T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016
Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 1
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I. GENEL BİLGİLER... 6 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 6 1.1. Üniversitemizin Kuruluşu... 6 1.2. Görev ve Sorumluluklar... 6 1.3. Üniversitemizin Akademik Birimleri... 7 2. TEŞKİLAT YAPISI... 8 3. FİZİKSEL KAYNAKLAR... 9 4. İNSAN KAYNAKLARI... 10 5. ÖĞRENCİ SAYILARI... 10 II. MALİ BİLGİLER... 12 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 12 1.1.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Durumu... 12 1.2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelir Gerçekleşme Durumu... 12 III. PERFORMANS BİLGİLERİ... 14 1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 14 2. AMAÇ VE HEDEFLER... 15 2.1. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz... 15 2.2. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri... 16 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler... 17 2.4. İdare Performans Tablosu... 89 2.5. Performans Programı Toplam İhtiyaci... 93 2.6. Faaliyetlerden Sorumlu Birimler... 94 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 3
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemizin kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalardaki etkililik planlamaları sonucunda yapısal, kurumsal ve bilimsel yapılanma hızla tamamlanmış, ihtiyaç duyulan kaynaklara zamanında ulaşan birimlerimizin hizmet sunumlarında etkililik ve verimlilik sağlanmış, kısa zamanda öğrenci sayımız 3.800 lerden 13.300 lere çıkarılmıştır. Sahip olduğu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmaya özen gösteren Üniversitemizin bu özeni sayesinde 68.810.-m 2 kapalı alana sahip engelsiz Uluyazı Yerleşkesi hizmete açılmıştır. Eğitim-öğretime yönelik oluşturulan alanlar ile öğrencilerimize modern tesislerde eğitim ve öğretim görme imkânı sunulmuştur. Bunun yanında oluşturulan sosyal tesisler ile öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla fonksiyonel alanlarda tesis edilmiştir. Yeni kampüs alanımızda kurulan modern laboratuvarlar ile araştırmacılarımıza önemli projeler üretme, öğrencilerimize de ders uygulamalarını modern ortamlar da gerçekleştirme imkânı sağlanmıştır. Halen uygulanan 200 e yakın araştırma projesi (TÜBİTAK, BAP ve AB) yanında kanser, haşhaş ve zeytin genom araştırmaları ile Ulusal ve Uluslararası ödüller elde edilmiştir. Laboratuvar imkânlarımızın kullanılmasına yönelik 25 e yakın Üniversite ile protokol imzalanmıştır. Öğrenci projelerimizle de Ulusal düzeyde birincilik ödülü elde edilmiştir. İlk ve öncü olma çalışmalarımız kapsamında; Üniversitemiz ile TİKA arasında yürütülen proje ile Sudan da mesleki ve teknik eğitim merkezi kurulmuş, kurulan bu merkezde eğiticilerin eğitimine yönelik faaliyetler yürütülmüştür. Öğrenci kayıtlarında online kayıt sistemi başlatılmış, bu sistem YÖK tarafından ülke geneline yaygınlaştırılmıştır. Yine yabancı uyruklu öğrenci alım sınavını da online yapan tek üniversite olmanın haklı mutluluğunu da yaşıyoruz. Devam eden çalışmalarımızda sonuca ulaşmaya ve mevcut Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilerek anılan planın başarı ile tamamlanması için azami gayreti göstereceğiz. 2016 yılı için tahsis edilen bütçe ödenekleri ile en verimli çalışmaların yapılması hususunda da gereken tedbirleri alacağız. Belirtilen konularda başarıya ulaşmamızda rehber niteliğinde olan 2016 yılı Performans Programı hazırlığında emeği geçen personelimize teşekkür eder, Performans Programının verimli çalışmalarımıza vesile olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ Rektör 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 4
1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 5
I. GENEL BİLGİLER 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1.1. Üniversitemizin Kuruluşu Anayasa nın 130 uncu maddesi ile kuruluş şekilleri belirlenen Yükseköğretim Kurumları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/f maddesi doğrultusunda kurulmaktadır. Üniversitemiz; 2547 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Akademik Teşkilat Yönetmeliği nin 3 üncü maddesi uyarınca 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5662 sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesi ile kurulmuştur. 1.2. Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Kurumları, Anayasa nın 130 uncu maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 6
ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak, temel görevler olarak sayılmıştır. 1.3. Üniversitemizin Akademik Birimleri Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde yapılanma faaliyetlerine başlamış olup eğitim-öğretim faaliyetlerini 6 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 5 Meslek Yüksekokulu ile sürdürmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak kurulmuş bulunan 8 adet Uygulama ve Araştırma Merkezimizde de çalışmalar devam etmektedir. Fakültelerimiz; - Edebiyat Fakültesi - Fen Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Mühendislik Fakültesi - Orman Fakültesi Enstitülerimiz; - Fen Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkiyat Enstitüsü Yüksekokullarımız; - Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu - Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokullarımız; - Çerkeş Meslek Yüksekokulu - Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Kızılırmak Meslek Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu - Yapraklı Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz; - Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi - Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yâran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezidir. 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 7
