GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 212 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU
Gaziantep 212 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 6 1- Fiziksel Yapı... 7 1.1- Açık ve Kapalı Alanlar... 7 1.2- Taşıtlar... 1.3-Lojmanlar...13 1.4- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler...14 2- Örgüt Yapısı... 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 15 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...16 3.4- Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi...17 4- İnsan Kaynakları... 19 4.9- İdari Personelin Eğitim Durumu...19 4.1- İdari Personelin Hizmet Süreleri...2 4.11 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı...2 5- Sunulan Hizmetler... 2 II- AMAÇ ve HEDEFLER... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 38 A- Mali Bilgiler... 38 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 38 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 39 2
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 42 A- Üstünlükler... 42 B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme... V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 3
SUNUŞ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı onarımları ile ilgili ihaleleri yürütmek, Üniversitemiz Gaziantep Merkez kampus ve ilçelerde bulunan kampuslere ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek, kampus peyzaj planlarını hazırlayıp zemine uygulamak, inşaatları kontrol etmek, tamamlanan inşaatları teslim almak, eskiyen binaların bakım ve onarım işlerini yapmaktadır. Üniversitenin kendi birimleri içinde ve haricinde haberleşmeyi sağlamak, iletişim ağını, güçlendirmek, arızaları gidermekte ve yeni telefon hatları oluşturmaktadır. Ayrıca binaların ısıtılması, gerekli yerlere sıcak suyun verilmesi, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, merkezi havalandırma sistemleri, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütür ve sonuçlandırır. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına bağlı birimler ve Şube Müdürlükleri: Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü, Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü, Tesis İşletme Bakım Onarım Müdürlüğü, Taşıt İşletme Müdürlüğü, Merkezi Isı Santrali, Telefon Santrali, Arazi Değerlendirme Mühendisliğidir. A. Cevdet ERLEBLEBİCİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı 4
I- GENEL BİLGİLER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan idari personele, hastanelerimizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimidir. A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir. Gerekli yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ve ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda çalışmak, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanlar yapmak. Bunları da Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis etmektir. Vizyon Üniversitemizin ihtiyaçları ve Vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki gelişmeleri takip ederek üniversitemizi ve dolayısıyla ülkemizi geleceğe en iyi,en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde çağdaş bir yapılanma sağlamaktır. Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığımız; üniversite yapılarının inşaat ve onarım işlerini, kaliteli malzeme ve işçilikle, işin süresi içinde eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlayıp işin bitirilmesini sağlayarak, üniversitemizin hizmetine sunulmasına yardımcı olmaktadır 5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, yatırım programlarının hazırlanmasını, ihale ve denetleme işlerinin yapılmasını, mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedeflemektedir. Yeterli olmayan personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri sebebiyle zaman zaman istenilen hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir. - Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni binalar ve bloklar yapılmasını, - Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, - Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatlarının yenilenmesini işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, - Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini, - Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlenmesini, - Personel