2009 Faaliyet Raporu ve 2010 Performans Programı 2010-11 1
Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunuğ sağlayacakğ uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Mustafa Kemal ATATÜRK 2
MİSYONUMUZ Yasalar ve ilkelerimiz çerçevesinde kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak Kocaeli halkının sosyoekonomik gelişimini sağlamaktır. VİZYONUMUZ Kocaeli yi eğitimde ve sağlıkta lider; turizm ve kültürde öncü bir il haline getirmektir. 3
BÜTÇE VE MALİ BİLGİLER 2009 YILI BÜTÇESİ 2009 yılında 43.000.000,00 TL bütçe olup; 59.735.583,78 TL 2008 yılından devir ve çeşitli Bakanlıklardan gönderilen 36.457.034,88 TL ile birlikte 139.192.618,66 TL sına ulaşmıştır. ş ş ÖDENEK İCMALİ BÜTÇE 43.000.000,00 BAKANLIK VE RESMİ KURUM YARDIMLARI 36.457.034,88 2008 YILI DEVRİ 59.735.583,78 T O P L A M 139.192.618,66 4
ÖDENEKLERİN YIL SONU DURUMU 2009 yıl sonu itibarı ile 82.311.747,05 TL harcanmış, 53.176.091,10 TL 2010 yılına devir etmiş olup, 3.704.780.51 TL ödenek imha edilmiştir. Harcanan 82.311.747,05 2010 Yılına Devreden 53.176.091,10 ARA TOPLAM 135.487.838,15 İmha Edilen 3.704.780,51 TOPLAM 139.192.618,66 5
ÖDENEKLERİN YILSONU DURUMU 2010 Yılına Devreden 53.176.091,10 38,20% İmha Edilen 3.704.780,51 2,66% Harcanan 82.311.747,05 59,14% 6
GELİRLER 2009 yılı gelirler toplamı 72.963.451,78 78 TL olup, gelirlerin dağılımı aşağıdadır: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.216.019,67 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Bakanlıklardan Gelen Ödenek ve Alınan 36.370.750,88 Bağışlar) ğ Diğer Gelirler 34.054.147,23 Alacaklardan Tahsilatlar 322.534,00 T O P L A M 72.963.451,78 2009 yılı öz gelirimiz 36.592.700,90 TL sıdır. 7
HARCAMALAR 2009 yılı harcama toplamı 82.311.747,05 TL olup harcama aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır Personel Giderleri 4.467.832,70 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 294.338,21 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.875.078,92 Cari Transferler 2.307.044,95 Sermaye Giderleri 45.064.726,60 Sermaye Transferleri 1.547.925,67 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 82.311.747,05 8
HARCAMALAR Personel Giderleri 4.467.832,70 5,48% Sermaye Transferleri 1.547.925,67 1,90% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 294.338,21 0,36% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.875.078,92 34,18% Cari Transferler 2.307.044,95 2,83% Sermaye Giderleri 45.064.726,60 55,26% 9
CARİ İ HARCAMALAR Bütçemizden ödenek alan idarelerin Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferleri içini ayrılan 43.645.151,63 63 TL, ödeneğin; 34.944.294,78 TL i si bütçe gideri i 6.538.855,00 TL si 2010 yılına devredilmiştir. Kalan 2.162.001,85 TL ödenek ise imha edilmiş olup kurumlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. HİZMET BİRİMİ ÖDENEK HARCAMA İMHA 2010 DEVİR Genel Kamu Hizmetleri 15.408.794,05 12.083.385,10 2.006.542,95 1.318.866,00 Savunma Hizmetleri 110.700,88 52.897,46 3.494,42 54.309,00 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.024.375,43 375 43 1.172.047,07172 07 136 1,36 185232700 1.852.327,00 Ekonomik İşler ve Hizmetler 605.307,54 412.385,36 30.347,18 162.575,00 Çevre Koruma Hizmetleri 353.499,00 314.042,35 16.656,65 22.800,00 İskan k ve Toplum Refahı Hizmetleri 100.000,00 84.494,75 15.505,25 0,00 Sağlık Hizmetleri 163.764,05 100.846,66 18.678,39 44.239,00 Dinlenme, Kültür Hizmetleri 853.086,96 477.161,00 53.049,96 322.876,00 Eğitim Hizmetleri 22.336.714,59 19.747.176,93 15.659,66 2.573.878,00 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 688.909,13 499.858,10 2.066,03 186.985,00 TOPLAM 43.645.151,63 63 34.944.294,78 2.162.001,85 6.538.855,00 855 10
