GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

Transkript

1 Liste Güncelleme Tarihi: SIRA NO DOKÜMAN KODU DOKÜMAN ADI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ KALİTE EL KİTABI 1 KYS-KEK-01 KALİTE EL KİTABI P R O S E D Ü R L E R 1 KYS-PR-101 DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ KYS-PR-10 KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ KYS-PR-10 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ KYS-PR-10 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ 5 KYS-PR-105 UYGUN OLMAYAN-ÜRÜN HİZMET KON.PRS. 6 KYS-PR-106 DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAAL. PROSEDÜRÜ SÜREÇ KARTLARI ALT YAPI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBESİ 1 AKD-SR-01 RİSKLİ YAPI TESPİT SÜRECİ BİLGİ TEK. İN. KAY. VE DES. HİZ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BİD) 1 BID-SR-01 SATIN ALMA SÜRECİ BID-SR-0 EĞİTİM SÜRECİ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Çİ) 1 CI-SR-01 FAALİYETLERİN ÇEVRE İZNİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ CI-SR-0 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN/LİSANSI SÜRECİ CI-SR-0 EGZOZ EMİSYON YETKİ BELGESİ DÜZENLENMESİ/YENİLENMESİ SÜRECİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇED) 1 CED-SR-01 ÇED YÖNETMELİĞİ EK- LİSTESİNDE YER ALAN FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ CED-SR-0 ÇED YÖNETMELİĞİ EK-1 LİSTESİNDE YER ALAN FAALİYETLERE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN İŞLEM SÜRECİ 1. Tarih/Revizyon Açıklaması. Tarih/Revizyon Açıklaması REVİZYON NO. Tarih/Revizyon Açıklaması. Tarih/Revizyon Açıklaması 5. Tarih/Revizyon Açıklaması KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 1 / 10

2 CED-SR-0 FAALİYETİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ CED-SR-0 PROJE SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇYD) ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANIN ONAY 1 ÇYD-SR-01 SÜRECİ ÇYD-SR-0 TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİNİN VERİLMESİ SÜRECİ ÇYD-SR-0 BİRLEŞİK ÇEVRE DENETİMİ SÜRECİ ÇYD-SR-0 ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYI SÜRECİ ÇYD-SR-05 ÖZEL ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARINA İZİN 5 VERİLMESİ SÜRECİ 6 ÇYD-SR-06 ATIK TAŞIMA LİSANSI VERİLMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞI ÇYD-SR-07 TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ 7 VERİLMESİ SÜRECİ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İMP) 1 İMP-SR-01 KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ SÜRECİ İMP-SR-0 İMAR PLANI TEKLİFLERİNE GÖRÜŞ VERİLMESİ SÜRECİ SÜRECİ İMP-SR-0 İMAR PLANLARINA AİT ŞİKAYET İNCELEMELERİ İMP-SR-0 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU İŞLEMLERİ SÜRECİ İMP-SR-05 YAPI RUHSATI, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE 5 İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ DÜZENLENMESİ SÜRECİ İMP-SR SAYILI KIYI KANUNU KAPSAMINDA 6 (KİRALAMA, TAHSİS, SATIŞ VE TESCİL) KURUM GÖRÜŞÜ VERİLMESİ SÜRECİ KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOOP) 1 KOOP-SR-01 YAPI KOOPERATİFLERİ GENEL KURUL SÜRECİ KOOP-SR-0 YAPI KOOPERATİFLERİ ŞİKAYET VE İNCELEME TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa / 10

