Sürüm Güncelleme Dokümanı 13.06.2019 Tarihli Run 12a Sürümü
X ve Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarından Programlar Arası Veri Aktarımı X Programından Run/Jump/ Fly/ Müşavir programlarımıza ya da Run/Jump/Fly programlarından Müşavir Programlarımıza veri aktarımı sağlanmıştır. Aktarımın yapılabilmesi için Stok Yönetimi/ Evraklar menüsünün içerisinde Fatura oluşturma içerisine ; Dosyadan Fatura Oluşturma (010402) Faturalardan Excel Dosyası Oluşturma (010403) menüleri eklenmiştir. Dosyadan Fatura Oluşturma, daha önce oluşturulmuş olan Excelle dosyasındaki hareketlerin içeriye aktarılmasını sağlayan menüdür. Faturalardan Excel Dosyasını Oluşturma ise mevcut evrakların excel dosyasının oluşturulmasına yarayan menüdür. Oluşacak olan Excel dosya adı manuel olarak verilecektir. Aktarımı sürükle bırak ile çok daha kolay yapabilirsiniz. Sadece 5 saniyede aktarımın nasıl yapıldığını izlemek için tıklayın!
X ve Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarından Programlar Arası Veri Aktarımı Uygulama Detayları: Dosyadan Fatura Oluşturma: Menü çalıştırıldığında parametre ekranı karşınıza gelecek ve excel dosyası içerisindeki verilere dair parametrik seçimler yapılacaktır. Parametre ekranında ilk olarak aktarım yapılacak olan evrak tarih aralığı belirlenmelidir. Okunacak dosya adı alanında aktarılacak excel dosyasının seçilmelidir. Son olarak Excel dosyası içerisindeki bilgilerin bulunduğu sayfa no ve bununla birlikte bilgilerin bulunduğu satır no seçilerek ileri butonu ile devam edilmelidir. Bilgilerin başladığı satır no alanında belli bir satırdan itibaren aktarım yapılmak isteniyorsa ilgili satır no bilgisi girilmelidir. Belirlenen parametrelerde herhangi bir uyuşmazlık ya da hatalı bilgi yoksa işlem yapıldığına dair uyarı mesajı ekranınıza gelecek ve sonrasında aktarılacak evrakların yer aldığı ekran karşınıza gelecektir.
X ve Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarından Programlar Arası Veri Aktarımı Dosyadan aktarım işlemi öncesinde talebe göre aktarım yapılmak istenmeyen satırlar silinebilecektir. Tüm bu seçimler sonrasında ekranın alt kısmında yer alan Faturaları oluştur butonu ile ilerlendiğinde parametre ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda oluşacak evrak seri no, belge no alanları manuel düzeltilecekse seçilmelidir. Depo seçimi birden fazla depo varsa yapılmalıdır. Oluşacak evrakların dökülmesi isteniyorsa Oluşacak evraklar dökülsün parametresi seçilmelidir. Aynı özellikli evrak satırlarının birleştirilmesi için, Uygun evrakları birleştir parametresindeki seçim kaldırılmamalıdır. Evrak no bilgisinin belge no olarak atanması için Evrak noyu belge noya ata parametresi aktif edilmelidir. Müstahsil evraklarının stopaj oranı seçili değilse atanacak oran için, Müstahsil Evrakları için Boş olan Stopaj ID'leri için \Toplu Stopaj ID alanında oran seçilmelidir. Parametre seçimi tamamlandıktan sonra işlemin devam edebilmesi için, F2 tuşuna basmalısınız. F2 tuşu ile ilerlediğinizde tüm evraklar otomatik olarak oluşacaktır. İşlem sonrasında oluşan evraklar ekranda listelenecektir. Ek olarak aktarım sonrasında entegrasyon açık ise muhasebe kayıtları da otomatik olarak oluşacaktır. Not: Bu işlemler esnasında en hassas ve en önemli işlem ise aktarım yapılan dosyada yer alan kartlar (Cari, masraf, stok vb.) eğer sistemde tanımlı değilse otomatik olarak oluşacaktır.