CARİ HARCAMALAR Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri i 1.172.047,07 3,35% Ekonomik İşler ve Hizmetler 412.385,36 1,18% Çevre Koruma Hizmetleri i 314.042,35 0,90% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri i 84.494,75 0,24% Sağlık Hizmetleri 100.846,66 0,29% Savunma Hizmetleri 52.897,46 0,15% Dinlenme, Kültür Hizmetleri 477.161,00 1,37% Genel Kamu Hizmetleri 12.083.385,10 34,58% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 499.858,10 1,43% Eğitim Hizmetleri 19.747.176,93 56,51% 11
YATIRIM HARCAMALARI 2009 yılındaki yatırım harcamaları ödeneği 92.729.908,72 TL dir. Yapı tesis büyük onarım ile makine teçhizat giderleri 45.064.726,60 60 TL dir. Devam eden ve başlanacak projeler için 2010 yılına devir 46.445.751,71 TL, imha edilen 1.219.430,41 TL dir. 2009 yılında 98 adet proje tamamlanmış, 51 proje devam etmekte, 2 proje ihale aşamasında, ş 7 proje ihale hazırlık aşamasında olup; 104 projeye başlanamamıştır.yapılan harcamaların dağılımı; HİZMET BİRİMİ HARCAMALAR Genel Kamu Hizmetleri 2.968.555,39 Savunma Hizmetleri 92.594,44 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 614.629,08629 Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.988.013,40 Sağlık Hizmetleri 5.103.282,67 Dinlenme, Kültür Hizmetleri 4.513.472,59 472 59 Eğitim Hizmetleri 24.367.689,51 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 416.489,52 TOPLAM 45.064.726,60 12
YATIRIM HARCAMALAR Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 614.629,08629 1,36% Savunma Hizmetleri 92.594,44 0,21% Genel Kamu Hizmetleri 2.968.555,39 6,59% Ekonomik İşler ve Hizmetler 6.988.013,40 15,51% Sağlık Hizmetleri 5.103.282,67 11,32% Dinlenme, Kültür Hizmetleri 4.513.472,59 10,02% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 416.489,52489 TL Eğitim Hizmetleri 24.367.689,51 54,07% 13
2009 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER İlköğretim Okulu ve Lise (Yapım, Bakım, Onarım) 24 Okullar için i Spor Salonu ve Pansiyon Yapımı 3 Sağlık Ocağı,Sağlık Kompleksi, Sağlık evi(yapım, Bakım, Onarım) 13 Spor Salonu,Futbol Sahası,Stadyum(Yapım, Modernizasyon) 8 Huzurevi, Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurtları İyileştirmeleri 6 Diğer Projeler 44 Toplam 98 14
İlköğretim Okulu ve Lise Körfez Yarımca Anaokulu Yapımı Gölcük Şirinköy Anaokulu Yapımı Derince Yenikent Anaokulu Yapımı Derince B.Sıtkı Özer İÖO.Yapımı Çayırova İstiklal l İ.Ö.O ÖOİkmal Yapımı Gebze Fevzi Çakmak İÖO.Yapımı(24 Derslik) Gebze Barış İ.Ö.O. Ek Bina Yapımı Gebze Yavuz Selim İ.Ö.O. ÖO EkBina Yapımı Derince Çınarlı İ.Ö.O Ek Bina Yapımı Gebze Mustafapaşa İÖO. Ek Bina Yapımı Çayırova Genel Lise İnşaatı İzmit-Uzuntarla Genel Lise İnşaatı Okullar için Spor Salonu, Öğrenci Pansiyonu Gebze Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu İnşaatı Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapımı Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimlerl Lisesii Öğrenci ipansiyonu İnşaatıt 15
Sağlık Ocakları Gölcük Ulaşlı Sağlık Ocağı Yapımı Körfez 7 Nolu (Çamlıtepe) Sağlık Ocağı Yapımı Derince Fatih Sağlık Ocağı Yapımı Kartepe Avluburun Sağlık evi Yapımı Gebze Merkez 6 Nolu Sağ.Ocağı Yapımı Karamürsel Sağlık Kompleksi Merkezi Yapımı Körfez Barbaros Mahallesi Sağlık Ocağı Yapımı Bahçecik Yeşilkent Sağlık Ocağı İkmal İnşaatı Mobil Sağlık Aracı ve Tıbbi Donanımlı Ambulans Alımı 16