3 PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PRO) ÖZEL EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 1 PRO-SR-01 KURULUŞLARINA GÖRÜŞ VERİLMESİ SÜRECİ PRO-SR-0 YAPIM/ONARIM İŞLERİ İHALE SÜRECİ PRO-SR-0 ARAZİ ETÜD VE PROJE ÇALIŞMALARI SÜRECİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TVK) 1 TVK-SR-01 DOĞAL SİT ALANI VE TABİAT VARLIKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN İNCELENMESİ SÜRECİ TVK-SR-0 DOĞAL SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN TVKBK'YA SUNULMASI SÜRECİ TVK-SR-0 KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN İMAR PLANI TEKLİFLERİNİN İNCELENMESİ SÜRECİ TVK-SR-0 ÖÇK BÖLGELERİNDE MİMARİ VE PEYZAJ PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİ YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YD) 1 YD-SR-01 BÜRO VE ŞANTİYE DENETİMİ SÜRECİ YD-SR-0 LABORATUAR DENETİM SÜRECİ YD-SR-0 ŞİKAYET-İNCELEME İŞLEMLERİ SÜRECİ YD-SR-0 YAPI DENETİM KURULUŞLARI İZİN BELGELERİNİN VİZE YAPILMASI SÜRECİ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YM) 1 YM-SR-01 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SÜRECİ YM-SR-0 HAZIR BETON DENETİM SÜRECİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YP) YAPIM/ONARIM İŞLERİ İHALE ÖNCESİ VE 1 YP-SR-01 SÖZLEŞME UYGULAMA SÜRECİ /Süreç kartı içerisinde yer alan bazı sürelerin ilgili standarda göre düzeltilmesi, merkez laboratuvar ifadelerinin yerine sadece laboratuvar yazılması sağlandı. KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa / 10

4 YP-SR-0 55 SAYILI İSKAN KANUNU GEREĞINCE YAPILAN GÖÇMEN İŞLEMLERİ SÜRECİ T A L İ M A T L A R 1 KYS-TL-101 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME TAL. KYS-TL-10 İSTATİSTİK TEKNİKLERİ UYGULAMA TALİMATI KYS-TL-10 HİZMET ALAN MEMNUNİYETİDEĞERLENDİRME TALİMATI KYS-TL-10 KALİBRASYON TALİMATI 5 KYS-TL-105 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI L İ S T E L E R 1 KYS-LS-101 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ KYS-LS-10 ÜST YÖNETİM İÇ TETKİK SORU LİSTESİ KYS-LS-10 ŞUBELER İÇ TETKİK SORU LİSTESİ KYS-LS-10 ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ 5 KYS-LS-105 DÖF TAKİP LİSTESİ 6 KYS-LS-106 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP LİSTESİ 7 KYS-LS-107 GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ P L A N L A R 1 KYS-PL-101 İÇ TETKİK PLANI KYS-PL-10 KYS SİSTEM PLANI KYS-PL-10 KALİTE HEDEFLERİ PLANI KYS-PL-10 SÜREÇ İZLEME PLANI 5 KYS-PL-105 YILLIK EĞİTİM PLANI 6 KYS-PL-106 KALİBRASYON PLANI F O R M L A R 1 KYS-FRM-101 KYS PERFORMANS RAPORU KYS-FRM-10 İÇ TETKİK RAPORU KYS-FRM-10 İÇ TETKİK KATILIM FORMU KYS-FRM-10 DÖF FORMU 5 KYS-FRM-105 UYGUN OLMAYAN HİZMET KONTROL FORMU KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa / 10

5 6 KYS-FRM-106 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU 7 KYS-FRM-107 YGG TOPLANTI TUTANAK FORMU 8 KYS-FRM-108 EĞİTİM KATILIM FORMU 9 KYS-FRM-109 EĞİTİMEN VE EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU 10 KYS-FRM-110 DİLEK VE ÖNERİ FORMU 11 KYS-FRM-111 ARŞİV EVRAK TESLİM FORMU 1 KYS-FRM-11 ARŞİV EVRAK TALEP FORMU 1 KYS-FRM-11 PERSONEL ANKET FORMU 1 KYS-FRM-11 HİZMET ALAN MEMNUNİYET ANKET FORMU KYS-FRM-115 KYS-FRM KYS-FRM-117 GÖREV TANIMLARI KYS GÖREV TANIMLARI HİZMET ALAN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME FORMU ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME FORMU BİRİM FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTI TUTANAK FORMU 1 KYS-GT-101 KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ GÖREV TANIMI KYS-GT-10 KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI KYS-GT-10 BİRİM KALİTE SORUMLUSU GÖREV TANIMI ŞUBELER GÖREV TANIMI 1 AKD-GT-101 AKD ŞUBESİ GÖREV TANIMI BID-GT-10 BİD ŞUBESİ GÖREV TANIMI CED-GT-10 ÇED ŞUBESİ GÖREV TANIMI CI-GT-10 ÇEVRE İZLEME ŞUBESİ GÖREV TANIMI 5 CYD-GT-105 ÇYD ŞUBESİ GÖREV TANIMI 6 IMP-GT-106 IMP ŞUBESİ GÖREV TANIMI 7 KOOP-GT-107 KOOP. ŞUBESİ GÖREV TANIMI 8 PRO-GT-108 PROJE ŞUBESİ GÖREV TANIMI 9 TVK-GT-109 TVK ŞUBESİ GÖREV TANIMI KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 5 / 10

