T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 i
İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... iii Tablo ve Şekil Dizini... iii Sunuş... v... 1 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ... 2 1.3 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI... 5 1.3.1 2016 Yılı Yatırım Ödenekleri ile Gerçekleştirilen İşler... 5 1.4 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 6 2 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI... 6 2.1 DEVAM EDEN PROJELER... 6 2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ... 6 2.1.2 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER... 7 2.2 TAMAMLANAN PROJELER... 7 2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ... 7 2.2.2 PROJE TAMAMLAMA RAPORU... 8 3 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK... 22 4 EK RAPORLAR... 23 TABLO VE ŞEKİL DİZİNİ Tablo 1. 2016 Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo 2. 2016 Yılı Bütçe Geliri Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo 3. 2016 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo 4. 2016 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL)... 1 Tablo 5. Akademik Personelin Kadro Durumu... 2 Tablo 6. Uluslararası Akademik Personel... 2 Tablo 7. Diğer Üniversitelerden Üniversitemize Görevlendirilen Akademik Personel... 2 Tablo 8. İdari Personelin Kadro Durumu... 2 Tablo 9. Öğrenci Durumu... 2 Tablo 10. Uluslararası ve Özel Öğrenci Durumu... 2 Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması... 3 Tablo 11. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 4 Tablo 12. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 4 Tablo 13. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri... 4 Tablo 14. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar... 4 Tablo 15. Kütüphane Kaynakları... 5 Tablo 16. Mevcut Taşıtlar... 5 Tablo 17. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (BİN TL)... 6 Tablo 18. Yayın Alımları Harcama Tablosu... 8 Tablo 19. Mamul Mal Alımları... 9 Tablo 20. Gayri Maddi Hak alımı... 9 Şekil 2. Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkesi Bitkisel Toprak Serilmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi... 20 Şekil 3. Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları... 20 Şekil 4. Rektörlük Katı Tadilatı... 20 Şekil 5. Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri... 21 Şekil 6. Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Arkası İsimlik İmalatı ve Montajı İşi... 21 Şekil 7. Mimar Sinan Yerleşkesi İsimlik İmalatı ve Montajı İşi... 21 Tablo 21. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu... 23 Tablo 22. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu... 24 iii
SUNUŞ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir. 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör v
2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 44.981.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 9.644.964,87 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2016 yılı toplam ödenek miktarı 54.625.964,87 TL olup, 35.507.672,71 TL harcama yapılmıştır. (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4). Tablo 1. 2016 Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (BİN TL) Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam Ödenek 01 Personel Giderleri 13.809,00 17.714,52 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.035,00 2.519,50 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 6.801,00 9.598,34 05 Cari Transferler 636,00 646,80 06 Sermaye Giderleri 21.700,00 24.146,80 Genel Toplam 44.981,00 54.625,96 Tablo 2. 2016 Yılı Bütçe Geliri Dağılımı (BİN TL) Kodu Gelir Türü Planlanan Gerçekleşen Gelir Gelir 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 0,00 210,29 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 44.814,00 32.753,34 05 Diğer Gelirler 167,00 1.072,11 Genel Toplam 44.981,00 34.035,74 Tablo 3. 2016 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Kodu Ödenek Tür KBÖ Toplam Ödenek 06.1 Mamul Mal Alımı 6.737,00 6.737,00 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 663,00 663,00 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0,00 466,80 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 14.000,00 14.000,00 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 300,00 2.280,00 Genel Toplam 21.700,00 24.146,80 Tablo 4. 