Spor Salonu, Futbol Sahası 1000 Kişilik ş Karamürsel Spor Salonu Yapımı Merkez-Alikahya Futbol Sahası Çim,Işık ve Sulama Sistemi Hereke Stadı Sentetik Çim Saha Yapımı Karamürsel Futbol Sahası Sentetik Çim,Işık ve Sulama Sistemi Gölcük Saraylı Spor Salonu Yapımı Gölcük Stadı Yapımı Kandıra Kaymakam Mehmet Sarıcan Stadı Tribün Yapılması 17
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Karamürsel Sağlık Kompleksi Karamürsel Sağlık Kompleksi 1944 m2 kullanım alanı sahiptir. 24.07.2009 tarihinde yapımına başlanan projenin sözleşme bedeli 1.191.000,00 TL dir. Karamürsel Sağlık Kompleksi, 18.12.2009 tarihinde tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. i 18
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Suadiye Sağlık Ocağı Suadiye Sağlıkğ Ocağı; ğ 442 m2 kullanımalanına sahip, 267.950,00 TL sözleşme bedeliyle 23.02.2009 tarihinde yapımına başlanmıştır. 02.06.2009 tarihinde tamamlanarak Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir 19
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Çayırova Sevgi Evleri Yaklaşıkş 9.000 m2 lik alanda 1 adet İdare Binası ve 8 Adet Sevgi Evi bulunan, Çayırova Sevgi Evlerinin 17.01.2008 tarihinde yapımına başlanmıştır. Sözleşme bedeli 1.729.000,00 TL dir. 2009 yılında tamamlanmıştır. 20
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Karamürsel Spor Salonu 14.03.2008 tarihinde yapımına başlanan 1000 kişilik Karamürsel Spor Salonunun sözleşme bedeli 2.189.000,00 TL dir. 2009 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır. 21
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Gölcük Kalıcı Konutlar Futbol Sahası Tribünü 25.12.2008 tarihinde yapımına başlanan 2000 kişilik Gölcük Kalıcı Konutlar Futbol Sahası Tribünü yapım işinin sözleşme bedeli 1.374.254,82 TL dir. 05.05.2009 tarihinde tamamlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 22
2009 YILINDA BAZI TAMAMLANAN İŞLER Kandıra Futbol Sahası Portatif Tribün 05.05.2009 tarihinde yapımına başlanan 1000 kişilik Kandıra Futbol Sahası Portatif Tribün yapımişinin sözleşme bedeli 128.800,00 TL dir. 13.06.2009 tarihinde tamamlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüneğ teslim edilmiştir. 23
PERFORMANS PROGRAMI Performans Programı, kamu idaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacını, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleşme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programıdır. Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanması ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlanan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkan tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans programı, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığında o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas itibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir. 25
2010 YILI GELİR CETVELİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ EKONOMİK Sınıflandırma AÇIKLAMA 2010 YILI BÜTÇEÖDENEĞİ (TL) I II III IV 03 1 1 1 Şartname, Basili Evrak, Form Satış Gelirleri 125.000,00 03 1 2 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 18.000,00 03 1 2 60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 615.000,00 03 6 1 01 Lojman Kira Gelirleri 60.000,00 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 600.000,00000 03 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000,00 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 6.000.000,00 05 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden l i Alınan Paylar 30.647.000,00 000 00 05 2 8 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 800.000,00 05 2 8 99 Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 100.000,00 05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 10.000,00 05 3 4 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı 25.000,00 TOPLAM TUTAR 39.500.000,00 26
