İthalat Modülü. dinamo İthalat Modülü. diyalog
|
|
- Özge İnanç
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 dinamo İthalat Modülü diyalog 1
2 Giriş Bu döküman sadece Dinamo ERP programının ithalat modülünün genel özellikleri ve diğer modüllerle olan ilişkilerini içermektedir. Konular ve başlıklar belirli anlatımlar halinde sunulmuş ve belirli bir senaryo çerçevesinde ele alınmıştır. Döküman aşağıda belirtilen işlem sıralarına göre hazırlanmıştır. -Masraf türlerinin belirlenmesi -İthalat dosyasının oluşturulması -Siparişin aşamasından başlayarak ürünün nerede olduğunun takibi (yükleme tarihi, gümrüğe geliş tarihi gibi) -Satınalma irsaliyesi oluşturma -İthalat işleminde gerçekleşen masrafların girilmesi -Masrafların dağıtımı ve stok sistemine aktarılması Herhangi bir yorumunuzu veya gördüğünüz eksikliği bildirmeniz durumunda döküman tekrar gözden geçirilecektir. Şimdiden tüm müşterilerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. diyalog bilgisayar 2
3 İthalat Masraf Dağıtım Şablonları İthalat işlemlerinde takip edilen masraf türleri ve bu masraf paylarının nasıl dağıtılacağı bu program aracılığı ile tanımlanır. İthalat kalemlerine 20 farklı masraf tipi eklenebilir. Dağıtım anahtarları İthal edilen kalemlere eklenecek olan masrafların hangi kriterlere göre, nasıl dağıtılacağını belirlemek için kullanılır. Bunlar M : İşlem gören birimin miktarına göre S : Stok kartında yer alan temel birim miktarına göre dağıtılır. T : Malzemelerin tutar oranlarına göre dağıtım yapar. V : Vergi tutarları oranına göre dağıtım yapar. O : İthalat ÖTV tutarına göre dağıtım yapar. F : Fon tutarına göre maliyet ekler. A : Brüt ağırlığa göre dağıtım yapar. N : Net ağırlığa göre dağıtım yapar. H : Hacme göre dağıtım yapabilirsiniz Eğer hacme, net ağırlığa, brüt ağırlığa, fon tutarına, gümrük vergisi tutarına veya İthalat ÖTV tutarına göre dağıtım yapmak istiyorsanız malzemelerin stok kartlarındaki ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Masraf Türü Masrafları girebilmek için öncelikle masraf türlerini tanımlamak gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 20 farklı masraf türü tanımlayabilirsiniz. Masraf türü bir çeşit grup kodudur. Bunun için yeni bir masraf ekleyebilmek için İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz. Şimdi bir şirketin ithalat işlemini ele alacağız. Örnek şirket Almanya dan cep telefonu ithal etmektedir. Bu ithalatın sonunda Ardiye, Gümrük ve Nakliye masrafları yapılmıştır. Ardiye masrafını tutara göre, Gümrük masrafını miktara göre ve Nakliye masrafını da hacme göre dağıtım yapılacaktır. İlk olarak bir ithalat dosyası oluşturarak işlemimize başlayalım. 3
4 İthalat Dosyası Satınalma/İthalat Modülü/İthalat İthalat Dosyası İthalat Dosyası Sayfası Masraflarımızı belirledikten sonra ithalat dosyamızı oluşturmaya başlayabiliriz. Bu sayfa tamamen kullanıcının bilgi girmesiyle oluşur. İşlemlere başlayabilmek için bir dosya numarası vermeliyiz. Açıklama : Dosyayla ilgili bir açıklama yapabilirsiniz.. Dosya Kuru ve Kur Değeri : İthalat dosyasının takip edildiği döviz cinsi ve döviz kuru yazılır. Muhasebe Hesap No : Masrafların gideceği ilgili 159 muhasebe hesabı yazılır. İhracatçı Firma : İhracatçı firma yazılır. Mümessil / Nakliyeci Firma : Mümessil ve nakliyeci firmaları yazmak istiyorsanız bunlar için öncelikle C/H kartı açılması gerekmektedir. C/H kartı oluşturulduktan sonra seçim yapabilirsiniz. Ödeme Vadesi ve Açıklama : İthalat dosyasıyla ilgili ödeme vadesini ve ödemeyle ilgili bir açıklama yazabilirsiniz. Teşvik Dosya No : İthalat işlemiyle ilgili bir teşvik söz konusu olması durumunda dosya numarası belirtilir. Fatura No/Tarihi : İthalat fatura numarası numarası ve tarihi yazılır. 4