6 10 YD-GT-110 YAPI DENETİM ŞUBESİ GÖREV TANIMI 11 YM-GT-111 YAPI MALZ. ŞUBESİ GÖRE TANIMI 1 YP-GT-11 YAPIM ŞUBESİ GÖREV TANIMI KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 6 / 10

7 İŞLEMLER ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (AKD) 1 AKD-İ-01 RİSKLİ YAPI TAHLİYE VE YIKIM İŞLEMİ ANLAŞMAYAN ORTAĞIN ARSA PAYININ SATIŞI AKD-İ-0 İŞLEMİ AKD-İ-0 KİRA YARDIM İŞLEMİ BİLGİ TEK. İN. KAY. VE DES. HİZ. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BİD) YENİ ATANAN/NAKİL GELEN MEMUR VE 1 BİD-İ-01 SÖZ.PER.GÖREVE BAŞLATMA İŞLEMLERİ BİD-İ-0 NAKLEN GİDEN MEMUR VE İŞÇİ İŞLEMLERİ BİD-İ-0 MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİ İŞLEMLERİ BİD-İ-0 İŞÇİ PERSONELİ ÜCRET ARTIŞI VE DERECE KADEME TERFİLERİ İŞLEMLERİ 5 BİD-İ-05 YILLIK İZİN VE ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ 6 BİD-İ-06 MAAŞ İŞLEMLERİ 7 BİD-İ-07 YOLLUK İŞLEMLERİ 8 BİD-İ-08 İNŞAAT TAHAKKUK ÖDEME İŞLEMİ 9 BİD-İ-09 EVRAK VE ARŞİV İŞLEMLERİ İŞLEMİ BİD-İ-10 TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, 10 Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) 11 BİD-İ-11 HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ BİD-İ-1 TAŞIT GÖREVLENDİRME VE ULAŞIM HİZMETLERİ 1 İŞLEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÇYD) 1 ÇYD-İ-01 ORTAM BAZLI ÇEVRE DENETİMİ İŞLEMİ ÇYD-İ-0 ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ İŞLEMİ ÇYD-İ-0 ÇYD-İ-0 5 ÇYD-İ-05 AMBALAJ ATIKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM VE BELGELENDİRME ONAYLAMA İŞLEMİ İTHAL KATI YAKITLAR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMİ YERLİ YAKITLAR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN VERİLMESİ İŞLEMİ KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 7 / 10