2010 YILI GELİR CETVELİ Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı 25.000,00 Diğer İdari Para Cezaları 10.000,00 0,03% Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 100.000,00 0,25% Şartname, Basılı Su Hizmetlerine İlişkin Tarımsal Hizmetlere İlişkin Lojman Kira Gelirleri Evrak, Form Satış Gelirleri 125.000,00 0,32% Gelirler 18.000,00 0,05% Gelirler 615.000,00 1,56% 60.000,00 0,15% Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 600.000,00 0,06% 1,52% Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 800.000,00 2,03% Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 500.000,00 1,27% Mevduat Faizleri 6.000.000,00 15,19% Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 30.647.000,00 77,59% 27
YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ Yıllar Bütçe İle Verilen+Ek Ödenek Geçen Yıldan Devreden Ek ve Olağan Üstü (Bakanlıktan Gelen) Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Harcama Oranı 2008 30.000.000,00 31.683.837,50 56.997.860,91 116.901.393,90 57.165.810,12 48,90% 2009 43.000.000,00 59.735.583,78 36.457.034,88 135.487.838,05 82.311.747,05 60,75% 2010 05.03.2010 39.500.000,00 53.176.090,00 1.989.623,90 94.665.714,90 11.224.657,72 11,86% 28
YILLARA GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ 140.000.000,00 TL 116.901.393,90 135.487.838,05 120.000.000,00 TL 100.000.000,00 TL 94.665.714,90 80.000.000,00 TL 60.000.000,00 TL 40.000.000,00 TL 20.000.000,00 TL 0,00 TL 2008 2009 2010 05.03.2010 itibarı ile 29
FONKSİYONEL İ VE EKONOMİK İ SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İ 2010 YILI ÖDENEK DAĞILIMI Ğ (04.03.2010 tarihi itibarıyla) Bütçe Yılı : 2010 Kurum Adı : KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ Kurumsal Kod : 44.41.00.00.00 41 01 02 03 05 06 07 08 09 KOD SEKTÖR PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.114.167,69 461.530,00 6.445.049,00 3.249.079,00 5.138.846,00 1.976.000,00 441.484,00 2.142.014,00 22.968.169,69 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 166.000,00 10000 214.309,00 1.423.938,00 1.814.247,00 3 4 5 6 7 8 KAMU DÜZENI VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VEHİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR HİZMETLERİ 3.352.327,00 2.374.539,00 5.726.866,00 875.975,00 3.671.116,00 4.547.091,00 225.800,00 125.000,00 350.800,00 102.500,00 0 102.500,00 92.184,00 7.704.193,00 7.796.377,00 985.475,00 4.775.641,00 5.761.116,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 8.286.808,00 33.295.217,21 41.582.025,21 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 824.973,00 3.191.550,00 4.016.523,00 HİZMETLERİ 3.280.167,69 471.530,00 21.405.400,00 3.249.079,00 61.700.040,21 1.976.000,00 441.484,00 2.142.014,00 94.665.714,90 30
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ÇEVRE KORUMA 102.500,00 HİZMETLERİ 0,11% 350.800,00 0,37% FONKSİYONEL BAZDA 2010 YILI BÜTÇESİ SAĞLIK HİZMETLERİ 7.796.377,00796 8,24% DİNLENME, KÜLTÜR HİZMETLERİ 5.761.116,00 6,09% EKONOMİK İŞLER VEHİZMETLERİ 4.547.091,00 4,80% EĞİTİM HİZMETLERİ 41.582.025,21 43,93% KAMU DÜZENI VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.726.866,00 6,05% SAVUNMA HİZMETLERİ 1.814.247,00 1,92% GENEL KAMU HİZMETLERİ 22.968.169,69 24,26% SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 4.016.523,00 4,24% 31