taşıma hizmetlerine yönelik günlük kontrolleri, - Mevcut hizmet araçları ile ulaşım hizmetlerini, ulaşım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz araç ve makine parkının rutin bakım ve onarımlarını, - Tadilat ve ıslah imar planlarını, C. İdareye İlişkin Bilgiler Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına bağlı birimler ve Şube Müdürlükleri: - Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü, - Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü, - Tesis İşletme Bakım Onarım Müdürlüğü, - Taşıt İşletme Müdürlüğü, Merkezi Isı Santrali, -Telefon Santrali, - Isı Santrali, - Arazi Değerlendirme Mühendisliğidir. 6
1- Fiziksel Yapı 1.1- Açık ve Kapalı Alanlar Tablo 1.1. Gaziantep Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı * Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. G.Ü. Merkez Kampüsü 1.37.618 251.969 Diğer 36.265 (İl Özel İdaresi) Toplam (m²) 1.325.852 G.Ü. Merkez Kampüsü Yanı 54.438 134.512 188.95 G.Ü. Onkoloji Hastanesi 2.799 2.799 G.Ü. Nizip MYO. 849.718 849.718 G.Ü. Oğuzeli MYO. 1.657 9.178 G.Ü. Turizm Otelcilik MYO. 4.539 m² İstem Vakfından 24.374. 21.63 21.63 G.Ü. Naci Topçuoğlu MYO. 31.35 31.35 G.Ü. Nurdağı MYO. 47.495 47.495 G.Ü. İslahiye İ. İ. B. Fakültesi 188.753 188.753 G.Ü. Küçükkızılhisar Üniversite Alanı 131.62 131.62 Nurdağı M.Y.O. Su Kuyusu 4.11 4.11 Araban Meslek Yüksek Okulu 15.. 15.. İslahiye Meslek Yüksek Okulu 176.465. 176.465. Toplam 1.16.823 2.249.34 92.953 3.449.116 Açıklama 3. m² Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli 12.88 m² O.D.T.Ü. den devir. 22.3.212 de Diş Hekimliği Fak. önü 1662,48 m2 yola terk edilmiştir. 2.799 m² Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumundan düzeltilmiş tapu kaydından dolayı 52. m² Kredi ve Yurtlar Kurumuna tahsisli 1.657 m2 Oğuzeli Belediyesinden devir alınmıştır. 2821 m² arazi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğr.Gen. Müdürlüğüne tahsisli * Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. 7
- Üniversitemiz Merkez kampusü yanında bulunan 1.662,48m2 lik alan Diş Hekimliği Fakültesi yapıldıktan sonra, önünden geçen yol yapım çalışmalarına verilmiştir. - Onkoloji hastanesi eski kayıtlarda 25..m2 görülüyorken Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınan en son kayda göre 2.799.m2 olacak şekilde düzeltilmiştir. - Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınan en son kayda göre 21.63. m2 olarak düzeltilmiştir. - Nurdağı Meslek Yüksek Okulu Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınan en son kayda göre 47.495 m2 olarak düzeltilmiştir. Tablo 1.2. Gaziantep Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı * YERLEŞKE ADI ÜNİVERSİTE Kapalı Alan Miktarı (m²) MALİYE HAZİNE DİĞER TOPLAM (m²) G.Ü. Merkez Kampüsü 337.938 337.938 G.Ü. Onkoloji Hastanesi 8.182 8.182 G.Ü.Nizip M.Y.O. 6.24 624 G.Ü.Oğuzeli M.Y.O. 1.87 1.87 G.Ü.Turizm Otelcilik M.Y.O. 8.3 8.3 G.Ü.Naci Topçuoğlu M.Y.O. 1.535 1.535 G.Ü. İslahiye İkt. İd. Bil. Fak. 1. 1. G.Ü. İslahiye M.Y.O. 1. 1. G.Ü. Araban M.Y.O. 3.6 3.6 G.Ü. Nurdağı M.Y.O. 2.1 2.1 TOPLAM 36.255 16.41 4.1 38.765 * Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. 8
Tablo 1.3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı *(m²) BİRİMLER İDARİ BİRİMLER EĞİTİM İDARİ BİNALAR SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI TOPLAM REKTÖRLÜK 42 42 MÜHENDİSLİK FAK. DEKAN. 1663 1663 YAPI İŞLERİ TEKNİK D. BŞK. 6994 42 11194 BİLGİ İŞLEM D. BŞK. 35 35 SAĞL. KÜLT. ve SPOR D. BŞK. 21 21 KÜTÜPHANE ve DÖK. D. BŞK. 691 691 İD. MALİ İŞL.D.BŞK.(Matbaa) 865 865 REKTÖRLÜK İDARİ BİNA 6654 6654 TOPLAM 32.886 4.2. 37.86. FAKÜLTELER TIP FAKÜLTESİ 2155 12 22255 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 179 175 1254 EĞİTİM FAKÜLTESİ 841 35 1191 İKTİSADİ ve İDARİ BİL. FAK. 53 53 İSLAHİYE İKT. İD. BİL. FAK. 1 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 165 165 SAĞLIK BİL. FAKÜLTESİ 6526 6526 GÜZEL SANATLAR FAK. TOPLAM 69.581. 6.45. 7631. MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 845 845 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1144 38 1524 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 175 175 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 425 425 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 525 525 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 31 31 ELEKT ELEKTRONİK MÜH 469 175 41 685 TOPLAM 38.93. 5.55. 41 44.89. YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞİTİM ve SPOR Y.O. 49 49 YABANCI DİLLER Y.O. 765 765 SAĞLIK Y.O. 28 28 TMD KONSERVATUARI 37 37 9
