Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemizin başta akademik ve idari olmak üzere tüm personelini kapsayan, mevzuat çerçevesinde ilgili verileri destekleyen sistem 5 yılı itibariyle devreye alınmıştır. Üniversitemizde kullanılmakta olan diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmiştir. Ÿ Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi: TS398 Türk Standardını destekleyen kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan yazılım sistemimiz, 4 yılında modülleriyle birlikte tamamlanmış ve Üniversitemizde kullanılmakta olan diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmiştir. Ÿ Merkezi Antivirus Yazılımı: Kurumumuz ağını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virüs tehditlerine karşı da korunmalarını sağlayan merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı alınmıştır. 7
6 Yılı Performans Programı C. Bilişim Sistemi Ÿ Tunceli Üniversitesi Web Sayfası: Tunceli Üniversitesi ana web sayfasının içeriği, tasarımı, kodlaması en son uluslararası standartlar ve başbakanlık kamu kurumları web sitesi hazırlama kılavuzuna uygun olarak tamamen yenilenmiştir Ÿ Tunceli Üniversitesi Akademik Birim Web Sayfaları: Tunceli Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin tamamı için ortak bir kontrol panelinden yönetilen web sayfaları hazırlanmıştır. Kontrol Panelinde dosya yükleme, içerik düzenleme ve duyuru ekleme sistemi bulunmaktadır. Ÿ Tunceli Üniversitesi İdari Birim Web Sayfaları: Tunceli Üniversitesi bünyesindeki idari birimlerden talepte bulunan birimlere, akademik birimler için hazırlanan sayfalarla aynı altyapı kullanılarak ve aynı teknik özelliklere sahip fakat idari birimlere özel tasarımı olan web sayfaları oluşturulmuştur. Ÿ Öğrencilere EPosta Hizmeti: Bu hizmet üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Öğrencilere eposta hizmeti 34 öğretim yılı başından itibaren verilmeye başlanmıştır. DONANIM TÜRÜ 8 ADET Sunucu 6 Switch 56 Wireless Modem Firewall Software Kesintisiz Güç Kaynağı Bilgi Abonelik Sistemi
6 Yılı Performans Programı C. İNSAN KAYNAKLARI Üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde 43 akademik personel, 3 yabancı uyruklu öğretim elemanı 3 idari personel ve 7 işçi görev almaktadır. Tablo : Akademik Personel Sayısı 4 5 6 Prof. Dr. 5 8 9 Doç. Dr. 5 3 Yrd. Doç. Dr. 97 96 97 Öğretim Görevlisi 9 9 Araştırma Görevlisi 67 7 68 Okutman 9 7 8 Uzman 4 4 4 Yrd. Doç. Dr. Öğretim Görevlisi 45 45 43 4 5 6 5 4 3 6 7 7 3 37 Unvanı Yabancı Uyruklu TOPLAM Tablo : İdari Personel Sayısı Unvanı Genel idari Personel İşçiler TOPLAM 9
6 Yılı Performans Programı C. DİĞER HUSUSLAR Her şeyden önce bir eğitim kurumu olan Üniversitemizin temel taşları olan öğrencilerimize dair veriler bu başlık altında gösterilmiştir. Buna göre 56 eğitim öğretim yılında Üniversitemizin değişik akademik birimlerinde toplam 7.53 öğrenci eğitim görmektedir. Tablo : Eğtim Alanı Derslik Birinci Öğretim İkinci Öğretim Ön Lisans 5 88 987 Lisans 679 56 44 Tezli Yüksek Lisans 35 Program Tezsiz Yüksek Lisans Mevlana Farabi Genel Toplam 35 3 3 Özel Öğrenci Yüksek Lisans 5 5 Doktora Erasmus + Mevlana Birimi Farabi Birimi GENEL TOPLAM Erasmus 4 4 6 6 753
6 Yılı Performans Programı II.PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Tunceli Üniversitesi Performans Programı, makro ölçekli, ulusal bazı dokümanlar ile idare Stratejik Planı'nda belirtilen vizyonu çerçevesinde hazırlanmaktadır. Makro ölçekte dokümanlardan.kalkınma Planı (48) aşağıda, yükseköğretim kurumları açısından kısaca değerlendirilmiştir. Ÿ Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. Ÿ Yükseköğretim Kurulu, standart belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır Ÿ Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. Ÿ Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir. Ÿ Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir. Ÿ Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir Ÿ Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır.