2. TEŞKİLAT YAPISI Şekil 1: Üniversitemiz Teşkilat Şeması 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 8
3. FİZİKSEL KAYNAKLAR Üniversitemiz; Uluyazı Yerleşkesi, Ballıca Yerleşkesi, Taşmescit Yerleşkesi, Orman Fakültesi Yerleşkesi, Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Rektörlük Ana Hizmet Binası ve Rektörlük Ek Hizmet Binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz yaklaşık 83.020 m²'lik alana kurulmuş 16 binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte iken mevcut fiziki alan yetersizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için eğitim-öğretime yönelik hizmet vermek üzere inşası tamamlanan 68.810 m²'lik kapalı alan daha 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibariyle hizmete alınmıştır. Toplam hizmet üretim kapasitemiz (tahsisi iptal edilen binalar hariç) 151.830 m² si kapalı alan olmak üzere toplam 2.669.531 m² alana ulaşmıştır. Ayrıca 2016 yılında tamamlanması planlanan 9.400 m² Kütüphane binası ile kapalı alanımız 161.230 m² olacaktır. Üniversitemiz taşınmazlarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Yerleşke Adı Tablo 1. Taşınmaz Dağılımı ÜNİVERSİTEMİZ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye/ Hazine Diğer Toplam (m²) Açıklama Uluyazı Kampüs Alanı - 2.523.544-2.523.544 Tahsisli Ballıca Kampüsü - 41.809-41.809 Tahsisli Meslek Yüksekokulu Taşmescit Kampüsü - 23.552-23.552 Tahsisli Orman Fakültesi - 72.342-72.342 Tahsisli Sağlık Yüksekokulu - 1.418-1.418 Tahsisli Kızılırmak MYO - 3.037-3.037 Tahsisli Rektörlük Ek Hizmet Binası - - 2.735 2.735 Kira Rektörlük Ek Hizmet Binası - 1.094-1.094 Tahsisli Öğrencilerimizle akademik ve idari personelimizin bilgiye erişimi konusunda hassas davranan Üniversitemizde; modern bir bilişim ağı bulunmaktadır. Bunun yanında araştırma ve inceleme faaliyetlerinde istifade edilebilmesi amacıyla merkez kütüphane koleksiyonumuzda 32.342 basılı eser mevcut olup yaklaşık 3.300.000 adet civarında da kitapta elektronik ortamda erişilebilir durumdadır. Bunun yanında 17 civarında veri tabanına erişim imkânı mevcuttur. 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 9
4. İNSAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 2016 yılında 618 akademik, 300 idari ve 327 destek hizmet personeline ulaşan kadrosuyla 2015-2016 döneminde öğrenim görmekte olan 13.276 öğrencisine eğitimöğretim hizmeti sağlamaya devam etmektedir. Tablo 2. Akademik Personel Sayıları SIRA NO ÜNVAN ADET 1 PROFESÖR 20 2 DOÇENT 46 3 YARDIMCI DOÇENT 183 4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 108 5 OKUTMAN 27 6 ÇEVİRİCİ 1 7 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMACISI 0 8 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 208 9 UZMAN 25 GENEL TOPLAM 618 Tablo 3. İdari Personel Sayıları SIRA NO HİZMET SINIFI ADET 1 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 220 2 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 9 3 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 57 4 AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI 2 5 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 12 GENEL TOPLAM 300 5. ÖĞRENCİ SAYILARI 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi itibariyle toplam öğrenci sayımız 11.448 iken bu sayı 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 13.276 ya ulaşmıştır. Öğrenci sayımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4. Öğrenci Sayıları Örgün Açık Eğitim Türü II. Öğretim Uzaktan Öğretim Toplam Eğitim Öğretim Ön lisans 3.974 1.558 0 0 5.532 Lisans 3.704 2.318 0 0 6.022 Yüksek lisans 775 0 0 0 775 Doktora 42 0 0 0 42 Pedgjk.Frm. 905 0 0 0 905 Toplam 9.400 3.876 0 0 13.276 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 10
2.BÖLÜM MALİ BİLGİLER 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 11
II. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1.1.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Durumu 2015 Yılında Üniversitemiz kullanımına tahsis edilen ödeneklerin ekonomik kodlar itibarıyla dağılımı ve kullanım tutarları Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Durumu 2015 KODU ÖDENEK TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK YILSONU HARCAMA 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM 33.927.000 42.796.534 41.846.324 5.329.000 5.882.838 5.791.931 14.145.000 23.061.000 18.795.144 1.224.000 1.324.000 1.181.779 22.000.000 32.457.356 26.220.624 76.625.000 105.521.728 93.835.802 1.2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelir Gerçekleşme Durumu 2015 Yılında Üniversitemiz gelirlerine ilişkin bilgiler Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelir Gerçekleşme Durumu KODU GELİR TÜRÜ GELİR TAHMİNİ 2015 YILLIK GERÇEKLEŞME 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.366.00 4.701.474,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 72.203.00 85.133.625,00 05 DİĞER GELİRLER 1.056.00 2.871.063,00 06 SERMAYE GELİRLERİ 0 0 GENEL TOPLAM 76.625.00 92.706.163,00 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 12
3.BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 13
III. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 06.07.2013 tarih ve 28699 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10. Beş Yıllık Kalkınma Planının yükseköğretime ilişkin amaç ve hedefleri içeren; 2.1.1. Eğitim, b. Amaç ve Hedefler başlıklı maddesinin 143. Bendinde; Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir. 2.1.1. Eğitim, c. Politikalar başlıklı maddesinin 160. Bendinde; Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. 161. Bendinde; Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. 163. Bendinde; Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. 164. Bendinde; Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile işbirliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları çeşitlendirilecektir. 2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik, c. Politikalar başlıklı maddesinin 634. Bendinde; Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici önlemler alınacak ve ara yüzler oluşturulacaktır. Bu çerçevede yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasında, akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesine özen gösterilecektir. hedeflerine yer verilmiştir. Belirlenen stratejik amaç ve hedeflerden Performans Programı döneminde gerçekleştirilmesi planlananların herhangi bir aksaklık yaşanmadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla Üniversitemiz tarafından gereken tedbirler alınacaktır. 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 14
2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz Misyonumuz Demokratik, şeffaf ve adaletli yönetim ekseninde eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal rekabet içinde olan, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Vizyonumuz Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır. Değerlerimiz Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, Eleştirel düşünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, İnsan haklarına saygılı, Analitik düşünceye sahip, Çalışkan ve üretken, Adil, güvenilir ve şeffaf, Paydaş memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak. 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 15
2.2. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri AMAÇ 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek HEDEF 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek AMAÇ 2: AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak HEDEF 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak AMAÇ 3: KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek HEDEF 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak HEDEF 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak HEDEF 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak HEDEF 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak AMAÇ 4: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak HEDEF 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak HEDEF 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak HEDEF 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek HEDEF 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak HEDEF 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak AMAÇ 5: FİNANSMAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek HEDEF 2: Mevcut Gelirleri Artırmak 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 16
2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek, -Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak, -Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak, -Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak, -Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak, -Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 40 30 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek. 4.565.150 0 4.565.150 2 Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak 16.688.430 0 16.688.430 3 Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak 1.758.380 0 1.758.380 4 Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak 782.820 0 782.820 5 Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak 85.710 0 85.710 6 Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak 85.710 0 85.710 Genel Toplam 23.966.200 0 23.966.200 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 17
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmek. 38.77.00.01 -, 38.77.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.05.02 - KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim ve Öğretime Yönelik Teknolojik Alt Yapı ve Donanımı Geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunulacaktır. 4.565.15 4.565.15 Toplam İhtiyacı 4.565.15 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmak 38.77.00.01 -, 38.77.02.76 - SAĞLIK YÜKSEKOKULU, 38.77.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.77.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 38.77.05.01 - MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.05.02 - KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.05.03 - YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.77.06.08 - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, 38.77.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yeni Akademik Birimler Oluşturmak ve Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlar Açmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 13.181.42 1.765.32 15.84 1.725.85 16.688.43 Toplam İhtiyacı 16.688.43 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 19