TOPLAM 19.5. 19.5. MESLEK YÜKSEK OKULLARI GAZİANTEP M.Y.O. 1765 35 2115 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 81 81 TURİZM OTELCİLİK M.Y.O. 83 83 NURDAĞI M.Y.O. 21 21 İSLAHİYE M.Y.O. 1 1 NACİ TOPÇUOĞLU M.Y.O. 1535 1535 ARABAN M.Y.O. 36 36 NİZİP MYO. 525 99 624 OĞUZELİ MYO. 187 187 TOPLAM 51.7. 4.49. 55.56. HASTANELER TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 8281 8281 ONKOLOJI HASTANESİ 8182 8182 TOPLAM 9.992. 9.992. MERKEZİ DERSLİKLER 75.YIL MERKEZİ DERSLİK 26 26 TOPLAM 2.6. 2.6. DİĞERLERİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 39 39 8.YIL KÜLTÜR MERKEZİ 28 28 MERKEZİ KAFETERYA 723 723 GÜSEM 5 5 TEKMER 17 17 YENİLİK MERKEZİ 13 13 KAPALI SPOR SALONU 1375 1375 LOJMANLAR 92 92 SEYİRTEPE 125 125 ÇOBANEVİ 57 57 KREŞ 74 74 KAFETERYA-DÜKKANLAR 2165 2165 SPOR KOMPLEKSİ 97 97 2 NOLU YEMEKHANE BİNASI 445 445 CENANİ KONAĞI RESTORAS. 581 581 AMFİ TİYATRO 3655 TEKNOPARK 425 TOPLAM 5 3 5217 1324 68.757. 1
GENEL TOPLAM 272.723. 52376 42.426. 13.24. 38.765. - 2 Nolu Yemekhane Binası tamamlanarak 445 m2 toplam alana dahil edilmiştir. - 211 yılı raporuna sehven dahil edilen Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı tamamlanmadığından 14.782.m2 lik alan toplamdan çıkarılmıştır. - Cenani Konağının Restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup Sosyal Alanlar Bölümüne eklenmiştir. - Amfi Tiyatro ve Teknopark Binaları tabloya eklenmiştir. 1.2- Taşıtlar 11
Tablo 1.4. Taşıtlar * Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için). Binek Otomobil(237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.) 1 1 Binek Otomobil 9 9 Station-Wagon 3 3 Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4 4 Kaptı Kaçtı (Arazi) Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 6 6 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) Panel 2 2 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 1 1 1 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 7 3 7 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.51 kg Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12. kg Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17. kg 2 2 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 4 4 Ambulans arazi hizmetleri için Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere Motorsiklet en az 45-25 cc.lik Motorsiklet en az 6 cc.lik Bisiklet Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı 12
Maliye Bakanlığınca belirlenir.) İş makinesi JCB 1 1 Mini loder 2 2 Hidrolik plantkom 1 1 İtfaiye aracı 3 3 Traktör 9 9 Çöp aracı 1 1 Yol süpürgesi 1 1 Toplam 57 4 61 * Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. 1.3-Lojmanlar 1.2.3. Lojmanlar Lojman Tipi Lojman Sayısı Dolu Sayısı () Boş Kapalı alanı (m 2 ) A TİPİ (Dublex) 8 6 2 15 m 2 (1 dublex) B TİPİ (5 katlı 1 daireli 8 blok) 8 78 2 1 m 2 (1 daire) Toplam 84 4 * Sadece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır 13
1.4- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 1.1.2. Ofis Alanları Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar Başkanlık Binası 1 Başkan ofisi, 3 Müdür ofisi, 1 Şef ofisi, 14 İdari Personel Ofisleri Diğer (arşiv, depo,v.s.) 37 55 2 3 788 Bağlı Birimler İdari Personel Ofisleri 55 2458 *Tasıt İşletme İdare Binası: 177 m² (5 ofis) *Tesis İşletme Bakım Onarım İdare Binası : 87 m² (14 ofis) *Isı Santrali İdare Binası: 33 m²(3 ofis) *Telefon Santrali: 73m² (5 ofis) *Arazi Değerlendirme: 55m² (3 ofis) Toplam 74 3658 14
2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo13. Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı () Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) () Araştırma Amaçlı () Sağlık amaçlı Toplam 15
Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 6 6 4 4 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı () Eğitim Amaçlı () Araştırma Amaçlı () Toplam Fotokopi Makinesi 6 6 Faks 3 3 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 3 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Diğer 16
3.4- Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Tablo 2. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi * Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi 212 de alınan Toplam Miktar 253 2 1 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 2 3 253 2 2 İnşaat Makineler ve Aletleri 5 253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri 3 218 253 2 4 İş Makineleri ve Aletleri 14 253 2 5 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineleri ve Aletleri 16 253 2 8 Etiketleme ve Numaralan. Makineleri 2 253 2 1 Matbaacılıkta kullanılan Makine ve Aletleri 2 253 3 1 Yıkama, Tem., Ütül., Cihaz ve Araçları 9 253 3 2 Beslenme / Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 1 3 253 3 3 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 4 253 3 4 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 13 253 3 5 Tıbbi ve Biy. Amaçlı Kull. Cihaz ve Aletler 253 3 6 Araşt. Ve Ürt. Amaçlı Cihaz ve Aletler 1 12 254 1 1 Otomobiller 4 14 254 1 2 Yolcu Taşıma Araçları 1 13 17
254 1 3 Yük Taşıma Araçları 6 254 1 5 Özel Amaçlı Taşıtlar 1 9 254 1 6 Mopet ve Motosikletler 254 1 7 Motorsuz Kara Araçları 5 255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları 3 255 1 4 Seyahat Muhafaza ve Taş. Amç. Dem. Nit. Taşınırlar 1 255 1 5 Hastanede kullanılan Dem. Nit. Taşınırlar 255 2 1 Bilgisayar ve Sunucular 12 62 255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri 5 34 255 2 3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 3 255 2 4 Haberleşme Cihazları 6 172 255 2 5 Ses Görüntü ve Sunum Cihazları 5 255 2 6 Aydınlatma Cihazları 255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu 2 14 255 3 1 Büro Mobilyaları 1823 255 3 2 Misafirhane, Konaklama ve barınma amaçlı Mob. 255 3 3 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 138 43 255 8 2 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 1 82 255 9 2 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 255 1 2 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 1 18
255 1 3 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz Ve Araçları 34 255 99 1 Seyyar kulübe kabin büfe sandık ve kafesler 2 4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Tablo 28. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam 41 41 Teknik Hizmetler Sınıfı 56 56 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı 21 21 Toplam 118 118 4.9- İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo 29. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 12 5 35 2 1 Yüzde 1 42 3 17 1 19
4.1- İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 3. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-1 yıl 11-15 yıl 16-2 yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı 12 8 11 35 36 16 Yüzde 1 7 9 3 31 13 4.11 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 31. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı 23-3 yaş 31-35 yaş 36-4 yaş 41-5 yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 1 14 16 3 49 8 Yüzde 1 12 14 25 42 7 Üniversite Geneli Personel Dairesi Başkanlığı Tarafından Dolduracaktır. 5- Sunulan Hizmetler 212 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tamamlanan İnşaatlar Tamamlanan İnşaatın Adı Tamamlanma Kapalı Alanı (m²) Tarihi 1-Diş Hekimliği Fakültesi 3.5.212 16.5 2-2 Nolu Yemekhane Binası 31.12.212 4.45 3-Spor Kompleksi 2.11.212 9.7 4-Cenani Konağı Restorasyonu 11.11.212 581,6 Toplam (m²) 2
