T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013

2 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014

3

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler kamu idari yapısında ve yönetim anlayışında yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte toplumun artan taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, hesap veren ve şeffaf bir kamu yapılanmasının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı benimsenmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu Maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar hükmüne yer verilerek, kamu idarelerinin politika üretme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu şekilde hazırlanmış, bütçeler ve projeler itibariyle tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlık Makamından alınan 17/01/2013 tarihli ve /1 sayılı olurla da detay programlar tespit edilmiş ve ilgili birimlere gönderilmiştir. Yatırım programında özel bütçede yer alan projelerden iz ödenekle yer alan Helikopter Alım Projesi ile genel toplama dahil edilmeyen Genel Müdürlük İdare Hizmet Binası Projesi haricinde gerçekleşme toplamı % 95,8 olurken, Döner Sermayede yer alan projeler; döner sermayenin en önemli gelir kaynağı olan orman ürünlerinin ortalama satış fiyatlarında yaşanan düşüşlere paralel olarak %71,3 seviyesinde kalmıştır. Genel toplamda ise yatırım programında yer alan 15 adet projenin gerçekleşme oranı % 88,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1: Toplam Bütçe İçerisindeki Yatırım Tutarları ve Payları, TL Başlangıç Ödeneği Yılsonu Gerçekleşme Toplam Yatırım(*) Payı (%) Toplam Yatırım(*) Payı (%) ÖZEL BÜTÇE , ,1 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ , ,2 TOPLAM , ,3 *Kamulaştırma dâhildir Yatırımların Finansman Kaynakları Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir idare olup, ormanların işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş olan döner sermayeli işletmeleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğün koruma, ağaçlandırma, toprak muhafaza ve kadastro faaliyetlerine ilişkin yatırımları özel bütçeden, orman işletmeciliğine yönelik yatırımları da döner sermayeden finanse edilmektedir. Buna göre Genel Müdürlüğün 2013 yılı yatırımlarının toplamı, yıl içerisinde revize edilmiş haliyle, TL olup, bu miktarın TL si 10 adet proje için Özel Bütçeden, TL si de 5 adet proje için Döner Sermayeden uygulanmıştır. Söz konusu projelerin başlangıç ve yıl içerisinde revize edilmiş ödenekleri şu şekildedir; 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 1

5 ÖZEL BÜTÇE Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL) Kadastro Projesi Orman Bilgi Sistemi Projesi Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi Taşıt Alım Projesi Helikopter Alım Projesi Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi (*) Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi (*)Kamulaştırma dahil edilmiştir. DÖNER SERMAYE Başlangıç Ödeneği (TL) Revize Ödenek (TL) Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi Orman Amenajman Projesi Orman İçi Mesire Yerleri Projesi Fidan Üretim Projesi Taşıt Alım Projesi Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Ülkemiz orman varlığı hektar ile ülke yüzölçümünün % 27,6 sını kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal orman alanı hektar ile toplam ormanlık alanın % 53,3 ünü, bozuk orman alanları ise hektar ile toplam ormanlık alanının % 46,7 sini oluşturmaktadır. Ormanların % 79,6 sı koru, % 20,4 ü baltalık olarak işletilmekte, toplam ağaç serveti yaklaşık 1,5 milyar m 3, ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir göstergesi olan artım ise 42,2 milyon m 3 düzeyindedir. Tablo 2: Ülkemiz Orman Varlığı, Toplam Orman Alanı Birim Hektar Koru Hektar Baltalık Hektar Tablo 3: Yıllık Cari Artım, 2012 Niteliği Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam m 3 m 3 m 3 Normal Bozuk Toplam Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

6 Tablo 4: Ağaç Serveti (Dikili Kabuklu Gövde Hacmi), 2012 Niteliği Koru Ormanı Baltalık Ormanı Toplam m 3 m 3 m 3 Normal Bozuk Toplam Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde Aralık 2013 tarihi itibariyle istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçi personel ile geçici personel sayısı dir. Tablo 5: Personel Statü ve Sayıları, Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Geçici İşçi Geçici Personel TOPLAM döneminde toplam personel sayısı % 24,48; memur, sürekli işçi ve geçici işçi sayıları da sırasıyla % 24,24, % 4,30 ve % 125,36 oranında artmış, sözleşmeli personel sayısı ise % 80,65 oranında azalmıştır. Orman Genel Müdürlüğü; döner sermaye ve özel bütçeye kayıtlı toplam adet binada ormancılık hizmetlerini yürütmektedir. Özel bütçeye kayıtlı binalar çoğunlukla idare binaları, ilk müdahale ekip binaları, toplu koruma ekip binaları ve yangın gözetleme kulelerinden oluşmakta olup personelin kullanımına ayrılan lojman sayısı ise adettir. Mevcut tapu senedi karşılığı m 2 alanı kaplayan arazi ve arsanın, 2013 yılında ,02 m 2 sinin satışı gerçekleştirilmiş ve TL gelir elde edilmiştir. Tablo 6: Taşınmazlara İlişkin Bilgiler, 2013 Binalar Adet Tesisler Adet Toplam Toplam *Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında planlanan çalışmalar devam etmekte olup, sistem uygulamaya aktarıldığında detaylı bina ve tesis envanteri oluşturulacaktır. Tablo 7: Makine Parkında Bulunan Araç Sayıları, 2013 Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Adet Adet Hizmet Vasıtaları İş ve Koruma Makineleri Üretim Makineleri Toplam Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 3

