Firmaların E-İmza Kartı İle İnternet Üzerinden Kodlandırma Başvurusu İşlemleri İÇİNDEKİLER 1.MKB ye Başvuruda Bulunulması..2 2.NCAGE Başvurusunda Bulunma..6 2.1. Firma Kodu (NCAGE) İstek Formu...15 2.2. Ekler...19 2.3. Firma Kodu (NCAGE) Başvuru Evrakları...20 2.4. Taleplerim Menüsü...24 3. Yerli NSN Malzeme Kodlandırma Başvurusu...29 3.1. Kodlandırılacak Malzeme Listesi...38 3.2. Listeye Malzeme Ekleme...42 3.3. Ekler...57 3.4. NSN TalepÖzeti...58 4. Yabancı NSN Malzeme Kodlandırma Başvurusu...62 4.1. Listeye Malzeme Ekleme...72 4.2. Kodlandırılacak Malzeme Listesi...81 4.3. Ekler...84 4.4. NSN Talep Özeti...85 5.NSN Bilgilerinin Sorgulanması...88 6.NCAGE Bilgilerinin Sorgulanması...94
1. MKB ye Başvuruda Bulunulması E-imza kartına sahip firmaların sistemde kullanıcı olarak tanımlanması için internet üzerinden MSB ye başvuruda bulunması gerekmektedir. MKB nin internet sayfasında WETIKS olarak tanımlanan link üzerine tıklanarak başvuru yapılabilecek olan ekran görüntülenir. Görüntülenen ekranda Yetkilendirme Başvurusunda Bulunmak İstiyorum linki üzerine tıklanarak başvuru yapmak için gerekli bilgilerin girileceği ekrana ulaşılır. Açılan ekran, internet ortamında kullanıcı olarak tanımlanıp sistemde işlem yapabilmek için firma kullanıcılarının gerekli bilgileri gireceği ekrandır. Ekranda Kullanıcı Başvuru Bilgileri olarak tanımlanan bir alan yer almaktadır. Bu alanda Yasal Sertifika Sahibinin ve Temsil Edilen şeklinde iki alan tanımlanmaktadır. Yasal Sertifika Sahibinin olarak tanımlanan alanda Adı, Soyadı, TC Kimlik No, Doğum Yılı, Ünvanı, Eposta Adresi, İş Telefonu, Faks No, Tam adres alanları veri giriş alanlarıdır. 2
Temsil Edilen olarak tanımlanan alanda Temsil Edilen Firma Adı ve Temsil Edilen Firma Vergi No olarak tanımlanan alanlar veri giriş alanlarıdır. Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın altındaki Kullanıcı Kaydet butonuna basılarak kullanıcı olmak için girilen bilgiler sisteme kaydedilir ve veri aktarımı ile yetkili onayına gönderilir. Kaydetme işleminden önce eğer ekrandaki bilgiler temizlenerek başka bilgiler girilmek isteniyorsa ekranın altındaki Temizle butonuna basılarak veri giriş alanlarındaki bilgiler temizlenebilir. Kullanıcı Kaydet butonuna basıldıktan sonra kullanıcının e-imza kartı devreye girer ve kullanıcının karşısına çıkan ekranda Run butonuna basılarak işleme devam edilir. 3
Run butonuna basıldığında kullanıcının karşısında Kullanıcı Bilgileri olarak tanınmlanan bir ekran görüntülenir. Açılan bu ekranda kullanıcının sistemde tanımlı bir firma kullanıcısı olmak için doldurduğu bilgilerin yer aldığı bir belge görüntülenmektedir. 4
Kullanıcı girdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ekranın altında Pin Numarası olarak tanımlanan alana bilgilerini onaylamak için gerekli olan numarayı girerek, Kart Tür olarak tanımlanan alandaki alternatiflerden uygun olan seçeneği seçer. Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın altındaki İmzala basılarak kullanıcı başvuru işlemi sonlandırılır. butonuna 5
Başvuru sonucu kullanıcının elektronik posta adresine bildirilmektedir. Ekranın altındaki Detay butonuna basıldığında sertifika bilgileri görüntülenmektedir. 2. NCAGE Başvurusunda Bulunma Kullanıcı başvurusu onaylanan firmalar MKB nin internet sayfasında WETIKS olarak tanımlanan link üzerine tıklayarak internet işlemlerini yapılabilecekleri ekrana ulaşmaktadırlar. 6
Görüntülenen ekranda WETIKS Uygulamasını Kullanmak İstiyorum linki üzerine tıklanarak kullanıcının e-imza kartı devreye girer ve kullanıcının karşısına çıkan ekranda Run butonuna basılarak işleme devam edilir. 7
