xx versiyonunda KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Transkript

1 xx versiyonunda ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir. A. KDV1 Katma Değer Vergisi Beyannamesi KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır Genel Bilgiler: Matrah İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri 1 / 27

2 2 / 27

3 İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.idari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi,ay ve yıl b Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan Beyan edilecek bilgim 3 / 27

4 4 / 27

5 Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen hesap hesap ara İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler: 5 / 27

6 İndirimlerin ve İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirimlerin girildiği bölümdür. 6 / 27

7 İstisnalar: Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran 7 / 27

8 Sonuç Hesapları: 8 / 27

9 Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür. Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil e 9 / 27

10 Düzenleme Bilgileri: 10 / 27

11 Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil e Düzenleme Bilgileri: 11 / 27

12 Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür. Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir. Oluştu _ _KDV1_3_ xml 12 / 27

13 VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml B. KDV2 Katma Değer Vergisi Beyannamesi E-Beyannameler browserında alt menüden KDV2 seçeneği seçilerek oluşturulmaktadır. Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düze 13 / 27

14 Genel Bilgiler: İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.idari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tip Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir. Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır checki a 14 / 27

15 Kesinti yapılan Mükellefler: Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür. 15 / 27

16 Soyadı / Adı / Adresi / Vergi kimlik no / TC kimlik no / Vergi tevkifatına esas tutar bilgileri sırası ile girilme Vergi Bildirimi: 16 / 27

17 Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve ind Düzenleme Bilgileri: 17 / 27

18 Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür. 18 / 27

19 KDV2 Beyannamesi veri girişi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 XML oluştur seçeneği ile XML i olu Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; _ _KDV9015_1_ xml VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari sistem yönetimi / Tanım 19 / 27

20 1.80.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER tarihi itibariyle KDV1 beyannamesi için düzenlemeler yapılmıştır.yapılan değişiklikler 1.80.XX 20 / 27

21 İndirim ve ihraç kaydıyla teslimler bölümü ayrı olarak listelenmektedir. İndirimler bölümüne Bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı alanı eklenmiştir Yine aynı şekilde istisna türlerine yeni maddeler eklenmiştir.bu maddeler doğrultusunda programda düze 21 / 27

22 İstisnalar bölümünde kısmi istisna türlerinede yeni türler eklenmiştir. 22 / 27

23 1.82.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER KDV1 beyannamesinde yapılan yeni düzenlemeler sürümüne eklenmiştir. 23 / 27

24 Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 beyannamesinde Ekler başlığı yer almaktadır.ekler başlığı üç b - İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV İndirilecek KDV Listesi İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV : 24 / 27

25 Bu bölümde İstisna türü,alış faturasının numarası,satıcının Adı Soyadı,satıcının vergi kimlik numaras İndirilecek KDV Listesi : 25 / 27

26 İndirilecek KDV listesi bölümünde de yine alım faturasına ait bilgiler,satıcıya ait bilgiler, alınan mal ve h İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi : 26 / 27

27 Bu bölümde de gümrük beyannamesi tescil numarası, satış faturasına ait bilgiler, ihraç edilen mala ait b 27 / 27