2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014

3

4 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek.

5

6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 II. GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON VİZYON İLKELER AMAÇ VE HEDEFLER YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ a) İnsan Kaynakları b) Fiziksel Kaynaklar YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI a) Genel Yatırım Uygulama Durumu b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar III YILI PROJE UYGULAMALARI Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu IV. ÖNERİLER V YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ VI YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

7

8 I. YÖNETİCİ ÖZETİ Cumhuriyetin kurduğu ilk Üniversite olmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Üniversitesi, eğitim ve öğretim döneminde toplam öğrencisi, akademik personeli, 28 yabancı uyruklu akademik personeli, idari personeli, 66 sözleşmeli, 2 geçici personel ve 196 işçi olmak üzere toplam personeli ile 15 fakülte, 13 enstitü, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 36 araştırma uygulama merkezi, 1 bölüm, 2 merkez, Cebeci ve İbn-i Sina olmak üzere 2 araştırma uygulama hastanesi ve 1 diş hekimliği uygulama hastanesi ile 13 yerleşkede eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanlarında öncü ve etkin çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2013 yılı yatırımları için toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan TL ekleme işlemi ile toplam TL ye çıkmıştır. Yatırım ödeneklerinin kullanımı revize ödeneklere göre toplamda %72,4, bilimsel araştırma projeleri dışında yatırımcı birimlerin yürüttüğü projeler toplamında ise %87,4 oranında gerçekleşmiştir. Tablo Yılı Sektör Bazında Yatırım Gerçekleşmeleri (1.000 TL) Sektör Program Ödeneği Revize Ödenek Gerçekleşme Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (%) Eğitim ,42 Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sağlık ,92 Sosyal- Teknolojik Araştırmalar ,48 TOPLAM ,36 TOPLAM (Bilimsel Araştırma Projeleri Hariç) ,39 Not: Hibe, Döner Sermaye ve Kamulaştırma ödenekleri tabloya dahil edilmemiştir Yılı içerisinde, Eğitim Sektöründe TL kaynak kullanımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı inşaatı tamamlanmış, kampüslerde hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak 38 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş, 677 adet süreli yayın ve veri tabanı aboneliği, adet bilgisayar ve eğitim donanımı ile laboratuvar altyapılarının iyileştirilmesine yönelik muhtelif diğer demirbaşların alımı yapılmıştır. Eğitim sektöründe %92,4 ile yüksek oranda bir gerçekleşme sağlanmıştır. 7

9 Sağlık Sektöründe TL kaynak kullanımı ile Ülkemizde araştırma ve topluma hizmet alanında önemli katkılar sunması beklenen 200 yataklı Çocuk Hastanesi donanım ihtiyacı tamamlanarak hizmet sunmaya hazır hale getirilmiştir. Diğer taraftan 17 adet binanın büyük bakım onarımı gerçekleştirilmiş ve 2013 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığının onayı ile Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programına dahil edilen Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesinin ihalesine çıkılmış ve yapım işine başlanmıştır. Sağlık sektöründe toplamda gerçekleşme oranı %79,9 dur. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, Bilimsel Araştırma Projeleri için ise TL ödenek bütçeden özel hesaba aktarılarak 265 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmiş, köklü geleneği ve akademik birikimi ile Üniversitemiz, hızla değişen ve gelişen ülkemize, bilimsel araştırma alanında önemli katkılar sunmuştur. BAP projeleri dahil olmak üzere teknolojik araştırmalar sektöründe bütün ödenekler izleyen yıllarda kullanılmak üzere emanet hesaplara aktarılmıştır. Emanet hesaplara aktarılan tutarın ise 2013 yılında %47,5 ine karşılık gelen kısmı kullanılmıştır yılında açılan akreditifler ile birlikte bu oran daha yüksek düzeye çıkmaktadır yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. Prof.Dr.Erkan İBİŞ Rektör 8

10 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. MİSYON 2. VİZYON Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma sorumluluğu ile; Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, Bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, disiplinler arası araştırmalar yapmayı, Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir. Nitelikli araştırmalar yapan, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi üniversite olmaktır. 3. İLKELER Akademik özgürlüğe öncelik verme Etik değerlere bağlılık Cumhuriyet değerlerine bağlılık Tarihine sahip çıkma Kentle bütünleşme Saydamlık Katılımcılık Çalışana ve öğrenciye güven duyma Öğrenci merkezlilik Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı Ülke sorunlarına/önceliklerine duyarlı 4. AMAÇ VE HEDEFLER Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere Üniversitemiz dönemi stratejik planında 6 adet stratejik amaç altında 31 adet stratejik hedef yer almaktadır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere öngörülen faaliyet/projeler yine plan ve ilgili yıl performans programlarında belirlenmiştir. 9

