T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015
İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 1 A.BÜTÇE GİDERLERİ.... 1 01-PERSONEL GİDERLERİ.... 2 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ.... 3 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.... 4 05-CARİ TRANSFERLER.... 5 06-SERMAYE GİDERLERİ.... 6 07-SERMAYE TRANSFERLERİ.... 7 B. BÜTÇE GELİRLERİ.... 8 II. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.... 9 1 - GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ.... 9 2 - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 10 YATIRIMLAR. 10 İL MÜDÜRLÜKLERİ. 10 TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ. 11 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR. 11 İL SPOR MERKEZLERİ. 11 SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ. 11 BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYON BAŞKANLIKLARI BÜTÇESİ. 11 SPORCULARA VERİLEN ÖDÜLLER. 12 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM. 12 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER. 12 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 13 YATIRIMLAR. 13 İL MÜDÜRLÜKLERİ. 13 İL SPOR MERKEZLERİ. 13 TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ. 13 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR. 14 SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ. 14 BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYON BAŞKANLIKLARI BÜTÇESİ. 14 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM. 14
GİRİŞ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve bu çerçevede stratejik plan ile performans esaslı bütçelemenin ilişkilendirilmesi, yeni mali yönetim yapısının önemli bir parçası olan stratejik yönetim anlayışının sağlıklı işlemesi amacıyla süreç yönetiminin hayata geçirilmesi ve öngörülen hedef ve amaçlara ulaşılabilmesi için etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ve 5018 sayılı kanun çerçevesinde idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda hazırlanan Spor Genel Müdürlüğü 2015 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Genel Müdürlüğümüz 2014 yılı gerçekleşme dağılımı ile 2015 yılı başlangıç ödenekleri dağılımı 2014 Gerçekleşme ve 2015 KBÖ başlıklı grafiklerde gösterilmiştir. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU (TL) BÜTÇE GİDERLERİ 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2014 2015 Bütçe Giderleri Toplamı 1.564.420.925 1.020.334.000 499.808.730 657.241.933 01 Personel Giderleri 38.603.885 41.095.000 20.706.329 21.668.514 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.269.984 6.672.000 3.372.836 3.519.228 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.681.904 28.090.000 7.236.603 9.818.433 05 Cari Transferler 941.956.047 500.217.000 395.866.915 446.705.293 06 Sermaye Giderleri 342.964.105 443.000.000 58.741.047 125.530.465 07 Sermaye Transferleri 201.945.000 1.260.000 13.885.000 50.000.000 2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze 1.020.334.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 657.241.933 TL si Haziran 2015 tarihi itibariyle kullanılmıştır. Tahsis edilen ödeneğin kullanım oranı %64,41'dir. 1
01- PERSONEL GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ Memurlar Sözleşmeli personel Geçici personel 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2014 2015 38.603.885 41.095.000 20.706.329 21.668.514 27.636.011 29.353.000 14.877.871 16.438.754 10.382.989 11.157.000 5.582.483 4.971.731 584.885 585.000 245.975 258.029 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri (TL) 2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze personel giderleri için 41.095.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 21.668.514 TL si Haziran 2015 tarihi itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 52,73 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 4,65 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (TL) BÜTÇE GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2014 2015 6.269.984 6.672.000 3.372.836 3.519.228 4.511.891 4.827.000 2.444.729 2.689.831 1.637.808 1.730.000 882.624 783.885 120.285 115.000 45.483 45.512 SGK Devlet Primi Giderleri (TL) 2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 6.672.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 3.519.228.- TL si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 52,75 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 4,34 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 3
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri Yolluk giderleri Görev giderleri Hizmet alım giderleri Temsil ve tanıtma giderleri Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN 2014 2015 32.681.904 28.090.000 7.236.603 9.818.433 18.837.895 11.394.000 1.615.843 1.928.932 4.035.198 5.306.000 1.677.289 1.622.829 1.430.219 934.000 313.673 1.096.975 7.097.722 8.997.000 3.069.176 4.671.855 358.397 459.000 151.118 218.392 888.368 909.000 384.117 192.933 0 0 25.387 86.517 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) 4