PERSONEL GİDERLERİ, MAL VE HİZMET ALIMLARI DAĞILIMI EKONOMİK İŞLER VEHİZMETLERİ 875.975,00 3,55% KAMU DÜZENI VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 3.352.327,00 13,58% SAVUNMA HİZMETLERİ 380.309,00 1,54% ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 225.800,00 0,91% İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 102.500,00 0,42% SAĞLIK HİZMETLERİ 92.184,00 0,37% DİNLENME, İ KÜLTÜR Ü HİZMETLERİ 985.475,00 3,99% EĞİTİM HİZMETLERİ 8.286.808,00 33,57% GENEL KAMU HİZMETLERİ 9.559.216,69 38,72% SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 824.973,00 3,34% 32
YATIRIM HARCAMALARININ DAĞILIMI SAVUNMA HİZMETLERİ 1.423.938,00 2,31% GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.138.846,00 8,33% KAMU DÜZENI VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.374.539,00 3,85% EKONOMİK İŞLER VEHİZMETLERİ 3.671.116,00 5,95% ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 125.000,00 0,20% SAĞLIK HİZMETLERİ 7.704.193,00 12,49% SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM DİNLENME, KÜLTÜR HİZMETLERİ HİZMETLERİ 3.191.550,00 4.775.641,00 5% 7,74% EĞİTİM HİZMETLERİ 33.295.217,21 53,96% 33
BÜTÇEDEN AYRILAN VE ÖDENEN PAYLARIN DAĞILIMI (SERMAYE TRANSFERLERİ,CARI TRANSFERLER) İller Bankası Genel Müdürlüğü 1.951.000,00 37,34% Muhtaç Asker Ailelerine l i Yapılan Yardımlar 1,00 0,00% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 19.250,00 0,37% Sosyal Güvenlik Kurumlarına 100.000,00 1,91% Mahalli İdare Birliklerine Yapılan Transferler 2.344.650,00 44,87% Yurtdışına Yapılan Transferler 25.000,00 0,48% Kalkınma Ajansları Payı 390.178,00 7,47% Vilayetler Hizmet Birliği 395.000,00 7,56% 34
İL MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA 2010 YILI BÜTÇESİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 5.726.866,00 6,05% İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ 1.814.247,00 1,92% TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 4.445.691,00445 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ 4,70% 101.400,00 0,11% İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 350.800,00 0,37% BAYINDIRLIK VE İSKAN İL MÜDÜRLÜĞÜ 102.500,00 0,11% İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 7.796.378,00 8,24% İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 3.149.623,00 3,33% KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ 22.968.169,69 24,26% GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2.611.493,00 2,76% SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 4.016.523,00 4,24% İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 41.582.024,21 43,93% 35
GENEL KAMU HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 İL ÖZEL İDARESİ LOJMAN YAPIMI 600.000,00 Yeni 2 MERKEZ HIZMET BINASI YAPIMI 2.113.594,00 Yer Temini Gerekiyor 3 STRATEJI VE TOPLAM KALITE YÖNETIM SISTEMI PROJESI 300.000,00 Yeni 4 ACIL DURUM MERKEZI KURULMASI PROJESI 100.000,00000 Proje Çizimi i i Bitti 5 MERKEZ TARIHI ESKI SAVCILIK BINASI RESTORASYONU 699.909,00 Devam 6 ONKOLOJI HASTANESI MAMUL MAL ALIMI 170.108,00 Devam 7 YENIKÖY ve YAZLIK SICAKSU SONDAJI PROJESI 478.674,00 Su Dağıtım Planı Yapılacak 8 YENI KURULAN KAYMAKAMLIKLARA LOJMAN ALIMI VEYA KIRALANMASI ILE DONATIM MALZEMESI ALIM ISI 546.162,00 Devam 9 KAÇAK AKARYAKIT DEPOSU YAPIMI 250.000,00 İmar Durumu Hazırlanıyor 10 JANDARMA HİZMET BİNALARI TEFRİŞİ 51.195,00 Devam 11 DARICA İÖO"NUN KAYMAKAMLIK BİNASI İÇİN RESTORASYONU 200.001,00 Projesi Hazırlanıyor 12 KAYMAKAMLIK HİZMET BİNALARINA MAMUL MAL ALIM PROJESİ 99.008,00 Devam 13 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE ALIM PROJESİ 25.000,00 Yeni 14 YOKSULLARA MIKRO KREDI 281.484,00 Devam TOPLAM 5.915.135,00 36