5 İthalat Dosyası Teslim Yeri : Malın teslim edileceği yeri belirtebilirsiniz. Malın Cinsi : İthal edilen malzemelerle ilgili açıklama yapabilirsiniz. Gümrük İdaresi : Bağlı olunan gümrük idaresi yazılabilir. Banka / Şube / Muhabir Banka : Ödemelerinizi veya başka işlemlerinizi banka üzerinden yapıyorsanız ilgili bankayı, şubesini ve bu bankanın anlaşmalı olduğu yurt dışı bankasını belirtebilirsiniz. İthalat dosyasında akreditif kredisi işlemlerini takip edebilirsiniz. Akreditif No : Akreditif kredi numarası. Açılış Tarihi : Kredinin açılış tarihi Vadesi / Valörü : Ödeme vadesi ve valör yazılabilir. Teminat Mektup No / Tutar : İlgili teminat mektup numarası ve kredi tutarı yazılır. Banka : Kredi alınan banka seçilir. İthalat dosyasında konşimento tarihi, yükleme tarihi, geliş tarihi, GGB No, GGB tarihi, fiili ödeme tarihi gibi bilgileri de takip edebilirsiniz. 5
6 İthalat Dosyası İthal Edilen Ürünler Sayfası İthal edilecek olan ürünlerin yurtdışına sipariş verilmesi aşamasından başlayarak en son aşamaya kadar ürünün nerede olduğunu takip edebilirsiniz.. Bu sayfada siparişi verilen ürünlerin tüm işlemlerini tek bir dosya içinde takip edilebilmesini sağlamaktadır. Önemli Not : Eğer ithalat dosyasıyla alakalı bir sipariş girilmişse öncelikle siparişin ithalat dosyasıyla bağlantısı kurulmalıdır. Bunun için Satınalma Siparişi Evraklardan Seçim veya Satınalma Siparişi Satırlardan Seçim sayfalarında belirtilen kriterlere göre sipariş çağırılarak ithalat dosyasının ürünler sayfasına aktarılır. Açık/Kapalı : Sipariş kapanıp kapanmadığı durumunu gösterir. Stok Kodu/Adı : İthal edilen malzemenin stok kartında belirtilen kodu ve açıklaması İşlem Miktarı : İthal edilen sipariş miktarı. Satınalma Sipariş No : İlgili satınalma sipariş numarası. Ülke : İthal edilen ülkeyi yazabilirsiniz Orijinal Fiyat / Tutar : İthal edilen malzemelerin fiyatı girilir. Normalde satınalma siparişinde bir değer girilmişse fiyat ithalat dosyasına aktarılacaktır. Kur / Para Birimi : Satırın döviz cinsi ve kur değeri girilir. YTL Fiyat / YTL Tutar : Eğer sipariş dövizli ise ve kur değeri de girilirse siparişin YTL fiyatı ve tutarı hesaplanır. YTL tutarların üzerine masraflar eklenerek maliyet hesaplanır. Statü : Bu alan kullanıcıya özgü bir grup kodudur. İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz. Örneğin burada siparişin aşamalarını takip edebilirsiniz. Yolda, Gümrükte, İthal edildi gibi.. 6
7 İthalat Dosyası GTİP : Ürünün GTİP (gümrük tarife istatistik pozisyonu) numarası yazılır. ATR Durumu : ATR, Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye arasında imzalanan Gümrük Sözleşmesi uyarınca dış satımlarda tercihli gümrük vergisi uygulanmasını sağlayan bir belgedir. Serbest Dolaşım Belgesinin amacı, dış satımı yapılacak malların AB sınırları içinde üretildiğinin ya da bu ülkelerde serbest dolaşım hakkı olduğunun onaylanmasıdır. Menşe Belgesi : Malın imal edildiği yada üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. Tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta yada ithalatta özel bir menşe belgesi ( Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir. Araç Plaka No : Nakliye yapılan aracın plakasını buraya yazarak takip edebilirsiniz. Konşimento No : Yükün, taşıma amacıyla gemi tarafından teslim alındığını gösteren bir belgedir. Bu nedenle Konşimentoya "Teslim Alma Belgesi" de denir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetlerinden doğan sorumluluklar taşıyana geçer. Antrepo Beyanname No : İlgili antrepo beyanname numarası yazılır. Gümrüklü Antrepo Giriş/Çıkış Tarihi : Gümrüklü olarak antrepoya giriş ve çıkış tarihlerini yazabilirsiniz. Kapanma Şekli : İthalatın kapanma şekli yazılır. Grup Kodları : Satırlarda kullanıcılara özel 5 farklı grup kodu bulunmaktadır. Grup kodlarını farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Grup kodları bazında raporlar alabilirsiniz. Eğer masraflarınızı hacim, brüt ağırlık, net ağırlık, gümrük vergisi, ÖTV oranı FON oranı gibi değerlere göre aktarmak istiyorsanız stok kartlarında ilgili alanların doldurulması gerekmektedir. Stok kartına girilen bilgiler ithalat dosyasına ithal edilen ürünler sayfasına da gelecektir. 7
