T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.10.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Bütçe İçi İşletme Kurulması. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 02/10/2017 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 25/09/2017 tarih ve 7525 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Belediyemiz spor tesisleri, çay bahçeleri, kafeterya, otopark, lokanta, mesire alanı, büfe, düğün ve nikah salonu gibi özel gelir getiren alanlarına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere müz altında "İşletme ve İştirakler Şefliği" hizmet birimi oluşturularak işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için "Sultanbeyli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi" adı altında bütçe içi işletme kurulması ve bu işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendin ve aynı kanunun 71. maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05/10/2017 HUKUK KOMİSYONU- ÇEVRE VE SAĞLIK Rapor No: 2017/ 1 KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : İşyeri Açılış Kapanış Saatleri. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 02/10/2017 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen Çevre Koruma ve Kontrol nün 27/09/2017 tarih ve 874 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İlçemiz genelinde uygulanmak üzere, İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili düzenlemenin 5393 Sayılı belediye kanunu gereğince faaliyette bulunan değişik iş yerlerinin açma ve kapama saatleri ile ilgili farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla ekli listedeki teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Yavuz KOLBOYU Nezir TÜYSÜZ Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Serpil GENÇSOY Tahir EMANET ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU Abdurrahman HİÇYILMAZ Gülten TERZİ Sevra ÖZKAN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Ali KILIÇ Neşet SÖNMEZ
T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : 17/10/2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2017 /10 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 02/10/2017 tarihli ve K-2017/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler nün 27/09/2017 tarih ve 7551 sayılı 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ : 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler aşağıda belirtilmiştir. 1) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 28. maddesinin 8. bendi kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonumuzca Mali Hizmetler Müdürüne şifai olarak; 04.10.2017 tarih ve 2017/48 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Sultanbeyli Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin Bütçe içindeki yeri sorulmuştur. Mali Hizmetler nün 13.10.2017 tarih ve E.2017-8036 sayılı yazısında; adı geçen işletmenin 10.10.2017 tarih ve 85373441-264.01-E.20844 sayılı İçişleri Bakanlığı onayı ile kurulduğu, bütçe çalışmaları başladığında söz konusu işletme henüz kurulmadığı için Belediyemiz 2018 yılı Bütçesine ödenek konulmadığı, işletmenin 2018 cari yılı faaliyetlerinden 8.000.000,00 TL. gelir elde edeceği öngörülerek bütçe gelirimizin (03.1.2.37) Kantin, Kafeterya İşletme Gelirleri ekonomik koduna kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bütçe içi işletmenin giderleri de olacağından aşağıda belirtilen gelir ve giderlerin bütçeye ilave edilmesine karar verilmiştir. Sıra No Kurum Adı Gelir Gelir Kodunun Açıklaması Ekonomik I II III IV Tutar 1 Sultanbeyli Belediyesi Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 03 1 2 37 8.000.000 TOPLAM 8.000.000
Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Müdürlük Adı Gider Kodunun Açıklaması Kırtasiye Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malz. Gider Kurumsal Fonksiyonel Fins Ekonomik I II III IV I II III IV I I II II IV V Tutar 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 1 01 2.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 1 05 20.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 1 90 2.000 Su 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 2 01 80.000 Temizlik Malzemesi Yakacak Elektrik Yiyecek 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 2 02 5.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 3 01 120.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 3 03 60.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 4 01 1.343.000 İçecek 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 4 02 60.000 Diğer Yiyecek, İçecek ve 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 4 90 250.000 Yem Giyecek 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 5 01 20.000 Diğer Özel Malzeme 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 6 90 40.000 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme 46 34 30 04 04 1 1 5 03 2 9 90 200.000 Vergi Ödemeleri 46 34 30 04 04 1 1 5 03 4 3 01 100.000 vb. Giderler İşletme Ruhsatı Ödemeleri 46 34 30 04 04 1 1 5 03 4 3 02 10.000 vb. Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar vb. 46 34 30 04 04 1 1 5 03 4 3 90 10.000 Giderler Müteahhitlik Giderleri 46 34 30 04 04 1 1 5 03 5 1 04 1.000.000 Danışma Yönetim ve İşletim 46 34 30 04 04 1 1 5 03 5 1 07 15.000 Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım 46 34 30 04 04 1 1 5 03 5 2 02 3.000 Ücretleri Büro ve İşyeri 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 1 02 100.000 Makine ve