7 Makine parkında; adet hizmet vasıtası, adet iş ve koruma makinesi ve 806 adet üretim makinesi olmak üzere toplam adet araç bulunmakta olup, mevcut araçların % 40,3 ünü hizmet vasıtaları, % 47,4 ünü iş ve koruma makineleri, % 12,3 ünü ise üretim makineleri oluşturmaktadır. Hizmet vasıtalarının % 10, 3 ü 10 yaşın altında, % 25,8 i yaş aralığında, % 63,9 u ise 15 yaşın üzerindedir. İşletme masraflarının düşürülmesi ve verimliliğinin arttırılması için 10 ve üzeri yaş grubundaki araçların periyodik olarak yenilenmesi planlanmaktadır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/İyileşme Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemleri sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu Yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir yılında toplam hektar alanda ilk orman kadastro çalışması yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışması ile toplam hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır. Orman kadastro komisyonlarınca yapılan 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B uygulaması neticesinde hektar alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Orman yolları planlı çalışmaları 1964 yılında başlanmıştır. Koruma, ağaçlandırma, rekreasyon, dinlenme, piknik, erozyon önleme gibi etkenler çerçevesinde yapılan fonksiyonel planlama amaçları doğrultusunda her türlü ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yol ihtiyacı km olarak revize edilmiştir yılı sonu itibarıyla yapılan yollar köy yolları da dahil olmak üzere km ye ulaşmıştır. Tablo 8: Orman Yol Programı Gelişme ve Gerçekleşmeler, 2013 Birim Planlanan Gerçekleşme Orman İçi Üretim Yolu Km Orman Yolları Büyük Onarım Km Orman Yolları Üst Yapı Km Köprü Mt Orman Yolları Sanat Yapısı Km Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan yangın önleme tesisleri kapsamında; 2013 yılında 982 Km çalışma yapılmış olup, toplamda 3032 Km ye ulaşılmıştır yılı sonu itibari ile orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere toplamda 976 adet arazöz, 185 adet dozer, 61 adet treyler, 178 adet greyder, 22 adet yükleyici, 46 adet ekskavatör, 282 adet su ikmal aracı ve 504 adet ilk müdahale aracı sayısına ulaşılmıştır yılında orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere; 26 adet helikopter, 5 adet THK uçağı, 6 adet amfibik uçağı kiralanmıştır. AS 355 F2 Ecureuil Helikopterlerinin 6 (altı) adedi faal olup, Genel Müdürlük helikopterlerinin periyodik bakımları ve ömürlü parça değişimleri yapılmıştır. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne kurulan Sayısal Telsiz Sistemi için yeni baz istasyonları kuruldu, 9 adet yangın gözetleme kulesine orman yangın erken uyarı sistemi kuruldu.18 adet yangın gözetleme kulesine Mobil Güneş Enerji Sistemi kuruldu Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

8 Orman amenajman projesi kapsamında ; Tüm Türkiye nin orman amenajman planları, 1963 yılında başlamış olup, yaklaşık olarak ülkenin %10 una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri devam etmektedir. Son dört yılda hektar alanda 528 adet plan yenilenmiş, 2013 yılında 149 adet hektar alanda plan yenileme çalışması gerçekleşmiştir. Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi Kalkınma Bakanlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınarak yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçirilecektir. Söz konusu projeleri; -Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi Projesi -Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi -Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma Projesi -Kurumsal Kaynak Planlama Projesi olarak sıralayabiliriz. Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projesinin hayata geçirilmesi için yapılan güncelleme ile Üst Kurul, Entegrasyon ve Yönetim Kurulu, 4 ana projenin proje yöneticileri ve yardımcıları, proje koordinatörleri ve yardımcıları ile proje ekipleri tekrar oluşturularak çalışmalara devam edilmiştir. ORBİS projesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile protokol imzalanmış ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür. Fotogrametri çalışmalarında; hava fotoğrafı kullanılarak hektar alanda, uydu görüntüsü kullanılarak hektar alanın güncel meşcere haritası amenajman planlarına altlık olarak üretilmiştir. Üretilen meşcere haritalarının hektar alan hizmet alım yoluyla, hektar alan kurum personeli tarafından gerçekleşmiştir yılında hektar alan için meşcere taslak haritası üretilerek program %100 olarak gerçekleşmiştir. Fidanlıkların iyileştirme çalışmalarına hız verilerek Genel Müdürlüğümüz ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu tohum ve fidan üretimi çalışmalarında kaliteli ve orijini belirli fidan üretimi yapılması sağlanmıştır. Ağaçlandırma, toprak muhafaza çalışmalarına hız verilmiş, programların tamamına yakını gerçekleştirilirken orman köylülerine de istihdam alanları sağlanmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları Orman Genel Müdürlüğünün 2013 yılı içerisinde revize edilen yatırım programında; Özel Bütçeden TL ödenekli 10 proje, Döner Sermayeden de TL ödenekli 5 proje olmak üzere toplam 15 proje TL ödenekle yer almıştır. 15 projenin tamamı Tarım/Ormancılık sektörü içerisinde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün yatırım programında yer alan projeler arasında ihtiyaçlar kapsamında ve genel mevzuat çerçevesinde ödenek aktarması yapmak suretiyle revizyon işlemi yapılmış, ayrıca bazı projelere mevcut likit kaynakların değerlendirilmesi sonucunda ödenek eklemesi yapılmıştır. Yine yapılan şartlı bağış ve yardımlar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesinin yılı ödeneğini artırmış olup, söz konusu projelere ilişkin yürütülen işlemler aşağıda sıralanmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 5

