MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri
MĠGROS B2B SĠSTEMĠ P2 Migros ve tedarikçilerinin birlikte yürüttükleri süreçlerin yönetildiği ve bu süreçlere ait bilgi akıģının yönlendirildiği, elektronik iģ platformudur. Bu sunumda, B2B sisteminin kullanımına iliģkin bilgi, yönlendirme ve uyarılara yer verilmiģtir.
ĠÇERĠK P3 ANA SAYFA...s.4-5 ĠġLEMLER...s.6-10 SĠPARĠġ SORGULAMA...s.6,7,8 SĠPARĠġ GÖZLEM...s.9 DOSYA OLUġTURMA...s.10 RAPORLAR...s.11-28 FATURA...s.14,15 ÖDEME RAPORU...s.16 FĠYAT LĠSTESĠ...s.17 SEVKĠYAT TAKĠP...s.18 TRANSĠT FĠġĠ KESĠLEN SATIġLAR...s.19 TRANSĠT-DEPO GĠRĠġ FĠġ BĠLGĠLERĠ...s.20 SATIġTAN ÖDEME RAPORU...s.21 EKSTRE RAPORU...s.22 KONSĠNYE RAPORU...s.23 STOK RAPORLARI...s.24,25 DETAYLI STOK RAPORU...s.25 SATIġ RAPORLARI...s.26,27 ÜRÜN SATIġ RAPORU...s.27 MAĞAZA-DEPO SĠPARĠġ RAPORU...s.28 AYARLAR...s.29-31 KĠġĠSEL BĠLGĠLER...s.29 DOSYA FORMAT...s.30 TESLĠM NOKTALARI...s.31 SATICI ÜRÜN BĠLGĠLERĠ...s.31 KULLANICI...s.32-33 KULLANICI BĠLGĠLERĠ...s.32 ALT KULLANICI TANIMLAMA...s.33 SĠSTEM...s.34-35 DESTEK MASASI...s.34 DOSYA ÇEKME...s.35 UYARILAR...s.36-38
ANA SAYFA P4 B2B ye giriş yaptıktan sonra, haberler ve güncel bilgilendirme pencereleri ekrana gelir. Bu pencerelerin görüntülenebilmesi için ĠĢlemler/Haberler menüsü, kullanıcı hesabına tanımlı olmalıdır. Tanımlı değilse, Başvuru menüsünden ilgili kişilere ulaşılarak talepte bulunulmalıdır.
ANA SAYFA P5 Yeni mağaza duyuruları, Şifre geçerlilik süresi, Fatura Kontrol Departmanı-Firma Bilgilendirme Sunumu vb. link ve bilgilere ana sayfadan ulaşılabilir.
ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P6 +/-10 gün teslim tarihi aralığındaki tüm siparişler, bu ekrandan sorgulanabilir. Ekranda otomatik olarak gelen tarih aralığı, sorgulama yapılabilecek en geniş tarih aralığıdır. Ekrandaki seçim alanları kullanılarak sorgulama kriterleri daraltılabilir.
ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P7 Sorgulama kriterlerini sağlayan siparişler SipariĢ Özet inde listelenir. Durum bilgisinde Yeni yazması henüz siparişin onaylanmadığını gösterir. Sipariş onaylandığında, bu bilgi Alıcıya Döndü olarak değişir. Sipariş detayını görmek ve ürün bazında onaylama yapmak için ilgili siparişin üzerine tıklanmalıdır.
ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P8 Siparişin üzerine tıklandığında SipariĢ Detay penceresi açılır, siparişle ilgili her türlü bilgi bu sayfada yer almaktadır. Sevk edilebilecek sipariş miktarları, Koli ya da Onay Miktar bölümlerinden girilebilir. (Sipariş artırılamaz, ancak farklı miktarlarda ya da sıfır onaylanabilir.)
ĠġLEMLER / SĠPARĠġ GÖZLEM P9 ĠĢlemler/SipariĢ Sorgulama ekranı ile aynı kullanım mantığına sahiptir, ancak burada onaylama işlemleri yapılamaz.
ĠġLEMLER / DOSYA OLUġTURMA P10 Sipariş bilgilerinin, istenilen format ve dosya tipinde rapor olarak alınabilmesini sağlar. Diğer sipariş sorgulama ekranları ile aynı kullanım mantığına sahiptir, burada farklı olarak dosya tipi(txt/xml) seçimi yapılır. Bu ekrandan veri alınabilmesi için dosya formatının Ayarlar/Dosya Format ekranından önceden belirlenmiş olması gerekir.