X Programından Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarına Kolay Veri Aktarımı
X ve Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarından Programlar Arası Veri Aktarımı Faturalardan Excel Dosyasını Oluşturma (010403) Programdaki mevcut evrakların excel dosyasının oluşturulmasına yarayan menüdür. Oluşacak olan Excel dosya adı manuel olarak tanımlanmalıdır. Dosya adı belirlenmeden ilerlenmeyecektir. Menü çalıştırıldığında parametre ekranı karşınıza gelecek ve excel dosyası içerisinde hangi tarih aralığındaki verilerin yer alacağı vb. seçimler yapılacaktır. İlk olarak dosyada yer alması istenilen evrak tarih aralığı belirlenmelidir. Yazılacak dosya adı alanında oluşturulacak excel dosyasının adı manuel olarak oluşturulmalıdır. Evrakları listeden seçerek aktarmak istiyorum parametresi aktif edilir ise belirtilen tarih aralığındaki evrak ya da evraklar seçimli olarak excel doyasına aktarılabilecektir. Bu parametre aktif edilmez ise ilgili tarih aralığındaki tüm evraklar excel dosyasına aktarılacaktır. Dosya e-posta ile gönderilsin seçeneği aktif edilirse, oluşan excel dosyasının mail olarak gönderilmesi de sağlanmaktadır. Dosya e-posta ile gönderilsin fonksiyonu ile e-posta gönderimi için Ayarlar ve Genel Tanımlar /Kuruluş/Firma Tanıtım Kartı (501110) Firma Temsilcileri butonundan sıfatı SMMM olan bir temsilci tanımlanmalıdır ve iletişim bilgilerinde yer alan e-posta bilgisi mutlaka tanımlanmış olmalıdır.
X ve Run/ Jump/ Fly/ Müşavir Programlarından Programlar Arası Veri Aktarımı Faturalardan Excel Dosyasını Oluşturma (010403) Excel dosyası içerisinde aşağıdaki evrakların aktarımı yapılmaktadır: Alış Faturası Satış Faturası Alınan Serbest Meslek Makbuzu Kesilen Serbest Meslek Makbuzu Gider Pusulası Gider Makbuzu!! Hatırlatma : Run/Jump ve Fly kullanıcısı olup beyannamelerinizi Mali Müşaviriniz aracılığı ile beyan ediyorsanız, ticari evraklarınızın beyanı için oluşturduğunuz bu excel dosyasını Müşavir kullanıcısı olan Mali Müşavirinize e-posta aracılığıyla otomatik olarak gönderebilirsiniz. Aktarım ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler : 1-Excel dosyası içerisinde belirtilen stopaj ve kdv oranları programda tanımlı değilse aktarımda sorun yaşanılacaktır. Bu sebeple mutlaka programda tanımlı olmalıdır. (Eğer tanımlı değilse bu değerlerin hesaplanması yapılmamaktadır.) 2-Excel içerisinde Gider Makbuzu satırı eklenmek istediğinde hareket tipi stok seçildiğinde içeriye aktarımı yapılmamaktadır.
Run,Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı Müşavir kullanıcılarımıza müjde! Run Jump ve Fly kullanan fakat muhasebesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından tutulan firmalar fatura vb. evraklarını, Faturalardan Excel Dosyasını Oluşturma (010403) menüsünden Müşavir programına uyumlu Excel dosyasına bir operasyon aracılığıyla kolaylıkla aktarılabilmesi sağlanmıştır. Bu aktarım ile Müşavir programı kullanıcılarımızın evrakları tek tek işleyerek harcamış olduğu eforun önüne geçilmiş ve zamandan tasarruf etmesi sağlanmıştır. Faturalardan Excel Dosyasını Oluşturma (010403) menüsü aracılığı ile aktarılacak evraklar: Alış/Satış faturaları (Normal), Alış/Satış faturaları (İade), Gider makbuzları, Gider pusulaları, Serbest meslek makbuzlarıdır. Excel tablosu görseldeki gibi oluşacaktır.
Run,Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı Run, Jump ve Fly programları aracılığıyla aktarım için oluşturulan Excel dosya Serbest Muhasebeci Mali Müşavire ulaştırılmalıdır. Müşavir programını kullanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kullanıcılarımız, Run, Jump, Fly kullanan müşterilerinden aldıkları Excel dosyasını; Dosyadan Fatura Oluşturma (010403) menüsünü kullanarak kendi programlarına direkt olarak aktarabilirler. Dosya aktarıldığında evraklar, muhasebe fişleri ve hatta cari, stok, masraf, hizmet, muhasebe hesap kartları sistemde tanımlı değilse otomatik olarak açılacaktır.
Run,Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı Kolay kullanım hedeflenmiş olan aktarım yapısı ile Run, Jump ve Fly kullanıcısından gelen Excel dosyası Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından fare ile program masa üstüne sürüklenip bırakıldığında Dosyadan Fatura Oluşturma (010402) menüsü otomatik gelen Excel dosya seçili halde açılacaktır.
Run,Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı Gelen ekrandaki bilgiler kontrol edilip düzeltildikten sonra Alt+S( Kaydet) kısa yolu kullanılarak saklanmalıdır. Oluşacak evrak seri no, belge no alanları manuel düzeltilecekse seçilmelidir. Depo seçimi birden fazla depo varsa yapılmalıdır. Oluşacak evrakların dökülmesi isteniyorsa Oluşacak evraklar dökülsün parametresi seçilmelidir. Aynı özellikli evrak satırlarının birleştirilmesi için, Uygun evrakları birleştir parametresindeki seçim kaldırılmamalıdır. Evrak no bilgisinin belge no olarak atanması için Evrak noyu belge noya ata parametresi aktif edilmelidir. Müstahsil evraklarının stopaj oranı seçili değilse atanacak oran için, Müstahsil Evrakları için Boş olan Stopaj ID'leri için \Toplu Stopaj ID alanında oran seçilmelidir. Parametre seçimi tamamlandıktan sonra işlemin devam edebilmesi için, F2 tuşuna basmalısınız. İşlem sonrasında görselde olduğu gibi fatura vb. evraklar ve evrakların kaynaklık ettiği muhasebe fişleri otomatik olarak oluşacaktır.