Devam Eden İnşaatlar Devam Eden İnşaatın Adı Sözleşmeye Göre İş Kapalı Alanı (m²) Bitirme Tarihi 1- Fizik Mühendisliği 2.3.213 1.43 2- Kongre Kültür merkezi 5.2.213 14.782 3- Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 3.5.213 14.4 4- Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu 5.2.213 5.65 5- Nizip Eğitim Fakültesi 9.5.213 5.65 6- İslahiye İ.İ.B. Fakültesi 1.9.213 5.65 212 YILI PROJE UYGULAMALARI 3.1-PROJE NO PROJE ADI : 1991H381 : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 212-212 Bu projeye 211 Yılı Bütçe Kanunu ile 1. TL. ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 76.92,15 TL. si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile merkez kampusu içerisinde yapılması öngörülen Nizip Jeolojik etüt, Araban İlçe ifraz haritası, Dişçilik ruhsat aplikasyon, 15. Ve 16. Madde imar uygulaması, imar uygulaması, Nizip mevzi imar planı, Nizip İlçesi imar uygulaması bedelleri karşılanmıştır. 3.2-PROJE NO PROJE ADI : 1991H3131 : Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1991-213 Bu projeye 211 Yılı Bütçe Kanunu ile 13.198. TL. ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 13.33. TL. yedek ödenekten ve öz gelirden eklenerek yıl sonu itibariyle toplam ödenek 26.528.TL. olmuştur. 211 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 22.996.98,79 TL. si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. 21 yılında ihaleleri yapılan ve yapımına başlanan 16.5m² lik Diş Hekimliği Fakültesi binası ve Spor Kompleksi binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. 211 yılında ihaleleri yapılan ve yapımına başlanan 4.45 m² lik 2 nolu yemekhane ve 2 nolu Cenani Konağı Restorasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca bu projeden Kültür Kongre Merkezi için 212 yılında 7.424.23,96 TL ödenek harcanarak Kültür Kongre 21
Merkezi % 83 oranında tamamlanmış, Temel Tıp Bilimleri binası için 3.625.321,8 TL ödenek harcanarak Temel Tıp Bilimleri binası % 75 oranında, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu için 2.688.819,93 TL ödenek harcanarak Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu % 9 oranında, Fizik Mühendisliği ek binası için 841.83,4 TL ödenek harcanarak Fizik Mühendisliği ek binası %81 oranında, Nizip Eğitim Fakültesi için 81.895,31 TL ödenek harcanarak Nizip Eğitim Fakültesi %22 oranında ve İslahiye İ.İ.B. Fakültesi için 2.176.685,51 TL ödenek harcanarak İslahiye İ.İ.B. Fakültesi % 6 lik kısmı yapılmıştır. Aynı proje içerisinde yer alan Merkezi Derslik Donanım projesinde daha önce hizmete alınmış Fakültelerin ve Yüksek Okulların donanımları ihaleler yapılarak sonuçlandırılmış, malzemeler teslim alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu proje kapsamından biten ve devam eden inşaatlar belirtilmiştir. BİTEN PROJELER İŞİN ADI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASI TOPLAM MALİYET 9.912. ( ihale bedeli + 911.281,96 ( iş artışı ) + 1.428.124,8 fiyat farkı = 12.251.46 Toplam KDV dahil tutar (İş Artışı,Fiyat Farkı ve KDV Eklenecek) 1.428.124,8 212 YILI HARCAMASI 1.38.276,75 BAŞLANGIÇ TARİHİ 1.3.21 BİTİŞ TARİHİ 3.5.212 TOPLAM KAPALI ALAN 16.5 m² AÇIKLAMA 9 Ad. Toplantı Salonu, 42 Ad. Ofis, 12 Ad. Klinik, 7 Ad. Sterilizasyon, 7 Ad. Ameliyathane 7 Ad. Özel Muayene, 2 Ad. Bilgisayar Odası, 5 Ad. Röntgen Odası 22
23
İŞİN ADI 2 NOLU YEMEKHANE BİNASI TOPLAM MALİYET 4.889.796 ( ihale bedeli ) + 487.369,4( İş artışı ) = 5.377.192,5 Toplam KDV dahil tutar (İş Artışı,Fiyat Farkı ve KDV Eklenecek) 212 YILI HARCAMASI 4.56.947,55 BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.8.211 BİTİŞ TARİHİ 31.12.212 TOPLAM KAPALI ALAN 4.45 m² AÇIKLAMA 3 adet yemek salonu, 3 adet açık terastan oluşmaktadır. 24
DEVAM EDEN PROJELER İŞİN ADI NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ İHALE BEDELİ 3.757.71 212 YILI HARCAMASI 81.895,31 BAŞLANGIÇ TARİHİ 8.6.212 BİTİŞ TARİHİ 9.5.213 TOPLAM KAPALI ALAN 5.65 m² AÇIKLAMA 42 Ofis, 2 Derslik, 2 Laboratuar, 25 Kişilik Konferans Salonu ve 1 Kütüphane 25
İŞİN ADI KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İNŞAATI İHALE BEDELİ 15.64.9 ( İhale bedeli ) + 1.543.367 ( İş artışı ) = 17.184.267 Toplam KDV dahil tutar 212 YILI HARCAMASI 7.425.23,96 BAŞLANGIÇ TARİHİ 11.12.21 BİTİŞ TARİHİ 5.2.213 TOPLAM KAPALI ALAN 14.782 AÇIKLAMA 1 Ad. Çok Amaçlı Salon, 3 Ad. Konferans Salonu, 4 Ad. Dans Atölyesi, 2 Ad. Prova Odası Ve 9 Ad. Çalıştay Odası 26
27
İŞİN ADI TEMEL TIP BİLİMLERİ BİNASI İNŞAATI İHALE BEDELİ 8.478.3 (İhale bedeli ) + 847.665,26 ( iş Artışı ) = 9.325.965,26 Toplam KDV dahil tutar 212 YILI HARCAMASI 3.625.321,8 BAŞLANGIÇ TARİHİ 11.1.211 BİTİŞ TARİHİ 3.5.213 TOPLAM KAPALI ALAN 14.4 m² AÇIKLAMA 3 Ad. Amfi, 14 Ad. Derslik, 32 Ad. Laboratuar, 6 Ad. Ofis, 4ad. Seminer Salonu, 1 Ad. Kütüphane, 1 Ad. Sergi Salonu, 1 Ad. Internet Salonu 28