Run butonuna basıldığında kullanıcının karşısında Pin Numarası ve Kart Türü bilgilerinin girileceği bir ekran görüntülenir. Açılan bu ekranda Pin Numarası alanına gerekli bilgi girilir ve Kart Türü alanındaki alternatiflerden uygun olan seçenek seçilerek Giriş butonuna basılır. Giriş butonuna basıldığında internet işlemlerinin yapılabileceği ekran görüntülenir. Açılan ekranda İnternet Ekranları olarak tanımlanan başlık üzerine bir kere tıklanarak işlemlerin yapılacağı menüler görüntülenir. 8
E-imza kartıyla sisteme giriş yapan firma kullanıcısının sistemde malzeme kodlandırma talebinde bulunabilmesi için NCAGE koduna sahip olması gerekmektedir. Bu durumda sisteme ilk kez bağlanan kullanıcı Firma Kodu (NCAGE) Başvurusu olarak tanımlanan menu adımıyla başvuruda bulunabilir. İnternetten firma kodu başvurusu yapmak için Firma Kodu (NCAGE) Başvurusu olarak adlandırılan menü başlığı üzerine tıklanarak görüntülenen ekrandan bilgiler girilmektedir. Ekranda Tedarik Yöntemi, İhtiyaç/Tedarik Makamı Bigileri, Dilekçeniz olarak tanımlanan alanlar yer almaktadır. Tedarik Yöntemi alanında İhale İle Alım, Doğrudan Alım, DMO ve Diğer olarak dört tane opsiyonel alan tanımlanmaktadır. Bu alanlardan sadece bir tanesi seçilebilir. simgesi üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen seçim yapılır. Seçilen tedarik yöntemine göre İhtiyaç/Tedarik Makamı Bigileri alanın içeriği değişmektedir. Bu alanda girilmesi zorunlu olan alanlar seçilen tedarik yöntemine göre değişiklik göstermektedir. İhale İle Alım tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında İhale Dosya Numarası, Sözleşme Tarihi ve İhale Onay Tarihi, Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. 9
Kuvvet/Kurum alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. Sözleşme Tarihi ve İhale Onay Tarihi olarak tanımlanan alanda tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. 10
Doğrudan Alım tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında Fatura Numarası, Fatura Tarihi ve Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. Kuvvet/Kurum alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. 11
Fatura Tarihi olarak tanımlanan alanda tarih kutusu simgesi açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. üzerine tıklanarak DMO tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında Noter Tasdik No, Başvuru Tarihi, Sözleşme Tarihi, Sözleşme No, Yazı Tarihi, Yazı Sayı ve Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. Kuvvet alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. 12
Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. Başvuru Tarihi, Sözleşme Tarihi, Yazı Tarihi olarak tanımlanan alanlarda tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. 13
Diğer tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç ve Tedarik Makamı Bilgileri alanı görülmemektedir. Dilekçeniz alanı tüm tedarik yöntemleri için aynıdır. Bu alan kapalı bir alandır. Sadece Açıklama olarak tanımlanan alan açık bir alandır, bu alana bilgi girilebilir. Dilekçeniz alanındaki bilgiler değiştirilemez ve silinemez. Bu alandaki Adı-Soyadı, Firma olarak tanımlanan alanlar kapalı alanlardır. Sisteme bağlanan kullanıcının bilgileri otomatik olarak bu alana yazılmaktadır. Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranınaltındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilmektedir. Seçilen tedarik yöntemine göre eğer işleyişe uymayan veya eksik kalan bir durum olduğunda kullanıcı mesaj ile bilgilendirilmektedir. 14