SAVUNMA HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 ARAMA KURTARMA ARAÇ VE EKİPMAN ALIM PROJESİ 150.000,00 Yeni 2 AFET VE ACİL DURUM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 1.199.999,00 Yeni 3 DENIZ ARAMA KURTARMA MALZEMELERI ALIMI 57.508,00 Devam 4 NBC KORUNMA VE ÖLÇÜM EKIPMANLARI ALIMI 54.309,00 Devam 5 DOGAL AFET MALZEMESI ALIMI 56.430,00 Devam TOPLAM 1.518.246,00 KAMU DÜZENİVE GÜVENLİK HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 HİZMET ARACI ALINMASI PROJESİ 250.000,00 Yeni 2 KOCAELI KENT GÜVENLIK YÖNETIM MERKEZLERIi (MOBESE) PROJESI 4.435.492,00 İhale Aşamasında 3 TEKNOLOJİK ARAÇ VE GEREÇ ALINMASI PROJESİ 40.000,00 Yeni 4 YABANCILAR MİSAFİRHANESİ YAPIM PROJESİ 500.000,00000 Proje Aşamasında 5 EMNİYET HİZMET BİNALARİ GENEL ONARİMİ 223.629,00 Devam TOPLAM 5.449.121,00 37
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 YARI AÇIK SISTEM DAMIZLIK SÜT SIGIRCILIGI PROJESI 682.418,00 İhale Aşamasında 2 SÜT TOPLAMA MERKEZLERINE EKIPMAN ALINMASI 150.000,00 Yeni 3 SANEN KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN Ş DESTEKLENMESİ PROJESİ 180.000,00 Yeni 4 ORGANİZE TARIMSAL ÜRÜN PAZARLAMA BÖL.KURUL.PR. 100.000,00 Yeni 5 SOĞUK HAVA DEPOSU YAPIM PROJESİ 35.000,00 Yeni 6 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLAR ILE MÜCADELE PROJESI 60.000,00000 00 Devam 7 MEYVECILIGI GELISTIRME PROJESI 228.662,00 İhale 8 YÜKSEK TÜNEL PLASTIK SERA TEMIN PRODJESI 158.031,00 İhale 9 GIDA KONTROL VE NUMUNE ARACI ALIM PROJESİ 14.036,00 Yeni 10 ZİRAİ FÜMİGASYON DEPOSU YAPIMI 115.000,00 Yeni 11 GEMI TRAFIK HIZMETLERI MERKEZI VE TRAFIK GÖZETLEME ISTASYONLARI INSAATI 2.407.412,00 Geçici Kabul Aşamasında TOPLAM 4.130.559,00 38
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 DOGANIN EKOLOJIK DENGESININ KORUNMASI PROJESI 50.000,00 Proje Aşamasında 2 TABIAT PARKLARI VE MESIRE ALANLARI KORUNMASI PROJESİ 20.000,00 Devam 3 BALLIKAYALAR-BESKAYALAR TABIAT PARKLARI MASTIR PLANI HAZIRLAMA PROJESI 50.000,00 Devam 4 AMELİYATHANE KURULMASI VE İŞLETİLMESİ PROJESİ 25.000,00 Yeni 5 FİDANLIK İ SAHALARINA,TOHUM BAHÇELERİNE, İ TOHUM MESÇELERİNİN İ İ BAKIMLARININ YAPILMASI PROJESİ 35.000,00 Devam 6 AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON,HATIRA ORMANI VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ PROJESİ 35.000,00 Devam 7 ÇEVRE DENETİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ PROJESİ 20.000,00 Devam 7 KİRLİLİKHARİTALARI OLUŞTURULMASI PROJESİ 72.800,00 Devam TOPLAM 307.800,00 39
SIRA NO SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIMLARI AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 BASISKELE SS SAGLIK OCAGI YAPIMI 500.000,00 İhale Aşamasında 2 GEBZE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 150.001,00 Proje Aşamasında 3 GEBZE 2 NOLU SAGLIK OCAGI YAPIMI 500.001,00 Proje Aşamasında 4 GEBZE GÜZELLER SAGLIK OCAGI YAPIMI 450.001,00001 00 Yer Temini Sorunlu 5 GEBZE ISTASYON 2 NOLU SAGLIK OCAGI YAPIMI 500.001,00 Yeni 6 GEBZE KARGALI KÖYÜ SAĞLIKEVİ YAPIMI 250.000,00 Yer Temini Yapıldı 7 GEBZE YAVUZ SELIM SAGLIK OCAGI YAPIMI 450.001,00 Yer Temini Sorunlu 8 GÖLCÜK YENIMAHALLE SAGLIK OCAGI YAPIMI 394.805,00 Yer Temini Sorunlu 9 İZMİT 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU 150.001,00 Proje Aşamasında 10 İZMİT GÜNDOĞDU