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmak 38.77.00.01 -, 38.77.04.43 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yetkin ve Yeterli Bir Öğretim Kadrosu Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 1.550.74 207.64 1.758.38 Toplam İhtiyacı 1.758.38 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmak 38.77.00.01 - Engellilerin de Tercih Edeceği Bir Üniversite Olmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 782.82 782.82 Toplam İhtiyacı 782.82 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmak 38.77.00.01 - Ders Notlarını İnternet Ortamına Aktarmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 85.71 85.71 Toplam İhtiyacı 85.71 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22
1 - Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmak 38.77.00.01 - Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimi Başlatmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 85.71 85.71 Toplam İhtiyacı 85.71 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİK VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak, -Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak, -Öğrenci Niteliğini Artırmak, -Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek, -Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek, -Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak, -Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek, -Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak, -Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek, -Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek, -Bologna Sürecini Uygulamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 35 30 35 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak 914.190 0 914.190 2 Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak 673.240 0 673.240 3 Öğrenci Niteliğini Artırmak 1.520.380 0 1.520.380 4 Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek 1.156.420 0 1.156.420 5 Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek 285.150 0 285.150 6 Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak 572.930 0 572.930 7 Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek 2.920.810 0 2.920.810 8 Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak 0 0 0 9 Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek 686.120 0 686.120 10 Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek 1.152.710 0 1.152.710 11 Bologna Sürecini Uygulamak 392.670 0 392.670 Genel Toplam 10.274.620 0 10.274.620 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmak 38.77.00.01 - Mevcut Önlisans-Lisans ve Lisansüstü Programlarını Güncel Tutmak ve İnternet Ortamına Aktarmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 35.00 914.19 Toplam İhtiyacı 914.19 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmak 38.77.00.01 -, 38.77.04.56 - ORMAN FAKÜLTESİ, 38.77.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Öğrencilerin Uygulamaya Yönelik Bilgi Edinimini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 158.54 514.70 673.24 Toplam İhtiyacı 673.24 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrenci Niteliğini Artırmak 38.77.00.01 - Öğrenci Niteliğini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 398.96 242.23 1.520.38 Toplam İhtiyacı 1.520.38 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermek 38.77.00.01 - Yeterli Altyapıya Sahip Birimlerde Yabancı Dille Eğitim Vermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 277.23 1.156.42 Toplam İhtiyacı 1.156.42 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmek 38.77.00.01 - Üniversitemizle Uluslararası Gelişmiş Üniversiteler Arasında Öğrenci Değişimini Gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 7.92 277.23 285.15 Toplam İhtiyacı 285.15 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmak 38.77.00.01 -, 38.77.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretime İlişkin Kültürel Faaliyetleri Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 572.93 572.93 Toplam İhtiyacı 572.93 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmek 38.77.00.01 - Öğrenci Destek Hizmetlerini İyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 2.326.11 311.46 283.24 2.920.81 Toplam İhtiyacı 2.920.81 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 31
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmak 38.77.00.01 - Eğitimde Disiplinler Arası İletişim ve İşbirliğini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 32
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Kütüphane İmkânlarını Geliştirmek 38.77.00.01 - Kütüphane İmkânlarını Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 686.12 686.12 Toplam İhtiyacı 686.12 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 33
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmek 38.77.00.01 - Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 273.52 1.152.71 Toplam İhtiyacı 1.152.71 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 34
2 - Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Bologna Sürecini Uygulamak 38.77.00.01 - Bologna Sürecini Uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 150.44 242.23 392.67 Toplam İhtiyacı 392.67 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 35