9 Projeler Arası Ödenek Aktarma İşlemleri: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan TL. ödenekli Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında İzmir de yapımı planlanan TL. ödenekli Buca Yangın Eğitim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Buca Yangın Eğitim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin TL. si Sapanca Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesinde yer alan TL. ödenekli Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi yapımı için ayrılan ödeneğin yetersiz olduğu, işin planlanan sürede bitirilmesi için ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu yıl içerisinde tespit edilmiştir. Diğer taraftan Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi kapsamında Antalya da yapımı planlanan TL. ödenekli Kumluca Yangın Yönetim Merkezi ihalesi tamamlandıktan sonra bir miktar ödeneğin kullanılmayacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede Kumluca Yangın Yönetim Merkezi inşaatı için ayrılan ödeneğin TL. si Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme tesisine aktarılmıştır Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle diğer projelerde kullanılmayacağı tespit edilen ödenekler bu projeye aktarılmıştır. Orman Bilgi Sistemi projesinde ise ödenecek vergiler nedeniyle eksik kalan ödemeler için toplam TL. ek ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşılmış olup, söz konusu aktarma ile bu eksiklik de giderilmiştir. Buna göre yapılan aktarma sonucunda; Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesinden TL., Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesinden TL., Orman Köyleri Etüt Planlama Projesinden TL., Taşıt Alım Projesinden TL. ödenek alınmış, Orman Bilgi Sistemi Projesine TL., Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesine de TL. ödenek eklenmiştir Ödenek Ekleme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli olmuştur. Bu çerçevede Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle TL. ödenek eklemesi yapılmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

10 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan üretimi gibi faaliyetler için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam TL. ödenek projeye eklenmiştir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yürütülen; erozyon kontrolü faaliyetleri için ayrılan kaynak mevcut ödenek dikkate alındığında yetersiz kalmıştır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan ödeneğin temini gayesiyle; Orman Genel Müdürlüğü özel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde oluşan gelir fazlasından karşılanmak suretiyle toplam TL. ödenek projeye eklenmiştir Şartlı Bağış ve Yardımlara İlişkin İşlemleri Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde yer alan ağaçlandırma hizmetleri için kurumlar veya kişiler tarafından şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz B cetveline gelir kaydedilmiş ve bu tutarlar 2013 yılı özel bütçesinin sermaye giderleri kapsamında ödenekleştirilmiştir. Bu şekilde yılı içerisinde yapılan şartlı bağış tutarı olan ,34 TL. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi dahilinde ödenekleştirilmiş ve ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca 2012 yılında ödenekleştirilen ancak kullanılmayan toplam ,67 TL. şartlı bağış tutarının da mevzuata uygun ödenek devri yapılarak Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamına alınmıştır. Böylece 2013 yılında toplam ,01 TL. şartlı bağış Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında ödenekleştirilmiştir Uygulama Sonuçları Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesine Tarım/Ormancılık sektöründen tahsis edilen toplam ödenek miktarı kamulaştırma hariç TL iken gerçekleşme % 88,9 oranında olmak üzere TL olmuştur. Nakdi gerçekleşmeler; Özel Bütçede %95,8 oranıyla TL, Döner Sermaye Bütçesinde % 71,3 oranıyla TL olarak gerçekleşmiştir İzleme Yatırımlar yıllık program kararı kapsamında dönemler itibarıyla takip edilmiş ve Kalkınma Bakanlığına internet üzerinden elektronik ortamda ilgili veri tabanına işlenmek suretiyle zamanında raporlanmıştır YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Genel Müdürlüğümüz 2013 yılı programında yer alan projelerin büyük bölümü yıllık projeler şeklinde hazırlanmış olmasına karşılık, tamamlanması uzun yıllara tekabül edecek veya sürekli devam edecek projeler şeklindedir. Değişen yapıdan sonra Entegre Havza bazlı projeler, ORBİS Projesi ve Helikopter Alım Projesi çok yıllı devam eden projeler şeklinde yer almıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 7

11 A No.lu Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi; Erzurum, Artvin ve Bayburt illeri içerisinde yer alan 13 mikro havzada hektarlık alanda yürütülmektedir yılında başlayan bu proje 8 yıl sürecektir. Çoruh Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri ortaklaşa çalışmaktadır. Projenin finansmanı, Japon ODA kredisi ve iç kaynak katkısı ile sağlanmaktadır. Projenin ikraz anlaşması tutarı JPY(Japon Yeni) dir. Toplam bütçe: JPY dir. (faydalanıcı katkısı hariç). Bu projede Genel Müdürlüğümüzde; Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, Odun ı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı yer almakta olup, koordinatör birim Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığıdır. Bu projenin amacı; Çoruh Nehri havzasında vejetasyon, toprak ve su kaynakları dahil olmak üzere entegre havza rehabilitasyonunun sağlanması, kırsal kesimde yaşayanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve böylece çevrenin iyileştirilmesine ve sosyo-ekonomik farklılıkların giderilmesine katkıda bulunulması için, Türkiye nin kuzey doğusundaki üç ilde (Erzurum, Artvin, Bayburt) toprağın korunması, bozulmaya uğramış ormanların ıslahı, doğal afetlerin önlenmesi gibi iyileştirme ve önleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kesimde yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Projenin Ana Hedefi; Çoruh Nehri Havzasında, entegre havza ıslahı ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle yaşam şartlarının iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Projenin Diğer Hedefleri; Doğal çevrenin ve ormanların iyileştirilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, ülkemizdeki bölgesel farklılıkların dengelenmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir hektar toprak muhafaza çalışması yıl içerisinde tamamlanmış, proje kapsamında başlatılan ve/veya devam eden diğer faaliyetler de dahil olmak üzere toplam TL ödenek kullanılmıştır. Tablo 10: Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013 Birim Program Uygulama Miktar TL Miktar TL Toprak Muhafaza Tesis Hektar Plan Yapımı Adet Çığ Kontrol Etüt ve Mühendislik Çalışmaları Alan Teknik İnceleme ve Eğitim Adet İzleme ve Değerlendirme Rehabilitasyon Hektar Orman ı Orman Ürünleri Etüt Alan Ekosistem Tabanlı Orman Yönetimi Adet Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