2016 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) S. N. SEKTÖRÜN ADI PROJE REVİZELİ PROJENİN ADI KARAKTERİSTİĞİ KBÖ NUMARASI ÖDENEK 1 EĞİTİM - BEDEN AÇIK VE KAPALI SPOR Açık Tenis Kortu (1 Adet), Basketbol Sahası (1 Adet), 2013H050100 EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ Futbol Sahası (2 Adet), Voleybol Sahası (1 Adet) 750,00 750,00 2 EĞİTİM - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN 2015H030810 YÜKSEKÖĞRETİM ETÜD PROJESİ Etüd-Proje 750,00 750,00 3 EĞİTİM - Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, 2012H030510 KAMPÜS ALTYAPISI YÜKSEKÖĞRETİM Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı 1.000,00 1.000,00 4 EĞİTİM - DERSLİK VE MERKEZİ Merkezi Derslik (25.000 m 2012H030520 ), Merkezi Laboratuvar (370 YÜKSEKÖĞRETİM BİRİMLER m 2 ), Rektörlük Binası (10.000 m 2 ) 10.500,00 10.500,00 5 EĞİTİM - Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine- 2016H031820 MUHTELİF İŞLER YÜKSEKÖĞRETİM Teçhizat, T-11a (1 Adet) 7.000,00 8.980,00 6 EĞİTİM - 2016H031810 YAYIN ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 700,00 700,00 7 DKH - SOSYAL - MERKEZİ ARAŞTIRMA Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşaat (2.500 2016K120880 TEK. ARAŞTIRMA LABORATUVARI (50) m 2 ) 1.000,00 1.000,00 PROJELİ YATIRIM TOPLAMI 21.700,00 23.680,00 8 - - KAMULAŞTIRMA - 0,00 466,80 GENEL YATIRIM TOPLAMI 21.700,00 24.146,80 Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 1
1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ Tablo 5. Akademik Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 17 233 250 Doçent 28 182 210 Yrd. Doçent 53 67 120 Öğretim Görevlisi - 90 90 Okutman 31 62 93 Uzman 11 14 25 Çevirici - 1 1 Eğit.- Öğretim Planlamacısı - 1 1 Araştırma Görevlisi 71 289 360 TOPLAM 211 939 1150 Tablo 6. Uluslararası Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yardımcı Doçent Kanada Doğa Bil.Müh.ve Mim. Fak. 1 Öğretim Görevlisi Suriye Doğa Bil. Müh.ve Mim. Fak. 1 Okutman ABD Yabancı Diller Yüksekokulu 3 Okutman Nijerya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Rusya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Kosova Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Polonya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Suriye Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Cezayir Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Okutman Pakistan Yabancı Diller Yüksekokulu 1 TOPLAM 12 Tablo 7. Diğer Üniversitelerden Üniversitemize Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Birim Geldiği Üniversite Kişi Sayısı Profesör Orman Fak. İstanbul Üniversitesi 1 Doçent Doğa Bil., Mim.ve Müh. Fak. Uludağ Üniversitesi 1 Doçent İnsan ve Toplum Bil. Fak. Uludağ Üniversitesi 1 Doçent Doğa Bil., Mim.ve Müh. Fak. Yalova Üniversitesi 1 Yardımcı Doçent Doğa Bil., Mim.ve Müh. Fak. Uludağ Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi Meslek Yüksekokulu Uludağ Üniversitesi 1 TOPLAM 6 Tablo 8. İdari Personelin Kadro Durumu Unvan Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı 106 225 331 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 14 16 Teknik Hizmetler Sınıfı 23 66 89 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 3 3 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 5 54 59 TOPLAM 136 362 498 Tablo 9. Öğrenci Durumu Program Türü Öğrenci Mezun Ön Lisans 19 0 Lisans 2033 20 Lisansüstü 815 19 Toplam 2867 39 Tablo 10. Uluslararası ve Özel Öğrenci Durumu Öğrenci Mezun Uluslararası 78 0 Özel Öğrenci 338 0 2 GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi
Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 3