Teçhizat 21 22 23 24 25 26 Yangından Korunma Malzemeleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapmaları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 1 04 20.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 1 90 500.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 2 01 10.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 3 02 20.000 46 34 30 04 04 1 1 5 03 7 3 90 10.000 34 34 30 04 01 3 9 5 03 5 5 02 4.000.000 TOPLAM 8.000.000 Sıra No Bütçe İçi İşletme Bütçe Gider Açıklaması 1 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin kırtasiye alım giderleri için, 2 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin baskı alım giderleri için, 3 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer kırtasiye ve büro malzemesi alım giderleri için, 4 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin şehir şebeke suyu alım giderleri için, 5 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin temizlik malzemesi alım giderleri için, 6 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin doğalgaz, L.P.G. kömür alım giderleri için, 7 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin aydınlatma (elektrik) alım giderleri için, 8 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin gıda malzemesi alım giderleri için, 9 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin içecek alım giderleri için, 10 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer gıda malzemesi alım giderleri için 11 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin çalışan personelin giyecek malzemesi alım giderleri için, 12 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer özel malzeme alım giderleri için, 13 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer tüketime yönelik (bardak, tabak vs.) alım giderleri için, 14 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Vergi Ödemeleri vb. Giderleri için 15 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderler
16 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Diğer Vergi, Resim ve Harçlar vb. Giderleri için 17 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin personel hizmet alım giderleri için 18 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin muhasebe hizmeti giderleri için 19 20 21 22 23 24 25 26 bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin işyeri makine ve teçhizat alım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin yangın söndürme cihazı vb. alım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer dayanıklı mal ve malzeme alım giderleri ödemeleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmede kullanılmak üzere işletme ve muhasebe programı alım giderleri ödemeleri için bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin makine teçhizat bakım ve onarım giderleri ödemeleri için, bünyesinde yeni kurulan bütçe içi işletmenin diğer bakım ve onarım giderleri ödemeleri için, nün belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç, kamyon, kamyonet, iş makinası vs. kiralama hizmeti alım giderleri için, 2) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği açısından incelenmiş olup; a) Bütçe Tasarısındaki yatırıma ilişkin ödenek tekliflerinin Belediyenin Yatırım Programına uygun olduğu, b) Gelirlerin yürürlükte olan mevzuata uygun olduğu ve aykırı gelir kalemi konulmadığı, c) 2018 Yılı Performans Programı ile 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin birbirine uyumlu olarak hazırlandığı; 1- Belediyenin beşeri, fiziki ve mali kaynaklarını geliştirmek ve etkin kullanmak. 73.996.424,46 -TL. 2- Mekânsal değişim ve gelişim sürekliliği içinde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini artırmak amaçlı imar planları hazırlamak ; yerleşim alanlarındaki yapılaşmanın, plan, fen, şehircilik, estetik ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak 15.652.586,36 -TL. 3- Yaşanabilir, sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı bir kent oluşturabilmek için çevre bilinci ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı faaliyetleri geliştirmek 46.693.900,00 -TL. 4- Kentin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal kimliğini koruyarak; yaşayanın fiziki ihtiyaçları doğrultusunda, algılanabilir ve tanımlanabilir altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürekli iyileştirmek. 53.261.169,39 -TL. 5- Belde halkının esenlik, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak. 4.894.936,36 -TL. 6- Medeniyetimizi oluşturan değerler ışığında Sultanbeyli' nin yerel dokusuna uygun kültürel zenginliğimizi yansıtan ve ilçenin sosyal yaşamında katma değer oluşturan faaliyetlerin hayata geçirilmesi 16.612.057,14 -TL.
7- Dezavantajlı grupların tespiti yapılarak; sosyal hizmet ve yardımlardan daha adil, etkili ve hızlı biçimde yararlanabilmelerini sağlamak 7.261.000,00 -TL. 8- Sultanbeyli ve Sultanbeyli Belediyesi 'nin hizmetlerinin bilinirliğini artırmak ve halkla ilişkiler yönetiminde etkinliği sağlamak 11.030.224,24 -TL. 9- Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak 883.726,53 -TL. 10- Afet önleme ve afet zararlarını en aza indirmek için, entegre bir model oluşturmak. 235.975,51 -TL. Genel Yönetim Giderleri 21.478.000,00 TL. olmak üzere toplam 252.000.000,00 TL. gider bütçesi öngörülmüştür. d) Bütçedeki Yedek Ödenek miktarı; Bütçe 252.000.000,00 TL. Yedek Ödenek miktarı 15.000.000,00 TL. olduğu görülmüş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38. maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığı ve % 5 ten az olmadığı, e) Belediyenin diğer kamu kurum ve kuruluşlara kanunlarla belirlenen paylara ilişkin; İ.B.B. Ç.T.V. %20 payı için 750.000,00 TL., İller Bankası Ortaklık Payı için 1.250.000,00 TL., Emekli Sandığı Ek Karşılığı için 316.000,00 TL. Sosyal Amaçlı Fonlara 60.000,00 TL., İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği için 1.050.000,00 TL. olarak yeterli ödenek konduğu, f) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11. maddesi gereği bir sene evvelki nakdi tahsilât yekûnunun (149.307.376,93 TL.) azami yüzde ikisini geçmemek üzere (100.000,00 TL) bütçe gideri oluşturulduğu, g) Bütçedeki Red ve İadeler; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği gibi Gelir Bütçesine 200.000,00 TL. konulduğu, h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. maddesinde belirtildiği gibi bütçenin denkliği sağlandığı, ı) Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesinde personel giderleri kalemi 36.494.000,00 TL olup,5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. Maddesinin 8. fıkrası Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. (2016 yılı bütçe geliri 149.307.376,93 TL. 2017 yılı yeniden değerlendirme katsayısı % 3,83; 149.307.376,93 X % 3,83 = 155.025.849,47 X % 30 = 46.507.784,84 TL.) hükmüne uygun olduğu,