Sonraki Ekran butonuna basılarak açılan ekranda İmalatçı Kodlandırma Sözleşmesi görülmektedir. Bu ekran kapalı bir alan olarak tanımlanmaktadır, ekrandaki bilgiler değiştirilemez ve silinemez. Bu ekranda aynı zamanda Başvuru Numaranız olarak tanımlanan bir alan yer almaktadır. Bu alan kapalı bir alandır. Buradaki numara sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Kullanıcı sistemde talep başvurusunu bu numara ile takip edebilir. Ekranın altındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilir. Eğer bir önceki işlem adımına dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. 2.1. Firma Kodu (NCAGE) İstek Formu Firma Kodu (NCAGE) İstek Formu ekranında A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 ve A15 olarak tanımlanan alanlar yer almaktadır. 15
En başta Başvuru Numaranız olarak tanımlanan alan yer almaktadır. Bu alan kapalı alandır. A1 alanında İstek Tarihi ve İstek Referansı olarak tanımlanan alanlar yer almakatadır. Bu alanlar veri giriş alanıdır. A2)Firma Kodu (NCAGE) İstenmesini Amacı olarak tanımlanan alan veri giriş alanıdır. A3)Kodlandırılacak Firmanın olarak tanımlanan alandaki Adı, Adresi, Tel/Faks No/E-Posta alanları veri giriş alanlarıdır. A4)İmal Ettiği Başlıca Maddeler veya Genel Faaliyet Sahası alanı veri giriş alanıdır. A5)A4 teki Hizmeti Kullanan kuruluşları Belirtiniz alanı opsiyonel alandır. Bu alanda TSK, Kamu İktisadi Devlet Kuruluşu, NATO Ülkeleri, NATO Dışı Ülkeler olarak tanımlanan dört alan vardır. Bu alanlarda istenilen seçenek/seçenekler simgesi üzerine mouse ile bir kere tıklanarak işaretlenebilir. A6)Üyesi Bulunduğu alanında Oda Adı, Oda Sicil No ve Oda Kaytı Tarihi alanları veri giriş alanlarıdır. Bu alanda Oda Kayıt Tarihi alanı yanındaki tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. Aynı şeklide Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Gazetesi alanında Tarihi, Sayısı ve Sayfa Numarası alanları veri giriş alanlarıdır. Bu alanda Tarihi alanı yanındaki tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. A7)Hangi Kuruluş Kategorisine Dahil Olduğu alanı opsiyonel alandır. Bu alanda Kamu Kuruluşu, Özel Sektör ve KİT olarak tanımlanan üç opsiyonel alan vardır. Bu alanda istenilen seçenek yanındaki simgesine mouse ile bir kere tıklanarak seçim yapılır. Sadece bir tek seçenek işaretlenebilir. A8)Eğer Firma Daha Önce Başka Bir İsim veya Adres İle Çalışmışsa Önceki İsim ve Adresi alanı veri giriş alanıdır. 16
A9)Firmanın İsim ve Adresinde Bir Değişiklik Varsa Firmanın Malzeme Numaralama Sistemi de Değişmiş midir? alanıopsiyonel bir alandır. Değişiklik Var (Sebebi) ve Değişiklik Yok şeklinde iki seçenek vardır. Bunlardan sadece bir tanesi işeretlenebilir. Değişiklik Var seçeneği işaretlenirse yanındaki veri giriş alanına sebebi yazılır. A10)Varsa İlşkili Ana Şirket ve Diğer Firmaları Ekte Belirtiniz alanı opsiyonel bir alandır. Bu alanda Yok, Halen mevcut ana şirket ile ilişkili firma, Önceden çalıştığı ana şirket ve firma şeklinde üç alan vardır. Bu alanlardan sadece bir tanesi seçilebilir. İstenilen seçenek yanındaki simgesine mouse ile bir kere tıklanarak seçim yapılır. A11)A3 deki Firmada İmal edilen Malzemelere Ait Dizayn Kontrollerinin Firmaca veya Başka Bir Kuruluşça Yapılıp Yapılmadığı alanı opsiyonel bir alandır. Bu alanda Yapılıyor, Yapılmıyor(sebebi) şeklinde iki alan vardır. Bu alanlardan sadece bir tanesi seçilebilir. İstenilen seçenek yanındaki simgesine mouse ile bir kere tıklanarak seçim yapılır. Yapılmıyor seçeneği işaretlenirse yanındaki veri giriş alanına sebebi yazılır. A12)A4 dekicevap İle İlgili Olarak Numaralardan, Harflerden veya Diğer Sembıllerden Teşekkül Eden İki Tipik Tanıtma Yapınız ve Bu Malzemelerin isimlerini Belirtiniz alanı veri giriş alanıdır. 17