İŞİN ADI İHALE BEDELİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ EK BİNASI 1.71.44 KDV dahil İhale bedeli 212 YILI HARCAMASI 841.83 BAŞLANGIÇ TARİHİ 24.5.212 BİTİŞ TARİHİ 2.3.213 TOPLAM KAPALI ALAN 1.43 m² AÇIKLAMA 33 ofis, 1 adet toplantı salonu 29
3
İŞİN ADI OĞUZELİ MESLEK YÜKSEK OKULU İHALE BEDELİ 3.331.45,48 ( İhale bedeli ) + 213.961,34 İş artışı = 3.545.6,82 Toplam KDV dahil tutar 212 YILI HARCAMASI 2.688.819,93 BAŞLANGIÇ TARİHİ 18.1.211 BİTİŞ TARİHİ 5.2.213 TOPLAM KAPALI ALAN 5.65 m² AÇIKLAMA : 1 adet kütüphane, 1 adet kafeterya, 1 adet amfi, 19 adet derslik, 1 adet bilgisayar odası,2 adet bilgisayar lab., 42 adet ofis, 1 adet internet odası, 1 adet öğrenci işleri odası, 1 adet personel yemekhanesi, 1 adet toplantı odası 31
İŞİN ADI İSLAHİYE İ.İ.B. FAKÜLTESİ İHALE BEDELİ 3.74.1 212 YILI HARCAMASI 2.176.685,81 BAŞLANGIÇ TARİHİ 8.6.212 BİTİŞ TARİHİ 1.9.213 TOPLAM KAPALI ALAN 5.65 m² AÇIKLAMA 42 Ofis, 2 Derslik, 2 Laboratuar, 25 Kişilik Konferans Salonu ve 1 Kütüphane 32
3.3-PROJE NO PROJE ADI : 1991H381 : Kampüs Altyapısı (GAP) BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1991-213 Bu projeye 212 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.5. TL. verilmiştir. 212 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 3.35.313,51 TL si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. Kampus OG Hattı yenilenmesi, Tekstil Mühendisliği asansör yenilenmesi, Araban Meslek Yüksek Okulu Trafo yapımı, Kampus Kızgın su kazanı yenilenmesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Doğalgaz hattı, Isı Hattı boru değişimi, Araban Meslek Yüksek Okulu çevre tanzimi, Isı Santrali besleme hattı yapımı, Kampus Pis su hattı yenilenmesi, Diş Hekimliği besleme hattı, Kampus Doğalgaz istasyonu, Diş Hekimliği doğalgaz besleme hattı ve Kampus sirkülasyon pompası yenilenmesi 212 yılı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. 3.4-PROJE NO PROJE ADI : 29H412 : Cenani Evi Restorasyonu BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 29-212 Bu projeye 211 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 35. TL. ödenek verilmiş olup anılan projeye iş artışından dolayı yıl içinde 733.5 TL. yedek ödenekten ve öz gelirden eklenerek yıl sonu itibariyle toplam ödenek 1.83.5 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.83.486,18 TL si harcanarak Cenani Konağı Restorasyonu tamamlanmıştır. 33
CENANİ KONAĞI İŞİN ADI 2 NOLU CENANİ KONAĞI RESTORASYONU İHALE BEDELİ 722.47,61 ( İhale bedeli ) + 361.23 ( İş artışı ) = 1.83.486,18 Toplam KDV dahil tutar 212 YILI HARCAMASI 843.1,47 BAŞLANGIÇ TARİHİ 2.11.211 BİTİŞ TARİHİ 9.7.212 TOPLAM KAPALI ALAN Bina Kapalı Alanı 36,6 m² ve 275 m² avludan oluşmaktadır. 34
3.5- PROJE NO : 1992H516 PROJE ADI : Açık Kapalı Spor Tesisleri BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 1992-212 Bu projeye 212 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.. TL. ödenek verilmiştir Ayrıca yıl içerisinde 3.586. TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında 9.7 m² kapalı alanlı Spor Kompleksi inşaatında toplam 4.227.963,6 TL harcanarak inşaat tamamlanmıştır. SPOR KOMPLEKSİ İŞİN ADI SPOR KOMPLEKS BİNASI İNŞAATI İHALE BEDELİ 1.596.4 ( İhale bedeli ) + 1.59.64 ( iş artışı ) = 11.656.4 Toplam KDV dahil tutar 212 YILI HARCAMASI 4.227.963,6 BAŞLANGIÇ TARİHİ 7.12.21 BİTİŞ TARİHİ 2.11.212 TOPLAM KAPALI ALAN 9.7 m² AÇIKLAMA Yarı Olimpik Havuz, Çok Amaçlı Salon (Basketbol, Hentbol, Vb), Bowling, Buz Pateni 35
3.6- PROJE NO : 212H388 PROJE ADI : Muhtelif İşler BAŞLAMA/BİTİŞ YILI : 212-212 212 Yılı Bütçe Kanunu ile bu projeye hazine yardımından 1.3. TL. ödenek verilmiş olup bu ödeneğe, öz gelirlerden 25. TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 1.55. TL. ye ulaşmıştır. 211 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 1.55.899,61 TL si harcanmıştır. Harcanan ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. 1. Bina Büyük Onarımları: 212 yılı bütçesine bu tertibe 1.3. TL. ödenek kaydedilmiş olup yıl içinde bu ödeneğe 25. TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 1.55. TL. olmuştur. Bu ödeneğin 1.55.899,61TL si harcanarak aşağıdaki işler yapılmıştır. 2. Kütüphane asansör tamiri, Amfi altı dükkan tadilatı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tadilatı, Amfi Tiyatro çatı tamiri, Bina tadilat ve onarımları, Nurdağı Pergole yapımı, Lojman Tretuvar tadilatı, Öğrenci İşleri tadilat ve onarım, 2. Kısım bina tadilat ve onarımları, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Atölye tadilatı, Makine Mühendisliği çatı tadilatı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu İstinat duvarı ve Bina tadilat ve onarımı, Amfi çevre tanzimi, Otopark ve Tretuvar yapımı işleri tadilat ve tamirat işleri tamamlanmıştır. 36