2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze mal ve hizmet alım giderleri için 28.090.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 9.818.433 TL si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 34,95 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 35,68 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 05- CARİ TRANSFERLER BÜTÇE GİDERLERİ 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2014 2015 05 - CARİ 941.956.047 500.217.000 395.866.915 446.705.293 TRANSFERLER Görev zararları 2.705.040 2.414.000 1.292.082 2.451.850 Hazine yardımları 789.438.604 384.260.000 335.541.112 369.619.835 Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 130.071.465 96.351.000 50.053.690 70.401.911 Hane halkına yapılan transferler 18.381.225 15.642.000 8.395.317 3.450.219 Yurtdışına yapılan transferler 1.359.714 1.550.000 584.714 781.479 (TL) Cari Transferler (TL) 5
2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze cari transferler için 500.217.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 446.705.293 TL si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 89,30 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 12,84 oranında bir artış gerçekleşmiştir. SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2014 2015 06 - SERMAYE 342.964.105 443.000.000 58.741.047 125.530.465 GİDERLERİ Mamul mal alımları 9.835.656 1.504.000 9.783.074 0 Gayri maddi hak alımları 0 504.000 0 98.648 (TL) Gayrimenkul alımları ve kamulaştırması Gayrimenkul sermaye üretim giderleri Gayrimenkul büyük onarım giderleri 7.165.285 0 863.484 3.899.528 325.308.168 440.492.000 47.904.393 121.532.289 654.997 500.000 190.096 0 Sermaye Giderleri (TL) 6
2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze sermaye giderleri için 443.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 125.530.465 TL si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 28,34 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 113,70 oranında bir artış gerçekleşmiştir. SERMAYE TRANSFERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ Yurtiçi sermaye transferleri 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) OCAK-HAZİRAN 2014 2015 201.945.000 1.260.000 13.885.000 50.000.000 201.945.000 1.260.000 13.885.000 50.000.000 Sermaye Transferleri (TL) 2015 yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze sermaye transferleri için 1.260.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğe yıl içi ödenek 60.000.000 TL eklenmiş olup bu ödeneğin 50.000.000 TL si Haziran 2015 itibariyle kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin gerçekleşme oranı % 83,33 olup, geçen yılın aynı ayına göre % 260,10 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 7
B-BÜTÇE GELİRLERİ 03 04 BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 2014 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN 2015 YILSONU TAHMİNİ 2014 2015 1.576.202.508 1.020.334.000 751.927.768 921.900.180 1.612.524.500 3.158.783 2.190.000 2.035.300 538.705 2.190.000 959.620.178 970.334.000 413.366.507 514.323.536 (TL) 1.040.334.000 613.422.080 47.810.000 336.525.110 407.037.881 570.000.000 1.467 851 58 500 Bütçe Gelirleri (TL) 2014 yılında bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı 1.576.202.508 TL olup, bu rakam 2015 yılının ilk altı ayında 921.900.180 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gelir tahmini 1.612.190.500 TL olarak öngörülmektedir. 8
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ a. Vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek, b. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, c. Okul dışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, d. Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, e. Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek, f. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak, g. Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, h. Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, i. Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak, j. Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, k. Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, l. Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek, m. Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, n. İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak. 9
II. 2 - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER YATIRIMLAR Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde; Yüzme Havuzları, Futbol Sahaları, Gençlik Merkezleri, Spor Salonları, Atletizm Pistleri ve benzeri spor tesislerinin yapımını, mevcut spor tesislerinin bakım, onarım ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, bununla birlikte sahipliğini üstlendiği çeşitli Uluslararası Spor Organizasyonlarında kullanılmak üzere ilave spor tesisleri yapmaktadır. Spor Genel Müdürlüğüne 2015 yılında Spor Tesisi Yatırımları için 444.260.