Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700 8400 1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 6 800 4800 1.1.3 Muhasebe Aylık 12 200 2400 1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yabancı/uluslararası personel) Aylık 0 1.3 Görev/seyahat gündelikleri4 0 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 0 1.3.2 Yerel (proje personeli) Gündelik 1080 20 21600 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0 1.3.4 Harcırah Gündelik 9 75 675 İnsan Kaynakları Alt Toplamı 37875 2. Seyahat 5 0 2.1. Uluslararası seyahat Her uçuş için 0 2.2 Yerel seyahat Her uçuş için 9 150 1350 Seyahat Alt Toplamı 1350 3. Ekipman ve malzeme 6 3.1 Araç alımı veya kiralanması Her araç için 0 3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı 0 3.3 Makineler, aletler... Goturu 1 23000 23000 x malzemesi Adet 1 8000 8000 z malzemesi 1 4000 4000 3.4 Yedek parçalar/makineler için ekipmenlar, aletler 0 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0 Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 35000 4. Yerel ofis/proje maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0 4.2 Ofis kirası Aylık 0 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0 Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı 0 5. Diğer maliyetler, hizmetler 7 5.1 Yayınlar 8 0 5.2 Etüd, araştırma 8 0 5.3 Harcamaların teyidi 12 200 2400 5.4 Değerlendirme maliyetleri Adet 1 1500 1500 5.5 Tercüme, tercümanlar 0 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 8 Gündelik 9 150 1350 5.7.1 Toplantı organizasyon gideri Adet 3 1500 4500 5.8 Tanıtım faaliyetleri9 0 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 9750 6. Diğer 6.1 Kursiyer harçlıgı Gündelik 8 2700 21600 Diger ara toplamı 7. Doğrudan uygun maliyetler ara toplamıdoğrudan proje maliyeti (1-6) 8.Yedek akçe (ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 7'nin maksimum %5'i) Birim Birim Sayısı Tüm Yıllar Birim Maliyet (Avro) Toplam Maliyet (Avro)2
9. Doğrudan uygun maliyetler toplamı (7+ 8) 10. İdari maliyetler (toplam uygun doğrudan proje maliyeti olan kalem 9'un maksimum %7'si) 0
11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10) 1. Bütçe, sadece Sözleşme Makamı katkısını değil, projenin uygun tüm maliyetlerini kapsamalıdır. Bütçe kalemlerinden herbiri yeterince detaylandırılmalı ve kendi içerisinde anlamlı bir şekilde temel bileşenlerine ayrılmalıdır. Her bileşen için birim sayısı ve birim maliyetleri ayrı ayrı belirtilmelidir. 2. Bütçe Avro olarak oluşturulmalıdır. Giderler ve birim maliyetler en yakın avro cent değerine yuvarlanır. 3. Eğer personel Proje hesabına tam zamanlı çalışmıyor ise, çalışma süresi yüzde olarak söz konusu bütçe kaleminin tanımı yanında belirtilmeli ve 'miktar' sütununda yansıtılmalıdır ('birim maliyet' sütununda değil) 4. Harcırahların hangi ülke itibarı ile tahakkuk ettiği hususu ile geçerli günlük harcırah tutarını belirtiniz (bu tutar, sözleşmenin imzalanması süresinde Avrupa Komisyonu tarafından http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm adresinde yayınlanmış olan miktarları aşmamalıdır). Eğer bilgi yeterli değilse yerel bir miktar yazılmalıdır. Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. 5. Havayolu ulaşımına ilişkin C02 mahsup masrafları eklenebilir. C02 mahsup masrafları bu gibi durumlarda CDM/Altın Standart projeleri veya havaalanı şirketleri programları ile desteklenmesi sağlanmalıdır ( destekleyici belgeler içerisinde deliller de bulunmalıdır). Kalkış ve Varış noktaları belirtilmelidir. Eğer bilgilendirme yeterli değilse yerel bir miktar ekleyin. 6. Satın alma veya kiralama maliyeti. 7. Ayrı ayrı kalemler halinde belirtiniz. Götürü miktarlar kabul edilmeyecektir 8. Burada sadece hizmet tamamı ile yükleniciye ihale ediliyorsa belirtilecektir.. 9. İletişim ve tanıtım faaliyetleri projenin her aşamasında doğru şekilde planlanmalı ve bütçelendirilmelidir. Bu aktiviteler sadece projeye yapılan AB katkısı üzerine yoğunlaşmamalı, projenin çıktıları ve etkilerine yönelmelidir. Lütfen, AB Dış Faaliyetler İletişim ve Görünürlük Kılavuzunun şu web sitesinde ulaşılabilir olduğunu dikkate alınız: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm) NOT: Hibe faydalanıcısı, bu tablolarda verilen tüm finansal bilgilerin doğruluğundan tek başına sorumludur.
ır. Bütçe el elidir. usu bütçe tununda elirtiniz tarları a, i esi aları lı, k