12 A No.lu Orman Bilgi Sistemi Projesi Orman Genel Müdürlüğünün bilişim altyapısını oluşturma, tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilme, ekonomik ve sosyal şartları iyileştirme, stratejik plana uygun elektronik iş yapış biçimlerini hayata geçirme amaçlarını gerçekleştirecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yatırım programına alınmış olup yılları arasında 4 ana proje ve alt bileşenleri halinde faaliyete geçecektir. 1-Orman Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi ( ) 2-Ağ Alt Yapısı Geliştirme Projesi ( ) 3-Kurumsal Hizmet Envanterinin Yönetimi ve EBYS Yaygınlaştırma ( ) 4-Kurumsal Kaynak Planlama ( ) Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi, Genel Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek amacıyla uygulanacak bir proje olup, 2013 yılında Özel Bütçeden TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde vergi ödemelerinin yapılabilmesi gayesiyle eklenen TL. ile birlikte yıl sonu ödeneği TL. olmuştur. Söz konusu kaynağın TL. lik kısmı yapılan protokol kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ne aktarılmıştır. Kalan ödeneğin Tl. si ise EBYS yazılımı için kullanılmıştır. Böylece proje için ayrılan toplam TL. ödeneğin %100 e yakını TL. si kullanılmıştır A No.lu Helikopter Alım Projesi Genel Müdürlüğümüzce orman yangınları ile havadan mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 adet GMH (Genel Maksat Helikopteri) helikopter 05 Aralık 2007 tarih ve 389 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile satın alma projesi Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. 21 Nisan 2011 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Sikorky S.70 tipi helikopter alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu alımlarla ilgili tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan planlamaya göre Genel Müdürlüğümüze ilk helikopter teslimi sözleşme imzalandıktan (T0+51 ay) sonra Mart 2018 tarihinde başlayıp, (T0+82 Ay) Ekim 2020 tarihinde 20 helikopterin teslimi tamamlanacaktır. 20 adet helikopterin tahmini toplam maliyetinin; tedarik ve entegre lojistik destek (Yedek parça, eğitim, yer destek teçhizatı vb) maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 600 Milyon ABD Doları civarında olacaktır. Söz konusu 20 adet helikopter alımı için 2012 yılında peşinat tutarı olan $ tutarın ödemesi hali hazırda ödenmiştir. Kalan tutarların ödenmesine sözleşme imzalanmasına müteakip 2015 yılından itibaren başlanacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan 17 Temmuz 2012 tarih ve 642 sayılı Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile aynı proje kapsamına alınan 5 adet Bell 429 tipi helikopter tedarik projesinde tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bakanlığımızın talebi üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığınca tarihinde sözleşmede yapılan tadilat ile satın alınacak idare helikopteri sayısı 6 adede çıkarılmıştır. Kurum envanterinde kayıtlı 6 adet idare helikopterin yenilenmesi gayesiyle yürütülen bu alımlar için 2012 yılında 5 adet helikopterin ödemesi tamamlanmış olup, bu çerçevede toplam $ ödeme yapılmıştır. Kalan 1 adet idare helikoptere ilişkin ödeme ise 2014 yılı bütçesinde karşılanacak olup, ödenecek tutar $ olarak hesaplanmıştır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 9