II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Birim Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar YAPI VE ALT YAPI HAZIRLAMA / GELİŞTİRME STRATEJİLERİ Stratejik Hedefler Hedef-1 21 yılında projeleri tamamlanan, 211 yılında yapımına başlanan 16 kişilik 25 şer kişilik 3 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezinin 212 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası, Oğuzeli M.Y.O. Binası 213 yılı sonunda tamamlanması, İhalesi yapılan İslahiye İkt. İdr. Bil. Fak. Binasının 213 yılı içerisinde tamamlanması. Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Hedef-3 Merkez Kampus içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması. Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması. Merkezi etik kurulunun yönergesi doğrultusunda Üniversitemizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı bir ünitenin kurulması. Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması. Bu çerçevede bağışlar ve vakıf projeleri yoluyla kaynak temini çalışmalarının yapılması. Kampus içersine özel yurt yapılması çalışmalarına başlanması. Mevcut merkezi yemekhanenin öğrenci sayısının artmasıyla birlikte ihtiyaca cevap vermediğinden ek yemekhane binasının inşaatına başlanmıştır. 213 yılı içerisinde faaliyete geçecektir. Hedef-6 21 yılında projeleri tamamlanan ve yapımına başlanan Spor kompleksi inşaatlarının 212 yılı içerisinde tamamlanması. 37
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 52. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali Kod 1 Gider Türleri Personel Giderleri Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen(+) Düşülen(-) Yılsonu Ödeneği Harcama Harcama (% ) 4.166.. - 855.. 3.311.. 3.34.373. % 99,7 2 Sos. Güv. Kur. D.Prim Gideri 3 Mal ve Hizmet Alım Gid. 5 Cari Transferler 6 Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM 545.. 93.6. - 638.6. 638.37. % 99,9 1.69.7. 191.6. 1.375. 1.259.925. 1.93.55 % 87 - - - - - _ 19.95.. 22.949.5. - 42.899.5 34.51.135 % 79,3 25.73.7. 23.234.16. 856.375. 48.18.485 39.87.5 % 81,2 Tablo 53. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali Kod 1 3 8 Gider Türleri Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düz. ve Güv. Hiz. Dinlenme, Kül ve Din Hiz. 9 Eğitim Hiz. Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen(+) Düşülen(-) Yılsonu Ödeneği Harcama Harcama (% ) 5.859.2. 423.6. 855.. 5.427.26. 5.327.334. % 98 - - - - - _ 35.. 733.5. - 1.83.5. 843.1. % 78 19.521.5. 22.77.6. 1.375. 41.597.725. 32.916.616. % 79 GENEL TOPLAM 25.73.7. 23.234.16. 856.375. 48.18.485. 39.87.5. % 81 38
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yapı, altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte İnşaatının % 6 ı 212 yılında tamamlanacaktır. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) İnşaatın tamamlanma oranı 6.. 7 7 116 Performans Sonuçlarının Analizi İnşaat hedeflenenin üstünde yapılmıştır. Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alt yapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Üniversitemizin Merkez Kampusu içerisinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılması sağlanacaktır.. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Çevre düzenlemesi yapılan alan 3.. -1 Performans Sonuçlarının Analizi Devam eden inşaatlardan, Diş Hekimliği, Yemekhane Binası, Spor Kompleksi inşaatlarının 212 yıl sonu itibariyle tamamlanması ve devam eden diğer inşaatların 213 yılına sarkmasından dolayı çevre düzenlemesi işi 213 yılına bırakılmıştır. Bu amaçla 213 yatırım programına 3.5 TL ödenek konulmuştur. 39
Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Üniversitenin ihtiyaç duyduğu alt yapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Üniversitemizin eskiyen enerji nakil hatları ve trafolarının yenilenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Yenilenmesi sağlanan enerji nakil hatları ve trafolar Performans Sonuçlarının Analizi 1, 1 1 Kampus içerisindeki 15. KW lık trafolar yenilenerek 31.5 KW ya çıkarıldı. Ayrıca yer altı kabloları değiştirilerek kampusun elektrik şebekesi yenilendi. Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması. İdari ve Akademik personelin ihtiyacı olan modern bir personel yemekhanesinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Yemekhane inşaatının tamamlanma oranı Performans Sonuçlarının Analizi 75, 1, 1 İnşaat hedeflenen sürede tamamlanmış olup, donanım ihtiyacının tamamlanmasıyla bina hizmete açılacaktır. 4
Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması. Öğrencilerin sosyal imkanlarını artırmak amacıyla merkez kampus içersinde modern bir çarşının yapılması için gerekli proje çalışmaları tamamlanacaktır. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Çarşı projesinin tamamlanma oranı Performans Sonuçlarının Analizi 1-1 Söz konusu proje 213 yatırım programına alınarak inşaata 213 yılında başlanması planlanmıştır. Proje çalışmalarının uzaması ve proje uygulama sahasındaki işyerlerinin kira sözleşmelerinin yıllık yapılması nedeni ile proje 213 yılına sarkmış bulunmaktadır. Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme 1.6 kişilik 1, 25 şer kişilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması Uluslararası düzeyde hizmet verebilecek; üç salon, fuaye alanları, sergi salonları olan kültür ve kongre merkezi kurulması sağlanacaktır. Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) İnşaatın tamamlanma oranı 55, 55, 9 163 Performans Sonuçlarının Analizi Proje içerisinde yapılan revizyonlar inşaatın süresinde bitirilmesini engellemiştir. 41
Tablo7. Performans Sonuçları Değerlendirme Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması. Spor Kompleksinin etrafında standartlara uygun açık spor tesisleri yapılacaktır. (İki adet basketbol, iki adet voleybol, bir adet çim saha ve yürüyüş yolu ) Performans Göstergesi Hedef (212 yılı) Yıl Sonu Gerçekleşme Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Spor tesislerinin inşaatının tamamlanma oranı Performans Sonuçlarının Analizi 1, -1 Ek kaynak temin edilemediğinden yapılamamıştır. Mevcut kaynak ancak devam eden inşaatlara yetmiştir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Başkanlığımız ve bağlı birimlerde bulunan personelin özverili bir şekilde çalışması ve Başkanlığımıza bağlı binanın yeni olması. B- Zayıflıklar Başkanlığımıza bağlı birimlerde çalışan personelin yeterli sayıda olmaması, taşıt, araç ve gereçlerin eskimiş ve ihtiyaca cevap vermeyecek sayıda olması. C- Değerlendirme 42
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte daha sağlıklı ve başarılı çalışma ortamı sağlayan bir hizmet binasının yapılması. 1.Yönetici Özeti 21 yılında projeleri tamamlanan ve yapımına başlanan bina inşaatlarından Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Kompleksi ve 211 yılında projesi tamamlanıp yapımına başlanan 2 Nolu Yemekhane inşaatları tamamlanmıştır. Ayrıca 211 yılında ihalesi yapılan 2. Nolu Cenani Konağı Restorasyon işi de 212 yılı içerisinde tamamlanmıştır. İhaleleri 21 yılında yapılan Kongre Kültür Merkezi ve Temel Tıp Bilimleri binaları ve ihalesi 211 yılında yapılan Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu binaları yapılan iş artışları nedeniyle 213 yılı içerisinde tamamlanmaları öngörülmektedir. İhaleleri 212 yılında yapılan ve yapımlarına başlanan Nizip Eğitim Fakültesi, İslahiye İ.İ.B. Fakültesi ve Fizik Mühendisliği Ek binaları 213 yılı içerisinde tamamlanmaları öngörülmektedir. Merkez Kampusu içerisinde kullanılan eski binaların tamirat, tadilat ve onarım işlerinin merkez kampus ve taşradaki kampuslerinin alt yapı çalışmaları için etüd ve projeler hazırlanmaktadır. A.Cevdet ERLEBLEBİCİ Daire Başkanı 43
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 11 / 3 / 213 A. Cevdet ERLEBLEBİCİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı