İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:20.10.2015 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/69 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU, MEHMET TAŞTAN, HASAN ÖZTÜRK, VEZİR ASLAN, ERKAN TUNCER, DR. DERVİŞ ENGİN, YÜKSEL ARDUÇ, HALUK ÖZGÜR, GÜVEN DURSUN, TEKİN SÖNMEZ, HALİS ALKAN, DİLEK FIRAT, İTİLAL GÜNDÜZ, MUSTAFA AVDAN, MELTEM ERGÜN, HÜSEYİN GÜNDÜZ, SÜLEYMAN KARADAĞ, ŞEREF BEKTAŞ, NERİMAN YURTSEVER, YUSUF ÇOBAN, HÜSEYİN KALKAN, ATİLLA AI, MESUT DEMİRKAYA, NEDİM ASLAN, ERDAL POLAT, BÜLENT TURAL, FUAT ÇANKAYA, AYŞE KÜÇÜK, HARUN DURSUN, YETER GÖREN. MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: GÜRLER ÇELEBİ. KONU: 2016 Mali Yılına Ait Gelir-Gider Bütçesi. İlgi: Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2015 tarih ve 31413260-255-01/15282 sayılı yazıları ekinde gönderilen 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe Tasarısı ile 2016 Mali Yılına ait Müdürlük Tarife Cetvelleri 02.10.2015 tarihli meclis toplantımızda Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonlarımızca yapılan inceleme sonucunda; 2015 Ekim Ayı Meclis Toplantımızın 4. Birleşimine(20/10/2015) sayın meclis üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. BÜTÇE KARARNAMESİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ VE BAĞLI İDARELERİN 2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Çiğli Belediyesi ve bağlı birimlerin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi Ödenek (A) cetvelinde gösterildiği gibi toplam 174.050.834,99 - ödenek verilmiştir. (OÇK) Madde 2- Belediyenin 2016 mali Yılı Gelir bütçesi Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetvelinde gösterildiği gibi toplam 174.050.834,99 - olarak tahmin edilmiştir. (OÇK) Madde 3-2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen Gelirler karşılık gösterildiğinde bütçe denkliği sağlanmıştır. (OBK) Madde 4-5393 sayılı Belediye Kanunun 59.Maddesinde belirtilen Gelirleri ile Belediye Meclisince alınacak Tarife cetvellerin de belirtilen Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. (OBK) Madde 5- Belediyece Tahsil edilecek Vergi, Resim, Harç ve Harcamalara Katılım Paylarının Tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun da gösterilen sürelerde Tahakkuk ve Tahsilât işlemleri Yapılır. (OBK) 1
Madde 6- Belediyeye ait Pazar Yerlerinin İşgal Harçları ile Diğer Gelirler Meclisçe belirlenecek zamanlarda Tahakkuk ve Tahsilât işlemi yapılır. (OÇK) Madde 7- Yasalarda ve Mevzuatta yeri olmayan hiçbir gelir tahsil edilemeyecektir. (OBK) Madde 8-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 15.Maddesi 1,2 ve 4. Bentlerinde yazılı olan İlan ve Reklam Vergileri her yıl birincisi Ocak, ikincisi Temmuz olmak üzere iki eşit taksitte veya Ocak ayında bir defada ödenir.2016 yılı birinci taksit ödeme süresi Ocak ayı sonuna kadardır. Süreklilik arz eden ilan ve reklamlar, ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç ) her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilir. (OBK) Madde 9 Pazar yerlerine ait tahsis ücreti, kullanımı sonrasında on iki eşit taksitte Belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında aylık olarak tahsil edilir. (OBK) Madde 10 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hakkında ki kanunun 11.maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilâtın azami % 2 oranında ödenek ayrılır. (OBK) Madde 11-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol Harcırahı giderleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve (H) cetvelinde gösterilen miktarlar