6 Yılı Performans Programı 3. ÜNİVERSİTEMİZİN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ Bir eğitim kurumu olarak Üniversitemizin temel görevi, temel değerlerimiz çerçevesinde; fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji alanlarında, güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, üretken, yaratıcı, topluma ve çevreye saygılı, paylaşımcı, girişimci, takım çalışmasına yatkınlık yanında, liderlik niteliklerine de sahip, uluslararası düzeyde ve nitelikte çalışma yapabilen, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde duyurabilen, uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alabilen(konferans, yayın, kitap vb.), iş dünyası ve akademilerde tercih edilen üstün nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda üniversitemizin temel politikaları ve öncelikleri şunlardır: Ÿ Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmek Ÿ Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi kurmak Ÿ Bölgede kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları yapmak Ÿ Üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek ve arge çalışmalarını arttırmak Ÿ Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar yapmak Ÿ Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetler yapmak Ÿ Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam ettirmek Ÿ Eğitimde verimliliği ve kaliteyi arttırmak Ÿ Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlamak Ÿ Üniversitenin araştırma ve eğitim stratejisini geliştirilerek, geleceğe yönelik araştırma alanlarını belirlemek Ÿ Tunceli Üniversitesini bölgede marka haline getirmek. tkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturmaktır.
6 Yılı Performans Programı B. AMAÇ VE HEDEFLER. MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitimöğretim ve ArGe faaliyetleri gerçekleştirerek ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır. Vizyonumuz; Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunu canlandırabilecek ArGe faaliyetleriyle, bölgesindeki insani ve sosyal sorunlara çözüm üreten, ülkemizin doğu ve güneydoğu komşularıyla mevcut ilişkileri geliştiren, eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir. 3
6 Yılı Performans Programı. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırma Stratejik Hedef.: Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Stratejik Hedef.: Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift ana dal ve yan dal uygulaması başlatılacaktır. Stratejik Hedef.3: Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır. Stratejik Hedef.4: Planlama dönemi içerisinde fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yeni bölüm ve programlar açılacaktır. Stratejik Hedef.5: Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Stratejik Hedef.6: Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır Stratejik Hedef.7: Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır. Stratejik Hedef.8: Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. Stratejik Hedef.9: Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanacak, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir. Stratejik Hedef.: Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % oranında arttırılacaktır. Stratejik Hedef.:Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi kurulacaktır.aştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemektir. STRATEJİK AMAÇ : Bilimsel araştırma ve geliştirme yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak Stratejik Hedef.: Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl % oranında arttırılacaktır. Stratejik Hedef.: Bilimsel yayın sayısı her yıl % oranında arttırılacaktır. Stratejik Hedef.3: Üniversite sanayi iş birliği geliştirilecek ve arge çalışmaları arttırılacaktır. Stratejik Hedef.4: Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. 4
6 Yılı Performans Programı STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek Stratejik Hedef 3.: Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. Stratejik Hedef 3.: Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılacaktır. Stratejik Hedef 3.3: Bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilimsel çalışmalar üretilecektir. Stratejik Hedef 3.4: Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir. STRATEJİK AMAÇ 4:Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Stratejik Hedef 4.: Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. Stratejik Hedef 4.: Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir. Stratejik Hedef 4.3: Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır. Stratejik Hedef 4.4: Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. Stratejik Hedef 4.5: Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampus projesi hayata geçirilecektir. Stratejik Hedef 4.6: Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. STRATEJİK AMAÇ 5:Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak Stratejik Hedef 5.: Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır. Stratejik Hedef 5.: Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. Stratejik Hedef 5.3: Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. Stratejik Hedef 5.4: Tunceli Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. Stratejik Hedef 5.5: Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak 5