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak, -Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek, -Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak, -Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak, -Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 40 30 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak 0 0 0 2 Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak 582.320 0 582.320 3 Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak 140.720 0 140.720 4 Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek 140.720 0 140.720 5 Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak 1.668.590 0 1.668.590 6 Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak 7.920 0 7.920 7 Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek 264.130 0 264.130 Genel Toplam 2.804.400 0 2.804.400 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 36
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmak 38.77.00.01 - Ulusal/Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 37
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmak 38.77.00.01 - Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 582.32 582.32 Toplam İhtiyacı 582.32 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 38
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmak 38.77.00.01 - Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinliklere Katılımı Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 140.72 140.72 Toplam İhtiyacı 140.72 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 39
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemek 38.77.00.01 - Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Etkinlikler Düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 140.72 140.72 Toplam İhtiyacı 140.72 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 40
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmak 38.77.00.01 -, 38.77.04.56 - ORMAN FAKÜLTESİ, 38.77.05.01 - MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 38.77.06.43 - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 38.77.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilen Sanatsal ve Bilimsel Yayın/Yayım Faaliyetlerini Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 1.668.59 1.668.59 Toplam İhtiyacı 1.668.59 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 41
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmak 38.77.00.01 - Bilimsel/Sanatsal Ödül ve Patent Sayısını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 7.92 7.92 Toplam İhtiyacı 7.92 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 42
3 - Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Yürütmek 38.77.00.01 - Ülke İhtiyaçlarına Yönelik Lisansüstü Tez Konuları Belirlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 264.13 264.13 Toplam İhtiyacı 264.13 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 43
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç AKADEMİK YAPIYI GELİŞTİRMEK Hedef Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak, -Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak -Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak, -Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 40 30 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak 1.019.910 0 1.019.910 2 Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak 922.060 0 922.060 3 Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak 670.830 0 670.830 4 Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek 1.510.450 0 1.510.450 Genel Toplam 4.123.250 0 4.123.250 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 44
4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmak 38.77.00.01 - Nitelikli Öğretim Elemanlarını Üniversitemize Kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 140.72 1.019.91 Toplam İhtiyacı 1.019.91 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 45
4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamak 38.77.00.01 - Yurt İçi ve ndaki Üniversite veya Araştırma Kurumlarıyla Konuk Öğretim Elemanı Değişimini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 42.87 922.06 Toplam İhtiyacı 922.06 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 46
4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamak 38.77.00.01 - Öğretim Elemanlarının En Az Bir Yabancı Dili Etkin Olarak Kullanabilmesini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 320.00 73.60 277.23 670.83 Toplam İhtiyacı 670.83 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 47
4 - Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmek 38.77.00.01 - Üniversiteyi başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 1.510.45 1.510.45 Toplam İhtiyacı 1.510.45 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 48
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak, -İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 50 25 25 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak 1.029.630 0 1.029.630 2 İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak 0 0 0 Genel Toplam 1.029.630 0 1.029.630 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 49
5 - Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmak 38.77.00.01 - Katılımcı Yönetim Anlayışının Benimsenerek Alınacak Kararlarda Birimlerin Akademik ve İdarî Personelinin Katılımını Artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 150.44 1.029.63 Toplam İhtiyacı 1.029.63 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 50