11 Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç-1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Öz Kaynaklarının Arttırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak Hedef 1.2. Araştırmaya İlişkin Kurumsal Yapıyı, Araştırma Sayısını ve Niteliğini Artıracak Şekilde Geliştirmek Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Hedef 1.4. Doktora Öğrenci Sayısını ve Eğitimin Niteliğini Arttırmak Hedef 1.5. Araştırmaların Öncelikli Alanlara ve Disiplinler Arası Çalışmalara Yönlenmesini Sağlamak Hedef 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (laboratuvar ve cihazlar) geliştirmek ve etkin kullanmak Amaç-2. Eğitimin Niteliğini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef 2.1. Nitelikli Öğrencileri Üniversitemize Çekmek Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliği Geliştirmek Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak Hedef 2.5. Öğrencilerin Akademik ve Bireysel Gelişimini Desteklemek Hedef 2.6. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değişim Programlarını Destekleyerek Eğitimde Birbirinden Öğrenme Sürecini Hızlandırmak Hedef 2.7. Örgün Öğretimi Uzaktan Öğretim İle Desteklemek Amaç-3. Toplumun Farklı Kesimleriyle İşbirliği İçinde Toplumsal Sorunlara Çözüm Üretmek Hedef 3.1. Kamu, Özel Sektör ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirerek Ülke Kalkınmasına Hizmet Etmek ve Ankara İle Çevresinin Ekonomik Gelişimini Desteklemek Hedef 3.2. Farklı İletişim Kanalları Kullanılarak Üniversitenin Ürettiği Bilgiyi Topluma Yaymak Hedef 3.3. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Kültürel/Sanatsal ve Sportif Etkinliklerle Ankara nın Sosyal Yaşamına Katkıda Bulunmak Hedef 3.4. Üniversitenin Eğitim ve Mal/Hizmet Üretme Potansiyelini Ekonominin ve Toplumun Yararına Sunmak Amaç-4. Ulusal ve Uluslararası Yeterliliğini Sağlamış Kurumsal Yapılanması İle Hasta Memnuniyetini Öne Çıkaran ve Üçüncü Basamak Üst Düzey Merkezler Kurarak Etkin Sağlık Hizmetleri Sunmak Hedef 4.1. Sağlık Hizmetleri Sunumunda Değişen Talep Koşulları Çerçevesinde Ulusal ve Uluslar Arası Yeterliklere Sahip, Hasta Memnuniyetini Ön Plana Alan Sağlık Kurumu Kimliğini Sürdürmek Hedef 4.2. Demografik Yapıdaki Değişimle Birlikte, Teknolojideki Değişimleri De Kavrayacak Şekilde Gelişmelere Uygun Yeni Üst Düzey Merkezler Kurmak ve Mevcut Merkezleri İyileştirmek Hedef 4.3. Kurumsal Yapılanmayı Güçlendirip Çeşitli Ülkelerde Yapılacak İşbirlikleri İle Sağlık Turizmini Geliştirmek Hedef 4.4. Diş Hekimliği Fakültesini Hastanesi ile birlikte tam teşekküllü bir yapıya ulaştırmak Hedef 4.5. Hastanelerin Hizmet Sunumunda Yönetimsel Etkinliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek 10

12 Tablo-2 Stratejik Amaç ve Hedefler (Devamı) Amaç -5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılamak ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek Hedef 5.1. Yerleşkelerin Fiziksel, Mekansal, Teknolojik Altyapı ve Güvenlik Eksikliklerini Gidermek Hedef 5.2. Yerleşkelerde Öğrencilerin Temel Gereksinimlerinin (Barınma, Beslenme, Sağlık, Ulaşım vb.) Giderilmesine Katkıda Bulunmak Hedef 5.3. Yerleşkelerdeki Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirmek Hedef 5.4. Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlara Erişimini Sağlamak Hedef 5.5. Çevreye Duyarlı Yerleşkeler Oluşturmak Amaç-6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Yaşama Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Altyapıya Sahip Olmak Hedef 6.3. Fakültelerde Ayrı Ayrı Oluşmuş Kimliklere Çatı Oluşturan ve Üniversite Aidiyetini Güçlendiren Ankara Üniversitesi Kurumsal Kimliğini Geliştirmek ve Mezunların Aidiyet Hissini Geliştirmek Hedef 6.4. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak 11

13 5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI Ankara Üniversitesi nin 2013 Yılı Yatırım Programında toplam 17 proje için TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde gerçekleştirilen ekleme işlemleri ile yılsonu itibariyle TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın TL si öz gelir, TL si BAP projeleri için döner sermaye katkı payı, TL si döner sermaye, TL si hazine yardımı ve TL si hibe olarak finanse edilmiştir. Grafik-1 Ankara Üniversitesi Yatırımların Kaynaklara Göre Dağılımı Döner Sermaye Katkı Payı 9,4% Döner Sermaye 9,8% Hibe 0,1% Öz gelir 3,1% Hazine Yardımı 77,6% 2013 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programında eğitim sektöründe yer alan toplam 5 proje için TL kaynak ayrılmış olup TL sinin öz gelirlerle, TL sinin hazine yardımıyla, TL sinin döner sermaye ile ve TL sinin hibe yolu ile finanse edilmesi planlanmıştır. Diğer taraftan eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine yılı programında TL ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık Sektöründe ise 4 proje için toplam TL ödenek tahsis edilmiş olup; TL sinin döner sermaye kaynakları ve TL sinin ise hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 7 proje için TL ödenek tahsis edilmiş olup; TL sinin Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği nin 11 inci maddesi gereği kaydedilen ödeneklerle ve TL sinin hazine yardımı ile finanse edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. 12

14 Tablo Mali Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları (1.000 TL) PROJE NO PROJE ADI 2013 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE FİNANSMAN KAYNAĞI DÖNER SERMAYE KATKI PAYI HAZİNE YARDIMI HİBE /DIŞ ÖZKAYNAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR K Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab K Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Lab K Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi K Hızlandırıcı Merkezi ve Test Lab K Parçacık Hızlandırma Merkezi K Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merkezi K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Büyük Onarım H Kampüs Altyapısı EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SAĞLIK I Çocuk Hastanesi (200 Yt m2 ) I İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi I Muhtelif İşler Gastroenteroloji Binası İnşaatı ( I000690* m2) *2013I proje numaralı Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kalkınma Bakanlığının tarih ve 2729 sayılı yazıları ile yatırım programına kabul edilmiştir. 13