Kurulumla Gelen Evrak Döküm Dizaylarının Seçime Göre System Klasörüne Kopyalanması Program kurulumlarında otomatik olarak gelen ve REPORT klasöründe yer alanevrak döküm dizaynlarının kullanıcıların talebine göre ana makine data dizininde bulunan SYSTEM klasörüne kopyalanabilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı kendine ait yeni bir form dizaynı yapmış ise bu dizayn ilgili evrakın default döküm dizaynı olarak kabul edilecektir. Eğer herhangi bir dizayn yapılmamış ise ilgili evrakta döküm alınmak istendiğinde ekrana "Bu evraka ait bir dizaynınız bulunmamaktadır. Default dizaynı açmak ister misiniz?" şeklinde bir uyarı mesajı gelecek ve kullanıcı onaylar ise ilgili dizayn varsayılan döküm dizaynı olarak kabul edilecek. Hayır seçimi ile ilerler ise kendi talebine göre dizayn yapması için boş bir dizayn ekranı açılacak ve yeni bir dizayn yapabilecektir.
e-irsaliye XML' ine İlave Alanların Eklenmesi ve İni Dosyası Kullanımı e-irsaliye XML' inde ilave alanların kullanılabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Düzenleme Detayları : Stokların 2.3. ve 4. birimlerine göre irsaliyelerde miktarların yönlendirilebilmesi için SubInvoiceLine, Depo adresinin yönlendirilebilmesi için, PhysicalLocation Multikod bilgisi yönlendirilebilmesi için, BuyersItemIdentification, İrsaliye satır açıklamasının yönlendirilebilmesi için, DespatchLine.Note alanları eklenmiştir. Bu alanların e-irsaliye de görüntülenebilmesi için e-irsaliye dizaynına ilgili alanlar eklenmelidir. Ek olarak E_FATURA.ini de olduğu gibi E_IRSALIYE.ini dosyasından alınan bilgiler ile xml deki custom alanlarının düzenlenmesi için alt yapı oluşturuldu. Bu sayede irsaliyede yer alan CTRL+Q açıklamaları vb. alanların e-irsaliyede görüntülenmesi sağlandı.
VKN Bilgisi Tanımlandığında e-irsaliye Parametresinin Otomatik Olarak Aktif Olması Yeni bir Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) oluşturulurken, VKN/TCKN bilgileri girildiği anda kontrol sağlanarak cari hesap e-irsaliye mükellefi ise detay bilgiler sekmesinde bulunan "e-irsaliye kullanımı aktif mi?" parametresinin otomatik olarak aktif hale gelmesi sağlanmıştır.
Duyurularımız Artık Sizlere Çok Daha Kolay Ulaşıyor! Programlarımız ile ilgili her tür duyuru artık sizlere çok daha kolay ulaşıyor. 16.11a sürümünden itibaren programlarımızı güncel sürümde kullanmanız durumunda (16.11a sürümü ve sonraki sürümler )yapmış olduğumuz duyurular programa giriş yaptığınız anda ekranınıza gelecek ve tüm duyurulardan güncel olarak haberdar olacaksınız. Bir duyuruyu ya da anketi sizlere ulaştırdığımızda daha sonra görüntülemek isterseniz ekranda yer alan "Daha sonra hatırlat" butonuna tıklamanız yeterli! Bu tür anımsatıcı olarak kapatmış olduğunuz duyurularımız program ana ekranında yer alan Duyuru üzere sizlere listeleniyor olacak. simgesinde tekrar görüntülenmek
İndirme Linkleri 1 RUN Kurulum Dosyaları Run 64 bit https://we.tl/t-q5enog3xwe Run 32 bit https://we.tl/t-yylxb6plu9
İndirme Linkleri 2 Ortak Kurulum Dosyaları Partner 64 bit https://we.tl/t-eba8bde7xg Partner 32 bit https://we.tl/t-bmg27ikrrh Servis 64 bit https://we.tl/t-ogcl4fbvht Servis 32 bit https://we.tl/t-9rdkqmbrnm
Yardım Dosyaları İndirme Linkleri 3 Help TR https://we.tl/t-pz585lzmet Help EN https://we.tl/t-didvhygswe Help AZ https://we.tl/t-lblyvxpalh