T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 1 Satınalma Talep ve Değerlendirme in ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere ilişkin taleplerin alınarak değerlendirilmesi Merkezi Yönetim Bütçe 1. Satınalma Talep Yazısı 2. Teknik Şartname veya ürün kodu lük Yrd. lük ay İhale Mal ve hizmet alımlarına yönelik ihale işlemlerinin 19., 20., 21. maddeler İhale Uygulama Yönetmelikleri İstekli Olabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler İdari Şartnamenin 7.maddesinde İstenen Belgeler: 1. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri 2. Teklif Mektubu 3. Geçici Teminat 4. Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (İstendiğinde) 5. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (İstendiğinde) 6. Vekaletname (vekaleten ihaleye katılma halinde) 7. İş Ortaklığı Beyannamesi (ortak girişim olması halinde)" Yrd. İhale Komisyonu Kamu İhale Kurumu Basın İlan Kurumu İl Emniyet - 3 ay Doğrudan Temin İstisna Kapsamında Alım İş Bitirme Belgesi Sözleşme Mal ve hizmet alımlarına yönelik doğrudan temin işlemlerinin İstisna kapsamında DMO ve diğer kurumlardan alım işlemlerinin Kesin kabulü yapılarak tamamlanan mal ve hizmet alımları için yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenmesi İhale üzerinde bırakılan istekli ile İdare arasında sözleşme imzalanmasına ilişkin işlemlerin 22. madde 22. madde 3. madde Mal Alımı İhaleleri Uygulama maddeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama maddeler maddeler İhale Uygulama Yönetmelikleri Gerçek ve Tüzel Kişiler Yüklenici Yüklenici 1. Teklif Mektubu 2. Teklif İsteme Yazısında İstenen Diğer Belgeler Başvuru Dilekçesi 1. Kesin Teminat 2. İhale Kararı Damga Vergisi Makbuzu 3. Sözleşme Damga Vergisi Makbuzu 4. KİK Payı Yatırıldığına İlişkin Makbuz(Gerektiğinde) sayılı n 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler lük lük iş günü 100 Devlet Malzeme Ofisi Alım Yapılan Diğer Kurumlar - 1 ay iş günü 20 iş günü iş günü 20 7 Kesin Teminat İade Taahhüdünü, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiren ve bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edilen yükleniciye teminatının iade edilmesine ilişkin işlemlerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 13. madde madde Yüklenici 1. Başvuru Dilekçesi 2. Teminat Makbuzu 3. SGK İlişiksiz Belgesi 4. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge iş günü 30 8 İhalelere Yönelik Şikayet Başvurusu İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla, aday veya istekli ile istekli olabileceklerin idareye şikayet başvurusunda bulunması Kamu İhale 54. madde İhalelere Yönelik Başvurular İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ Aday İstekli İstekli Olabilecekler 1.Şikayet Başvuru Dilekçesi 2. Temsile Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler 3. Varsa Şikayetle İlgili Diğer Bilgi ve Belgeler lük gün 10 gün 10 1

2 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK Muayene ve Kabul Gerçek veya tüzel kişi tarafından teslim edilen/tamamlanan mal veya hizmetin muayene ve kabul işlemlerinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Muayene ve Kabul Yönetmelikleri Mal ve Hizmet Alımı Yapılan Gerçek ve Tüzel Kişiler İdari ve Mali İşler Dairesi 1. Başvuru Dilekçesi 2. Mal veya hizmetin teslim edildiğini/tamamlanandığını gösterir belgeler(irsaliye, fatura vb.) İdari ve Mali İşler Dairesi Muayene ve Kabul Komisyonu iş günü Taşınır Temin tarafından Taşınır İhtiyaç Formu ile talep edilen malzemelerin temin edilmesi 1. Taşınır İstek Belgesi lük, Satın Alma Şube gün Taşınır Giriş Ambara gelen malzemenin teslim alınması 13,14,15,16,17,19,20,21. maddeler Gerçek ve Tüzel Kişiler 1. Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe Teslim Alma Formu-Birleştirme Formu-Devir Çıkış Taşınır İşlem Fişi-Değer Artış Belgesi) Taşınır Kayıt Yetkilisi gün Taşınır Çıkış Kurumlar Arası Taşınır Devir Ambardaki malzemenin ilgili birim veya personele teslim edilmesi. İhtiyaç fazlası taşınırların Kamu Kurumlarına devredilmesi. 22,23,24. maddeler 31. madde Kamu Kurumları 1. Taşınır İstek Belgesi 1. Kurum İstek Belgesi 2. Onay Yazısı lük Taşınır Kayıt Yetkilisi 1 gün 370,,, Yrd. - 7 gün 7 gün Taşınır Kayıttan Düşme Kayıt Silme Komisyonu tarafından bildirilen taşınırların kayıttan düşürülmesi 28. madde Taşınır Kayıt Yetkilisi 1. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Kayıt Silme Komisyonu Taşınır Kayıt Yetkilisi Kayıt Silme Komisyonu Harcamam Yetkilisi gün Taşınır Sayım Taşınır İade Harcama Birimindeki Taşınmazların Sayım Komisyonu tarafından sayılması Kullanıma verilmiş olan taşınırların ambara alınması 32,33. maddeler 18. madde Harcama Birimi Harcama Birimi ve Personeli Tüketim Malzemeleri için: 1. İlgili birim yetkilisinin Onay Belgesi Dayanıklı taşınırlar için: 1. Taşınır Teslim Belgesi gün 2 Taşınır Kayıt Yetkilisi 1 gün Taşınmaz İhale Taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, irtifak hakkı verilmesi vb. işlemler 2886 Devlet İhale Hakkında Yönerge Gerçek veya tüzel kişiler İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılım için gerekli belgeler: 1-Nüfus Cüzdanı 2-Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğununa belge 3-İmza sirküleri 4-Ticaret Sicil Gazetesi 5- Geçici Teminat Bedeli makbuzu 6- İşletme belgesi 7-Savcılıktan alınan sabıka belgesi 8-İhale Dökümanını satın aldığına dair belge 9-Tebliğat için adres beyanı 10-SGK pirim borcu ve Vergi borcu olmadğını gösterir belge. 11-İhaleden men yasağı olmadığına dair belge Taşınmazlar Şube Yrd. Hukuk Müşavirliği Güvenlik Şube iş günü 30 2

3 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK Taşınmaz Tahsis Üniversitemiz mülkiyetindeki taşınmazın tahsisi Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik OMÜ Taşınmazlarınnın İdaresi Hakkında Yönerge Talep eden birimler veya Kurumlar 1. Tahsis talebi lük Yrd. Hukuk Müşavirliği Güvenlik Şube Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler İlgili Kurum - 20 iş günü Taşınmazların elektrik, su ve ısınma tüketim bedellerinin tahakkuku ve tahsilatın takibi Dönemler halinde bildirimi yapılan elektrik, su ve ısınma tüketim bedellerinin tahakkuku ve tahsilatın takibi Kira Sözleşmesi Kira Şartnamesi Taşınmazı Kullanan Gerçek veya Tüzel Kişiler - - Taşınmazı kullanan gerçek veya tüzel kişiler - 20 iş günü Kantin Denetim Taşınmazların Kira 3 (üç ) er aylık dönler halinde kantin denetimlerinin yetkili görevliler tarafından yapılması Taşınmazların kira artış bedellerinin tahakkuk ettirilmesi (Yİ-ÜFE göre) ve kira bedellerinin tahsilinin takibi Kira Sözleşmesi Kira Şartnamesi Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Kira Sözleşmesi Kira Şartnamesi Taşınmazı Kullanan Gerçek veya Tüzel Kişiler İlgili müşteriler - 20 iş günü 90 Taşınmazı kullanan gerçek veya tüzel kişiler - 10 iş günü Taşınmazların Kayıt Taşınmazların kayıtlarının tutulması ve ve Kontrol gerekli kontrollerin yapılması. Hakkında Yönerge Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik - - Tapu Kadostro Bölge İlgili Belediyeler Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri - 20 iş günü Hobi bahçelerinin tahsis işlemleri Hobi Bahçelerinin tahsis ve takip işlemlerinin yapılması Hobi Bahçeleri Yönergesi Akademik ve idari personel 1. Talep Dilekçesi Taşınmazlar Şube Yrd. İlgili Personeller iş günü Araçların Fenni Muayenelerinin Yaptırılması Aracın TÜV-TÜRK Muayene İstasyonuna götürülerek zamanında muayenesinin yaptırılması Karayolları Trafik Madde 34 İdari ve Mali İşler Dairesi gün Araç Arıza Tespit ve Bakım Onarımı lük hizmetlerindeki araçların arızalarının tespit edilerek bakım ve onarımlarının yaptırılması Araç İşletme Yönergesi Madde 9 1. Araç Bakım İstek Formu Kademe Sorumlusu Baş Şoför 1 gün Sürekli Araç Tahsis Araç talep yazısı ile yapılan araç tahsis başvurularının karşılanması Araç İşletme Yönergesi Madde 6 1. Araç Talep Yazısı lük 1 gün

4 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK Araç Hurdaya Ayırma Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesine ilişkin işlemlerin Karayolları Trafik Madde Yrd. lük Emniyet Karayolları Bölge - 1 ay Güvenlik Hizmetleri lüğümüze bağlı tüm birim ve yerleşkelerde güvenlik hizmetinin sunulması 5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Ondokuzmayıs Üniversitesi Özel Güvenlik Teknik Şartnameleri Koruma ve Güvenlik Şube Trafik Güvenliği Hizmetleri lüğümüze bağlı tüm birim ve yerleşkelerde trafik güvenliği hizmetinin sunulması 5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Ondokuzmayıs Üniversitesi Özel Güvenlik Teknik Şartnameleri Koruma ve Güvenlik Ulaşım Yönergesi Koruma ve Güvenlik Şube Araç Kayıt Lojman Tahsis Lojman Tahliye lüğümüze bağlı tüm birim ve yerleşkelerdeki personel ve öğrencilere ait araçların kayıt edilerek OMÜ logosu verilmesi Üniversitemiz lojmanlarının tahsis hizmetlerinin personele sunulması. Üniversitemiz lojmanlarının tahliye hizmetlerinin personele sunulması. Koruma ve Güvenlik Ulaşım Yönergesi Kamu Konutları Kamu Konutları Tahsis ve Yönetim Yönergesi. Kamu Konutları Kamu Konutları Tahsis ve Yönetim Yönergesi. Personel ve Öğrenciler Personel Adına lojman tahsisi yapılarak teslim edilen personel Koruma ve Güvenlik Şube 1. Araç Tanıtım Formu, 2. Personel veya Öğrenci Kimlik Kartı, 3. Ehliyet 4. Araç Ruhsatı 1. Başvuru dilekçesi 2. Konut tahsis talep beyannamesi 3. Tercih talep formu. Koruma ve Güvenlik Şube lük 1. Başvuru dilekçesi lük Yrd. 1 iş günü 200 adet Personelin kadrosunun olduğu birimin Personelin kadrosunun olduğu birimin Personelin daha önce çalıştığı Kurum İlgili Kurumlar - 20 iş günü iş günü Posta Hizmetleri Üniversitemiz lüğü ve bağlı birimlerine ait posta ve kargo gönderilerilerinin posta ve kargo hizmeti sağlayıcılarına teslimi 1. Giden evrak zimmet fişi 1 iş günü Temizlik Hizmetleri Üniversitemiz lüğü ve bağlı birimlerde sunulan temizlik hizmetlerinin ve denetimi 4857 sayılı İş Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Temizlik Hizmeti Teknik Şartnamesi - - İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu - - Sürekli Lojman Teslim Lojman tahsis edilen personele dairenin teslim edilmesi. Kamu Konutları Kamu Konutları 17. madde Tahsis ve Yönetim Yönergesi 12.madde Lojman tahsis edilen personel 1. Lojman tahsis belgesi Personelin kadrosunun olduğu birimin iş günü Lojman Kiralarının Tahsilatlarının Takibi Üniversitemiz lojmanlarının kira tahsilatlarının takibi. Kamu Konutları 5. madde Kamu Konutları 23. madde Tahsis ve Yönetim Yönergesi 15. madde iş günü 12 4