15 6. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ a) İnsan Kaynakları Ankara Üniversitesinde 2013 yılında akademik, 28 yabancı uyruklu akademik, idari, 66 sözleşmeli idari (657/4-B), 2 geçici personel ve 196 (162 si sürekli ve 34 ü geçici) işçi olmak üzere toplam personel bulunmaktadır. personelin %38,8 i akademik, %0,3 ü yabancı uyruklu akademik, %58,1 i idari, %0,7 si sözleşmeli idari (657/4-B) personel ve %2,1 i de işçilerden oluşmaktadır. Tablo Yılları Personel Sayıları Personel Sınıfı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2013 Yılının Önceki Yıla Göre Artış-Azalışı (%) Akademik Personel ,4% Yabancı Uyruklu Akademik Personel ,7% İdari Personel ,1% Sözleşmeli İdari Personel ,6% Geçici Personel İşçi ,4% ,3% Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Grafik Yılı Personel Sayılarının Dağılımı 0,7% 0,0% 2,1% 38,8% Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel Sözleşmeli İdari Personel Geçici Personel 0,3% İşçi 58,1% 14

16 b) Fiziksel Kaynaklar Üniversitemizin Ankara merkez ve ilçelerindeki yerleşkelerin haricinde Ankara dışında, öğrencilerin mesleki uygulamalarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulama alanları bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi mülkiyet durumuna göre arsa/arazi alanı olarak toplam m² alanda hizmetlerini sürdürmekte olup, bina/tesis yerleşim alanı toplam m²dir. Tablo-5 Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar Yerleşke Adı Arsa/Arazi Alanı (m²) Bina/Tesis Alanı (m²) Dikimevi Dışkapı Tandoğan Sıhhıye Gölbaşı Cebeci Keçiören Elmadağ Antalya Beypazarı Kazan Haymana-Ayaş Çankırı-Ilgaz Balgat Kalecik İzmir Çankaya Aydın-Didim Etimesgut Ahlatılıbel Bursa Eskişehir Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 15

17 2013 yılı itibariyle teorik eğitimin sunulduğu amfi ve sınıf sayısı toplamı 914, laboratuvar ve atölyelerin toplamı ise 519 dur. Bu çerçevede eğitim ve uygulama alanı sayısı toplamda e ulaşmıştır. Tablo-6 Eğitim ve Uygulama Alanları KAPASİTE (Kişi) AMFİ SINIF ATÖLYE LABORATVUARLAR TOPLAM Üzeri TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları Üniversitemize bağlı 7 adet öğrenci evi ile öğrencilerimize barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Milli Piyango Öğrenci Evinde 1 adet 458 m 2 kapalı alana sahip 8 odalı, 36 kişilik kapasiteye sahip misafirhane bulunmaktadır. Tablo-7 Öğrenci Evleri Kapasiteleri ÖĞRENCİ EVİ ALAN (m²) 2013 Yılında KAPASİTE Yararlanan Kişi (Kişi) Sayısı Cumhuriyet Öğrenci Evi Fahriye Özaka Öğrenci Evi Keçiören Öğrenci Evi Milli Piyango Öğrenci Evi Vehbi Koç Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi TOPLAM Kaynak: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemiz bünyesine 2013 yılında alınan taşınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taşıtlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Tablo Yılında Satın Alınan Taşınırlar Hesap Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birimi Tüm Girişler (*) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Taşıtlar Grubu Adet Demirbaşlar Grubu Adet Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (*) 2013 yılı satın alınan taşınırların yanı sıra bağış, devir giriş ile projeden giren tüm girişler dahildir. 16

18 Yukarıda yer alan tablodaki değerlerde taşınır hesap cetvelinde kullanılan hesaplar baz alınmıştır. I. Düzeyde 253 makine ve cihazlar grubunda , 254 taşıtlar grubunda toplam 243, 255 demirbaşlar grubunda taşınır kayıtlıdır. Tablo-9 Taşıtlar Grubu Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Otomobiller (Binek) Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler) Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork) Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir) Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemizin ağ alt yapısı fiber omurgalı ve yıldız topolojisine sahip olup fiber optik kablolar yerleşkelerde tüm toplama noktalarına çekilmiş ve kullanıcılar için aktif ağ ucu götürülmüş durumdadır. Tablo-10 Teknolojik Kaynaklar ( ) 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2013 Yılının 2012 Yılına Göre Değişimi (%) Sunucular ,3% Masaüstü Bilgisayar ,8% Taşınabilir Bilgisayar ,4% Tablet Bilgisayar ,2% Cep Bilgisayar ,9% Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

19 Basılı Elektronik Basılı Elektronik Basılı Elektronik 2013 Tablo-11 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ( ) 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD, CD Okuyucu Akıllı Tahta Kaynak: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 yılı içinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından birimlerin talepleri doğrultusunda kitap alınmıştır. Ankara Üniversitesi birim kütüphanelerinde ve cilt Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde olmak üzere toplam cilt yazma eser bulunmaktadır. Tablo Yılları Kütüphane Kaynakları 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı * Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser Kaynak: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı * 357 adet dergi basılı + elektronik dergi olarak abone olunmuştur. 18