A13)A3 deki Firme İmalatçı Bir Kuruluş mu, Yoksa İmalatçı Olmayan Bir Kuruluş Mudur Belirtiniz. İmalatçı Olmayan Bir Kuruluşsa Aşağıdakilerden Hangisidir Belirtiniz alanı opsiyonel bir alandır. Bu alanda İmalatçı Kuruluş, İmalatçı Olmayan Kuruluş olarak tanımlanan iki seçenek vardır. İmalatçı Kuruluş ve İmalatçı Olmayan Kuruluş alanları için sadece bir tanesi seçilebilir. İstenilen seçenek yanındaki simgesine mouse ile bir kere tıklanarak seçim yapılır. Satış Bürosu, Distribütör, Toptancı, Diğer olarak tanımlanan alanlardan istenilen seçenek/seçenekler simgesi üzerine mouse ile bir kere tıklanarak işaretlenebilir. A14)Düşünceler alanı veri giriş alanıdır. A15 alanında İstekte Bulunan Kuruluş ve Tel No alanı veri giriş alanıdır. Ekranın en altında istek Formunu Düzenleyen Yetkilinin Adı, Soyadı, Ünvanı, Görevi alanları veri giriş alanıdır. Bu ekranda gerekli bilgiler girildikten sonra ekranın altındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilir. Eğer bir önceki 18
işlem adımına dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön basılır. butonuna Eğer hiçbir bilgi girilmeden Sonraki Ekran butonuna basılarsa bu ekranda doldurulması gereken alanlar kullanıcıya bir mesaj ile iletilmektedir. Ekranda işeyişe uymayan veya eksik kalan bilgiler olması durumunda kullancı aynı şekilde bir mesaj ile bilgilendirilmektedir. 2.2. Ekler Ekler ekranında Başvuru Numaranız, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Odası Sicil Kaydının Fotokopisi, İhake Komisyon Kararı olarak tanımlanan alanlar yer almaktadır. Başvuru Numaranız alanı kapalı bir alandır ve buradaki bilgi otomatik olarak sisem tarafından verilen numaradır. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Odası Sicil Kaydının Fotokopisi, İhake Komisyon Kararı alanlarının yanındaki alanda yüklenecek bilginin dosyasının bilgisayar ortamında bulunduğu yer tanımlanır. Bu işlem için Browse olarak adlandırılan buton kullanılmaktadır. Browse butonuna basılarak dosyanın bulunduğu yer tanımlanmaktadır. 19
İstenilen dosyalar tanımlandıktan sonra ekranın altındaki Dosyaları Yükle butonuna basılarak dosyalar sisteme yüklenmektedir. Eğer yüklenmesi zorunlu olup yüklenmeyen dosya varsa kullanıcı bir mesaj ile bilgilendirilir. Yükleme işlemi tamamalanınca kullanıcı bir mesaj ile bilgilendirilmektedir. Bu ekranda gerekli dosyalar yüklendikten sonra ekranın altındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilir. Eğer bir önceki işlem adımına dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. 2.3. Firma Kodu (NCAGE) Başvuru Evrakları Ekranda Başvuru Numaranız olarak tanımlanan alan kapalı bir alandır. Bu alanınaltında kullanıcının yapması gereken işlemi belirten bir yazı yer almaktadır. Firma Kodu (NCAGE) Başvurusu sırasında izlenilen işlem adımlarının görüntülenmesi ve bu alanlardaki bilgilerin güncellenebilmesi için ekranın altındaki Başvuru Dilekçeniz, Firma Kodu (NCAGE) Tahsis Sözleşmeniz, Firma Kodu (NCAGE) İstek Formunuz, Eklenen Dökümanlarınız 20