Tablo 11. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Fiziki Alan / Bina Adı Kat Sayısı Toplam (Bodrum Dahil) Kapalı Alan (m²) Eski Dekanlık Binası 3 1810 Taş Bina 2 417 Yemekhane+Kütüphane 1 572 Dekanlık Binası 2 700 Derslik A 1 828 Derslik B 2 828 Laboratuvarlar 1 1456 Eski Kantin+Eski Yemekhane 2 200 TOPLAM 6.811 Tablo 12. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Fiziki Alan / Bina Adı Kat Sayısı Toplam (Bodrum Dahil) Kapalı Alan (m²) Eğitim Binası 5 25.160 Spor Salonu 1 1.234 İdari Bina 4 4.439 Halı Saha + Duş + Kafeterya 2 218 Personel Yemekhanesi + Depo 1 350 Prefabrik Orman Mühendisliği Lab. Binası 1 260 Prefabrik Orman Endüstri Müh. Lab. Binası 1 260 Prefabrik Kauçuk Test-Analiz Laboratuvarı 1 260 İnşaat Müh. Laboratuvarı 1 370 Isı Merkezi Alanı 1 930 TOPLAM 33.481 Tablo 13. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri Fiziki Alan / Bina Adı Kat Sayısı Toplam (Bodrum Dahil) Kapalı Alan (m²) A Blok Derslik Binası 6 17.471 B Blok Öğrenci Merkezi 3 7.294 C Blok Kütüphane 3 2.893 D Blok Rektörlük 2 1.791 E Blok Derslik Binası 6 20.135 TOPLAM 49.584 Tablo 14. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar Cihaz Türü Miktar Miktar Cihaz Türü (Adet) (Adet) Görüntüleme, Bilgi Top. Ve Takip Sitemi 1 Tıbbi ve Biyolojik Cihaz ve Aletler 12 Diğer Tesis ve Sistemler 5 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Aletler 788 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makine ve Aletler 77 Bilgisayarlar ve Sunucular 1091 Posta Makineleri 1 Bilgisayar Çevre Birimleri 296 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri 1 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 26 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 1 Haberleşme Cihazları 844 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 433 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 522 Microsoft Ürünleri 600 Anti virüs Programı 500 Autodesk Ürünleri 125 Vmvare-vSphere 5.0 8 Adobe Ürünleri 25 Netcad 1 e-hakediş (5 kullanıcılı) 1 e-doğ. Tem. (5 kullanıcı) 1 e-kiknet (Yapım Modülü) 3 4 GENEL DEĞERLENDİRME Bursa Teknik Üniversitesi
Tablo 15. Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları Miktar (Adet) Kitap 4.655 E-Dergi 22.683 E-Veritabanı 20 Tezler 23 Tablo 16. Mevcut Taşıtlar Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş, Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Miktar Kuruma Ait Taşıtlar Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar (Adet) Binek 5 3 8 Pick-up 2-2 Midibüs 1-1 Otobüs 1-1 Toplam 9 3 12 1.3 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 1.3.1 2016 Yılı Yatırım Ödenekleri ile Gerçekleştirilen İşler 2016 Yılında yapılan işler aşağıdaki gibidir. a. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi 370 m² İnşaat Mühendisliği Laboratuvar Binası Yapımı, b. Yıldırım Yerleşkesi Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Yapımı, c. Üniversitemiz yerleşkelerinde çeşitli altyapı ve çevre düzenlemeleri ç. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Üniversitemize devredilen Mimar Sinan Yerleşkesi ile birlikte yeni açılan birimler ve mevcut birimlerimizin ihtiyaç duyduğu tamir bakım ve tadilat işlemleri, d. Yıldırım Yerleşkesi Rektörlük Katı Tadilat Onarımı, e. Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat ve Yenileme İşleri, f. Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası ve Spor Salonuna İsimlik İmalatı ve Montajı, g. Yıldırım Yerleşkesi Sundurma Yapılması ve Osmangazi Yerleşkesi Onarım İşleri, ğ. Mimar Sinan Yerleşkesi İsimlik İmalatı ve Montajı İşi, h. Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Arkası İsimlik İmalatı ve Montajı, ı. Mimar Sinan Yerleşkesi SVC Sürücülü Kompanzasyon Panosu, i. 1 Adet T11a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik, en fazla 40 kişilik) alımı, j. Masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. makine ve teçhizat alımları, k. Para Yükleme, Nakit Dolum Cihazı (Kiosk), Merkezi Donanım Yönetim ve Kontrol Yazılımı, Dijital Kopyalama Sistemi, Elektronik Çip Kontrollü Sabit Kıymet ve Sarf Malzeme Denetim Takip Sistemi, Yeni Nesil Güvenlik Duvarı ve Araç ve Yaya Geçiş Sistemi alımları ve kurulumları, l. Masa, dolap, çalışma koltuğu, konferans koltuğu, amfi sırası, laboratuvar tezgâhı vb. büro ve okul mefruşatı donanımları, m. Makine, cihaz, deney seti vb. laboratuvar donanımları, yazılım ve lisans alımları, n. 631 adet kitap ve 11 adet E-Veri tabanı alımı. Bursa Teknik Üniversitesi GENEL DEĞERLENDİRME 5