8 6 ÇYD-İ-06 KATI YAKIT SATIŞ İZİN BELGESİ-KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ-DAĞITICI KAYIT BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMİ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İMP) 1 İMP-İ-01 İMAR PLANLARININ ASKIYA ÇIKARILMASI İŞLEMİ İMP-İ-0 İMAR PLANLARININ ARŞİVLENMESİ İŞLEMİ İMP-İ-0 MİMARİ PROJELERİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ İMP-İ-0 YAPI RUHSATINA ESAS TEŞKİL EDECEK YOL KOTU TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ İŞLEMİ KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (KOOP) YAPI KOOPERATİFLERİ KURULUŞ VE YAPI 1 KOOP-İ-01 KOOPERATİFLERİ ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ KOOP-İ-01 BİLGİ/BELGE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI İŞLEMİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PRO) 1 PRO-İ-01 KAMU KURUM VE KURULUŞLARA TEKNİK GÖRÜŞ VERİLMESİ İŞLEMİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TVK) DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ TESCİLSİZ 1 TVK-İ-01 TAŞINMAZLARIN BASİT ONARIM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ TVK-İ-0 KORUNAN ALANLARA İLİŞKİN BAKANLIK MAKAMINCA ONAYLANAN İMAR PLANLARININ ASKI İŞLEMLERİ TVK-İ-0 HAZİNE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI MÜLKİYETİNDE BULUNAN KORUNMASI GEREKLİ TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ, HİBE, KİRALAMA, TAHSİS, İRTİFAK HAKKI GİBİ TALEPLERİN İNCELENMESİ İŞLEMİ TVK-İ-0 TVK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YÜRÜTTÜĞÜ "SU KALİTESİ İZLEME" PROJESİNİN TAKİP EDİLMESİ İŞLEMİ KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 8 / 10

9 TVK-İ-05 BAKANLIK MAKAMI OLURU İLE DOĞAL SİT ALANI 5 OLARAK TESCİL EDİLEN ALANIN İLANINA YÖNELİK İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ İŞLEMİ TVK-İ-06 ÖÇK BÖLGELERİ VE DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN TVK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6 YÜRÜTÜLEN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İLE TÜR HABİTAT İZLEME PROJELERİNİN KONTROL, HAKEDİŞ VE KABUL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞLEMİ TVK-İ-07 TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE 7 ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDEKİ ECRİMİSİL İŞLEMLERİNİ YÜRÜTME İŞLEMİ TVK-İ-08 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİNE YÖNELİK EKOLOJİK 8 TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ TVK-İ-09 DOĞAL SİT ALANI VE TABİAT VARLIKLARINA 9 İLİŞKİN MİMARİ VE PEYZAJ PROJELERİNİN İNCELENMESİ İŞLEMİ 10 TVK-İ-10 ANIT AĞAÇ TESCİLİNE YÖNELİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRECİ TVK-İ-11 DOĞAL SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARINA 11 YÖNELİK HER TÜRLÜ İNŞAİ FAALİYET TALEBİNİN (SONDAJ, BAKIM-ONARIM VB.) DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMİ 1 TVK-İ-1 DOĞAL SİT ALANI TESCİLİNE YÖNELİK ÖN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YD) YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ADRES 1 YD-İ-01 DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEKİRDEK PERSONEL EKSİKLİĞİ VE İLK KURULUŞU İÇİN DONANIM RAPORU HAZIRLANMASI İŞLEMİ YD-İ-0 DENETÇİ BELGELERİNİN VİZE İŞLEMİ YD-İ-0 FESİH İŞLEMLERİ 5 YD-İ-0 YD-İ-05 PROJE MÜELLİFİ VE ŞANTİYE ŞEFİ BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİ DENETÇİ, KONTROL VE YARDIMCI KONTROL ELEMANI İŞE BAŞLAMA İŞLEMİ KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 9 / 10

10 6 YD-İ-06 DENETÇİ, KONTROL, YARDIMCI KONTROL ELEMANLARININ İSTİFA İŞLEMLERİ 7 YD-İ-07 DENETÇİ, KONTROL, YARDIMCI KONTROL ELEMANLARININ VEFAT İŞLEMLERİ 8 YD-İ-08 KONTÖR YÜKLEME İŞLEMİ 9 YD-İ-09 MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ 10 İŞLEMLERİ YD-İ-10 İL YAPI DENETİM KOMİSYONUNCA YÜRÜTÜLEN 11 YD-İ-11 YAPI DENETİM SİSTEMİNDE MUAFİYET VE YAPI SAHİBİ DÜZELTME İŞLEMLERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (YP) 1 YP-İ-01 KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN TEKNİK PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMİ YERLEŞIM YERI ELVERIŞSIZLIĞINDEN DOLAYI YP-İ-0 İSKAN KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER KYS-LS-107 Rev.No:00/- Yür.Tar: Sayfa 10 / 10