20 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları Sektör Proje No Proje Adı Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite Adı Sağlık 2012I Muhtelif İşler Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımının Yapılması Planlanmıştır. Proje Kapsamında 17 Adet Büyük Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir. Sağlık 2005I Çocuk Hastanesi (200Yt., m2) Hastanenin Makine-Teçhizat İhtiyaçlarının Tamamlanarak Hizmet Hazır Hale Getirilmesi Planlanmıştır. Projenin Kapsamında İhtiyaç Duyulan Makine-Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir. Sağlık 2011I İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi Yapım İşine İlişkin Etüd Projelerin Tamamlanarak İhale Edilmesi Planlanmıştır. Yapım İşi İhale Edilememiştir. Sağlık 2013I Gastroenteroloji Binası İnşaatı (4.218 m2) Gastroenteroloji Binası İnşaatının %10'unun Gerçekleştirilmesi Planlanmıştır. Yapım İşinin Yaklaşık %5'i Gerçekleştirilmiştir. Eğitim 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yeni Yapılacak Olan Sosyal Bilimler Ek Bina İnşaatı Projesi Yapılması Planlanmıştır. 14 Adet Proje Hizmeti Alınmıştır. Eğitim 1994H Derslik ve Merkezi Birimler Eğitim 2013H Muhtelif İşler Eğitim 2013H Büyük Onarım Eğitim 2013H Kampüs Altyapısı Beden Eğitimi ve Spor 1992H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kongre Kültür Merkezi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina, Diş Hekimliği Fakültesi, Cebeci Kampüsü Sosyal Bilimler Derslikleri Olmak Üzere 4 Adet Yeni Bina Yapımına Başlanılması Planlanmıştır. Üniversitemiz Birimlerinin Makine-Teçhizat, Yayın, Bilgisayar, Yazılım, Altyapı ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması Planlanmıştır. Acil Büyük Onarım İhtiyacı Bulunan Binaların Ödenek Sınırında Büyük Onarımının Yapılması Planlanmıştır. Tandoğan Kampüsü Altyapı İyileştirme Çalışmaları Yapılması Planlanmıştır. Gölbaşı Kampüsünde Spor Bilimleri Fakültesi İhtiyacına Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası Yapılması Planlanmıştır. Yalnızca Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatına Başlanılmış ve Tamamlanmıştır. Proje Kapsamında 320 Adet Masaüstü Bilgisayar, 191 Adet Dizüstü Bilgisayar, 5 Adet Tablet Bilgisayar, 520 Adet Kablosuz Ağ Bağlantı Cihazı Alımı, 592 Adet Süreli Yayın Aboneliği, 85 Adet Veri Tabanı Aboneliği ve Muhtelif Demirbaşlar ile Makine-Teçhizat Alımları Gerçekleştirilmiştir. Proje Kapsamında 38 Adet Büyük Onarım İşi Gerçekleştirilmiştir. Proje Ödeneğinin Büyük Bölümü Büyük Onarım Projesine Aktarılmıştır ve Kalan Ödenek İle Aydınlatma ve Sulama Sistemleri Alınmıştır. Proje Ödeneğinin Tamamı Eğitim Sektöründe Mevcut Eğitim Binalarının Zorunlu Büyük Onarım İhtiyaçlarının Olması Nedeni İle Büyük Onarım Projesine Aktarılmıştır ve Herhangi Bir Harcama Gerçekleşmemiştir. 19

21 Tablo-13 Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Yatırımları (Devamı) Sektör Proje No Proje Adı Hedeflenen Kapasite Gerçekleşen Kapasite Adı Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2011K Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Arş. Lab. Laboratuvar Sistemi Alımının Tamamlanması Planlanmıştır. İhale Tamamlanmış Ancak Ödeme İşlemleri 2014 Yılına Kalmıştır. Diğer taraftan Proje Kapsamında 2013 Yılında İlan ve Sarf Malzeme Alımı Harcamaları Gerçekleştirilmiştir. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2010K Süperiletkenlik Araştırma Merkezi Laboratuvarı Merkezi Üretim Kapasitesine Katkı Sağlayacak Laboratuvarın Kurulması ve Proje İhtiyacına Gerekli Alımların Yapılması Planlanmıştır. Proje Kapsamında Yapımı 2012 Yılında Tamamlanan Binanın Geçici Kabul İşlemleri Gerçekleştirilmiş ve Çeşitli Mal ve Hizmet Alımları Gerçekleştirilmiştir. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2005K Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi İle Çeşitli Üniversitelerden Gelen Olabildiğince Fazla Araştırma Görevlisinin Desteklenmesi Planlamıştır Yılında Üniversitemizde 5 Adet Enstitüde Proje Kapsamında Çalışmalar Yapılarak Araştırma Görevlilerinde Destek Verilmiştir. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2006K Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Binada Hızlandırıcı Donanım Adaptasyon Altyapısının ve Sonraya Bırakılmış İmalatların Tamamlanması, Elektron Kaynağının Tamamlanması ve Demet Elde Edilmesi, Enjektör Sistemi Kurulumu, Ana Hızlandırıcı İçin RF Güç Kaynaklarının i, RF Sinyal Sistemi i, Mekanik Atölye Kurulumu, Demet Teşhis ve Vakum Sistemlerinin i, Tasarımı Yapılan 4 Tesisin Teknik Tasarımlarının Sürdürülmesi Planlamıştır. Binada Hızlandırıcı Donanım Adaptasyon Altyapısının ve Sonraya Bırakılmış İmalatların Tamamlanmasına Yönelik Projelendirme İşlemi Tamamlanmış, İmalat İhalesi 2013 te Yetişmemiş ve 2014 Yılına Kalmıştır. Elektron Kaynağı Testleri Başarıyla Tamamlanmış ve İlk Demet 11 Nisan 2013 te Elde Edilmiştir. Enjektör Sistemi Kurulumu Sürmüştür. Bazı İhaleleri Değişik Nedenlerle 2013 Yılı İçinde Tamamlanamamıştır. Proje Kapsamında Tasarımı Yapılan 4 Adet Tesisin Teknik Tasarım Çalışmaları İse Sürdürülmüştür. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2012K Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Parçacık Hızlandırma Sisteminin Kurulumu ile Kısa Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilmesi Henüz Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Kurulumu Gerçekleştirilemediği İçin Herhangi Bir Üretim Olmamıştır Ancak Sistemin Kurulumuna Yönelik İhale Gerçekleştirilmiştir ve Danışmanlık Hizmeti Alınmıştır. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2012K Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje İnşaatının Tamamlanması Proje Kapsamında Proje İnşaatına Henüz Başlanamamıştır Yılında Projeden Sadece Seyahat Giderleri Karşılanmıştır. Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) 2013K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Tahsis Edilen Ödenek İle Üniversitemizce Yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi 2013 Yılında Üniversitemizde 265 Adet Bilimsel Araştırma Projesi İçin Özel Hesaptan Harcama Yapılmıştır. 20