8 İthalat Dosyası Stok kartlarında doldurulması gereken alanlar. Eğer hacim, ağırlık, vergi oranlarını stok kartlarına yazmanız durumunda ithal edilen sayfasına ilgili alanlar dolacaktır. Yaptığınız ithalatın toplam hacim, brüt ve net ağırlık değerlerini hesaplatabilirsiniz. İthalat dosyasında takip etmemiz gereken alanları doldurduktan sonra sipariş verdiğimiz malları depomuza koymaya ve yaptığımız bütün masrafları tespit edip yazmaya sıra geldi. 8
9 İthalat Dosyası Satınalma İrsaliyesi Oluşturma İthalat siparişiyle ilgili depoya giriş işlemini normal satınalma irsaliyesi programından yapabileceğiniz gibi ithalat dosyasından da satınalma irsaliyesi oluşturabilirsiniz. Biz burada ithalat dosyasından depoya giriş işlemini gerçekleştirmeyi göstereceğiz. Bunun için İthal Edilen Ürünler sayfasında yer alan Satınalma İrsaliyesi Oluştur düğmesini kullanıyoruz. Şimdi Almanya dan ithal ettiğimiz cep telefonlarını Hammadde depomuza alma işlemini gerçekleştirelim. Kapanma Statüsü : Bir grup kodudur. İthal edilen ürünlerin siparişinin kapanmasıyla ilgili ayırıcı bir tanım yapabilirsiniz. Nitelik : İrsaliyenin niteliğiyle ilgili bir grup kodudur. İthalat irsaliyesi olduğu için İthalat yazabilirsiniz. Depo : Ürünlerin giriş yapacağı depo tanımlanır. Satınalma İrsaliyesi Oluşturma : İrsaliyeye ilgili bir siparişinin zorunlu olup olmadığını belirtebilirsiniz. Sipariş Kapatma : Satınalma siparişinin nasıl kapatılacağını gösterir. Sıralı sipariş kapatılsın seçeneği seçmeniz durumunda ilk teslim edilmesi gereken siparişleri kapatır. İşlemi Yap diyerek malları belirlediğimiz depoya almış oluyoruz. İsterseniz oluşturduğunuz irsaliyesi görebilirsiniz. 9
10 Fatura İşlemi Satınalma / Satınalma Faturası İthalat faturasını normal satınalma faturalarını işlediğimiz Satınalma Faturası programından yapıyoruz. Fatura numarası ve tarihini yazıp faturanın geldiği tedarikçi yazılır. İsterseniz faturayla ilgili notlar, ödeme koşulları, faturanın ödenmesi gereken tarih(valör tarihi) ithalat dosya numarası gibi bilgileri doldurabilirsiniz. İthalatla ilgili depo girişini yaptığımız irsaliyeyi, satınalma irsaliyesi seçimi sayfasından çağırıp hızlı giriş sayfasına aktarıyoruz. Hızlı giriş sayfasında malların birim fiyatları yazılır. Dövizli bir faturaysa mutlaka kur değerini girmelisiniz. Eğer kur bilgisi girilmediği taktirde ithalat dosyasında masraf dağıtımı yapılması mümkün değildir. Faturadaki fiyat bilgileri ilgili satınalma irsaliyesine aktarılır. Faturanın toplamını ve C/H a gidecek borç tutarını faturada sağ alt köşede görebilirsiniz. 10
11 İthalat İşlemleri Satınalma/İthalat Modülü/İthalat İşlemleri İthalat dosyasıyla ilgili bütün masraflarımız ithalat işlemleri programından yapılacaktır. Bu program cari hesap işlem fişine benzemektedir. Bundan dolayı ithalat dosyasına ek masraflar girilirken aynı zamanda ilgili cariler ve muhasebe hesapları borç yada alacaklı durumuna düşecektir Şimdi biz ithalat işlemiyle ilgili Gümrük,Navlun ve Nakliye masraflarımızı girelim. Bu masraflarımızı daha önce masraf dağıtım şablonlarında belirtmiştik. İthalat Dosya No : Masrafın gideceği ithalat dosya numarası yazılır. İthalat Masraf Kodu : İlgili masraf belirtilir.(gümrük,sigorta,navlun,nakliye..) Cari Hesap Kodu : İlgili masrafın gideceği cari hesap yazılır. Muhasebe Karşı Hesap No : İthalatla ilgili 159 Muhasebe hesabı yazılır. Açıklama : Masrafla ilgili not yazabilirsiniz. C/H a Borç C/H a Alacak : Eğer cari hesap ilgili masraf sonunda borçlanacaksa C/H Borç alanına değilse C/H alacak alanına masraf tutarı yazılır. Burada C/H ile Muhasebe Hesabı karşılıklı çalışır. Yani biri borçlanırken diğeri alacaklanır. Buraya başka para birimlerinden masraf girebilirsiniz. Para Birimi : ilgili masraf için para birimi belirtilir. Kur : Dövizli bir masraf girmeniz durumunda mutlaka kur bilgisini girilmelidir. YTL C/H a Borç YTL C/H a Alacak : Kur bilgisi girilmesi durumunda YTL borç-alacak hesaplanır. 11