ulaşılmaktadır. butonlarına basılarak istenilen işlem adımındaki ekrana Açılan ekranlarda eğer bir değişiklik yapılırsa ekranın altındaki Kaydet ve Geri Dön butonuna basılır ve tekrar NCAGE Talep Özeti ekranı görüntülenir. Eğer sadece ekrandaki bilgiler kontrol edilip hiçbir işlem yapılmadan ekrandan çıkılmak istenirse Geri Dön butonuna basılır ve Firma Kodu (NCAGE) Başvuru Dökümanları ekranı görüntülenir. Eklenen Dökümanlarınız ekranında Ekler olarak adlandırılan alanda Başvuru Numaranız ve Dosya olarak adlandırılan alanlar vardır. Başvuru Numaranız alanı kakaplı alandır. Dosya alanı liste alandır. Bu alanda yüklenmesi istenen dosyaların adları listelenmektedir. İstenilen seçenek seçilip alanın yanındaki Browse butonu ile yüklenmek istenen dosyanın yeri tanımlandıktan sonra alanın altındaki Dosyayı Yükle butonuna basılarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Eklenen Dökümanlarınız ekranında sisteme yüklenmiş olan dosyalar Ek Dosyalar olarak tanımlanan alanda listelenmektedir. Bu alanda yüklenen dosyanın adı tanımlanmakyadır. Yüklenen bu dosyaların içi görülmek istendiğinde dosyanın karşısındaki Gör simgesi üzeirne tıklnarak dosyanın içi görüntülenebilir. Eğer önceden yüklenen dosyalar silinmek istenirse dosyanın karşısındaki Sil simgesi üzerine tıklanarak dosya listeden silinir. 21
Ekler kontrol edilidikten sonra ve istenilen dosyalar silinip istenilenler eklendikten sonra ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılarak Firma Kodu (NCAGE) Başvuru Dökümanları ekranı görüntülenir. Firma Kodu (NCAGE) Başvurusu için girilen bütün bilgiler kontrol edildikten veya güncellemeler yapıldıktan sonra ekranın altındaki Gönder butonuna basılarak talep oluşturma işlemi tamamlanır. Tamamlanan işlemin kullanıcı tarafından imzalanması için Gönder butonuna basıldığında kullanıcının karşısında Veri İmzalama olarak tanımlanan bir ekran görüntülenir. Ekranda talep oluşturma sırasında görülen bilgiler görüntülenmektedir. 22
Kullanıcı girdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ekranın altında Pin Numarası olarak tanımlanan alana bilgilerini onaylamak için gerekli olan numarayı girer. Gerekli bilgi girildikten sonra ekranın altındaki İmzala butonuna basılarak başvuru işlemi sonlandırılır. İmzalama işlemi sonuçlanınca kullanıcı bir mesaj ile bilgilendirilir ve otomatik olarak talebin durumunun takip edileceği Taleplerim menüsü ekranı görüntülenir. 23
2.4. Taleplerim Menüsü Taleplerim menüsünden firmalar oluşturdukları taleplerin durumunu takip edebilmektedir ve taleplerin olumlu yada olumsuz sonuçlarını görebilmektedir. Taleplerim menü başlığı üzerine tıklanarak açılan ekranda Kriterler ve Talep Listesi olarak tanımlanan iki alan görülmektedir. Kriterler olarak tanımlanan alanda Başvuru Numarası, Başvuru Tarihi Aralığı alanları veri giriş alanlarıdır. Durum, Konu alanları liste kutusu alanlardır. Kriterler alanındaki bu alanlardan istenilen kriter ve/veya kriterlere ait bilgiler girilerek kayıtlar sorgulanabilir. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Konusu alanı bir liste kutusudur ve Yerli NSN Tahsisi, NCAGE Tahsisi, Yabancı NSN Tahsisi, Yabancı NCB den Talep ve Tümü şeklinde beş seçenek listelenir. Durum alanında evrağın işlem durumuyla ilgili olarak İşlem bekliyor, İşlemde, İmza Bekliyor, İmzalandı, Geri Gönderildi, Başvuru yazısı verildi, Başvuru yazısı imzalandı seçenekleri ve Tümü seçeneği görülür. 24