MAH.SAĞLIKEVİ YAPIMI 250.001,00 Yeni 11 KOCAELI DEVLET HASTANESINE MAMUL MAL ALIM PROJESI 297.899,00 Devam 12 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI YAPIM PROJESİ 2.000.000,00 Ödenek Yetersiz 13 KÖSEKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI YAPIMI 449.998,00 İhale Aşamasında 14 KÖSEKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIM PROJESİ 424.988,00 Yeni 15 MERKEZ ÜÇTEPELER SAGLIK EVI YAPIMI 100.001,00 Yer Temini Sorunlu 16 2 ADETMOBIL SAGLIK ARACI ALIMI 300.000,00 İhale Aşamasında TOPLAM 7.167.698,00 40
DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 TÜM TESISLERIN BAKIM-ONARIM PROJESI 250.000,00 Devam 2 SPOR TESISLERI MODERNIZE YAPIM PROJESI 344.715,00 Devam 3 GENÇLIK MERKEZI YAPIM PROJESI 1.815.737,00 Yer Teslimi Aşamasında TOPLAM 2.410.452,00 SIRA NO DİNLENME VE KÜLTÜR HİZMETLERİ YATIRIMLARI AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 RESTORASYON YAPILACAK ESERLERIN PROJELENDIRMESI 87.885,00 Devam 2 REDIF BINASI RESTORASYONU(TÜRK TARIHI VE ASKERI MÜZE KURULMASI) 1.748.552,00 Devam 3 TARIHI VE TURISTIK YERLERIN TANITIMININ YAPILMASI PROJESI 25.000,00 Devam 4 GÖLCÜK YAZLIK ILICASI RESTORASYONU VE HIZMETE AÇILMASI PROJESI 250.000,00 Yeni 5 KÜLTÜREL VE TURIZM DEGERLERIN YASATILMASI PROJESI 74.265,00 Devam 6 ILIMIZ TARIHI YAPILARIN BAKIM ONARIM PROJESI 122.545,00 Devam 7 ARKEOLOJIK ESER KAZI YAPILARAK MEYDANA ÇIK.PROJESI 57.172,00 Devam 8 SABANCI KÜLTÜR SITESI BAKIM ONARIM PROJESI 48.412,00 Devam 9 IZMIT ARKEOLOJI VE ETNOGRAFYA MÜZESINE ESER DEPOSU YAPIMI 30.844,00 Yeni 10 MÜZEYE HİZMET ARACI ALIM PROJESİ 40.000,00000 00 Yeni TOPLAM 2.484.675,00 41
EĞİTİM HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 VİLAYET HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU 50.000,00 Devam 2 İLKÖĞ.OKUL.BEDENSEL ENGELLİ ÖĞREN.İÇİN DÜZEN.PR. 50.000,00 Yeni 3 YENIKÖY HAYAT ILKÖG.OK.SPOR SALONU YAPIMI 50.000,00 Ödenek Yetersiz 4 IZMIT YR.REFIK CESUR IÖO EK BINA YAPIMI 100.000,00 Ödenek Yetersiz 5 İZMİT SABANCI ENDÜSTRİ MES.LİS.SPOR SALONU YAPIMI 197.522,00 İhale Aşamasında 6 OKULLARIN DEPREM DAYANIKLILIGINI ARTIRMA PROJESI 200.000,00 Devam 7 BAŞİSKELE İSMAİL HAKKI TANGUÇ İÖO EK BİNA YAPIMI 200.001,00 Yeni 8 KARTEPE-DERBENT ANAOKULU YAPIMI 233.258,00 Devam 9 DERİNCE 19 MAYIS LİSESİ SPOR SALONU YAPIMI 243.772,00 İhale Aşamasında 10 ILKÖGRETIMOKULLARININ DOGALGAZ DÖNÜSÜMÜ YAPIMI 338.915,00 Devam 11 ÇAYIROVA ANAOKULU YAPIMI 348.204,00 Devam 12 GÖLCÜK HALIDERE IÖO.20 DERSLIKLI BINA YAPIMI 365.073,00 İhale Aşamasında 13 ILKÖGRETIM OKULLARI GENEL BAKIM VE ONARIMLARININ YAPIMI 366.240,00 Devam 14 İZMİT YENİŞEHİR ANAOKULU YAPIM PROJESİ 400.000,00 Yeni 15 DİLOVASI ANAOKULU YAPIM PROJESİ 400.000,00 Yeni 16 ACISU TÜRK FRANSIZ KARDESLIK IÖO.8 DERSLIK EK BINA YAPIMI 400.001,00 İhale Aşamasında 17 GÖLCÜK DUMLUPINAR IÖO YAPIMI 500.001,00 Ödenek Yetersiz 18 KÖRFEZ İLİMTEPE İÖO YAPIMI 507.537,00 Devam 19 GEBZE GÜZELLER MAH.IÖO.33 DERSLIKLI BINA YAPIMI 530.001,00 İhale Aşamasında 20 DERINCE ISHAKÇILAR IÖO.YEMEKHANE YAPIMI 585.200,00 Devam 42