esas alınarak ödenecektir. (OBK) Madde 12- Belediye Demirbaşına kayıtlı Hizmet araçları Kaza v.b durumlar için Mali Yıl içerisinde Sigorta ve Kasko Poliçeleri yapılır ve Kasko Bedelleri Birim Bütçe ödeneğinden ödenir. (OBK) Madde 13-Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği nin 30.Maddesi gereğince 2016 Mali Yılı Bütçesini oluşturan cetveller eklenmiştir. (OBK) 1- Ödenek (A) Cetveli (Örnek 14), 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek 15), 3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek 16), 4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek 17), 5- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18) 6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen İki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek 8) 7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek 19) 8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli(örnek20) 9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere ait(g) Cetveli (Örnek 21), 10-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir(H)Cetveli (Örnek 22) 11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir(K 1 Cetveli(Örnek 23), 12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K 2)Cetveli (Örnek 24), 13-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T 1) Cetveli (Örnek 25), 14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T 2) Cetveli (Örnek 26) 15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27) 16- Finansman Programı (Örnek 28) Madde 14- Bütçeyi İlgilendirmeyen hiçbir hususa yer verilmemiştir. (OBK) Madde 15-2016 Mali Yılı Bütçe kararnamesi hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer. (OBK) 2
Madde 16- Bu kararname hükümlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11.Maddesi gereğince üst yönetici tarafından yürütür. (OBK) 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi on altı madde olarak, teklif edildiği Komisyonlardan geldiği haliyle, madde madde okunarak Meclisimizce oylanarak yukarıda olduğu şekilde (oy birliği-oy çokluğu olarak) kabul edildi. A GİDER BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 01 Genel Kamu Hizmetleri 62.609.651,25 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz. 3.123.325,86 04 Ekonomik İşler Ve Hiz. 30.178.604,35 05 Çevre Koruma Hiz. 66.451.098,16 06 İskan Ve Toplum Refahı Hiz. 7.742.324,68 07 Sağlık Hizmetleri 682.143,69 08 Dinlenme Kültür Ve Din. Hiz. 2.190.584,00 10 Sosyal Güv.Ve Sos.Yard.Hiz. 1.073.103,00 TOPLAM: 174.050.834,99 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy çokluğu İle kabul edildi. 2017 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 01 Genel Kamu Hizmetleri 65.740.133,73 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz. 3.279.492,16 04 Ekonomik İşler Ve Hiz. 31.687.534,58 05 Çevre Koruma Hiz. 69.773.653,07 06 İskan Ve Toplum Refahı Hiz. 8.129.440,92 07 Sağlık Hizmetleri 716.250,93 08 Dinlenme Kültür Ve Din. Hiz. 2.300.113,20 10 Sosyal Güv.Ve Sos.Yard.Hiz. 1.126.758,15 TOPLAM: 182.753.376,74 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy çokluğu İle kabul edildi. 2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 01 Genel Kamu Hizmetleri 69.027.140,45 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz. 3.443.466,78 04 Ekonomik İşler Ve Hiz. 33.271.911,28 05 Çevre Koruma Hiz. 73.262.335,73 06 İskan Ve Toplum Refahı Hiz. 8.535.913,01 07 Sağlık Hizmetleri 752.063,47 08 Dinlenme Kültür Ve Din. Hiz. 2.415.118,81 10 Sosyal Güv.Ve Sos.Yard.Hiz. 1.183.096,05 TOPLAM: 191.891.045,58 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy çokluğu İle kabul edildi. 3