5 - Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Yerleştirmek İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmak 38.77.00.01 - İş ve Bilgi Akışı Konusunda Gerekli Düzenlemeler Yapmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Akademik Yapılanmayı Sağlamak, -İdarî Yapılanmayı Tamamlamak, -Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 45 30 25 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akademik Yapılanmayı Sağlamak 7.253.860 0 7.253.860 2 İdarî Yapılanmayı Tamamlamak 9.671.090 0 9.671.090 3 Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek 291.840 0 291.840 Genel Toplam 17.216.790 0 17.216.790 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 52
6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Akademik Yapılanmayı Sağlamak 38.77.00.01 -, 38.77.05.03 - YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.77.06.02 - TÜRKİYAT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, 38.77.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, 38.77.06.48 - EDEBİYAT FAKÜLTESİ Akademik Yapılanmayı Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 6.202.96 830.56 220.34 7.253.86 Toplam İhtiyacı 7.253.86 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 53
6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak İdarî Yapılanmayı Tamamlamak 38.77.00.01 - İdarî Yapılanmayı Tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 8.529.07 1.142.02 9.671.09 Toplam İhtiyacı 9.671.09 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 54
6 - Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemek 38.77.00.01 - Verimliliği Artırmak ve Kalite Anlayışını Benimsemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 291.16 68 291.84 Toplam İhtiyacı 291.84 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 55
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek, -Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 60 20 20 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek 105.000 0 105.000 2 Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek 554.460 0 554.460 Genel Toplam 659.460 0 659.460 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 56
7 - Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmek 38.77.00.01 - Yazılım ve Otomasyon Sistemlerini Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 105.00 105.00 Toplam İhtiyacı 105.00 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 57
7 - Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmek 38.77.00.01 - Donanım ve Teknik Altyapıyı Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 554.46 554.46 Toplam İhtiyacı 554.46 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 58
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek, -Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak, -Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 60 20 20 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek 7.720.500 0 7.720.500 2 Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak 516.020 0 516.020 3 Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek 483.300 0 483.300 Genel Toplam 8.719.820 0 8.719.820 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 59
8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmek 38.77.00.01 -, 38.77.05.02 - KIZILIRMAK MESLEK YÜKSEKOKULU Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Laboratuvar ve Diğer Hizmet Binalarını İnşa Etmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 7.720.50 7.720.50 Toplam İhtiyacı 7.720.50 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 60
8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmak 38.77.00.01 - Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Sosyal Alanlar Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 516.02 516.02 Toplam İhtiyacı 516.02 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 61
8 - Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmek 38.77.00.01 - Mevcut Binaların Fiziki Alt Yapısını İyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 483.30 483.30 Toplam İhtiyacı 483.30 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 62
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef KURUMSAL KAPASİTE VE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Kurum Bilincini Geliştirmek, -Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 40 40 20 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kurum Bilincini Geliştirmek 273.520 0 273.520 2 Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak 776.550 0 776.550 Genel Toplam 1.050.070 0 1.050.070 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 63
9 - Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Kurum Bilincini Geliştirmek 38.77.00.01 - Kurum Bilincini Geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 273.52 273.52 Toplam İhtiyacı 273.52 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 64
9 - Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmak 38.77.00.01 - Ulusal ve Uluslararası Alanda Üniversitenin Tanıtımını Yapmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 776.55 776.55 Toplam İhtiyacı 776.55 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 65
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak, -Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 25 45 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak 906.220 0 906.220 2 Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak 1.197.380 0 1.197.380 Genel Toplam 2.103.600 0 2.103.600 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 66
10 - Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezunları Takip Sistemi Oluşturmak 38.77.00.01 - Mezunları Takip Sistemi Oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 27.03 906.22 Toplam İhtiyacı 906.22 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 67