EĞİTİM HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 21 DARICA SERVET ÇAMBOL İÖO EK BİNA YAPIMI 699.279,00 Devam 22 İZMİT ALİKAHYA ATATÜRK MAH.İÖO YAPIMI 721.312,00 Devam 23 KARTEPE EŞREF USLU İÖO EK BİNA YAPIMI 750.000,00 İhale Aşamasında 24 KARTEPE İSTASYON İÖO OKULU YENİ BİNA YAPIMI(24 DERSLİK) 900.000,00000 Yeni 25 KÖRFEZ PETKİM İÖO YENİ BİNA YAPIMI (40 DERSLİK) 900.000,00 Yeni 26 DİLOVASI-TAVŞANCIL İÖO YENİ BİNA YAPIMI 1.000.000,00 Yer Temini Gerekiyor 27 İZMİT ZİYA GÖKALP İLK.ÖĞ.OKULU EK BİNA YAPIMI 1.000.000,00 Yeni 28 IZMIT MEHMETÇIK ILK.Ö.O. YENI BINA YAPIMI 1.000.001,00 001 Proje Aşamasında 29 İZMİT MEHMETALİPAŞA MAH.İÖO YAPIMI 1.000.001,00 Devam 30 DERINCE YUNUS EMRE IÖO.EK BINA YAPIMI 1.022.001,00 Devam 31 IZMIT ULUBATLI HASAN IÖO YAPIMI 1.043.112,00 Devam 32 GEBZE BARIS MAH.IÖO YAPIMI 109625300 1.096.253,00 İhale l Aşamasında 33 DERINCE SIRRIPASA MAH.IÖO.24 DERSLIKLI EK BINA YAPIMI 1.180.000,00 Devam 34 GEBZE GÜZELTEPE İÖO YENİ BİNA YAPIMI(16 DERSLİK) 1.263.997,00 Yeni 35 KOCAELİ MRK.İÇ.ÖĞ.(VİLAYET.HİZ.BİR.)YURDU YP. 1.279.748,00 Devam 36 GEBZE BEYLIKDAGI IÖO YAPIMI 150000000 1.500.000,00 Proje Aşamasında 37 GEBZE 50 YIL CHREYSLER İÖO EK BİNA YAPIMI 1.519.402,00 Devam 38 GEBZE HÜRRIYET MAH.IÖO.YAPIMI 1.999.197,00 Proje Aşamasında 39 GEBZE-DARİCA KAZİM KARABEKİR MAH.GENEL LİSE INSAATİ 2.342.612,00 Proje Aşamasında TOPLAM 28.282.640,00 43
SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ YATIRIMLARI SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK PROJE DURUMU 1 ÖZÜRLÜ YAŞAM EVİ YAPIMI 587.500,00 Proje Aşamasında 2 ZİHİNSEL ENGELLİLER TARIMSAL ÜRETİM GELİŞİMİ Ş PROJESİ 75.000,00 Devam 3 YAŞLI YAŞAM ALANLARI KURULMASI PROJESİ 202.000,00 Yeni 4 TOPLUM MERKEZLERI YAPIM PROJESI 845.001,00 Proje Aşamasında 5 ÇOCUK GÖZLEMEVLERI YAPIM PROJESI 285.029,00 Ödenek Yetersiz 6 KIZ SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIM PROJESİ 70.000,00 Yeni 7 8 ÖZÜRLÜLERE YÖNELIK BAKIM HIZMETLERINI DEGERLENDIRME PROJESI KOCAELI YETIS.YUR.(Sevgi Ev.Sitesi) KORU.BAK.VE SOS.REHABILITASYON MERKEZI YAPIMI 145.437,00 Devam 530.000,00 Yer Temini Gerekiyor 9 GEBZE TEDBIR KARARLI ÇOCUKLAR IÇIN GÖZLEMEVI YAPIMI 106.224,00 Ödenek Yetersiz TOPLAM 2.846.191,00 44
Proje Durumu Proje Sayısı Yeni Proje 29 Proje Aşamasında 14 İhale Aşamasında 14 Devam Eden Proje 51 Ödenek Yetersiz 6 Yer Temini Gereken Proje 6 Toplam 120 45
YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Ve Trafik Gözetleme İstasyonu Yapım İşi Denizcilik Müsteşarlığı adına yaptırılan ve kontrollüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü üğü tarafından aa yürütülen ü ü 6.450.000,00 TL Sözleşme bedelli GTHM ve TGİ (Kuleler) Yapım işinde, Marmara Denizine giren gemileri radar sistemleriyle izlemek amacıyla, Körfez İlçesine 1 adet GTHM (Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi) ve 1 adet 37 metre yüksekliğinde beton kule ile, Çınarcık (yükseklik 30 metre), Topçular (yükseklik 30 metre) ve Kaytazdere (yükseklik 42 metre) bölgelerine toplam 3 adet TGİ İ (Trafik Gözetleme İstasyonu) çelik kuleler inşaatı yapılmaktadır. 46
YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER Vilayetler Hizmet Birliği Kız Öğrenci Yurdu Yapım İşi Vilayetler Hizmet Birliği katkılarıyla Kocaeli Üniversitesi nin Umuttepe Kampüsüne 208 yataklı Kız Öğrenci Yurdu yapılmaktadır. Projenin sözleşme bedelli 2.796.185,57 57 TL sıdır. Vilayetler Hizmet Birliği Kız Öğrenci Yurdu yapımı devam etmektedir. 47
YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER AFKOM (AFET KOORDINASYON MERKEZI) PROJESI 1. derece deprem bölgesinde bulunan İlimizde, afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla Kartepe ilçesi sınırları içerisinde KOCAELİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ yapılacaktır. Yaklaşık 18.000 m2 büyüklüğündeki arsaya, toplam 2160 m2 büyüklüğünde İl AfetveAcil Durum MüdürlüğüveKızılay için depo, yaklaşık 6000 m2 kapalı alana sahip Afet Koordinasyon Merkez binası ile bir helikopter pisti yapılması düşünülmektedir. ü ül di 48