12 İthalat İşlemleri İthalat Fişinin Entegrasyonu İşlevler / Muhasebe Entegrasyonu İlgili ithalat fişinde muhasebe entegrasyon işlemi yapılabilir. Bunun cari hesap kartlarında çalışacağı muhasebe hesabı ve cariye karşılık çalışacak muhasebe hesap numarası belirtilir. Entegre Et tuşuna basarak ithalat fişinin entegrasyonunu yapabilirsiniz. İsterseniz entegre edilen mahsup fişini yazdırabilirsiniz. 12
13 Masraf Dağıtımı İthalat Dosyası / Masraf Dağıtımı Sayfası Yaptığımız masrafları ithalat işlemlerine yazdıktan sonra ilgili stokların maliyetine aktarmak üzere masraf dağıtımı yapılmalıdır. Bunun için ithalat dosyası masraf dağıtımı sayfası kullanılır. Belirli adımları takip ederek masraf dağıtım işlemi gerçekleştirilir. 1- Masraf türleri ve Dağıtım Anahtarlarının belirlenmesi : Daha önceden belirlenen masraf türleri ve dağıtım anahtarlarına göre belirleyebilirsiniz. Bunun için ilgili şablonu seçip Şablon Değerlerini Getir tuşuna basarak önceden tanımlanan masraf türleri ve dağıtım anahtarları çağırılır. İthalat dosyasına masraf türlerini girmek için daha önceden belirli bir şablon oluşturmak gibi bir zorunluluk yoktur. İthalat dosyasında manuel olarak da masraf türleri ve dağıtım anahtarları söylenebilir. İthalatta yaptığımız masraflar ve bu masrafların ilgili ithalat dosyasında hangi kıstaslara göre dağıtılacağı söylenir. Örneğimizde Ardiye masrafını tutara göre,gümrük Masrafını miktara göre ve Nakliye masrafını da hacme göre dağıtacağımızı belirttik. 2- Masraflar Oku : İthalat işlemelerinde belirtilen ithalat dosyasıyla ilgili masraflar çağırılır. Resimden de görüleceği gibi ithalat işlemi programında yazdığımız 1500 YTL Ardiye, 2000 YTL Gümrük ve 1000 YTL de Nakliye masrafını ithalat dosyasına aktardı. 13
14 Masraf Dağıtımı 3- Masrafları Dağıt : Masrafları, belirtilen kriterlere göre dağıtır. İthal edilen ürünler sayfasında her masraf türünün satırlara dağıtıldığı görülecektir. Şimdi dağıtımın nasıl yapıldığını kendimiz hesaplayalım. Gümrük masrafını miktara göre dağıttık. Toplam miktar 350 Ad. NOKYA N150 = 200 Ad, Toplam miktardaki oranı = %57,14 NOKYA M123 = 150 Ad, Toplam miktardaki oranı = %42.86 Buna göre toplam 200YTL lik Gümrük masrafının %57 ı N150 ye, %43 ı da M123 e dağıtılacaktır. N150 = 2000 * 57,14 = 1142,86 YTL M123 = 2000 * 42,86 = 857,14 YTL olur. İthal edilen ürünler sayfasının satırlarında ürünlerle ilgili; birim ve toplam ilave masraf, mal bedeli ve masraflı mal bedel değerleri hesaplanır. Masraf dağıtımı sayfasında ithalat dosyasıyla ilgili; -Toplam hacim -Toplam brüt ve net ağırlık -Toplam miktar -İlave masraflar -Yalnız mal bedeli -Masraflı mal bedeli bilgilerini toplamlar kısmında görebilirsiniz. 14
15 İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu İthalat işlemleri sonrasında muhasebede ilgili kayıtların oluşması için satınalma irsaliyesi, ithalat işlemleri ve satınalma faturasının muhasebeye entegre edilmesi gerekmektedir.. İlgili evrakların muhasebeye entegrasyonu sonucunda hangi hesapların çalışacağı ve bu evrakların muhasebeye entegre edilebilmesi için ne gibi tanımlar yapılması gerektiği aşağıda anlatılmıştır. İlgili evrakların muhasebe entegrasyonunun gerçekleşmesi için yapılması gereken tanımlar : 1 - İthalat dosyasında Muhasebe Hesap No bağlantısı yapılmış olmalıdır. Aşağıda örnek ithalat dosyamızda nolu hesaba bağlantı yapılmıştır. 2 Satınalma Faturasında İthalat Dosya No bağlantısı yapılmış olmalıdır.aşağıda örnek satınalma faturasında sağ köşeden 10 nolu ithalat dosyasına bağlantı yapılmıştır. Program bu durumda satınalma faturasını entegre ederken bağlantı yapılan ithalat dosyasındaki muhasebe hesap numarasını okur. 15