1.4 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Tablo 17. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (BİN TL) 2016 Yılı Proje Proje Projenin Adı Öncesi Numarası Tutarı Harcama Açık ve Kapalı Spor 2013H050100 Tesisleri Çeşitli Ünitelerin 2015H030810 Etüt Projesi 2 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 DEVAM EDEN PROJELER 2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ Revizeli Ödenek 2016 Yılı Harcama Kümülatif Harcama Toplamı 5.600,00 3.784,00 750,00 296,00 4.080,00 73 1.000,00 225,00 750,00 500,00 725,00 73 2012H030510 Kampüs Altyapısı 5.000,00 1.592,00 1.000,00 109,00 1.701,00 34 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler 72.000,00 31.400,00 10.500,00 553,00 31.953,00 44 2016H031820 Muhtelif İşler 7.000,00 0,00 8.980,00 5.526,00 5.526,00 76 2016H031810 Yayın Alımı 700,00 0,00 700,00 381,00 381,00 54 2016K120880 Merk. Araştırma Laboratuvarı (50) 12.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0 TOPLAM 103.300,00 37.001,00 23.680,00 7.365,00 44.366,00 43 2.1.1.1 2013H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri a. Yıldırım Yerleşkesi Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi 14.06.2016 tarihinde hizmete sunulmuştur. 2016 yılı ödeneği 750.000 TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden yıl içerisinde KDV dahil 295.546 TL harcama yapılmıştır. 2.1.1.2 2015H030810 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi a. Kestel Merkez Kam. Plan Kote Hazırlanması İşi 20.04.2016 tarihinde tamamlanmıştır. b. Kestel Merkez Kampüsü Master Plan Hazırlanması İşi 07.06.2016 tarihinde tamamlanmıştır. c. Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi 12.10.2016 tarihinde tamamlanmıştır. ç. Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi 21.06.2016 tarihinde tamamlanmıştır. d. Yıldırım Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği İşi 10.08.2016 tarihinde tamamlanmıştır. e. Mimar Sinan Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği İşi 25.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 750.000 TL olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden yıl içerisinde KDV dahil 499.907 TL harcama yapılmıştır. 2.1.1.3 2012H030510 Kampüs Altyapısı a. Yıldırım Yerleşkesi ve Mimar Sinan Yerleşkeleri Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Bitkisel Toprak Alınması, Alanın Temizlenmesi ve Gerekli Tesviye İşlemlerin Yapılması İşi 10.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır. b. Mimar Sinan Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Yapım İşi 21.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 1.000.000 TL olan Kampüs Altyapısı projesinden yıl içerisinde KDV dahil 108.525 TL harcama yapılmıştır. % 6 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
2.1.1.4 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler a. Yıldırım Yerleşkesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Yapılması İşi kapsamında 370 m² kapalı alana sahip Laboratuvar inşaatı tamamlanmıştır. 2016 yılı ödeneği 10.500.000 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler projesinden yıl içerisinde KDV ve Fiyat farkları dahil toplam 552.467 TL harcama yapılmıştır. 2.1.1.5 2016K120880 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2016 yılı ödeneği 1.000.000 TL olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinden yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. 2.1.1.6 Kamulaştırma 29.06.2015 tarihinde Bursa İli, Kestel İlçesinde bulunan kampüs alanı içerisinde yer alan orman arazisinin yıllık kira bedeli olarak 466.801 TL ödeme yapılmıştır. 2.1.2 ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Devam eden proje bulunmamaktadır. 2.2 TAMAMLANAN PROJELER 2.2.1 TAMAMLANAN PROJELERİN LİSTESİ 2.2.1.1 2016H031810 Yayın Alımı Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı projeyi tamamlamıştır. 2.2.1.2 2016H031820 Muhtelif İşler Bursa Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı projeyi tamamlamıştır. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 7