13 A No.lu Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ( ) 2010 yılında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile birlikte hazırlanan ve yılları arasında 7 yıllık bir periyotta uygulanması öngörülen Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin toplam proje tutarı TL dir. Ülkemizdeki en yoksul ve doğal kaynaklar bozulumunun en yoğun yaşandığı bölgeler yukarı havzalar ve oralarda yaşayan orman köylüleridir. Yoksullukları azaltmak için hazırlanan bu proje ile Murat Nehri su havzasında yer alan Elazığ, Muş ve Bingöl illerindeki yaklaşık 25 mikro havzada ve üst kodlarda yaşayan hanenin doğrudan yararlanması sağlanacaktır. Şubat 2013 tarihinde imzalanan ikraz anlaşması gereği yıl içerisinde uygulamalara başlanmış ve TL. ödeneğe karşılık harcama toplamı %27 oranında olmak üzere TL ödenek kullanılmıştır. Tablo 11: Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulama Sonuçları, 2013 Birim Program Uygulama Miktar TL Miktar TL Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Hektar Meşe Rehabilitasyonu Hektar Bozuk Alanlarda Kapatma Hektar Ekipman ve Malzeme Alımı Muhtelif Taşıt Kiralama Muhtelif Teknik Yardım, Eğitim, Kurs. Muhtelif Bozuk Alanlarda Erozyon Kontrolü Hektar Mera/Otlatma Alanlarının Rehabilitasyonu Hektar Tarla İçi ve İşletme ı Yatırımlar Muhtelif A No.lu Orman Amenajman Projesi 6831 sayılı Orman Kanununun 26, 46 ve 51 inci maddeleri gereği ormanlarda amenajman planlarının yapılması işleri Orman Genel Müdürlüğü adına Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Tüm Türkiye nin orman amenajman planları 1963 yılında başlamış olan planlama işleri düzenli olarak ve yaklaşık olarak ülkenin %10 una tekabül edecek şekilde plan yenileme işleri şeklinde devam etmektedir. Ormanların planlanması; ormancılığın ana prensipleri olan süreklilik, iktisadilik, verimlilik, çok amaçlı faydalanma, koruma, estetik ve doğal peyzajı devam ettirme prensibini esas alır. Amenajman Planları; ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarını dikkate alan çok amaçlı planlardır. Orman Amenajman Planları 10 yıllık bir süre için yapılır ve her 10 yılda bir yenilenir. Süresi biten orman amenajman planları tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ekosistem yaklaşımını, katılımcılığı ve fonksiyonel planlamayı esas alan Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Yönetmeliği hükümlerine göre yenilenmektedir. Orman amenajman işleri arazi ve büro çalışmalarından oluşmaktadır. Proje kapsamında yapılan ihalelerde ilk yıl genel olarak arazide geçmekte ve envanter çalışmaları yürütülmektedir. İkinci yıl ise bu envanterlerin planlara dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmektedir.. Bu kapsamda 2013 yılında proje kapsamında hektar amenajman çalışması ile devam eden işler için toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yılsonunda hektar program gerçekleşmesine karşılık harcama tutarı TL olmuştur Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

14 Büro İşleri; Bir önceki yıl arazide yapılan çalışmaların planlara dönüştürüldüğü büro İşleri için başlangıç ödeneği TL olarak belirlenmiş, yıl içerinde yapılan program değişikliği ile ödenek TL ye düşürülmüştür. Yılsonunda TL harcama gerçekleşmiştir. Devam Eden İşler (İhale edilecek alan: Ha.); 2013 yılında arazide yapılan envanter çalışmalarını kapsayan işlerle ilgili olarak, hektar program ve TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde bu ödenek TL. ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında hektar. alanda amenajman çalışması toplam TL. harcama yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hizmet ağırlıklı bu arazi çalışmaları esas itibarıyla ihale ile yaptırılmakta olup, ihalelerde görülen indirimler ödenek kullanımının da düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. 2.2 Yıllık Projeler A No.lu Kadastro Projesi Ülkemiz ormanlarının büyük bölümünde orman kadastrosu bitirilmiştir. Ancak yapılan bu çalışmaların bir bölümünün tapuya tescil işlemi sağlanamamıştır. Çünkü 1988 yılında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle orman kadastro çalışmalarının da bu yönetmeliğe uygun yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla orman kadastro çalışmalarının ve tapuya tescil işlemlerinin 2014 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2013 yılında TL ödenekle 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda; 2013 yılında hektar alanda orman kadastro komisyonlarınca ilk orman kadastrosu yapılmıştır. Evvelce kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosu bulunup 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulamalarına esas olmak üzere, ayrıca kesinleşmiş orman kadastrosu bulunan yerlerde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. Maddesi gereğince yapılan kadastro çalışmaları ile 5831 sayılı Kanun uygulamalarına esas olmak üzere toplam hektar alanda aplikasyon çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde TL. program ödeneğine karşılık TL ödenek harcanmış, projenin nakdi gerçekleşme oranı % 90,8 olarak sonuçlanmıştır A No.lu Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla alt yapı tesislerinin güçlendirilmesi, makine-teçhizat ve ekipmanların yenilenmesi ile başta koruyucu önlemler olmak üzere çıkacak orman yangınlarının yayılmasını önleyici tedbir ve tesislerin yapılması gayesiyle yürütülen Orman Koruma ve Yangınla Mücadele projesine 2013 yılı başlangıç programında toplam TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaç çerçevesinde proje kapsamında mevzuata uygun olarak yapılan ekleme ve düşmeler ile yılsonu revize proje ödeneği TL olmuştur. Projede sağlanan toplam gerçekleşme ise yılsonu revize programına göre %92 oranı ile TL. olmuştur. Proje kapsamında; Bina ve Tesis İnşaatları; 2013 Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 11

15 Başlangıç programında TL. ayrılan bina ve tesis inşaatlarının yıl içerisinde yapılan revizyonlarla yılsonu ödeneği TL.ye inmiştir. Özellikle İzmir-Buca Yangın Eğitim Merkezi ile Antalya-Kumluca Yangın Yönetim Merkezi için ayrılan ödeneklerin bir bölümü, yıl içerisinde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza projesine aktarılmıştır. Bu kapsamda yılsonu harcama gerçekleşmesi yılsonu revize programına göre %86 oranı ile TL. olmuştur. Yangın Önleme Tesisleri; Orman yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bölgelerde ayırıcı unsur olarak planlanan yol faaliyetleri ile bu yolların kenarlarının yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırılması çalışmalarını kapsayan yangın önleme tesisleri için km. yol programı ve TL. ödenek ayrılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında toplam 982,1 km. yangın önleme tesisi yapılmış ve toplam TL. harcanmıştır. Yazılım Alımları; Bilindiği üzere kamu hizmetlerinin görülmesinde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır. Ayrıca 16 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının, lisanssız ürün kullanımı ve bulundurulmasına karşı engelleyici önlemler almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz envanterinde mevcut, sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ve ofis yazılım lisansların güncellenmesi, ayrıca ihtiyaç duyulan yeni sunucu ve bilgisayar işletim sistemi ile ofis yazılım lisansların temin edilmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla 2013 yılında gelir fazlası karşılığı ödenek eklemek suretiyle toplam TL. ödenek proje eklenmiştir. Söz konusu tutarın TL. si kullanılarak ihtiyaç duyulan yazılımlar tamamlanmıştır. Makine Teçhizat Alımları; Orman yangınlarına daha etkin müdahale etmek gayesiyle her yıl belirli sayıda makine-teçhizat alımı yapılarak makine parkının en yüksek verim düzeyinde kalmasına gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede 2013 yılında da makine-teçhizat alımlarına TL ödenek ayrılmıştır. İlgili birimlerimizin görüş ve talepleri de göz önüne alınarak Bakanlık Makam onayı ile yıl içerisinde gerekli program değişiklikleri yapılmış, programa konulan ödeneğin kullanılma imkanı bulunmayan TL. si ise diğer projelere aktarılmıştır. Yapılan bu değişiklikler kapsamında yatırım programında mevcut makine-teçhizatın ödeneği TL. ye inmiş, yılsonu harcama tutarı ise revize programa göre %98 oranı ile TL olmuştur. Proje kapsamında yer alan makine-teçhizatların önemli bir bölümü Merkezce tek elden satın alınarak ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir. Böylece satın alma işlemleri tek elden yürütülmüştür. Satın almalarda standart ve seri imalatı bulunanlar makine parkımız da dikkate alınmak suretiyle öncelikle Devlet Malzeme Ofisinin imkanları değerlendirilerek alınmış, diğer bazı alımlar ise Genel Müdürlük tarafından açık ihale yapılmak suretiyle temin edilmiştir. Bu şekilde 2013 yılında satın alma işlemleri gerçekleşen makine-teçhizatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

16 Tablo 12: Planlanan ve Alınan Makine-Teçhizatlar, 2013 PROGRAM GERÇEKLEŞME (ADET) (TL) (ADET) (TL) Yangın Söndürme Aracı , ,00 Greyder , ,40 Ekskavatör , ,80 Görüntülü Kamera sis , ,00 Telsiz Ölçüm Cihazı , ,00 EMR Ölçüm Cihazı , ,00 Dürbün , ,80 Güneş Enerji Sistemi , ,00 Dozer , ,76 Hidrolik Kırıcı , ,34 Kazıcı Yükleyici , ,32 Muhtelif Makine-Teçhizat , ,43 TOPLAM , , A No.lu Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Genel Müdürlükçe yürütülen ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretim faaliyetlerini kapsayan proje için 2013 yılında TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde gelir fazlası karşılığı ödenek eklemesi, diğer projelerden yapılan ödenek aktarmaları ve ağaçlandırma yapılması gayesiyle yatırılan şartlı bağış tutarları çerçevesinde yıl sonu ödenek tutarı TL.ye yükselmiştir. Söz konusu projeden yapılan toplam harcama miktarı ise %99 oranı ile TL. olmuştur. Proje kapsamında yürütülen faaliyetler; Ağaçlandırma Faaliyetleri; Proje kapsamında hektar ağaçlandırma programına karşılık TL. ödenek ayrılmış, yıl içerisinde program ödeneği eklemeler, aktarmalar ve şartlı bağışlardan gelen tutarlarla birlikte TL. ye yükseltilmiştir. Buna karşılık yılsonunda ağaçlandırma tesisi %115,7 oranı ile hektar olarak gerçekleşirken, ayrılan ödeneğin %97,8 i olan TL. si kullanılmıştır. Kalan ödeneğin büyük bir bölümünü ( TL. si) yıl içerisinde ağaçlandırma yapılması amacıyla yatırılan ancak arazi hazırlıkları için yeterli süre olmadığından kullanılamayan şartlı bağışlar oluşturmaktadır Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 13