22 YILI YATIRIM UYGULAMALARI a) Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan projelerin yıllar itibari ile toplam ödenekleri incelendiğinde devamlı artan bir ivme izlendiği görülmektedir. Özellikle 2011 ve 2012 yıllarında Çocuk Hastanesi Projesinin fiili olarak başlaması sebebi ile önemli bir artış gerçekleşmiştir yılında inşaatı tamamlanan Çocuk Hastanesi Projesinin 2013 yılında donanım ihtiyacı giderilmiş ve proje tamamlanmıştır yılı yatırım programında sağlık sektöründe 4 adet proje desteklenmiş ve söz konusu projeler için toplam TL ödenek tahsis edilmiştir ve bir önceki seneye göre %11,6 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde likit karşılığı ödenek kayıtları ile sektör desteklenmiş ve toplam ödenek tutarı TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-14 Sağlık Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA yılında 1 adedi beden eğitimi ve spor sektöründe olmak üzere toplam 6 adet proje desteklenmiş ve projelere toplam TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir yılı başlangıç ödeneğinde bir önceki seneye göre %49,3 oranında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden yatırımları hızlandırma kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiş ve revize ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörde harcama dağılımı değerlendirildiğinde özellikle birçok binanın büyük onarımının yapıldığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatının tamamlandığı görülmektedir. Diğer taraftan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleşmemekle birlikte söz konusu ödenek büyük onarım ihtiyacı kapsamında değerlendirilmiştir. Tablo-15 Eğitim Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi(1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA

23 2013 yılında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki seneye göre sektörün toplam ödeneğinde %15,4 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere söz konusu proje ödenekleri yıl içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Usul ve Esasların bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılmasına ilişkin 5. Maddesi uyarınca bütçelendikleri tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Tablo-16 Sosyal-Tek. Araştırmalar Sektörü Yatırım Ödeneklerinin Yıllara Göre Değişimi (1.000 TL) YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA Tablo-17 Sosyal ve Teknolojik Araştırmalar Sektörü (1.000 TL) Proje No 2011K K K K K K Proje Adı Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab. Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Yer Bilimleri Uygulama ve Arş. Merk. Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Harcama KB Destekli Projeler ı K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri* GENEL TOPLAM *Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır yılı yatırım programında sosyal teknolojik araştırmalar sektöründe yer alan 7 adet proje için TL hazine yardımı ve TL döner sermaye katkı payı olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan TL ekleme işlemi ile toplam ödenek TL ye ulaşmıştır. Ödeneğin TL si özel hesaba aktarılmış olup, özel hesaptan fiili olarak TL harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %47,5 dir. Ayrıca Parçacık Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında parçacık hızlandırıcı (siklotron) sistemi ve pet/bt sistemi alımı için TL tutarında akreditif açılmıştır. 22

24 Tablo-18 Etüt-Proje-İnşaat ve Büyük Onarım Projeleri (1.000 TL) Proje No 1992H H H Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Derslik ve Merkezi Birimler Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Harcama H Büyük Onarım H I Kampüs Altyapısı (Bakım Onarım) İbn-i Sina Hastanesi Dep. Güç I Muhtelif İşler (Sağlık) I Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) TOPLAM Yapım işine yönelik eğitim sektöründe yer alan 5 adet, sağlık sektöründe 3 adet olmak üzere, toplam 8 adet proje için 2013 yılı programında TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneklerin aktif kullanımının sağlanması amacı ile projeler arası aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yatırım hızlandırma ödeneği kapsamında gelen kaynak ve likit karşılığı ödenek kayıtları ile projeler desteklenmiştir. Yapılan ekleme ve düşme işlemlerinin ardından etüd, inşaat ve büyük bakım onarım projelerinin toplam ödeneği TL olmuştur. Ödeneğin TL si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %59,1 dir. Tablo-19 Makine-Teçhizat-Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri Projeleri (1.000 YTL) Proje No Proje Adı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Harcama 2013H H H H H I Muhtelif İşler (Mak.Teçhizat) (Eğitim) Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Muhtelif İşler (Bil.Teknoloj.) Kampüs Altyapısı (Makine-Teçhizat) Muhtelif İşler (Taşıt Alımı ) (Hibe) Çocuk Hastanesi (200 Yt, m2) (Mak.Teçhizat) TOPLAM Makine-teçhizat, bilişim teknolojileri ve yayım alımına yönelik eğitim sektöründe yer alan 2 adet ve makine-teçhizat alımına yönelik sağlık sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 3 adet proje için 2013 yılı programında TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan TL ekleme işlemi ile toplam ödeneği TL ye ulaşmıştır. Ödeneğin TL si kullanılmış olup gerçekleşme oranı %93,5 tir. 23