2.2.2 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Proje No 2016H031810 Proje Adı Yayın Alımı Sektör/Altsektör Eğitim - Yükseköğretim Bilgi kaynaklarına erişim Proje Yeri Bursa Karakteristiği Kütüphane yayın alımları Fiziki Hedefi Kaynakların kullanıcıya erişimi Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 700 2016 368 368 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Basılı ve elektronik yayınlar kullanıcılara sunulmuştur. Kullanıcıların akademik çalışmalarda ihtiyacı olan bilgiye erişimini sağlamak ve bunun sonucunda; bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak ile kaliteli ve donanımlı öğrencinin yetişmesini sağlamaktır. Akademik çalışmaların niteliğini ve niceliğini artırarak bilim ve teknolojinin gelişimine katkı Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi sağlayacaktır. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Kitap ve E-veri alımları. Tablo 18. Yayın Alımları Harcama Tablosu Faaliet Tutarı (TL) Wiley Online Library veri tabanı 77.533,20 Turnitin adlı veri tabanı 18.713,55 Chemical Abstracts Service (SciFinder) veri tabanı 16.029,34 American Chemical Society (ACS) adlı veri tabanı 23.978,25 Sage Publications adlı veri tabanı 27.819,59 Classification Web veri tabanı 2.233,03 Royal Society of Chemistry adlı veri tabanı 30.250,52 American Society of Civil Engineer adlı veri tabanı 25.728,90 American Society of Mechanical Engineers adlı veri tabanı 18.765,25 Avery Index to Architectural Periodicals adlı veri tabanı 4.140,91 ProQuest Tezler (Bilim ve Teknoloji) adlı veri tabanı 28.142,40 631 adet Türkçe ve yabancı dilde akademik kitap 94.391,58 Toplam 367.726,52 8 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör Proje Yeri Karakteristiği Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 2016H031820 Muhtelif İşler Eğitim - Yükseköğretim Donanım iyileştirme Üniversite B On. Tad., Mak Teç.,Bil. Don.,Yz Alt. Bak. On. İd Yen., Taşıt Sözleşme İhale Bedeli 3.248 3.248 2016 3.248 3.248 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Satın alma talepleri karşılanmıştır Taşınılan Mimar Sinan Yerleşkesinde büro ve okul mefruşatları karşılanarak eğitim öğretimin aksamadan ve hizmet alanının genişletilerek verilmesine katkı sağlanmıştır. Eğitim ve öğretim ile araştırma ve geliştirme alanlarındaki çalışmaların aksamaması, nitelikli araştırmacı Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve öğrenci profilinin korunması sağlanmıştır. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan İşler: Mamul mal alımları, yazılım ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Tablo 19. Mamul Mal Alımları Kod Açıklama Harcama Kod Açıklama Harcama 6 1 1 1 Büro Mefruşatı Alımları 184.387,26 6 1 2 5 İş. Makine Teçhizat Alımları 20.560,32 6 1 1 3 Okul Mefruşatı Alımları 85.130,37 6 1 2 90 D. Makine Teçhizat Alımları 1.021.187,99 6 1 1 5 Sosyal Tesis Mefruşatı 38.940,00 6 1 3 2 Atölye Gereçleri Alımları 19.729,60 6 1 1 90 Diğer Mefruşat Alımları 42.814,76 6 1 3 4 Laboratuar Gereçleri Alımları 15.358,41 6 1 2 1 Büro Makinaları 26.734,47 6 1 3 90 Diğer Avadanlık Alımları 11.812,65 6 1 2 2 Bilgisayar Alımları 262.951,01 6 1 4 1 Kara Taşıtı Alımları 261.415,37 6 1 2 4 Laboratuvar Cihazı Alımları 842.158,25 Toplam (TL ) 2.833.180,46 Tablo 20. Gayri Maddi Hak alımı Kod Açıklama Harcama 6 3 1 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 230.082,10 6 3 3 1 Lisans alımları 184.472,45 Toplam (TL) 414.554,55 Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 9
Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim - Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 11/12/2015 Sözleşme İhale Bedeli 300.000TL 268.045 2016 268.045 268.045 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Yıldırım Yerleşkesi İdari Binada Rektörlük Katı Tadilatı ve Onarım Yapılması İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi İdari Binada Rektörlük Katı Tadilatı ve Onarım Yapılması İşi. Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Uygulamada karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 18.880 2016- - - - 18.880 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası ve Spor Salonuna İsimlik İmalatı ve Montajı İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası ve Spor Salonuna İsimlik İmalatı ve Montajı İşi. 10 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Yatırım Programına Alınış Değerleri Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 18/05/2016 Sözleşme İhale Bedeli 49.400 58.292 2016- - - - 58.292 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Yıldırım Yerleşkesi Sundurma Yapılması ve Osmangazi Yerleşkesi Onarım İşleri Yapılması İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi Sundurma Yapılması ve Osmangazi Yerleşkesi Onarım İşleri Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 59.826 2016- - - - 59.826 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Mimar Sinan Yerleşkesi İsimlik İmalatı ve Montajı Yapılması İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Mimar Sinan Yerleşkesi İsimlik İmalatı ve Montajı Yapılması İşi. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 11
Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 52.274 2016- - - - 52.274 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Arkası İsimlik İmalatı ve Montajı Yapılması İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Arkası İsimlik İmalatı ve Montajı Yapılması İşi Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 9.325 2016- - - - 9.325 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Mimar Sinan Yerleşkesi SVC Sürücülü Kompanzasyon Panosu Yapılması İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Mimar Sinan Yerleşkesi SVC Sürücülü Kompanzasyon Panosu Yapılması İşi. 12 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 61.684 2016- - - - 61.684 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Üniversitemiz Yerleşkelerinde Sosyal Yapı Tadilat Yapılması İşleri Yapımı İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Üniversitemiz Yerleşkelerinde Sosyal Yapı Tadilat Yapılması İşleri Yapımı İşi. Proje No 2016H031820 Proje Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Öğrenci ve personelin mekânsal sorunlarını en aza indirmek Proje Yeri BURSA Karakteristiği Bina Onarım-Tadilat Fiziki Hedefi %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2016-2016 Proje Sözleşmesi Tarihi 16/06/2016 Sözleşme İhale Bedeli 1.349.000 1.750.156 2016- - - - 1.750.156 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapımı İşi Çağdaş yaşanabilir fiziki mekanlar, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Kullanılan fiziki alanların aksayan yanlarını tamamlayarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapımı İşi. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması. Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 13
Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 20/04/2016 Sözleşme İhale Bedeli 38.000 44.840 2016- - - - 44.840 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Kestel Merkez Kampüsü Plan Kote Hazırlanması İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Kestel Merkez Kampüsü Plan Kote Hazırlanması İşi. Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 17/02/2016 Sözleşme İhale Bedeli 51.900 61.242 2016 - - - - 61.242 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Kestel Merkez Kampüsü Master Plan Hazır Hazırlanması İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Kestel Merkez Kampüsü Master Plan Hazır Hazırlanması İşi. 14 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 21/06/2016 Sözleşme İhale Bedeli 52.000 61.360 2016- - - - 61.360 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi Hizmet Alım İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi Hizmet Alım İşi. Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 29/07/2016 Sözleşme İhale Bedeli 10.000 11.800 2016- - - - 11.800 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Yıldırım Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Yapılması Hizmet Alım İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Yapılması Hizmet Alım İşi. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 15
Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 07/06/2016 Sözleşme İhale Bedeli 175.000 206.500 2016 - - - - 206.500 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Hazırlanması Hizmet Alım İşi. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması. Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 08/12/2016 Sözleşme İhale Bedeli 22.500 26.550 2016 - - - - 26.550 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Mimar Sinan Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Yapılması Hizmet Alım İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Mimar Sinan Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Yapılması Hizmet Alım İşi. 16 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Proje No 2015H030810 2015H030810 Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim Yatırım programına alt Yapı oluşturmak Yatırım programına alt Yapı oluşturmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak için gerekli etüt- proje işlerini yapmak Proje Yeri BURSA BURSA Karakteristiği Etüd- Proje ve Muş. Etüd- Proje ve Muş. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 27/06/2016 Sözleşme İhale Bedeli 150.000 87.615 2016- - - - 87.615 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Kestel Merkez Kampüsü Isı ve Enerji Merkezi Projeleri Hizmet Alımı İşi Çağdaş yaşanabilir yerleşke olabilmek için, fiziksel yapıyı geliştirecek projeler üretmek. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Planlanan yatırım programına ait etüt-projeleri sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Kestel Merkez Kampüsü Isı ve Enerji Merkezi Projeleri Hizmet Alımı İşi. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması. Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Proje No 2012H030250 2012H030250 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Öğrencilerin mekan sıkıntılarını azaltmak Öğrencilerin mekan sıkıntılarını azaltmak Proje Yeri Bursa Bursa Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi Laboratuvar Merkezi Derslik(25.000m²),Merkezi Laboratuvar Karakteristiği Bin. (370m²),Rektörlük Binası(10.000m²) Bin. (370m²),Rektörlük Binası(10.000m²) Fiziki Hedefi %100 %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 02/05/2016 Sözleşme İhale Bedeli 474.000TL 552.467 2016 552.467 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Merkezi Laboratuvar Hizmet Binası Çağdaş yaşanabilir fiziki mekânlar oluşturarak, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Devam eden inşaatların tamamlanarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvar Binası Yapılması İşi. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması. Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 17
Proje No 2012H030510 2012H030510 Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Karakteristiği Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su İsale ve Telefon Hattı Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su İsale ve Telefon Hattı Fiziki Hedefi %100 %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 49.560 2016- - - - 49.560 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Ulaşılabilir Kampüs Altyapısı oluşturmak Çağdaş yaşanabilir fiziki alanlar, yollar ve yeşil alanlar oluşturarak, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Devam eden kampüs projesinin tamamlanarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkeleri Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Yapılması İşi. Proje No 2012H030510 2012H030510 Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Karakteristiği Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su İsale ve Telefon Hattı Yol, Kanalizasyon, Peyzaj, Su İsale ve Telefon Hattı Fiziki Hedefi %100 %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 58.965 2016- - - - 58.965 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Ulaşılabilir Kampüs Altyapısı oluşturmak Çağdaş yaşanabilir fiziki alanlar, yollar, yeşil alanlar oluşturarak, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Devam eden kampüs projesinin tamamlanarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Yapılan işler: Mimar Sinan Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Yapılması İşi. 18 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Proje No 2013H050100 2013H050100 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektör/Altsektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerin vakitlerini değerlendireceği Öğrencilerin vakitlerini değerlendireceği ve spor yapabileceği alanları oluşturmak ve spor yapabileceği alanları oluşturmak Proje Yeri Bursa Bursa Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol Sahası(1 adet), Açık Tenis Kordu(1 adet), Basketbol Sahası(1 adet), Karakteristiği Futbol Sahası(2 Adet), Voleybol sahası(1 adet) Futbol Sahası(2 Adet),Voleybol sahası(1 adet) Fiziki Hedefi %100 %100 Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2017 Proje Sözleşmesi Tarihi 22/03/2016 Sözleşme İhale Bedeli 244.000TL 295.546 2016- - - - 295.546 - Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Spor yapılabilecek Alanları oluşturmak. Çağdaş yaşanabilir fiziki mekânlar oluşturarak, eğitim öğretim ve hizmet kalitesini artırmak. Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi Devam eden işlerin tamamlanarak hizmete sunulmasını sağlamak Yapılan İşler, Uygulamada Yapılan işler: Yıldırım Yerleşkesi Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Yapım İşi. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve karşılaşılan Sorunlar: İhale sürecinin uzun olması, Ödeneğin ilk aylarda serbest olmaması son aylara bırakılması. Nasıl Çözümlendiği: Zamana Karşı özverili çalışmalar sonucu ile çözümlenmiştir. İhale süreçleri uzun olduğu için; planlanan işlerin yılın ilk aylarında tespit edilmeli ve ona göre tedbirler alınmalıdır. Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 19
Şekil 2. Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkesi Bitkisel Toprak Serilmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi Şekil 3. Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Şekil 4. Rektörlük Katı Tadilatı 20 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI Bursa Teknik Üniversitesi
Şekil 5. Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Şekil 6. Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Arkası İsimlik İmalatı ve Montajı İşi Şekil 7. Mimar Sinan Yerleşkesi İsimlik İmalatı ve Montajı İşi Bursa Teknik Üniversitesi 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 21
3 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK Üniversitemizin başta eğitim olmak üzere sağlık, beden eğitimi ve spor ile diğer kamu hizmetleri (bilimsel araştırmalar) sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir. 2016 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir. 22 YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK Bursa Teknik Üniversitesi
4 EK RAPORLAR Tablo 21. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporu Kuruluş Adı: Bursa Teknik Üniversitesi Sektör Adı: Eğitim Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 254551 983, 2012H030510 Kampüs Altyapısı 267599 983, 2012H030520 254557 983, 2013H050100 249197 983, 2015H030810 Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 249209 983, 2016H031810 Yayın Alımı 249212 983, 2016H031820 Muhtelif İşler Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2015 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) (Bin TL) Harcama Toplam (18) 2017 Bursa 0, 5.000, 1.592, 0, 0, 1.000, 0, 0, 0, 109, 2017 Bursa 0, 72.000, 31.400, 0, 0, 10.500, 0, 0, 0, 553, 2017 Bursa 0, 5.600, 3.784, 0, 0, 750, 0, 0, 0, 296, 2017 Bursa 0, 1.000, 225, 0, 0, 750, 0, 0, 0, 500, 2016 Bursa 0, 700, 0, 0, 0, 700, 0, 0, 0, 381, 2016 Bursa 0, 7.000, 0, 0, 0, 7.000, + 1.980, 0, 0, 5.526, TOPLAM 0, 91.300, 37.001, 0, 0, 20.700, 1.980, 0, 0, 7.365, Kuruluş Adı: Bursa Teknik Üniversitesi Sektör Adı: DKH Bim No (1) YSK (2) 255649 983, 2016K120880 Proje No (3) Proje Adı (4) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2015 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) (Bin TL) Harcama Toplam (18) 2018 Bursa 0, 12.000, 0, 0, 0, 1.000, 0, 0, 0, 0, TOPLAM 0, 12.000, 0, 0, 0, 1.000, 0, 0, 0, 0,
Madencilik - - - - - - - - - - - - - - - İmalat - - - - - - - - - - - - - - - Konut - - - - - - - - - - - - - - - Eğitim 6-91.300 - - 37.001 - - 20.700 - - 22.680 - - 7.365 Sağlık - - - - - - - - - - - - - - - D.Kamu Hizm. 1-12.000 - - 0 - - 1.000 - - 1.000 - - 0 -İktisadi - - - - - - - - - - - - - - - -Sosyal 1-12.000 - - 0 - - 1.000 - - 1.000 - - 0 TOPLAM 7-103.300 - - 37.001 - - 21.700 - - 23.680 - - 7.365 Tablo 22. 2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Kurum Adı: Bursa Teknik Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım - - - - - - - - - - - - - - - Enerji - - - - - - - - - - - - - - - Ulaştırma.- Hab. - - - - - - - - - - - - - - - Turizm - - - - - - - - - - - - - - -