17 2013 yılında ağaçlandırma amacıyla yapılan toplam şartlı bağış tutarı ,34 TL. olup, ayrıca 2012 yılında kullanılmayan ve 2013 yılına devredilen ,67 TL. ödenekle birlikte proje kapsamında ödenekleştirilen toplam tutar ,01 TL. olmuştur. Söz konusu tutarın %84,6 sını teşkil eden ,28 TL. si yıl içerisinde ilgili projeler kapsamında amacına uygun olarak kullanılmıştır. Ağaçlandırma bakımı amacıyla hektar alan planlanmış ve TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek eklemesi ile toplam ödenek tutarı TL. ye çıkarılmıştır. Buna karşılık hektar alanda ağaçlandırma bakımı program miktarının da üzerinde gerçekleştirilmiş olup, harcama tutarı %97,8 oranı ile TL. olmuştur. Rehabilitasyon Faaliyetleri; Rehabilitasyon tesisi gayesiyle hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam rehabilitasyon tesisi gerçekleşmesi ise programın üzerinde hektar olurken, parasal kullanım da %98,4 oranı ile TL. olmuştur. Rehabilitasyon bakımı gayesiyle hektar programa karşılık TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam rehabilitasyon bakımı program oranında hektar olarak, parasal kullanım da %99,4 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. Toprak Muhafaza Faaliyetleri; Toprak muhafaza tesisi faaliyetleri kapsamında hektar programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında toprak muhafaza tesisi programın üzerinde hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Toprak muhafaza bakımı faaliyetleri kapsamında hektar programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında toprak muhafaza bakımı programın üzerinde hektar olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %99,7 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Heyelan kontrol tesisi yapımı amacıyla 5 hektar alan planlanmış ve TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak sosyal problemler çerçevesinde planlanan çalışma gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede ayrılan ödenek proje kapsamında diğer faaliyetlere aktarılmıştır. Çığ Kontrolü Tesisi ve Bakımı Faaliyetleri; Proje kapsamında 200 Hektar alanda çığ kontrolü tesisi, 100 hektar alanda da çığ kontrolü bakımı planlanmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde program değişiklikleri ayrılan ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür yılında çığ kontrolü tesisi amacıyla planlanan 200 hektara karşılık gerçekleşme 340 hektar olurken, kullanılan ödenek miktarı da TL. olarak gerçekleşmiştir. Çığ kontrolü bakımı faaliyetleri ise gerçekleşmemiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

18 Mera Islahı Faaliyetleri; Mera ıslahı faaliyetleri için hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam mera ıslahı gerçekleşmesi ise hektar olurken, parasal kullanım da %97,5 oranı ile TL. olmuştur. Etüt Proje Faaliyetleri; Etüt proje faaliyetleri için hektar programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam eütü proje gerçekleşmesi program miktarının üzerinde hektar olurken, parasal kullanım da %96,8 oranı ile TL. olmuştur. Fidan Üretimi Faaliyetleri; Fidan üretimi faaliyetleri kapsamında adet programa karşılık TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında fidan üretimi %88,6 oranı ile adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %98,9 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Fidan Bakımı Faaliyetleri; Proje kapsamında geçen yıllarda üretilen fidanlara bakım yapılmak üzere toplam adet program belirlenmiş ve TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi uygulamaları çerçevesinde ödenek tutarı ekleme ve aktarma yapmak suretiyle artırılmış ve yıl sonu ödeneği TL. ye yükseltilmiştir yılında fidan bakımı %100,2 oranı ile adet olarak gerçekleşirken, ödenek kullanımı da %100 oranında olmak üzere TL. olarak gerçekleşmiştir. Tohum Üretimi Faaliyetleri; Tohum üretimi faaliyetleri için 330 ton programa karşılık TL ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulmayan bir miktar ödenek proje kapsamındaki diğer faaliyetlere aktarılmış ve yılsonu ödenek miktarı TL. ye düşürülmüştür yılında toplam tohum üretimi gerçekleşmesi ise %100,4 oranında olmak üzere 331 ton olurken, parasal kullanım da %100 oranı ile TL. olmuştur. Ağaç ve Tohum Islahı Faaliyetleri; Ağaç ve tohum ıslahı faaliyetleri için adet altlık, adet aşılı fidan üretimi, 30 hektar tohum bahçesi tesisi, hektar tohum bahçesi bakımı ile 36 km. tohum bahçesi ihatası programlanmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde ödenek tutarı TL. ye yükseltilmiştir yılı içinde planlanan çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, ödenek kullanımı %100 oranında TL. olarak gerçekleşmiştir. Bina İnşaatları; Proje kapsamında fidanlık müdürlüklerinin idare ve hizmet binalarının büyük onarımları için toplam TL. ödenekle 19 adet bina programa alınmıştır. Yıl içerisinde planlanan bina büyük onarımlarının tamamı TL. ödenek kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 15