10 - Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmak 38.77.00.01 - Mezun Öğrencilere İstihdam Konusunda Yardımcı Olacak Bir Sistem Kurmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 775.37 103.82 318.19 1.197.38 Toplam İhtiyacı 1.197.38 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 68
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 35 35 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla 1 Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim 1.320.650 0 1.320.650 Programları Düzenlemek Genel Toplam 1.320.650 0 1.320.650 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 69
11 - Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek 38.77.00.01 - Öğretim Elemanlarının Mesleki Formasyon ve Becerilerini Toplumla Paylaşabileceği, Kent Halkının Eğitimine Yönelik Kurs, Panel, Söyleşi, vb Eğitim Programları Düzenlemek 1.320.65 1.320.65 Toplam İhtiyacı 1.320.65 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 70
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Danışmanlık Hizmetleri Vermek, -Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak, -Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 30 50 20 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık Hizmetleri Vermek 0 0 0 Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen 2 Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları 0 0 0 Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak 3 Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek 720.900 0 720.900 Genel Toplam 720.900 0 720.900 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 71
12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Danışmanlık Hizmetleri Vermek 38.77.00.01 - Danışmanlık Hizmetleri Vermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 72
12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamak 38.77.00.01 - Üniversitemiz Teknik, Fiziki ve Personel Alt Yapısının Ar-Ge Yapmak İsteyen Sektörlerce Kullanımına İmkân Sağlamak, Bu Firmalara İhtiyaç Duydukları Teknik ve Bilgi Desteğini Sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Toplam İhtiyacı 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 73
12 - Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmek 38.77.00.01 -, 38.77.06.47 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Ortak Faaliyetler Düzenlemek ve Projeler Üretmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 720.90 720.90 Toplam İhtiyacı 720.90 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 74
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almak -Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmak, -Sanatçılarla İşbirliğine Gitmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 40 30 30 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almak 256.210 0 256.210 2 Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmak 256.210 0 256.210 3 Sanatçılarla İşbirliğine Gitmek 273.520 0 273.520 Genel Toplam 785.940 0 785.940 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 75
13 - Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almak 38.77.00.01 - Değerlendirme Toplantısı Düzenleyerek, Akademik ve İdarî Personel ile Öğrencilerin Memnuniyetlerini Belirlemek ve Kurum Olarak Tedbir Almaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 256.21 256.21 Toplam İhtiyacı 256.21 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 76
13 - Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmak 38.77.00.01 - Akademik ve İdarî Personelin Motivasyonunun ve Kurumsal Bağlılığının Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Bulunmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 256.21 256.21 Toplam İhtiyacı 256.21 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 77
13 - Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Sanatçılarla İşbirliğine Gitmek 38.77.00.01 - Sanatçılarla İşbirliğine Gitmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 273.52 273.52 Toplam İhtiyacı 273.52 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 78
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Bu hedefe ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. -Kültürel Mirasın Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak, -Bölgenin Öne Çıkan Doğal larının Değerlendirilmesine Katkıda Bulunmak. Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tamamlanma Oranı Yüzde 30 50 20 Yapılan yatırımın veya faaliyetin tamamlanma oranı. Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kültürel Mirasın Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak 1.537.260 0 1.537.260 2 ölgenin Öne Çıkan Doğal larının Değerlendirilmesine Katkıda Bulunmak 528.260 0 528.260 Genel Toplam 2.065.520 0 2.065.520 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 79
14 - Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Kültürel Mirasın Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak 38.77.00.01 - Kültürel Mirasın Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 1.537.26 1.537.26 Toplam İhtiyacı 1.537.26 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 80
14 - Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, larının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Bölgenin Öne Çıkan Doğal larının Değerlendirilmesine Katkıda Bulunmak 38.77.00.01 - Bölgenin Öne Çıkan Doğal larının Değerlendirilmesine Katkıda Bulunmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 528.26 528.26 Toplam İhtiyacı 528.26 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 81