Başvuru Tarihi Aralığı olarak tanımlanan alanda tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutularından sorgulama yapılmak istenen tarih aralığı belirlenir. Kriter bilgileri girildikten sonra ekranın sağ alt köşerindeki Sorgula butonuna basılarak istenilen kayıtlar Talep Listesi başlıklı alanda listelenir. Sorgulama işlemi sadece Tümü seçenekleri seçilerek de yapılabilir. Ekrandaki sorgulama kriterleri alanları Kriterleri Temizle butonu kullanılarak temizlenebilir. Talep Listesi alanında yer alan Ayrıntı alanında talep başvurusu yaparken firma tarafından internetten girilen talebe ait bilgilerin görüntülendiği ekran açılır. Mouse ile Ayrıntı alanındaki simgesi üzerine tıklanarak talebe ait bilgilerin görüntülendiği ayrıntı ekranı açılır. Bu ekranda Başvuru Dilekeçeniz, Malzeme Kodlandırma Protokolünüz, Kodlandırılacak Malzeme Listeniz ve Eklenen Dökümanlarınız 25
butonlarına basılarak iligili ekranlarda kullanıcı tarafından işlem sırasında girilen bilgiler görüntülenir. Bu ekranlar kapalı alan olarak tanımlanmıştır, bu alanlarda onaya gönderilen talebe müdahale edilemez. Talep Listesi alanında yer alan Sonuç alanında talebe ait bilgilerin rapor olarak alınması sağlanmaktadır. Talepler onaylanınca bu alandaki bilgiler kullanıcı tarafından görülebilmektedir. Mouse ile Sonuç alanındaki simge üzerine tıklanarak talebe ait bilgilerin rapor olarak alınabileceği ekranı açılır. NCAGE, Yerli ve Yabancı NSN tahsis başvuruları onaylanınca açılan sonuç ekranlarından istenilen rapor formatında rapor alınabilmektedir. 26
Güncelle alanındaki simge üzerine tıklanarak talebe ait bilgilerin güncelleneceği ekran görüntülenir. Eğer talep firmaya geri gönderilirse bu alandaki bilgiler kullanıcı tarafından görülmektedir. Durum alanı Talep sahibine geri gönderildi şeklinde tanımlanan taleplerde NCAGE talebi, Yerli NSN tahsis talebi ve Yabancı NSN tahsis talebi için açılan güncelleme ekranları farklıdır. NCAGE talebinde bulunan firmalar için güncelleme ekranı açıldığında ekranda Firma kodu İstek Fromunu Güncelle, Eklenen Dökümanları Güncelle ve Açıklama Gör/Ekle şeklinde tanımlanan üç buton görülmektedir. Bu butonlara basılınca ilgili ekranda giriş yapılırken girilen bilgiler görülmektedir. İstenilen bilgiler değiştirilerek ekranın altındaki Güncelle butonuna basılarak tekrar güncelleme ekranına geri dönülür. 27
Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra ekranın altındaki Gönder butonuna basılarak talep tekrar başvuru şeklinde iletilir. Butona basıldıktan sonra otomatik olarak Taleplerim menüsünde Talep Listesi görüntülenir ve kullanıcı talebinin iletilmesi konusunda bir mesaj ile bilgilendirilir. Eğer hiçbir işlem yapılmadan Taleplerim ekranındaki Talep listesine dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. Yerli NSN tahsis talebinde bulunan firmalar için güncelleme ekranı açıldığında ekranda Kodlandırılacak Malzeme Listeniz, Eklenen Dökümanlarınız ve Açıklama Gör/Ekle şeklinde tanımlanan üç buton görülmektedir. Bu butonlara basılınca ilgili ekranlarda giriş yapılırken girilen bilgiler görülmektedir. İstenilen bilgiler değiştirilip güncellenebilir. Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra ekranın altındaki Gönder butonuna basılarak talep tekrar başvuru şeklinde iletilir. Butona basıldıktan sonra otomatik olarak Taleplerim menüsünde Talep Listesi görüntülenir ve kullanıcı talebinin iletilmesi konusunda bir mesaj ile bilgilendirilir. Eğer hiçbir işlem yapılmadan Taleplerim ekranındaki Talep listesine dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. Yabancı NSN tahsis talebinde bulunan firmalar için güncelleme ekranı açıldığında ekranda Kodlandırılacak Malzeme Listesini Güncelle, Eklenen Dökümanları Güncelle ve Açıklama Gör/Ekle şeklinde tanımlanan üç buton görülmektedir. Bu butonlara basılınca ilgili ekranlarda giriş yapılırken girilen bilgiler görülmektedir. İstenilen bilgiler değiştirilip güncellenebilir. 28
Gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra ekranın altındaki Gönder butonuna basılarak talep tekrar başvuru şeklinde iletilir. Butona basıldıktan sonra otomatik olarak Taleplerim menüsünde Talep Listesi görüntülenir ve kullanıcı talebinin iletilmesi konusunda bir mesaj ile bilgilendirilir. Eğer hiçbir işlem yapılmadan Taleplerim ekranındaki Talep listesine dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. Güncellenip tekrar göndereilen talepler ilgili personel tarafından görülmektedir. 3. Yerli NSN Malzeme Kodlandırma Başvurusu Kullanıcı başvurusu onaylanan firmalar MKB nin internet sayfasında WETIKS olarak tanımlanan link üzerine tıklayarak internet işlemlerini yapılabilecekleri ekrana ulaşmaktadırlar. Görüntülenen ekranda WETIKS Uygulamasını Kullanmak İstiyorum linki üzerine tıklanarak kullanıcının e-imza kartı devreye girer ve kullanıcının karşısına çıkan ekranda Run butonuna basılarak işleme devam edilir. 29
Run butonuna basıldığında kullanıcının karşısında Pin Numarası ve Kart Türü bilgilerinin girileceği bir ekran görüntülenir. Açılan bu ekranda Pin Numarası alanına gerekli bilgi girilir ve Kart Türü alanındaki alternatiflerden uygun olan seçenek seçilerek Giriş butonuna basılır. 30
Giriş butonuna basıldığında internet işlemlerinin yapılabileceği ekran görüntülenir. Açılan ekranda İnternet Ekranları olarak tanımlanan başlık üzerine bir kere tıklanarak işlemlerin yapılacağı menüler görüntülenir. E-imza kartıyla sisteme giriş yapan firma kullanıcısı NSN Yerli Malzeme Başvurusu olarak tanımlanan menu adımıyla yerli malzeme talebi için başvuruda bulunabilir. İnternetten NSN yerli malzeme başvurusu yapmak için NSN Yerli Malzeme Başvurusu olarak adlandırılan menü başlığı üzerine tıklanarak görüntülenen ekrandan bilgiler girilmektedir. Ekranda Tedarik Yöntemi, İhtiyaç/Tedarik Makamı Bigileri, Dilekçeniz olarak tanımlanan alanlar yer almaktadır. Tedarik Yöntemi alanında İhale İle Alım, Doğrudan Alım, DMO ve Diğer olarak dört tane opsiyonel alan tanımlanmaktadır. Bu alanlardan sadece bir tanesi seçilebilir. simgesi üzeirne mouse ile bir kere tıklanarak istenilen seçim yapılır. Seçilen tedarik yöntemine göre İhtiyaç/Tedarik Makamı Bigileri alanın içeriği değişmektedir. Bu alanda girilmesi zorunlu olan alanlar seçilen tedarik yöntemine göre değişiklik göstermektedir. 31
İhale İle Alım tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında İhale Dosya Numarası, Sözleşme Tarihi ve İhale Onay Tarihi, Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. Kuvvet/Kurum alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. 32
Sözleşme Tarihi ve İhale Onay Tarihi olarak tanımlanan alanda tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. Doğrudan Alım tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında Fatura Numarası, Fatura Tarihi ve Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. Kuvvet/Kurum alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. 33
Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. Fatura Tarihi olarak tanımlanan alanda tarih kutusu simgesi açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. üzerine tıklanarak 34
DMO tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç/Tedarik Makamı Bilgileri alanında Noter Tasdik No, Başvuru Tarihi, Sözleşme Tarihi, Sözleşme No, Yazı Tarihi, Yazı Sayı ve Saymanlık alanları veri giriş alanlarıdır. Kuvvet alanı liste alandır. Liste kutusu alanlar yanlarında bulunan oklara mouse ile tıklanarak görüntülenirler ve açılan listelerde istenilen seçenek üzerine mouse ile gidilip bir kere tıklanarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Seçilen kuvvet bilgisine göre Saymanlık alanı yanındaki Saymanlık Seç butonuna basılarak görüntülenen ekrandaki bilgiler değişmektedir. Saymanlık Seç butonuyla açılan ekranda istenilen seçim üzerine mouse ile bir kere tıklanarak istenilen bilgi otomatik olarak Saymanlık alanına yazılmaktadır. 35