25 Tablo-20 Yatırım Projeleri Özet Tablosu (1.000 TL) Açıklama Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Program Ödeneği Eklenen Düşülen Revize Ödenek 2013 Yılı Harcama Harcama Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Projeler* Etüt-Proje-İnşaat Büyük Onarım Makine Teçhizat Yayın Alımı Bilgi Teknolojileri Taşıt Alımı (Hibe) GENEL TOPLAM *Söz konusu harcamalar özel hesapta yer alan cari ve sermaye nitelikli ödeneklerden yapılan fiili harcamalar toplamıdır. Harcama tutarında Bilimsel Araştırma Projelerine Aktarılan Tutarlar emanet hesabının borcu dikkate alınmaktadır. Tüm sektörler birlikte değerlendirildiğinde Üniversitemizin 2013 Mali Yılı Yatırım Programında, yürütülecek projeler için TL ödenek tahsis edilmiş olup revize ödenek ise TL olarak gerçekleşmiştir. Bilimsel araştırma projelerine ait TL tutar ise özel hesaplara aktarılmıştır. Diğer taraftan bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamalar 2012 yılından devreden tutar ve 2013 yılı ödeneği üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde projeler ihtiyacına TL ve kamulaştırma için TL olmak üzere toplam TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden yatırımları hızlandırma kapsamında eğitim sektöründe yer alan 2013H proje numaralı Muhtelif İşler Projesine TL ve aynı sektörde yer alan 2013H proje numaralı Büyük Onarım Projesine TL olmak üzere toplam TL kaynak aktarılmış olup; ekleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir yılı yatırım programında Kalkınma Bakanlığı tarafından toplam 17 adet proje desteklenmiş olup; eğitim sektöründeki projeler için TL, sağlık sektöründeki projeler için TL harcama gerçekleşmiş ve sosyal teknolojik araştırma projeleri için TL özel hesaba aktarılmış olup; toplam TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 24

26 Tablo Yılı Ekonomik Kodlara Göre Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA 06.1 Mamul Mal Alımları 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları BÜTÇE ÖDENEĞİ LİKİT AKTARMA EKLENEN ŞARTLI BAĞIŞ YEDEK ÖDENEK DÜŞÜLEN REVİZE ÖDENEK HARCAMA Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 06.9 Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Kamu mali yönetimine yeni bir bakış açısı getiren ve mali yönetimde yetki, görev ve sorumlulukları kamu idarelerine devreden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu idarelere var oluş nedenleri olan misyonları ile geleceğe bakışlarını simgeleyen vizyonlarını oluşturarak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlamalarını ve bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduklarını hükme bağlamıştır. Anılan Kanunun Kamu Yatırım Projeleri başlıklı 25 inci maddesinde; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir denilmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda; kamu kaynaklarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ışığında etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlamak adına karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Üniversitemiz yeni mali yönetim sisteminin kaynakların kullanımında kamu idarelerine getirdiği esneklik çerçevesinde yatırım ödeneklerinin aktif olarak kullanımına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir. Ancak uygulamada gerek mevzuat gerekse sistemin getirdiği bir takım aksaklıklarla karşılaşılabilmektedir. Yatırım uygulamalarında karşılan sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür; 25

27 1. Maliye Bakanlığınca onaylanan ayrıntılı finansman programı, Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan ayrıntılı finansman programı teklifinden farklı olarak vize edilmektedir. Üniversitelerin finansman kaynaklarının sınırlı olması ve genel olarak bütçe ödeneklerinin hazine yardımı ile karşılanması nedeni ile vize edilen ayrıntılı finansman programları daha çok Maliye Bakanlığının nakit planlamasına göre olmaktadır. Bu doğrultuda teklif edilen ayrıntılı finansman programları değişmekte ve bu durum özellikle yılın son çeyreğinde yaşanan yoğunlaşma nedeniyle iş planına uyum açısından sorun yaratabilmektedir. 2. Finansmanı öz gelirlerden karşılanan yatırım ödeneklerinin ayrıntılı harcama ve finansman programının yapılmasında hazine yardımı ödenekleri ile birlikte değerlendirilerek harcama programına bağlanmaktadır Sayılı Kamu İhale Kanunu ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması ve itirazlar nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır. 4. Yatırım programında döner sermayede belli tutarlar gösterilmesine rağmen döner sermaye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belirtilen tutarlar kullanılamamaktadır. Dolayısıyla döner sermaye kaynaklarıyla karşılanması öngörülen projelerin gerçekleştirilmesinde sorun yaşanmaktadır yılında kurulan Üniversitemiz senelik kültürel değer olarak kabul edilen birçok hizmet binasına sahiptir. Kültür varlığı olan binaların günümüz koşullarında hizmet sunabilmesi için maliyet açısından büyük tutarlara ulaşan bakım onarım ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu binaların bakım onarımı Üniversitemiz muhtelif birimlerinin bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir mali baskı yaratmaktadır. Bu nedenle 2014 Yılı Yatırım Teklifi Hazırlıkları Sırasında Eğitim-Yükseköğretim-Kültür sektöründen proje teklifi yapılmış ve sektörden biri etüd-proje diğeri ise büyük onarım olmak üzere iki adet proje 2014 Yılı Üniversitemiz Yatırım Programına kabul edilmiştir. 26