5 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK Lojman Giderlerinin Takibi Üniversitemiz lojmanların işletme ve bakım-onarım giderlerinin takibi Kamu Konutları 6. madde Kamu Konutları 5. ve 6. bölüm Tahsis ve Yönetim Yönergesi 15. madde iş günü Yurtiçi geçici görev yolluk tahakkuk işlemleri Personelin yurtiçi geçici görevlendirilmesi ve harcırahının 657 sayılı Devlet ları 6245 sayılı Harcirah 2547 Yükseköğretim 39 uncu Madde. 1. Görevlendirme onayı veya harcama talimatı. 2. Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - MYHBY Örnek No: Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura. 4. Uçakla yapılan seyahatlerde, uçak bileti. 5. Sınav veya kursa katılanlardan, katılım belgesi iş günü Yurtiçi sürekli görev yolluk tahakkuk işlemleri Nakil gelen ve emekli olan personele yer değiştirme harcırahının tahakkuk ettirilmesi. 657 sayılı Devlet ları 6245 sayılı Harcirah 1- Harcama talimatı. 2- Yurtiçi / yurtdışı sürekli görev yolluğu bildirimi - MYHBY Örnek No: Atamalarda Atama Onayı 4. Başvuru dilekçesi iş günü Yurtdışı geçici görev yolluk tahakkuk işlemleri Personelin yurtdışı geçici görevlendirilmesi ve harcırahının 657 sayılı Devlet ları 6245 sayılı Harcirah 2547 Yükseköğretim 39 uncu Madde 1. Görevlendirme onayı veya harcama talimatı. 2. Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - MYHBY Örnek No: Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura. 4. Uçak bileti. 5. Sınav veya kursa katılanlardan, katılım belgesi. 7. Yönetimn Kurulu Kararı iş günü Maaş tahakkuk işlemleri Çalışan, İlk işe başlayan veya nakil gelen personele ödenecek ücretin 657 Sayılı Devlet ları 2547 sayılı Yükseköğretim sayılı Yükseköğretim Personel 4857 sayılı İş İ İlk işe başlayan veya Nakil gelen personel için: 1. Personel Atanma Onayı 2. Maaş Nakil İlmuhaberi 3. Aile Durum Bildirimi 4. Aile Yardım Bildirimi 5. Etik Sözleşme 6. Varsa Hizmet Sözleşmesi 7. Mal Bildirmi 8. Banka hesap numarasını gösteren belge Nakil giden personel için: 1. İşten ayrılış formu Personel Daire iş günü Mesai (Fazla Çalışma) tahakkuk işlemleri Personelin Fazla Çalışma Ücretinin 657 Sayılı Devlet ları 2547 sayılı Yükseköğretim iş günü Sosyal Güvenlik Personelin Emekli Keseneği ve SSK E- Bildirge işlemleri Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 4857 sayılı İş - - Sosyal Güvenlik Kurumu 10 / 25 5 iş günü Sosyal Güvenlik Personelin İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesinin hazırlanması Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 4857 sayılı İş - - Sosyal Güvenlik Kurumu 15 / 10 1 iş günü 30 5

6 ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE ELEKTRONİK 45 Kıdem Tazminatı Emekliye ayrılan Daimi İşçilere Kıdem Tahakkuk Tazminatı düzenlenmesi sayılı İş 1475 sayılı İş 14 üncü Madde. 1- SGK tarafından emekliliği hak ettiğini gösterir belge. 2 - Dilekçe Personel Daire iş günü 2 46 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Tahakkuk Mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin tahakkuk ettirilmesi Harcama Belgeleri Mal ve Hizmet Alımı Yapılan Gerçek ve Tüzel Kişiler 1. Fatura veya fatura yerine geçen belgeler 2. İlan ödemelerinde ilanın yapıldığı gazete SGDB iş günü Kredi ve Avans Açma/Kapama Tahakkuk Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen mutemetlerin avans ve kredi açma/kapama tahakkuk işlemlerinin Harcama Belgeleri Ön Ödeme Usul ve Esasları Mutemetler Kamu Kurumları Açma İşlemi: 1. Harcama Talimatı Kapama İşlemi: 1. Fatura veya fatura yerine geçen belgeler 2. Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 3. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (Gerektiğinde) SGDB iş günü 150 6