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Hedef.:Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Performans Göstergeleri P.G. Derslik sayısı Skala 4 5 6 Adet 69 69 35 6 yılı yatırım programında 36 adet derslik sayısı planlanmıştır. P.G. Laboratuvar sayısı Adet 48 56 56 P.G.3 Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Adet 673 946 69 Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz sayısı Adet 49 77 P.G.4 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması Genel Toplam 6 Toplam.4..4..4..4.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Hedef.8: Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaların yürütülmesi Performans Göstergeleri P.G. Skala 4 5 6 Staj anlaşması yapılan firma sayısı Adet 5 5 5 Staj, iş başında eğitim ve Kariyer planlaması ile ilgili düzenlenen kinlik sayısı Adet 5 5 5 P.G. Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 8 Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülmesi Genel Toplam Toplam.... 7
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Hedef.9: Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanacak, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir. Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanılması, öğrencilere sunulan hizmetlerin periyodik olarak değerlendirilmesi Skala 4 5 6 Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı Yüzde(%) 58 67 85 Öğrencilerin memnuniyet düzeyi Yüzde(%) 64 77 9 Bireysel istek, öneri ve şikâyetlerin değerlendirilme oranı Yüzde(%) 7 87 Performans Göstergeleri P.G. P.G.3 P.G.4 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 9 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilmesi Genel Toplam 8 Toplam....
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Hedef.: Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % oranında arttırılacaktır. Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliğinin her yıl % oranında arttırılması P.G.8 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 İkili işbirliği anlaşma sayısı Adet 68 88 ÖYP kapsamındaki akademik personel sayısı Adet 84 84 89 Ortak eğitim ve öğretim programlarından yararlanan öğrenci sayısı Adet P.G.9 P.G.3 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % oranında arttırılması Genel Toplam Toplam 5. 5. 5. 5. 9
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak Hedef Hedef.:Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi kurulacaktır. Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesinin kurulması P.G.3 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 EKitap sayısı Adet 95 Yabancı dilde kitap sayısı Adet 655.7.877 Toplam Kitap (Yerli ve Yabancı) sayısı Adet.944 3.7 5.375 Süreli yayın sayısı Adet 8 79 485 P.G.3 P.G.33 P.G.34 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesinin kurulması Genel Toplam 3 Toplam 3. 3. 3. 3.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Bilimsel araştırma ve geliştirme yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak Hedef Hedef.: Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl % oranında arttırılacaktır. Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl % oranında arttırılması P.G.35 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Bilimsel araştırma projesi sayısı Adet 4 4 35 6 yılında 35 proje kabul edilmesi planlanmaktadır. P.G.36 Bilimsel araştırma projelerine sağlanan kurum içi destek miktarı TL Bilimsel araştırma projelerine sağlanan kurum dışı destek miktarı TL Adet,,3,7 47.488, 373.358,76. P.G.37 Öğretim üyesi başına düşen bilimsel araştırma projesi sayısı P.G.38 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl % oranında arttırılması Genel Toplam Toplam.... 3
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç : Bilimsel araştırma ve geliştirme yapısının fiziki ve beşeri niteliğini arttırmak Hedef Hedef.3: Üniversite sanayi iş birliği geliştirilecek ve arge çalışmaları arttırılacaktır. Üniversite sanayi iş birliği geliştirilmesi ve arge çalışmalarının artırılması P.G.4 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde düzenlenen etkinlik sayısı Adet Sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen proje sayısı Adet P.G.4 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 4 Üniversite sanayi iş birliği geliştirilmesi ve arge çalışmalarının artırılması Genel Toplam 3 Toplam 5. 5. 5. 5.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 3: Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek Hedef Hedef 3.: Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılacaktır. Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılması P.G.48 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Düzenlenen etkinlik sayısı Adet 4 3 5 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 7 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılması Genel Toplam Toplam 5. 5. 5. 5. 33