16 İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu 3 a-) Satınalma İrsaliyesi İle Depoya Giriş Fişinde İthalat Dosya No bağlantısı yapılmalıdır. Not: Eğer irsaliye ithalat Dosyasının içinden yaratılmışsa ithalat dosya no bağlantısı otomatik olarak irsaliye üzerine gelir. Aşağıda örnek Satınalma İrsaliyesinde sağ köşeden 10 nolu ithalat dosyasına bağlantı yapılmıştır. Program bu durumda satınalma irsaliyesini entegre ederken bağlantı yapılan ithalat dosyasındaki muhasebe hesap numarasını okur. 3 b-) Satınalma irsaliyesinde muhasebeleştirme esnasında envanter hesaplarının çalışması için Muhasebe -> Entegrasyon Tanımları -> Stok İşlem Hesap Karşılıkları Tanımı 1 tablosunda hangi hesaba gideceği tanımlanmış olmalıdır. Not: Aşağıdaki tablo örnek olarak verilmiştir. Her firmanın entegrasyon tanımı farklı olabilir. 16
17 İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu İthalat ile ilgili evrakların entegrasyonu sonucunda muhasebede nasıl kayıtlar oluşur? Aşağıda yapılan bir örnekle hangi evrakla nasıl bir muhasebe kaydının oluştuğu anlatılmıştır. Bu entegrasyonlar sonucunda 159 muhasebe hesabı sıfırlanır. Örnekte 2 adet telefon satın alımı yapılmıştır. Bu telefonların mal bedelleri ve eklenen masraflar şu şekildedir: NOKYA_M150 telefonun mal bedeli 3,600 + ithalat masrafı 150 = Toplamda 3,750 YTL NOKYA_N133 telefonun mal bedeli 14,400 + ithalat masrafı 300 = Toplamda 14,700 YTL 1- Satınalma irsaliyesini entegre ettiğimizde şu şekilde bir muhasebe kaydı oluşur. 2 - Satınalma faturasını entegre ettiğimizde şu şekilde bir mahsup fişi oluşur. 17
18 İthalat İşlemlerinde Muhasebe Entegrasyonu 3 - İthalat Fişini entegre ettiğimizde şu şekilde bir mahsup fişi oluşur. 18
19 Kambiyo Kapatma Satınalma / İthalat Modülü / Kambiyo Kapatma Kambiyo : Kelime anlamı olarak, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım vesatımı ile ilgili işlemleri kapsar. Bir ülkenin milli parasının ve yabancı paraların ülke içindeki ve ülke dışındaki hareketlerinin kontrol edilmesine yarayan bir sistemi gösterir. Evrak No / Tarihi : Açılan kambiyo hesabıyla ilgili sisteme tanıtmak için bir evrak numarası ve düzenlenme tarihi belirtilir. Banka : Kambiyo hesabının açıldığı banka. Firma : İthalatı yaptığınız firmayı yazabilirsiniz. Orjinal Tutar : Açılan kambiyo hesabının tutarı yazılır. Orjinal Tutar(İşlenen) / Bakiye : İthalat işlemleriyle ilgili tutarlar girildikçe işlenen tutar ve hesabın bakiyesi hesaplanır. Dosya No : İthalat dosya numarası Dosya Tutarı : Bu alan bilgi girişine kapalıdır. İthalat dosyası seçildiğinde dosya tutarı hesaplanır. Orijinal İşlem Tutarı : Dosyayla ilgili işlem tutarı yazılır. İşlem tutarının yazılması durumunda kambiyo hesabı kapatılır. Son Tarih : Teşvikin geçerli olduğu son tarih. Not : İlgili teşvik dosyasıyla ilgili açıklama yazabilirsiniz. 19
20 Teşvik/Kontrol Dosyası Satınalma / İthalat Modülü / Teşvik-Kontrol Dosyası İthalat dosyası modülünde teşvikli işlemleri takip edebilirsiniz. Bu programla ne kadar teşvik aldığınızı, ilgili teşvike istinaden ne kadar ithalat yaptığınızı ve daha ne kadar teşvik kapsamında ithalat yapabileceğinizi kontrol edebilirsiniz. İlgili ithalat kalemleri için miktarsal ve tutarsal olarak takip etmek mümkündür. Bunun için ilk olarak aldığımız teşvikle ilgili bir teşvik dosyası oluşturmak gerekir. Dosya No : Yeni tuşuna basıp bir dosya numarası almak gereklidir. Düzenlenme Tarihi : İlgili teşvikin alındığı tarihi yazabilirsiniz. Teşvik Türü : Bu alan kullanıcıya özgü bir grup kodudur. İlgili alan üzerinde sağ mouse tuşu ile grup kodlarını tanımlayabilirsiniz Bu grup kodunda teşvik türü tanımlanır. Bazı teşvik türleri şunlar olabilir. Son Tarih : Teşvikin geçerli olduğu son tarih. Not : İlgili teşvik dosyasıyla ilgili açıklama yazabilirsiniz. 20