19 Tesisler; Proje kapsamında; tanıtım ve sergileme tesisi, doğalgaz, kalorifer, soğuk hava deposu, tüpleme hangarı, su havuzu, su isale hattı, yağmurlama, aydınlatma, tohum çıkarma ünitesi, sundurma, sera vb. tesisler programa alınmış ve toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Yıl içerisinde Adapazarı- Sabanca Tanıtım ve Sergileme tesisi için TL. ve Afyonkarahisar Tanıtım ve Sergileme Tesisi için TL. ödenek eklemesi yapılırken, bazı tesisler programdan çıkarılmış ve ödenekleri projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu şekilde tesis inşaatlarının yıl sonu toplam ödeneği TL. ye ulaşmıştır. Tesis inşaatlarında programa alınanların büyük bir bölümü tamamlanmış ve ödenek kullanımı %87,4 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir. Makine- Teçhizat ve Ekipman Alımları; Proje kapsamında özellikle fidanlık hizmetlerine yönelik çok sayıda makine-teçhizat ve ekipman ile ağaçlandırma hizmetlerinde kullanılmak üzere de ekskavatör alımı yer almıştır. Söz konusu alımlar için toplam TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde bazı makine-teçhizatların alımından vazgeçilmiş ve bunların ödeneği projenin diğer faaliyetlerine aktarılmıştır. Bu çerçevede yıl sonu ödenek miktarı TL. ye düşmüştür. Yıl içerisinde yapılan değişikliklerle birlikte planlanan alımların büyük bölümü gerçekleşmiş olup, toplam harcama tutarı da %91,5 oranında olmak üzere TL. olmuştur. Tablo 13: Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi Makine-Teçhizat Alımları, 2013 Program Gerçekleşme Adet TL Adet TL Mini Ekskavatör , ,60 Kazıcı Yükleyici , ,16 Traktör ,00 Muhtelif Makine-Teçhizat Alımları , ,58 Toplam , , A No.lu Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Her alanda olduğu gibi orman kaynaklarının yönetiminde de daha fazla bilimsel araştırma ve sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Ormancılık Araştırma Müdürlüklerinin uygulama birimleri ile entegre bir yapıda olmaları, üretilen bilimsel bilgilerin, mevzuata ve ormancılık pratiğine aktarılması için uygulayıcı birimlerle aynı çatı altında toplanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması çerçevesinde, daha önce Bakanlığa bağlı olan 11 adet Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2011 yılında yaygın bir uygulama birimi olan Orman Genel Müdürlüğü ne bağlanmış ve enstitü müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Aynı kapsamda, mevcut Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine ilaveten İstanbul ve çevresindeki ormancılık araştırmalarının arttırılması gayesiyle İstanbul da Ormancılık Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ormancılık alanındaki sorunların çözümüne katkı sağlanması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi için yürütülen araştırma projelerini finanse etmek ve bu enstitülerin araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi için laboratuvar, tesisler ve makine teçhizat gibi fiziki altyapılarını desteklemek amacıyla Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi yürütülmektedir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu

20 Projenin 2013 ödeneği TL iken yıl içerisinde yapılan program değişiklikleri ile kullanılmayacağı belirlenen tutarlar diğer projelere aktarılmış, böylece projenin yılsonu ödeneği TL ödeneğe düşürülmüştür. Proje kapsamındaki toplam harcama miktarı ise; bina, tesis ve makine-teçhizatlar dahil TL olarak gerçekleşmiştir. Araştırma Projeleri; Proje kapsamında; 2013 Yılı Yatırım Programında 140 adet projenin yürütülmesi planlanmış ve başlangıç ödeneği TL. olmuştur. Yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile araştırma projelerinin ödeneği TL. ye düşürülmüştür. Yılsonunda 47 adedi yeni proje olmak üzere toplam 162 adet araştırma projesi yürütülmüş, bu projelerin 20 adedi sonuçlanmış olup, projelerin yürütülmesi için büyük harcamalar yapılmadığından yıl sonunda TL harcama gerçekleşmiştir. Tesisler; Proje kapsamındaki tesis inşaatlarının başlangıç ödeneği TL iken, yıl içerisindeki program değişiklikleri ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonunda tesis yapımı amacıyla TL. harcama gerçekleşmiştir. Binalar; Proje kapsamındaki bina inşaatlarının başlangıç ödeneği TL. iken, yıl içerisindeki program değişikliği ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık programda yer alan bütün bina inşaatları gerçekleştirilmiş olup, toplam harcama tutarı TL. olmuştur. Makine-Teçhizat Alımları; Proje kapsamındaki makine-teçhizat alımlarının başlangıç ödeneği TL. iken, yıl içerisinde yapılan program değişikliği ile ödenek tutarı TL. ye düşürülmüştür. Buna karşılık yılsonu makine-teçhizat alımları harcaması %82,2 oranı ile TL. olarak gerçekleşmiştir A No.lu Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi 2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Orman Köyleri Etüt Planlama Projesine TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu proje kapsamında etüt-planlama heyetlerince köylere götürülecek hizmetleri belirlemek amacıyla; 143 orman köyünde Orman Köyleri Kalkınma Planları hazırlanmış olup, mevcut kalkınma planlarında 143 adet ek plan ve plan yenilenmesi ile 7433 adet revizyon değişikliği gerçekleştirilerek TL harcama gerçekleşmiştir. Proje toplamına dahil olmamakla birlikte, Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz Köyünün Bursa İli, Mustafa Kemal Paşa İlçesi, Yalıntaş Beldesi hudutlarına nakledilmesi çalışmalarıyla ilgili kamulaştırma ödeneği olarak 2013 yılında TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu tutarın ,50 TL. si hak sahiplerine ödenmiştir A No.lu Taşıt Alımı Projesi 2013 Yılı Özel Bütçe Yatırım Programında Taşıt Alım Projesine; 75 Adet 4x4 Arazi Pick-up (T8) ve 5 adet Kamyon (T-14) alımı için toplam TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu alımlar için öncelikle 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ikmal edilmiştir. Satın alınacak taşıtlar için Devlet Malzeme Ofisinden talepte bulunulmuş olup, gerçekleşmesi muhtemel fiyatlar dikkate alınarak, yılsonunda TL. ödenek Genel Müdürlüğün başka projelerine aktarılmıştır. Ayrıca mevcut taşıtlar arasında da ödenek aktarması yapılarak T-14 kamyon için ayrılan ödenek TL. den TL. ye yükseltilmiştir. Böylece projenin yılsonu toplam ödeneği TL olurken, satın alınan 75 adet pick-up ile 5 adet kamyon karşılığında yapılan toplam harcama TL olarak gerçekleşmiştir Yılı Yatırım Programı Değerlendirme Raporu 17