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 3: Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek Hedef Hedef 3.4:Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir. Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetlerin yürütülmesi P.G.5 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Düzenlenen spor ve kültürel etkinlik sayısı Adet 3 4 5 Kütüphane hizmetlerinden halkın yararlanması Kişi 65.739 3.5 Sosyal ve Sportif imkânlardan halkın yararlanması Kişi 5.65 4.5 P.G.53 P.G.54 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 9 Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetlerin yürütülmesi. Genel Toplam 34 Toplam 6. 6. 6. 6.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.: Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanılması Performans Göstergeleri P.G.55 Skala 4 5 6 Yapım işlerinin mali gerçekleşme oranı Yüzde (%) %4 %4 %5 Yapım İşlerinin fiziki gerçekleşme oranı (m) Yüzde (%) %39 %39 %5 P.G.56 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanılması Genel Toplam Toplam.6..6..6..6. 35
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4:Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.:Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir. Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların gerçekleştirilmesi Performans Göstergeleri P.G.57 Skala 4 5 6 Sportif amaçlı inşa edilen alan (m) M² 336 336 336 Kültürel amaçlı inşa edilen alan (m) M² Alınan alet ve cihazların parasal tutarı TL 5. 35.635 5. P.G.58 P.G.59 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilmesi Genel Toplam 36 Toplam.37..37..37..37.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.3: Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânların oluşturulması Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 M² 7.347 7.347 7.347 Adet 64 64 44 Merkezi araştırma laboratuvarı inşa alanı (m) P.G.6 P.G.6 Araştırma amaçlı alınan cihaz sayısı 6 yılında 8 adet Araştırma Amaçlı Cihaz alınması planlanmaktadır. Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânların oluşturulması Genel Toplam Toplam 5. 5. 5. 5. 37
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.4:Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmalarının tamamlanması Skala 4 5 6 Alt yapı çalışmalarına ilişkin mali gerçekleşme oranı Yüzde (%) %6 %83 %93 Altyapı çalışmalarına ilişkin fiziki gerçekleşme oranı Yüzde (%) %6 %83 %93 Performans Göstergeleri P.G.6 P.G.63 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaların ve diğer yapım çalışmaların tamamlaması Genel Toplam 38 Toplam 45. 45. 45. 45.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.5:Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampüs projesi hayata geçirilecektir. Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampüs projesinin hayata geçirilmesi P.G.64 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Karar alma süreci için geliştirilen yazılım sayısı Adet 3 3 6 yılında mevcut yazılımların güncellemeleri ve güvenlik duvarının alınması planlanmaktadır. İdari faaliyetlerin elektronik ortamda gerçekleştirilme oranı P.G.65 Yüzde (%) %5 %95 %95 Üniversitemiz OBS, PBS ve EBYS sistemlerini kullanmakta olup, Posta gönderme işlemleri ve Banka Çek işlemlerin Bankaya gönderilmesi dışındaki tüm faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 4 Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampüs projesinin hayata geçirilmesi Genel Toplam Toplam.... 39
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Hedef Hedef 4.6:Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanının oluşturulması P.G.66 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Ağaçlandırılan alan oranı Yüzde (%) %33 %33 %43 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 5 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulması Genel Toplam 4 Toplam 5. 5. 5. 5.
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 5:Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Hedef Hedef 5.:Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirilmesi ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamın sunulması P.G.7 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Personel oryantasyonuna yönelik olarak düzenlenen etkinlik sayısı Adet 3 Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısı Adet Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı Adet 5 7 7 Üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim sayısı Adet 3 Eğitimlere katılan personel sayısı Kişi 5 8 P.G.73 P.G.74 P.G.75 P.G.76 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 8 Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirilmesi ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamın sunulması Genel Toplam Toplam 3. 3. 3. 3. 4
6 Yılı Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Stratejik Amaç 5: Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. Hedef Hedef 5.3:Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirilmesi P.G.77 Performans Göstergeleri Skala 4 5 6 Gerçekleştirilen etkinlik sayısı. Adet 5 Üniversitemizle ilgili görsel ve yazılı medyada yayınlanan haber sayısı Adet 67 P.G.78 Kaynak İhtiyacı (t+) (TL) Faaliyetler Bütçe 9 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirilmesi Genel Toplam 4 Toplam 5. 5. 5. 5.