28 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu Tablo-22 Sağlık Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu BAŞLAMA PROJE NO PROJE ADI BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ 2005I Çocuk Hastanesi (200 Yt., m2) Makine ve Teçhizat BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA AÇIKLAMA Proje ödeneğinin TL'si sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında Çocuk Hastanesi Projesinin makine-teçhizat ihtiyacı karşılanmış ve toplam TL harcama yapılmıştır. 2011I İbn-i Sina Hastanesi Deprem Güçlendirmesi Etüd Proje - İnşaat Proje ödeneğinin hazine yardımı karşılığı olan TL'si sağlık sektöründe yer alan büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi için Muhtelif İşler Projesine aktarılmış ve kalan ödenek döner sermaye kaynak yetersizliği nedeni ile kullanılamamıştır yılında proje kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 2012I Muhtelif İşler Makine ve Teçhizat- Bakım Onarım Proje kapsamında sağlık sektöründe yer alan 17 adet binanın büyük onarım işi gerçekleştirilmiştir. Projeye diğer projelerden TL tutarında ödenek aktarılmış ve TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir TL tutarında harcama gerçekleşmiştir tl taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir I Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Makine ve Teçhizat-İnşaat Döner sermaye gelirlerinin yetersiz olması nedeni ile projeye TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yer teslimi sürecinin uzaması sonucu tamamlanma oranı planlanan orandan düşük gerçekleşmiştir yılında TL tutarında harcama yapılmış olup; yapım işi KDV dahil toplam TL'na ihale edilmiştir.

29 Tablo-23 Çocuk Hastanesi Projesi Tamamlama Raporu Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Açıklama Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler Proje No 2005I Proje Adı Çocuk Hastanesi (200 Yt m 2 ) - Sektör/Alt Sektör Sağlık - Proje Amacı Çocuk Hastanesi Projesinin Donanım İhtiyacının Karşılanması ve Hizmet Sunmaya Hazır Hale Getirilmesi Proje Yeri Ankara - Karakteristiği Makine-Teçhizat - Başlama-Bitiş Tarihi Proje Tutarı (maliyeti) (Hazine Yardımı) (Hazine Yardımı) Yapılan Harcama Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar 2005I Çocuk Hastanesi (200 Yt., m2) Mal/Hizmet ve Yapım İşi Renkli Doppler Ultrason Sistemi, Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, Manyetik Rezonans Gör. Cihazı, Dijital Röntgen Cihazı,2 Dedektörlü Dijital Radyasyon Gör. Sistemi 3 Boyutlu Renkli Doppler Ekokar. Cihazı Yenidoğan Hasta Başı Monitörü Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Türk Philips Tic. A.Ş. Türk Philips Tic. A.Ş. Alımın Maliyeti GE Medikal Ventilatörlü Nakil Küvözü Mes Tıbbi Cih Nitrik Oksit Monitörü Ertunç ÖZCAN Yoğun Led Fototerapi Cihazı Mes Tıbbi Cih Ritim Holter Analiz Sistemi Metco Tic Total Vücut Soğutma Cihazı Hasta Isıtma Ve Soğutma Terapisi Blanket Pediatrik Biphasic Nasal Cpap Cihazı Yüksek Frekansta Titreşimli Ventilatör Astek Tic Med-İn Sağlık Hizmetleri (Metin UZUN) Ertunç ÖZCAN Ertunç ÖZCAN Radyan Isıtıcılı Açık Yatak Ertunç ÖZCAN SAYFA TOPLAMI

30 Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Yapılan Harcamalar Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alımın Maliyeti DEVİR TOPLAMI I Çocuk Hastanesi (200 Yt., m2) Defibrilatör Cihazı Ertunç ÖZCAN Transport Ve Mekanik Ventilatör Yoğun Bakım Ventilatör Cihazı (Mekanik Ven.) Dijital Anjiyografi Sistemi Koltuk, Anestz-Malz. Taş.-Arb.-Alet-İlaç Dol. Vb. C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı Kalp Akciğer Makinası Pro-Tıp Tic. Ltd.Şti Ertunç ÖZCAN DMO Siemens San. ve Tic. A.Ş. Falez Mob, Önder Mutfak, Kemag Tic, KVB Tic, Işık Kardeşler, Robido, Üzümcü Tic. Türk Philips Tic. A.Ş. Bıçakcılar Tıbbi Cih Koter Gama Medikal Kompresör -Göz Hastanesi İki Kapılı Elektrikli Isıtma Kabini Tek Kapılı Elektrikli Isıtma Kabini Atlas Pnömatik Ltd. Getinge Sağlık Ürün. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Getinge Sağlık Ürün. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti Sterlizasyon Alımı Pazarlık Nisan Medikal Hidrojen Gaz Sterilizatörü Koter Cihazı Hasta Isıtma Yatağı Hasta Dönüşüm Elektrodu Sıvı Isıtma Kabini Pazarlık Nisan Medikal Medline Medikal Ltd. Şti. İstanbul Medikal Ltd. Şti. Medline Medikal Ltd. Şti. Med-İn Sağlık Hizmetleri (Metin UZUN) Bilgisayar DMO DMO Elde Taşınabilir Ultrasonografi Sistemi Lazer Taş Kırma Cihazı Penta Elek. A.Ş İstem Tıbbi Cih.San. Ve Tic. A.Ş SAYFA TOPLAMI

31 Tablo-24 Çocuk Hastanesi Projesi (Makine-Teçhizat) Kapsamında Yapılan Alımlar (Devamı) Proje No Proje Adı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Yapılan Harcamalar Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alımın Maliyeti DEVİR TOPLAMI Anestezi Cihazı Ge Medikal Systems Türkiye Ltd. Şti I Çocuk Hastanesi (200 Yt., m2) Çocuk Hemodiyalize Arıtma Cihazı Hastabaşı Monitörü Yoğun Bakım Ventilatörü Paslanmaz Çelik Donanımlar Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fresenius Medikal Hizmetleri Türk Philips Tic. A.Ş. Maquet Tıbbi Sistemler Temsa TOPLAM Şekil-1 Çocuk Hastanesi Binası Proje Resmi 30