Başvuru Tarihi, Sözleşme Tarihi, Yazı Tarihi olarak tanımlanan alanlarda tarih kutusu simgesi üzerine tıklanarak açılan tarih kutusundan istenen tarih belirlenir. Diğer tedarik yöntemi olarak seçildiğinde İhtiyaç ve Tedarik Makamı Bilgileri alanı görülmemektedir. Dilekçeniz alanı tüm tedarik yöntemleri için aynıdır. Bu alan kapalı bir alandır. Ancak dilekçe alanında bazı bilgilerin girilmesi için alanlar veri giriş alanları şeklinde tanımlanmaktadır. Kalem Sayısı ve Malzeme Cinsi alanları açık alanlardır. Aynı zamanda Açıklama alanı da açık alan olarak tanımlanmaktadır. Komutanlık alanına Kuvvet alanında seçilen bilgi otomatik oarak yazılmaktadır. Bu alan kapalı alandır. Dilekçeniz alanındaki bilgiler değiştirilemez ve silinemez. 36
Bu alandaki Adı-Soyadı, Firma olarak tanımlanan alanlar kapalı alanlardır. Sisteme bağlanan kullanıcının bilgileri otomatik olarak bu alana yazılmaktadır. Gerekli bilgiler girildikten sonra ekranınaltındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilmektedir. Seçilen tedarik yöntemine göre eğer işleyişe uymayan veya eksik kalan bir durum olduğunda kullanıcı mesaj ile bilgilendirilmektedir. Sonraki Ekran butonuna basılarak açılan ekranda İmalatçı Kodlandırma Sözleşmesi görülmektedir. Bu ekran kapalı bir alan olarak tanımlanmaktadır, ekrandaki bilgiler değiştirilemez ve silinemez. 37
Bu ekranda aynı zamanda Başvuru Numaranız olarak tanımlanan bir alan yer almaktadır. Bu alan kapalı bir alandır. Buradaki numara sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. Kullanıcı sistemde talep başvurusunu bu numara ile takip edebilir. Ekranın altındaki Sonraki Ekran butonuna basılarak bir sonraki işlem adımına geçilir. Eğer bir önceki işlem adımına dönülmek istenirse ekranın altındaki Geri Dön butonuna basılır. 3.1. Kodlandırılacak Malzeme Listesi Açılan ekranda Talep Bilgisi ve Kodlandırılacak Malzeme Listesi olarak tanımlanan iki alan yer almaktadır. Talep Bilgisi alanı kapalı bir alandır ve Başvuru Numarası bilgisi bu alanda görülmektedir. 38
Kodlandırılacak Malzeme Listesi olarak tanımlanan alanda malzeme ekleme işlemi yapıldıkça talebe eklenen malzemeler listelenmektedir. Buradaki malzemeler Malzemenin Türkçe Adı, INC, NSC, FIIG bilgileriyle birlikte listelenmektedir. Listelenen malzemelerin karşısında Ayrıntı Dosya Ekle, Açıklama Ekle, Sil ve Güncelle olarak tanımlanan beş alan daha yer almaktadır. Ayrıntı alanındaki simgesi üzerine tıklanarak listeye eklenen malzemenin kayıt sırasında girilen bilgileri görülmektedir. Açılan bu ayrıntı ekranı kapalı bir alandır, bu ekrandaki bilgiler değiştirilemez ve silinemez. Dosya Ekle alanı simgesi üzerine tıklanarak listeye eklenen malzemeye eklenmek istenen bir dosya olması durumunda kullanılmaktadır. Ekler olarak adlandırılan alanda Başvuru Numaranız ve Dosya olarak adlandırılan alanlar vardır. Başvuru Numaranız alanı kapalı alandır. Dosya alanı liste alandır. Bu alanda yüklenmesi istenen dosyaların adları listelenmektedir. İstenilen seçenek seçilip alanın yanındaki Browse butonu ile yüklenmek istenen dosyanın yeri tanımlandıktan sonra alanın altındaki Dosyayı Yükle butonuna basılarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. 39