A -GİDER BÜTÇESİ : 1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA Gider Bütçesinin Kurumsal Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL SINIFLANDIRMA KODU AÇIKLAMA 2018 YILI BÜTÇESİ (TASARI) 46 BELEDİYE 252.000.000,00 34 İSTANBUL 252.000.000,00 30 SULTANBEYLİ 252.000.000,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.699.000,00 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 50.968.000,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2.917.000,00 06 KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.208.000,00 09 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 8.226.000,00 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 8.404.000,00 12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 31.172.000,00 14 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.060.000,00 15 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 3.112.000,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 326.000,00 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1.724.000,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 852.000,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.026.000,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 60.500.000,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 21.299.000,00 32 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.527.000,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2.145.000,00 34 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 14.679.000,00 35 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 100.000,00 36 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 14.991.000,00 37 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.612.000,00 38 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 453.000,00 2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
Gider Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, KURUMSAL 3- EKONOMİK SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Düzeyi Kodu AÇIKLAMA I 46 BELEDİYE II 34 İSTANBUL İLİ KOD III 30 SULTANBEYLİ İLÇESİ IV Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, EKOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ 2018 YILI TEKLİF Kodu AÇIKLAMA TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 95.478.000,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 14.679.000,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 69.139.000,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 31.172.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 10.371.000,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 24.349.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 6.812.000,00 GENEL TOPLAM 252.000.000,00 Kodu AÇIKLAMA 2018 Yılı Teklifi 01 PERSONEL GİDERLERİ 36.494.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.680.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 129.387.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 7.876.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 57.563.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 15.000.000,00 GENEL TOPLAM 252.000.000,00
4-FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ Kurumsal Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ Bütçe Yılı Kurumsal Kodu : 463430 2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 KODU 1 AÇIKLAMA GENEL KAMU HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TARNSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 14.467.000,00 2.113.000,00 57.972.000,00 4.576.000,00 1.350.000,00 15.000.000,00 95.478.000,00 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 0 3 4 5 6 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 4.990.000,00 670.000,00 8.968.000,00 51.000,00 14.679.000,00 7.409.000,00 1.291.000,00 18.277.000,00 42.162.000,00 69.139.000,00 1.387.000,00 260.000,00 28.525.000,00 1.000.000,00 31.172.000,00 3.548.000,00 550.000,00 3.273.000,00 3.000.000,00 10.371.000,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 8 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.278.000,00 538.000,00 10.533.000,00 10.000.000,00 24.349.000,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1.415.000,00 258.000,00 1.839.000,00 3.300.000,00 6.812.000,00 TOPLAM 36.494.000,00 5.680.000,00 129.287.000,00 7.876.000,00 57.563.000,00 15.000.000,00 252.000.000,00
Gider Bütçesinde 2018 Mali Yılı Yatırım Programının aşağıdaki şekilde olduğu, 2018 YILI MALİ YILI YATIRIM PROGRAMI S.NO YATIRIM YAPILACAK SEKTÖR 2018 YILI YATIRIM TUTATI (TL) I ULAŞTIRMA 15.000.000,00 II YATIRIM 45.663.000,00 III REKREASYON 10.000.000,00 IV KAMULAŞTIRMA 3.000.000,00 V HİZMET 71.100.000,00 VI DİĞER 4.343.000,00 TOPLAM 149.106.000,00 I -ULAŞTIRMA :, araç kiralama II -YATIRIM : Fen İşleri ve diğer müdürlüklerin yatırım programları III -REKREASYON : İmar ve Şehircilik, Emlak İstimlak ve Fen İşleri IV -KAMULAŞTIRMA : Emlak İstimlak V -HİZMET : Müdürlüklerin hizmet alım toplamları B- GELİR BÜTÇESİ : Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının aşağıdaki şekilde olduğu, GELİRİN KODU GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 88.085.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 42.797.000 05 DİĞER GELİRLER 98.848.000 06 SERMAYE GELİRLERİİ 22.470.000 09 RED VE İADELER (-) -200.000 G E N E L T O PL A M 252.000.000
GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2018 YILI BÜTÇE TAHMİNİ I II TL KR. 01 VERGİ GELİRLERİ 88.085.000 2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 58.000.000 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 6.800.000 6 HARÇLAR 23.285.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 42.797.000 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 30.784.000 4 KURUMLAR HASILATI 1.000 6 KİRA GELİRLERİ 2.012.000 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 10.000.000 05 DİĞER GELİRLER 98.848.000 1 FAİZ GELİRLERİ 1.674.000 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 93.174.000 3 PARA CEZALARI 4.000.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 22.470.000 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 22.400.000 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 70.000 09 RED VE İADELER (-) -200.000 1 VERGİ GELİRLERİ -200.000 G E N E L T O PL A M 252.000.000 gibi görülmüştür. 2) 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısında gelir/gider denkliğinin sağlandığı ve Yatırım Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olduğu tespit edilerek kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Mehmet YAMAN Yasin CANER Komisyon Başkanı Başkan Vekili Faruk LAFÇI Murat ÇELEBİ