B- GELİR BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 01 Vergi Gelirleri 50.410.605,07 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 20.733.786,55 04 Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler 3.539.428,97 05 Diğer Gelirler 75.571.364,40 06 Sermaye Gelirleri 24.060.650,00 09 Red ve İadeler 265.000,00 TOPLAM: 174.050.834,99 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği İle kabul edildi. 2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 01 Vergi Gelirleri 52.931.135,32 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.770.475,88 04 Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler 3.716.400,42 05 Diğer Gelirler 79.349.932,62 06 Sermaye Gelirleri 25.263.682,50 09 Red ve İadeler 278.250,00 TOPLAM: 182.753.376,74 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği İle kabul edildi. 2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 01 Vergi Gelirleri 55.577.692,03 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.858.999,69 04 Alınan Bağış ve Yard.ile Özel Gelirler 3.902.220,46 05 Diğer Gelirler 83.317.429,26 06 Sermaye Gelirleri 26.526.866,64 09 Red ve İadeler 292.162,50 TOPLAM: 191.891.045,58 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Komisyonlardan geldiği haliyle toplamları üzerinden yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği İle kabul edildi. 4
2016 Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde de incelenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GİDER TAHMİNİ % (yüzde oranı) 16.388.439,50 9,42% 2.446.651,00 1,41% 89.704.352,42 51,54% 1.976.000,00 1,14% CARİ TRANSFERLER: 21.688.594,14 12,46% SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM GİDER BÜTÇESİ 25.871.797,93 14,86% 155.000,00 0,09% 15.820.000,00 9,09% 174.050.834,99 2016 Yılı Gider Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde toplamları üzerinden Komisyonlardan geldiği haliyle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy çokluğu İle kabul edildi. 2016 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde de incelenerek aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ 01-VERGİ GELİRLERİ GELİR TAHMİNİ % (yüzde oranı) 50.410.605,07 28,96% 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 20.733.786,55 11,91% 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 3.539.428,97 2,03% 05-DİĞER GELİRLER 06-SERMAYE GELİRLERİ 09-RED VE İADELER (-) 75.571.364,40 43,42% 24.060.650,00 13,82% 265.000,00 0,15% TOPLAM GELİR BÜTÇESİ 174.050.834,99 2016 Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde toplamları üzerinden Komisyonlardan geldiği haliyle yapılan oylama sonucu meclisimizce oy birliği İle kabul edildi. 5
2016 Yılı Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her harcama biriminin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi itibariyle ödenekleri şöyledir: a) 2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ BİRİMLER FONKSİYONEL SINIF 1.DÜZEYİ TOPLAM ÖDENEK % (YÜZDE ORANI) 1-ÖZEL KALEM 2-DESTEK HİZMEERİ MÜD 3-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 4-YAZI İŞLERİ 5-HUKUK İŞLERİ 6-BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER 7-EMLAK İSTİMLÂK 8-İMAR VE ŞEHİRCİLİK 9-FEN İŞLERİ 10-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 11-MALİ HİZMEER 12-PARK VE BAHÇELER 13-RUHSAT VE DENETİM 14-SAĞLIK İŞLERİ 15-TEMİZLİK İŞLERİ 16-VETERİNER İŞLERİ MÜD. 17-ZABITA 18-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 19-SOSYAL YARDIM İŞLER TOPLAM HİZMEERİ HİZMEERİ HİZMEERİ HİZMEERİ HİZMEERİ HİZMEERİ HİZMEERİ 06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZM. 08-DİNLENME KÜLTÜR HİZM. HİZMEERİ 06-İSKAN TOPLUM REFAHIHİZM. 