RAPORLAR P11 Gerekli ibaresinin görüldüğü alanlarda seçim yapmak zorunludur. Sorgulama tarihleri, takvim butonuna tıklayarak ya da Gün/Ay/Yıl şeklinde giriş yaparak seçilebilir.
RAPORLAR P12 Seçim alanlarında nitelik değişikliği ve dallandırma yapılabilir.
RAPORLAR P13 Tüm raporlarda, Dışa Aktarım butonu kullanılarak, ekrana gelen rapor excel veya farklı formatlarda alınabilir.
RAPORLAR / FATURA P14 1. ve 2. alanlar fatura tarihi, 3. ve 4. alanlar faturanın sisteme giriş tarihi ile ilgilidir. Faturanın girişi, fatura tarihinden daha ileri bir tarihte yapılmış olacağı için, 4.alanın 2.alandan daha ileri bir tarih seçilmesi gerekir.
RAPORLAR / FATURA P15 B2B ye üye olunan tarih itibariyle işleme alınmış tüm faturalar(borç&alacak) bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı: Raporlar/ÖdenmemiĢ Faturalar ekranı, bu ekranla aynı kullanım mantığına sahiptir.
RAPORLAR / ÖDEME RAPORU P16 Yapılmış olan ödemeler, bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / FĠYAT LĠSTESĠ P17 Ürünle ilgili Migros sistemlerinde tanımlı barkod, fiyat vb. bilgiler bu raporda görüntülenebilir. (Bir önceki günün kapanışında geçerli olan tanımlar) Yeni bir ürünün bu raporda görüntülenebilmesi için, öncelikle stok bilgisinin oluşması gerekir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / SEVKĠYAT TAKĠP P18 Migros depolarına yapılan sevkiyatların depo giriş-çıkış saatleri, araç plaka no vb. bilgileri bu ekrandan raporlanabilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / TRANSĠT FĠġĠ KESĠLEN SATIġLAR P19 İşletici firmalar, satışlarını günlük olarak bu ekrandan takip edebilir, faturalarını buradaki rakamlara göre kesebilirler. (Diğer tedarikçiler, satışlarını Satış Raporları ekranları aracılığıyla takip etmelidir.) Satışların merkeze çekilmesi, 2-3 günlük bir süreyi bulabileceği için, en yakın 2-3 gün öncesinin satışı sorgulanmalıdır. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / TRANSĠT-DEPO GĠRĠġ FĠġ BĠLGĠLERĠ P20 Depo ve mağaza sevkiyatlarının giriş fiş numaralarına bu ekrandan ulaşılabilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / SATIġTAN ÖDEME RAPORU P21 Satıştan ödeme çalışan firmalar, vadesi başlayan satışlarını(kdv hariç) haftalık olarak bu ekrandan takip edebilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / EKSTRE RAPORU P22 Ekstre bilgilerine bu ekrandan ulaşılabilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / KONSĠNYE RAPORU P23 Konsinye çalışan firmalar, satışlarını haftalık olarak bu ekrandan takip edebilir. Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / STOK RAPORLARI P24 Migros mağaza ve depolarındaki stoklar, bu ekranlar aracılığıyla sorgulanabilir. Stok raporları öğleden sonra 15.00 te güncellenmekte ve önceki günün kapanış değerlerini yansıtmaktadır. Raporda gelen stok tutarları, satış fiyatı üzerinden(kdv dahil) hesaplanmaktadır. Örnek olarak Detaylı Stok ekran görüntüleri paylaşılmıştır, diğer stok raporları da benzer sorgulama mantığına sahiptir.
RAPORLAR / STOK RAPORLARI / DETAYLI STOK P25 Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / SATIġ RAPORLARI P26 B2B ye üye olunan tarih itibariyle yapılan satışlar, bu ekranlar aracılığıyla sorgulanabilir. Raporda gelen satış tutarları, satış fiyatı üzerinden(kdv hariç) hesaplanmaktadır. Örnek olarak Ürün SatıĢ ekran görüntüleri paylaşılmıştır, diğer satış raporları da benzer sorgulama mantığına sahiptir.
RAPORLAR / SATIġ RAPORLARI / ÜRÜN SATIġ P27 Rapor Çıktısı:
RAPORLAR / MAĞAZA-DEPO SĠPARĠġ RAPORU P28 Depodan yüklemesi yapılan mağaza siparişleri, bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı:
AYARLAR / KĠġĠSEL BĠLGĠLER P29 Şifre ve kişisel bilgiler değişikliği, bu ekrandan yapılabilir.