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup; yıl içi revize ödeneklerle beraber haziran itibariyle 514.972.854 TL ödeneğe ulaşılmıştır. Tüm il ve ilçelerinde, yapımı devam eden gençlik merkezleri ile diğer spor tesislerinin ödenekler çerçevesinde yapımlarının gerçekleştirilmesine ve mevcut spor tesislerinin bakımonarım ve modernizasyon işlerinin tamamlanmasına önem verilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerle (Bütçe Gelirleri, Öz Gelirler, Spor Toto Reklam Gelirleri) 2015 yılı yatırım programında yer alan; 44 adet Yüzme Havuzu, 31 adet Futbol Sahası, 158 adet Gençlik Merkezi, 132 adet Spor Salonu, 19 adet Atletizm Pisti, 29 adet TOKİ ve Belediyeler ile protokol kapsamında yürütülen Stadyum ve 46 adet diğer Spor Tesisleri olmak üzere, Toplam 459 adet proje yürütülmektedir. İL MÜDÜRLÜKLERİ 81 İl Müdürlüğünde; Yüzme havuzları, Spor salonları, Gençlik Merkezleri, Futbol Sahası ve diğer tesisler aracılığı ile vatandaşlarımızın spor yapmasına katkı sağlamakta, spor alışkanlığı kazandırmakta ve ayrıca Türk Sporunun gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 81 İl Müdürlüğünün; Tüm il ve ilçelerinde, yapımı devam eden gençlik merkezleri ile diğer spor tesislerinin ödenekler çerçevesinde yapımlarının gerçekleştirilmesine ve mevcut spor tesislerinin bakım-onarım, modernizasyon, tesis giderleri ve il müdürlüğünün diğer giderleri için yılın ilk altı ayında cari ve yatırım gideri olarak İl Müdürlüklerine gönderilen toplam ödenek 677.921.722 TL dir. 10
TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlarına başarılı sporcular yetiştirmek amacı ile hazırlanmış olan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri projesi kapsamında; 17 spor branşında faaliyet göstermek üzere 20 il de merkezler kurulmuştur. Bu kapsamda; yeni merkez kurulması amacı ile Aksaray ili (Paralimpik Sporlar için) tespit edilmiş olup fiziki şartları tamamlanıp yıl sonuna kadar açılması planlanmaktadır. Merkezlerde tecrübeli antrenörler ile çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren sporcularımızın spor malzemeleri, eğitim gereçleri ve sağlık giderleri Genel Müdürlüğümüzce karşılanmıştır. Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinin faaliyete geçtiği günden itibaren merkezlerde kayıtlı sporcularımız tarafından uluslararası yarışmalarda 83 altın, 75 gümüş, 102 bronz olmak üzere toplam 260 madalya kazanılmıştır. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 24-31 Ocak 2015 tarihleri arasında Avusturya/Vorarlberg-Liechtenstein 2015 Avrupa Gençlik ve Olimpik Kış Festivaline sporcularımız katılmıştır. 12-28 Haziran 2015 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü de 16 gün süren 1. Avrupa Oyunları nda Türkiye 6 altın, 4 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak, Avrupa nın ilk kıtasal oyunlarında madalya klasmanında 14. olmuştur. İL SPOR MERKEZLERİ 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimiz ile Özel-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının açmış olduğu İl Spor Merkezleri faaliyetlerine Halen devam eden 2015 yılının ilk altı ayında İl Spor Merkezlerinde 1.000.000 un üzerinde çocuk ve gencimize ulaşılması hedeflenmiştir. SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sporcu eğitim merkezleri 33 Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte olup Atletizm, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Judo, Kano, Kayak, Yüzme, Kürek ve Tenis olmak üzere 12 branşta (30 Haziran 2015 tarihi itibariyle) 514 gündüzlü 866 yatılı statüde toplam 1.380 sporcu öğrenciye hizmet vermektedir. BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYON BAŞKANLIKLARI BÜTÇESİ Bağımsız spor federasyonu başkanlıklarına, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükmü 11
gereğince mali destek verilmektedir. Söz konusu mali desteğin sağlandığı ilgili bütçe tertibinde 2015 Mali Yılı Bütçesi başlangıç ödeneği 80.000.000 TL dir. Mali yıl içerisinde yapılan 12.000.000 TL ödenek kaydı ile ilgili tertip ödeneği yılın ilk altı ayında toplam 92.000.000 TL olmuştur. 30/06/2015 tarihi itibari ile Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlıklarına tahsisi yapılan ödeneklerin 51.174.713 TL si hesaplarına aktarılmıştır. SPORCULARA VERİLEN ÖDÜLLER 2015 Yılı içerisinde taksite bağlanarak ödenecek olan ödül miktarı; 6.364 cumhuriyet altını karşılığı 3.371.612 TL dir. 2015 yılının ilk altı ayında 520 sporcu, 309 antrenör ve 53 kulüp için dağıtılan yada taksite bağlanan ödül miktarı 4.177.396 TL dir. AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM 3289 Sayılı Teşkilat Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Ülkemiz genelinde tescilli spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısının artırılması, spor kulüplerinin daha fazla spor dalında faaliyetlere katılımının sağlanması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan ödenekten ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 2015 yılının ilk altı ayında spor kulüplerine toplam 25.600.000 TL ödenek kaydı yapılmıştır. Ayni yardım olarak; 100 er takım Güreş, judo, taekwondo, karate minderleri teslim alınmış olup dağıtım aşamasındadır. İhale bedeli 4.099.800 TL dir. 40 kalem okçuluk malzemeleri teslim alınmış olup dağıtım aşamasındadır. İhale bedeli 1.466.960 TL dir. Yaklaşık 25 takım eskrim malzemesi teslim alınmış olup dağıtım aşamasındadır. İhale bedeli 265.800 TL dir. 20 adet boks ringi ihalesi yapılmıştır. İhale bedeli 283.700 TL dir. Bu önemli organizasyonun yanında Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren tüm konularda faaliyetlerimiz devam etmiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER İkinci altı aylık dönemde, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı 2015 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekler dâhilinde kalmak suretiyle bu raporda belirtilen görevlerini etkin, verimli, ekonomik, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Genel olarak ifade etmek gerekirse; 01-Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri için, mevcut ödeneklerin yıl sonuna kadar yeterli olmayacağı, 05-Cari Transferler, 06-Sermaye Giderleri ve 07-Sermaye Transferleri ödeneklerine ilişkin olarak kurum gelirlerinden ek ödenek kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER YATIRIMLAR Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde; Yüzme Havuzları, Futbol Sahaları, Gençlik Merkezleri, Spor Salonları, Atletizm Pistleri ve benzeri spor tesislerinin yapımını, mevcut spor tesislerinin bakım, onarım ve modernizasyonlarını gerçekleştirmekte, bununla birlikte sahipliğini üstlendiği çeşitli Uluslararası Spor Organizasyonlarında kullanılmak üzere ilave spor tesisleri yapmaktadır. Spor Genel Müdürlüğüne 2015 yılında Spor Tesisi Yatırımları için 444.260.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup; yıl içi revize ödeneklerle beraber yılsonu itibariyle toplam yatırım harcamasının 600.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. İL MÜDÜRLÜKLERİ 81 İl Müdürlüğünde; Yüzme havuzları, Spor salonları, Gençlik Merkezleri, Futbol Sahası ve diğer tesisler aracılığı ile vatandaşlarımızın spor yapmasına katkı sağlamakta, spor alışkanlığı kazandırmakta ve ayrıca Türk Sporunun gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. 81 İl Müdürlüğünün; Tüm il ve ilçelerinde, yapımı devam eden gençlik merkezleri ile diğer spor tesislerinin ödenekler çerçevesinde yapımlarının gerçekleştirilmesine ve mevcut spor tesislerinin bakım-onarım, modernizasyon, tesis giderleri ve il müdürlüğünün diğer giderleri için yılın ilk altı ayında cari ve yatırım gideri olarak İl müdürlüklerine gönderilen toplam ödeneğin 1.200.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. İL SPOR MERKEZLERİ 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimiz ile Özel-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının açmış olduğu İl Spor Merkezleri faaliyetlerine Halen devam eden 2015 yılının ikinci altı ayında İl Spor Merkezlerinde 1.000.000 un üzerinde çocuk ve gencimize ulaşılması için çalışmalar devam edecektir. TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ 2016 ve 2020 Olimpiyat Oyunlarına başarılı sporcular yetiştirmek amacı ile hazırlanmış olan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri projesi kapsamında; 17 spor branşında faaliyet göstermek üzere 20 il de merkezler kurulmuştur. Bu kapsamda; yeni merkez kurulması amacı ile Aksaray ili (Paralimpik Sporlar için) tespit edilmiş olup fiziki şartları 13
tamamlanıp yıl sonuna kadar açılması planlanmaktadır. Merkezlerde tecrübeli antrenörler ile çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren sporcularımızın spor malzemeleri, eğitim gereçleri ve sağlık giderleri Genel Müdürlüğümüzce karşılanacaktır. ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 03-14 Temmuz 2015 Güney Kore/Gwangju da 28. Üniversiteler yaz spor oyunları düzenlenecektir. 26 Temmuz-1 Ağustos 2015 Gürcistan/Tiflis de 2015 Avrupa Gençlik Festivali düzenlenecektir. SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ Spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sporcu eğitim merkezleri 33 Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte olup Atletizm, Boks, Cimnastik, Eskrim, Güreş, Halter, Judo, Kano, Kayak, Yüzme, Kürek ve Tenis olmak üzere 12 branşta yılın ikinci altı ayında sporcu öğrencilere hizmet vermeye devam edecektir. BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYON BAŞKANLIKLARI BÜTÇESİ Bağımsız spor federasyonu başkanlıklarına, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükmü gereğince mali destek verilmektedir. Söz konusu mali desteğin sağlandığı ilgili bütçe tertibinde 2015 Mali Yılı Bütçesi başlangıç ödeneği 80.000.000 TL dir. Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlıklarına yıl sonuna kadar hesaplarına 100.000.000 TL aktarılacağı tahmin edilmektedir. AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM 3289 Sayılı Teşkilat Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Ülkemiz genelinde tescilli spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısının artırılması, spor kulüplerinin daha fazla spor dalında faaliyetlere katılımının sağlanması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan ödenekten ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. 2015 yılının ikinci altı ayında spor kulüplerine toplam 35.000.000 TL ödenek kaydı yapılması tahmin edilmektedir. Ayni yardım olarak; 100 er takım Güreş, judo, taekwondo, karate minderleri teslim alınmış olup, dağıtımı tamamlanacaktır. 40 kalem okçuluk malzemeleri teslim alınmış olup, dağıtımı tamamlanacaktır. 14
Yaklaşık 25 takım eskrim malzemesi teslim alınmış olup, dağıtımı tamamlanacaktır. 20 adet boks ringi alımı ihalesi yapılmış olup, dağıtımı yapılacaktır. 10 il için atıcılık malzemeleri alımı ihalesi yapılmış olup, malzemelerin dağıtımı yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren diğer konularda faaliyetlerimiz sürdürülecektir. 15