21 Teşvik/Kontrol Dosyası Miktar / Tutar : Alınan teşvikle ilgili miktarsal veya tutarsal bir limit varsa bu bilgiler referans alanlarına yazılmalıdır. Mesela toplam USD ithalat iznimiz varsa tutar referans alanına yazmak gerekir. Birden fazla ithalat kalemiyle ilgili bir teşvik dosyası oluşturulabilir. İlgili kalemlerin teşvik miktarları ve tutarları ayrı ayrı satırlara yazılır. Teşviklerle ilgili ne kadar ithalat yaptığımızı ve daha ne kadar ithalat iznimiz olduğunu takip edebilmek için ithalat dosyasında teşvik dosya numarasını söylemek gerekir. İthalat dosyası ithal edilen ürünler sayfasında ithal edilen kalemleri, oluşturulan teşvik dosyasındaki ilgili ürünle eşleştirilir. Teşvik/Kontrol Dosya No : İthalat dosyası ithal edilen ürünler sayfasında ilgili teşvik/kontrol dosya numarası yazılır. Teşvik/Kontrol Dosyasındaki İlgili Ürün : İthal edilen ürünün teşvik dosyasındaki karşılığı yazılır. Teşvik dosyasındaki stok koduyla sipariş verdiğimiz stok kodu aynı olmayabilir. Mesela ton saç malzeme için ithalat teşvik izni almış olabiliriz. Fakat sistemde farklı saç malzemeler için farklı stok kodları var olabilir. Bu durumda ithal edilen kalemin teşvik dosyasındaki ilgili ürünle eşleştirilir. 21
22 Taksit Takibi Bu programla hazırlamış olduğunuz ithalat dosyasının taksit ve ödeme işlemlerinin takibi yapabilirsiniz. Mavi renkli alanlar taksitle ilgili işlemler için, sarı renkli alanlar da taksitlere karşılık yaptığınız ödemelerle ilgili işlemleri yazabilirsiniz. Öncelikle taksit sayısına göre taksitlerinizi ve taksit tarihlerinizi girmelisiniz. Daha sonra ödeme yaptıkça ödeme yaptığınız tarih ve miktarı girebilirsiniz. Bu sayede ilgili ithalat dosyasıyla ilgili ne kadar ödeme yaptığınızı, hangi tarihlerde ödeme yapmanız gerektiğini veya ne kadar borcunuzun kaldığını ve bunun gibi bilgileri takip edebilirsiniz. Dosya No : Yeni tuşuna basıp bir evrak numarası alınır. İthalat Dosya No : İlgili ödeme takibi yapılacak ithalat dosyası seçilir. Taksit Tarihi : Bu kısımda ödeme yapılması gereken tarihleri yazabilirsiniz. Taksitle İlgili Not : Ödeme yapılacak taksitle ilgili not yazabilirsiniz. Taksit Tutarı : Ödeme yapılacak miktar Ödeme Tarihi : İlgili taksite istinaden yapılan ödeme tarihi. Ödeme Türü : Ödemenin nasıl yapıldığını belirtebilirsiniz. Nakit veya prim gibi. Ödemeyle İlgili Not : Yapılan ödemeyle ilgili açıklayıcı not yazabilirsiniz. Mesela ödeme yaptığınız kişiyi yazabilirsiniz. Ödeme Tutarı : Ödeme yaptığınız miktarı yazabilirsiniz. Açık/Kapalı : İlgili taksitin açık yada kapalı ödeme durumunu yazabilirsiniz. 22
23 Kur Farkı İthalat dosyasında oluşan kur farkı değeri girilir. Bunun için öncelikle kur farkıyla ilgili bir masraf türü tanımlamalısınız. Oluşan kur farkı, masraf değerini artırabilir veya azaltabilir. Kur farkını ithalat dosyasından oluşturabilirsiniz. Yeni kur değeri yazılır ve kur farkı fişi oluşturulur. YTL Tutar : İthalat faturası YTL tutarı Uygulanacak Kur : Yeni kur değeri yazılır. Yeni YTL Tutar : Yeni girilen kura göre fatura YTL tutarı. Kur Farkı : Oluşan kur farkı değeri. Kur farkı artı bir değer de olabilir, eksi bir değerde olabilir. İlgili C/H ın yeni oluşan kura göre borç yada alacaklı olması için Kur Farkı Fişi oluşturulur. Kur farkı fişi, masrafları girdiğimiz ithalat işleminin aynısıdır. Eğer oluşan kur farkını masraflarımıza aktarmak için bir masraf türü söylenir ve masraf dağıtımı sayfasından yeniden masraf dağıtımı yapılır. 23
İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura
23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
Detaylı1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri
1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıWOLVOX Mobil Satış PDA
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez
DetaylıMuhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları
Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe
DetaylıDemsilver Muhasebe Programı
Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıAKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok
Detaylı24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli
DetaylıE - YENİLİKLER BÜLTENİ
Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet
DetaylıWOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası
AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,
DetaylıWorkFlow. dinamo Work Flow
dinamo Work Flow 1 Ön Tanımlar Work Flow /Ön Tanımlar e-mail, sms gönderilecek alanın işaretli olmasıyla ilgili tanımlar yapılır. Her süreç adımı yaratılırken varsayılan değerler için oluşturulan tablodur.
DetaylıKuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak
Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden
DetaylıGUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI
GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden
DetaylıHoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY. İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi. Bu eğitim sessizdir.
Hoş Geldiniz! TEMEL DÜZEY İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi Bu eğitim sessizdir. Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin. Eğitim Hakkında Kod : 06-01-002 İçerik : Bu eğitimde;
Detaylı20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım
DetaylıStoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.
OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),
DetaylıStok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri
Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.
Detaylı1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri
1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms
DetaylıFinans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı
Finans Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Tasarımı Finans ve Muhasebe Kavramları Finans, kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle
Detaylı02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV
02 Temmuz 2018 İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler: Muhasebe IV MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ İndirimli Oranlara ait Satış Listesi raporu 405 (İndirimli
DetaylıHesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne
DetaylıDoğrudan Borçlanma Sistemi
Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından
Detaylı18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe
18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA
DetaylıENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
Detaylı1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :
ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir
DetaylıKasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura
Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat
DetaylıCARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
DetaylıAKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;
Detaylıİthalat Beyannamesi DT AB PAKET PRG. KULLANIMI DERS NOTLARI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU
1 İthalat Beyannamesi Hesaplama ile birlikte 4 sayfadan oluşmaktadır. Sayfa 1 8: Alıcı (ithalatçı) firmamız, F4 tuşu ile yardım aldığımız da Yurt İçi Müşteri ekranı gelir ve burdan müşterimizi seçeriz.
DetaylıElektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans
Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk
DetaylıUygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları
İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıDESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI
ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI Masraf merkezi/dağıtım anahtarları ile muhasebe hesapları arasında Muhasebe modülü altında kurulan ilişkinin Ticari Sistem tarafında Alım Faturaları
DetaylıYeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan
DetaylıAKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri
Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.
MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon
DetaylıTEKNOMAX MUHASEBE YAZILIMLARI-TİCARİ CARİ HESAP MODÜLÜ İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER... 3 Cari Hesap Listesi... 3 Cari Hesap Kartı... 4 Cari Hesap Kartı İşlem Düğmeleri... 4 Cari Hesap Kartı Üst Bilgisi... 4 Cari Hesap Kartı Genel Sekmesi... 5 Cari Hesap Kartı Detaylar Sekmesi...
DetaylıKullanıcı Giriş Ekranı
Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.
DetaylıYükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,
SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan
Detaylıİhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması
2017 İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması Yener Kahraman Datasoft Yazılım 15.06.2017 İçindekiler 1. Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu:... 2 Giriş:... 3 1.İhracat Faturasının İş Akışı ve Roller...
DetaylıGO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012
GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
DetaylıGO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013
GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
DetaylıSOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ. Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir.
SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Bu doküman 2015 yılından 2016 yılına geçiş işlemleri içindir. 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 454 Sıra Nolu
DetaylıULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )
( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi
DetaylıLogo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.
Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe
DetaylıSigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.
Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka
DetaylıBAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.
BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa
DetaylıNetsis İhracat e-fatura Uygulaması
Netsis İhracat e-fatura Uygulaması Güncelleme Tarihi: 03.02.2017 Genel Uygulama İhracat e-fatura uygulaması, ihracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura
DetaylıAGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı
Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde
DetaylıFreedom ERP. E-İhracat Faturası Kullanım Dökümanı. Temel Teknoloji.
Freedom ERP Zaman Planl ı İş ler Freedom ERP E-İhracat Faturası Kullanım Dökümanı Temel Teknoloji E-İHRACAT FATURASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN AYARLAR EFTREXPD parametresine uygulama başlangıç tarihi yazılmalı.