04-EKONOMİK İŞL. HİZM. 07-SAĞLIK HİZMEERİ 05-ÇEVRE KORUMA HİZM. 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZM. 03-KAMU DÜZENİ GÜV. HİZM. 05-ÇEVRE KORUMA HİZM. 10-SOSYAL GÜV. VE SOS. YARD. HİZ. 5.623.310,68 9.843.996,36 1.454.842,20 1.110.628,67 1.108.891,70 1.063.711,96 3.797.447,18 1.980.681,10 28.986.865,20 2.190.584,00 38.606.822,50 5.761.643,58 446.251,28 682.143,69 66.040.500,00 745.487,87 3.123.325,86 410.598,16 1.073.103,00 174.050.834,99 3,23% 5,66% 0,84% 0,64% 0,64% 0,61% 2,18% 1,14% 16,65% 1,26% 22,18% 3,31% 0,26% 0,39% 37,94% 0,43% 1,79% 0,24% 0,62% Meclis Üyelerince toplamları üzerinden Komisyonlardan geldiği haliyle yapılan oylama sonucu Özel Kalem, Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlük Bütçeleri oy çokluğu Diğer Müdürlük Bütçeleri ise oy birliği ile kabul edildi. 6
EKONOMİK SINIFLANDIRM ANIN 1. DÜZEYİ 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI I.3AYLIK II.3AYLIK III.3AYLIK IV.3AYLIK TOPLAM % Yüzde oranı 01- PERSONEL GİDERLERİ 4.097.109,88 4.097.109,88 4.097.109,88 4.097.109,88 16.388.439,50 9,42% 02- SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERL. 04-FAİZ GİDERLERİ 611.662,75 611.662,75 611.662,75 611.662,75 2.446.651,00 22.426.088,11 22.426.088,11 22.426.088,11 22.426.088,11 1,41% 89.704.352,42 51,54% 494.000,00 494.000,00 494.000,00 494.000,00 1.976.000,00 1,14% 05-CARİ TRANSFERLER 06-SERMAYE GİDERLERİ 07-SERMAYE TRANSFERLER İ 09- YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 5.422.148,54 6.467.949,48 5.422.148,54 6.467.949,48 5.422.148,54 6.467.949,48 5.422.148,54 6.467.949,48 38.750,00 38.750,00 38.750,00 38.750,00 3.955.000,00 3.955.000,00 3.955.000,00 3.955.000,00 21.688.594,14 12,46% 25.871.797,93 14,86% 155.000,00 15.820.000,00 174.050.834,9 9 0,09% 9,09% Meclis Üyelerince toplamları üzerinden Komisyonlardan geldiği haliyle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI EKONOMİK SINIFLANDIRMA NIN 1. DÜZEYİ I.3AYLIK II.3AYLIK III.3AYLIK IV.3AYLIK TOPLAM % Yüzde oranı 01-VERGİ GELİRLERİ 12.602.651,27 L 12.602.651,27 12.602.651,27 12.602.651,26 50.410.605,07 28,96% 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.183.446,64 5.183.446,64 5.183.446,64 5.183.446,63 20.733.786,55 11,91% 04-ALINAN BAĞ. VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER 884.857,24 884.857,24 884.857,24 884.857,25 3.539.428,97 2,03% 18.892.841,10 18.892.841,10 18.892.841,10 18.892.841,10 75.571.364,40 43,42% 7
06-SERMAYE GELİRLERİ 6.015.162,50 6.015.162,50 6.015.162,50 6.015.162,50 24.060.650,00 13,82% 09-RED VE İADELER(-) 66.250,00 66.250,00 66.250,00 66.250,00 265.000,00 0,15% TOPLAM 174.050.834,9 9 Meclis Üyelerince toplamları üzerinden Komisyonlardan geldiği haliyle yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi. 2016 Mali Yılı Bütçesinin ekinde yer alan Müdürlüklere ait tarife Cetvelleri meclisimizde müzakere edilerek, Özel Kalem Müdürlüğünce 2016 yılında uygulanacak ücret tarifesinin son sırasında yer alan Ataşehir Mahallesi Atatürk Kapalı Spor Salonu bölümünün sonuna (c) maddesi olarak; Salon Sportif kurslarına katılanlardan kişi başı (Aylık) 50.00 ibaresi eklendikten sonra Komisyonlardan geldiği haliyle oylanarak, meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir. MECLİS BAŞKANI KÂTİP ÜYE KÂTİP ÜYE İnş. Müh. Hasan ARSLAN Dilek FIRAT Meltem ERGÜN Belediye Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi 8