AYARLAR / DOSYA FORMAT P30 ĠĢlemler/Dosya OluĢturma ekranından sipariş bilgilerini txt/xml formatında alabilmek için, bu ekrandan dosya formatı belirlenmelidir. Veri, dosyada farklı bir başlıkta görüntülenmek isteniyorsa, bu başlık Satıcı Kolon Adı bölümünden tanımlanmalıdır. Dosyada yer alması istenen veriler Görünür olarak işaretlenmelidir. Sıralama bölümünden, verinin dosyada gelmesi gereken sıra belirlenebilir.
AYARLAR / TESLĠM NOKTALARI P31 Migros depo ve mağazaları için teslim noktası kodu tanımlamaları, bu ekrandan yapılabilir. AYARLAR / SATICI ÜRÜN BĠLGĠLERĠ Satıcıya ait ürün kodu&ürün adı tanımlamaları bu ekrandan yapılabilir.
KULLANICI / KULLANICI BĠLGĠLERĠ P32 Bu ekranda Sorgula butonu yardımıyla hesap bilgileri görüntülenebilir. Ana kullanıcı hesabıyla (B2B ye üye olurken iletilen kullanıcı hesabı) giriş yapıldıktan sonra, ana kullanıcıya bağlı tüm hesapların bilgileri görüntülenebilir. Max: Tanımlanabilecek max. alt kullanıcı sayısı YK: Yetkili Kullanıcı (İlgili ID nin bağlı olduğu ana kullanıcı ID si) (Ana kullanıcılarda YK:0 olarak çıkar) ġifre Tar.: Şifre geçerlilik tarihi(bu tarihten önce şifre değiştirilmelidir.) A S M: Alıcı Bilgileri, Satıcı Bilgileri, Menü Bilgileri
KULLANICI / KULLANICI BĠLGĠLERĠ / ALT KULLANICI TANIMLAMA P33 Ana kullanıcı, Yeni Kullanıcı butonuyla, ekrana gelen penceredeki direktifleri takip ederek, birden fazla alt kullanıcı oluşturabilir ve bu kullanıcılara farklı yetkiler tanımlayabilir. En sağda yer alan A(Alıcı Bilgileri) S(Satıcı Bilgileri) M(Menü Bilgileri) alanlarından, alt kullanıcıların yetkilerinde değişiklik yapılabilir. Önemli Not: Yeni açılan mağazalar, ana kullanıcı hesabına otomatik olarak tanımlanır, ancak alt kullanıcılara otomatik tanımlanmaz. Bu nedenle yeni mağazaların, alt kullanıcı hesaplarına, A(Alıcı Bilgileri) bölümünden ana kullanıcı tarafından tanımlanması gerekmektedir.
SĠSTEM / DESTEK MASASI P34 Sistemde karşılaşılan teknik problemler ve sistemle ilgili talepler, bu ekran aracılığıyla iletilebilir.
SĠSTEM / DOSYA ÇEKME P35 Mağazalar Text Dosyası linkinden mağaza bilgilerine, Mağazalar Text Dosyası Açıklaması linkinden de bu bilgilerin açıklamalarına ulaşılabilir.
UYARILAR P36 B2B sistemi, sadece Google Chrome ve Internet Explorer tarayıcıları ile uyumlu çalışır. Dosyaları görüntüleme, dışarı aktarma vb. işlemlerde problem yaşandığı takdirde, bu iki tarayıcıdan hangisi kullanılıyorsa bir de diğeriyle denenmesi tavsiye edilir. İnternet ve güvenlik ayarları, açılır pencerelere ve siteye erişime izin verir durumda olmalıdır. Aksi takdirde sipariş detayını görme, raporu dışa aktarma gibi işlemlerde problem yaşanabilir.
UYARILAR P37 10 dakikadan uzun süre işlem yapılmadıysa ya da teknik bir problem oluştuysa, bu hata ekranı çıkabilir. Bu alana kullanıcı adı ve şifre girmeye çalışmadan, yukarıdan çıkış, tekrar giriş yapılmadır.
UYARILAR P38 Rapor ekranlarında sorgulama kriterleri girilip, rapor çalıştırıldıktan sonra İsteğiniz çalıştırılıyor mesajı ekrana gelir. Çalıştırılan raporun içeriğine, büyüklüğüne bağlı olarak raporlar farklı sürelerde ekrana gelecektir.