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması Faaliyet Adı Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.8 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.4 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.4..4. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı.4. 43
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. Faaliyet Adı Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94..76 SAĞLIK YÜSEKOKULU 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 44 (t+).
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanacak, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir. Faaliyet Adı Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi, öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.89..89. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı.89. 45
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % oranında arttırılacaktır. Faaliyet Adı Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliğinin her yıl % oranında arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.. AKEDEMİK BİRİMLER 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 46 (t+).
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi kurulacaktır. Faaliyet Adı Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesinin kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.6 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTOSYON DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3. 3. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3. 47
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl % oranında arttırılacaktır. Faaliyet Adı Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısının her yıl % oranında arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9. REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 48 (t+).
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Üniversite sanayi iş birliği geliştirilecek ve arge çalışmaları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Üniversite sanayi iş birliği geliştirilmesi ve arge çalışmaların arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9. REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5. 5. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5. 49
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılacaktır. Faaliyet Adı Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9. REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5. 5. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5 (t+) 5.
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir. Faaliyet Adı Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetlerin yürütülmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.7 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6. 6. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6. 5
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. Faaliyet Adı Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.9 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.6..6. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5 (t+).6.
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.9 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.37..37. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı.37. 53
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır. Faaliyet Adı Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânların oluşturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9. REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5. 5. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 54 (t+) 5.
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. Faaliyet Adı Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaların ve diğer yapım çalışmaların tamamlaması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.9 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 45. 45. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 45. 55
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampüs projesi hayata geçirilecektir. Faaliyet Adı Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ekampüs projesinin hayata geçirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.8 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 56 (t+).
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. Faaliyet Adı Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.9 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5. 5. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5. 57
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. Faaliyet Adı Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamının sunulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9.5 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3. 3. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 58 (t+) 3.
6 Yılı Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. Faaliyet Adı Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.94.9. REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38.94.9.. ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod (t+) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye Transferleri 8 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5. 5. Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5. 59
6 Yılı Performans Programı İDARE PERFORMANS TABLOSU Faaliyet Performans Hedefi 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 6 BÜTÇE İÇİ AÇIKLAMA TOPLAM BÜTÇE DIŞI TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.4.,8.4.,8 Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik durumlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.4.,8.4.,8 Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaların yürütülmesi.,3.,3 Planlama dönemi içerisinde staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülmesi.,3.,3 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanılması, öğrencilere sunulan hizmetlerin periyodik olarak değerlendirilmesi.89.,4.89.,4 Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirmesi sağlanılması, öğrencilere sunulan hizmetlerin periyodik olarak değerlendirilmesi.89.,4.89.,4 Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliğinin her yıl % oranında arttırılması.,3.,3 Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliğinin her yıl % oranında arttırılması.,3.,3 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesinin kurulması 3.,39 3.,39 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesinin kurulması 3.,39 3.,39 Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısının her yıl % oranında arttırılması.,6.,6 Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısının her yıl % oranında arttırılması.,6.,6 Üniversite sanayi iş birliği geliştirilmesi ve arge çalışmaların arttırılması 5., 5., Üniversite sanayi iş birliği geliştirilmesi ve arge çalışmaların arttırılması 5., 5., Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılması 5., 5., Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl % oranında artırılması 5., 5., Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetlerin yürütülmesi. 6.,8 6.,8 Bölgenin yaşam kalitesini de arttıracak biçimde faaliyetlerin yürütülmesi. 6.,8 6.,8