DetaylıTeminatlar LOGO Haziran 2008
Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8
DetaylıLuca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar
Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş
DetaylıWOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01
AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 19.11.2014 1 1.ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ AKINSOFT Veri Transferi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 3. parti yazılımlardan veri almak ve bu
DetaylıATA KARNESİ İŞLEMLERİ
2 01 8 ATA KARNESİ İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ/MEMUR KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1. 1 1 İÇİNDEKİLER I. ATA KARNESİ İŞLEMLERİ... 3 1. ATA Karnesi
DetaylıFatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
DetaylıKDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.
18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli
DetaylıTiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3
Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
DetaylıYORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI
YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.
1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar
DetaylıSATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ
Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç
DetaylıASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI
ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI Asya-Soft ile Netsis programları arasındaki Entegrasyon üç şekilde gerçekleşmektedir. 1 Önbüro Gelir Faturalarının Netsis e Entegrasyonu Netsis de Etkilenen Hesaplar
DetaylıEDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI
DetaylıLUCA Sabit Kıymet İşlemleri
PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman
DetaylıTarihli Mikro R/J/F/ Müşavir 02a Sürümü
30.07.2018 Tarihli Mikro R/J/F/ Müavir 02a Sürümü Mikro - Programlarında Yapılan Yenilikler Stok Tanıtım Kartına Birime Göre Fiyat Tanımlama Özellii Eklenmitir Mikro - Programlarında Yapılan Yenilikler
DetaylıELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3
İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
DetaylıLuca Fatura Aktarım İşlemi
Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Muhasebe Yazılımında Fatura aktarım işlemini Muhasebe Modülü > Fiş İşlemleri> Fatura Aktarımı Alanından yapabilirsiniz. Bu alanın seçtiğinizde fatura aktarım ekranı başka
Detaylıprogram alt yapısında ufrs için rapor ve izleme seçenekleri ufrs hesap kodları gibi yapılr eklenmiştir
Mikro yazılımevi Ufrs uyulması şimdilik Erp900 ürünlerinde mevcut menümüzde Ufrs yönetimi mevcut Ufrs menüsü içinde dikkat edilirse ufrs fişleri şekliden muhasebe fişleri benzeri bir yapı mevcut ufrs için
DetaylıAKINSOFT OtoPark. Yardım Dosyası
Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 23.07.2012 1 1. ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı bütün kapalı ve açık otoparklar için geliştirdiği, araçların giriş-çıkış işlemleri, plaka tanıma
Detaylıİhracat Beyannamesi DT-AB PAKET PROGRAM KULLANIMI HAZ. HAKAN HEKİMOĞLU
1 2. Gönderen : İhracatçı firmayı F4 tuşu ile yardım alıp seçiyoruz. Rejim : Beyannameyi hangi rejimle kullanıyorsak ( 1000-1040-3151 vs ) rejimi belirtiyoruz. 6. Kap A. : İhracatı yapılacak malların toplam
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs
FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18
YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki
DetaylıAGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı
Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan
DetaylıTURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014
TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj
DetaylıGİRİŞ KULLANIM KILAVUZU
İçindekiler GİRİŞ... 2 KULLANIM KILAVUZU... 3 Kullanıcı Arayüzü;... 3 Full sürümde yer alan modüller;... 4 Finans Modülü... 5 Yeni Cari hesap nasıl eklenir?... 5 Cari Hesap Fişi Nasıl Oluşturulur?... 8
DetaylıSeri Numarası Takibi Destek Dökümanı
BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı
DetaylıDESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER
1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen
DetaylıÜrün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.
EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye
DetaylıİÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ
İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...
DetaylıBAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ
BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara
DetaylıAKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı
AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye
DetaylıLogo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı
Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir
Detaylı2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin
DetaylıDESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ
YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV
Detaylıİnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat
İnternetten Kredi Kartı İle Online Tahsilat Bayileriniz kendi müşterilerine yaptıkları satışların tutarını sizin online tahsilat sisteminizden size ödeyecekler ve bayilerinizin satış ciroları direkt olarak
DetaylıECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI
ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,
DetaylıBanka. İrsaliye Sipariş
Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka
DetaylıMüvekkil Hesapları ve İşlemleri
Müvekkil Hesapları ve İşlemleri Müvekkil Hesapları ve İşlemleri İÇİNDEKİLER A- MÜVEKKİL HESAPLARI... 3 Müvekkil Vekâlet Hesabı... 3 Müvekkil Avans Masraf Hesabı... 3 Müvekkil Tahsilat - Ödeme Hesabı...
DetaylıONLINE MUHASEBE PROGRAMI
ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online
DetaylıCARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını
CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.
Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda
DetaylıBazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar
21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
Detaylı