32 Tablo-25 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Büyük Onarım İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar 2012I Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarım) Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mal/Hizmet ve Yapım İşi Cebeci Yerleşkesi Radyasyon Onkolojisi Binası Restorasyon Onarım İşi ( ) İbn-i Sina Acil Bölümü Büyük Onarımı ( sari) Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Su Depoları İşi Sari Cebeci Hastanesi Atölyeleri Onarımı İbn-i Sina Soğutma Grubu Onarımı Cebeci Kampüsü Çatıları Büyük Onarımı İbn-i Sina Hastanesi B ve C Blokları Büyük Onarımı ( ,90.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir.) İbn-i Sina Hastanesi Yoğun Bakımlar Büyük Onarımı ( ,48.-TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir.) Morfoloji Binası Elektrik Ana Hattı Tamiratı Kök Hücre Enstitüsü Teras Çatıları Onarımı Çocuk Hastanesi Teras Yalıtımı İşi Cebeci Öğretim Görevlileri Yemekhanesi Akustik Tavan Yapım İşi Çocuk Hastanesi Medikal Tesisat On.İşi Adli Bilimler Binası Çatı Onarımı İşi Cebeci Hastanesi Hematoloji Katı Havalandırma Onarım İşi Hastaneler İhtiyacına Muhtelif Yapı Malzeme Alımı Hastaneler İhtiyacına Muhtelif Elektrik Malzeme Alımı Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Doğuş 2000 İnşaat Karaca Grup Alımın Maliyeti Elas İnşaat (Kültür Varlığı) Medzan İnşaat Alarko Ataman Arın İnşaat Askon İnşaat Ergen İnşaat Sektör İnşaat Renova İnşaat Ataman Arın İnşaat Levent Cöhce İnşaat Medikal Plus Demirler İnşaat Ak Proje Ali Şenol Sanel Kablo Elektrik TOPLAM

33 Tablo-26 Gastroenteroloji Binası İnşaatı Projesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşleri Proje No Proje Adı Yapılan Harcamalar 2013I Gastroenteroloji Binası İnş. (4.218 m2) Projesi Kaynak: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet ve Yapım İşi Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Binası İnşaatı ( Yıllarına Sari) Yapım İşi Alım Usulü Alım Yapılan Firma/Kişi Adı Alımın Maliyeti Askon İnşaat TOPLAM Şekil-2 Gastroenteroloji Binası Proje Resmi 32

34 2. Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulama Durumu 33 Tablo-27 Eğitim Sektörü Projeleri Yatırım Uygulamaları PROJE NO PROJE ADI 1992H H H H H H Açık ve Kapalı Spor Tesisi Derslik ve Merkezi Birimler Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Büyük Onarım Kampüs Altyapısı Muhtelif İşler BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK İnş.(Sen.Atl.Pis.Fut.S.) İnş.+Don. Kongre Kül. Mer.(6000 m2) Sağ.Bil.Fak.Ek Bi.(1000 m2) Diş Hek. Fak.(20000 m2) Ceb.Kmp.Sos.Bil.Der. (12000 m2) Etüd Proje-Müşavirlik B.Onar.Tad.Res.Dep.Güç.İd.Yen. Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.I sımrk.art.trf.tlf. B.On.- Tad.Mak.Teç.Bil.Don.Yaz.A lt.bak.on.id.yen.küt.yay.al.taşıt HARCAMA AÇIKLAMA Proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup proje ödeneği Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. Döner sermayedeki nakit sıkıntısı nedeni ile TL tutarında ödenek kullanılamamıştır. Diğer taraftan proje ödeneğinin TL'si eğitim sektöründe yer alan diğer projelere aktarılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında Sağlık Bilimleri Ek Bina İnşaatı tamamlanmıştır ve TL tutarında harcama gerçekleşmiştir. Proje kapsamında büyük onarım ihtiyaçlarının çokluğu nedeni ile ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 12 adet etüt proje yapılmıştır. Proje ödeneği eğitim sektöründe yer alan diğer projelerden yapılan aktarma işlemleri ile TL'ye çıkmıştır ve TL tutarında harcama yapılmıştır TL taahhüt artığı olarak 2014 yılına devretmiştir. Eğitim sektöründe yer alan mevcut eğitim binalarımızın zorunlu büyük onarım ihtiyaçlarının yüksek olması ve bu amaçla tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması nedeni ile proje ödeneği diğer projelerden TL aktarma, TL likit ödenek kaydı ve TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden aktarılan tutar ile desteklenmiştir. Proje kapsamında 38 adet büyük onarım işi gerçekleştirilmiş ve TL tutarında harcama yapılmıştır. Yatırım hızlandırma ödeneği olarak aktarılan TL'nin kullanılmasına zaman olarak olanak kalmadığı için söz konusu ödenek harcamaya dönüştürülememiştir. Proje ödeneğinin TL'si Büyük Onarım Projesine ve TL'si Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Proje kapsamında aydınlatma işleri ve otomatik sulama sistemi alımı gerçekleştirilmiştir. Projenin ödeneği yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarma işlemleri ile TL olmuştur. Ödeneğin TL'si muhtelif birimlerin makine-teçhizat ve büro mefruşatı alımlarında, TL'si yayın alımlarında, TL'si bilişim teknolojileri alımlarında kullanılmıştır. Ayrıca proje kapsamında hibe taşıt alımı gerçekleştirilmiştir.