EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır Üniversitesi 2016 yılsonu itibariyle 7 fakülte, 3 enstitü,4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 6 araştırma merkezi ve 1 uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir. Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2015 Yılsonu İtibariyle) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Hazine/Diğer (m2) PROJESİ Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü) Konukevi ( Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü) Kapalı spor salonu (suveren kampüsü) 6.000 6.000 4.554 4.554 4.808 4.808 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi derslik (suveren kampüsü) 8.082 8.082 Laboratuar (suveren kampüsü) 3.800 3.800 Rektorlük binası ( suveren kampüsü) 25.500 25.500 Ziraat Fakültesi ( suveren kampüsü) 33.000 33.000 Lojmanlar ( suveren kampüsü) 23.280 23.280 Rektör konutu ( suveren kampüsü) 455 455 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler Yapım aşamasında olan hizmet alanları (Medikososyal, Sosyal Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri) 45.000 45.000 1
Derslikler ve Laboratuvarlar Adedi Alan (m2) Merkezi Derslik 25 1770 Iğdır MYO (Ana Bina) 10 825 Teknik Bilimler MYO (Suveren) 25 1750 Ziraat Fakültesi (Suveren) 32 2240 Laboratuvarlar 31 2325 Konferans Salonu Kişi Alanı (m2) Karaağaç Kampüs Konferans Salonu 370 300 Sosyal Tesisler Adedi Alan(m2) Misafir Odası 44 856 Cins Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 3 540 300 Personel Yemekhanesi 1 80 40 Kantin 4 300 500 8 920 840 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2015 yılı itibariyle Medikososyal Binası, Sosyal Bilimler Fakültesi Binası ile açık kapalı spor tesisleri için proje alımları yapılmış oluıp bu yıl itibariyle yapım aşamasına geçilmiştir. Ayrıca 2. Kısım 96 Adet Lojman Yapımı için proje çalışmaları başlamıştır. 1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları: No Adı Aktarılan Ödenek Harcanan Gerçekleşen Açıklama 2015H032590 Çeşitli Ünitelerin Peyzaj çalışmalrı için proje 300 244 % 81 Etüt si alımları yapılmıştır. 2009H031340 Kampüs Altyapısı 17.925 17.283 % 96 Alt yapı ikmal çalışmları (Suveren Kampüsü) sorunsuz devam etmektedir. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. Sosyal Bilimler Fakültesi 2009H031350 Derslik ve Merkezi Yapımına başlnamıştır. Aynı Birimler 7.898 4.311 % 54 zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesis 602 546 % 90 rektörlük konutu yapımı tamamlanmıştır. Aynı zamanda yıllara sari devem etmektedir. 2015H032600 Muhtelif İşler 4.900 4.110 % 83 tamamlanmıştır. 2015H032610 Yayın Alımı 600 393 % 65 tamamlanmıştır. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 0 % 0 Yıllara sari devem etmektedir. 2
2010K121000 Merkzi Araştırma Laboratuarı 10 0 % 0 2015 yılı içinde alım yapılmamıştır. 2. 2015 Yılı Uygulamaları 2.1 Devam Eden ler 2.1.1 Kamu Yatırım leri Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir. 1. 2009H031340 Kampüs Altyapısı si: Suveren kampüsü Altyapı İkmal çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı haziran ayı itibariyle tamamlanacaktır. 2. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler Bu proje kapsamında 2015 yılında medikososyal binası ile sosyal bilimler fakültesi binası yapımına başlanmıştır. 3. 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015 yılı itibariyle proje işlemleri tamamlanmış olan Suveren kampüsünde açık spor tesisleri ( Futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu vb.) 2016 yılı itibariyle yapımına başlanacaktır. 4. 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler 2.kısım 96 adet Lojman yapımları 2015 yılı itibariyle proje çalışmaları başlamıştır. 5. 2010K121000 Merkezi laboratuvar 2013 yılında inşaatı tamamlanan Merkezi laboratuvar için 2015 yılında makine ve teçhizatlar alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu proje kapsamında alımlar devam edecekir. 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen ler Hayvan Hastanesi Binası Yapımı projesinin tüm giderleri SERKA Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmakta olup herhangi bir yatırım projesine tabi değildir. 2.2 Tamamlanan ler 2.2.1 Tamamlanan lerin Listesi No Adı Bütçesi 2015H032590 Çeşitli Ünitelerin Etüt si 2015H032600 Muhtelif İşler 3
2015H032610 Yayın Alımı 2.2.2 Tamamlama Raporu. PROJE TAMAMLAMA RAPORU nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H032590 Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt si Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Etüt lerinin Yapılması Yeri Iğdır Karakteristiği Etüt- Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 300 300 Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) 244 244 2015 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2015 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 4
nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H032600 Adı Muhtelif İşler Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı Yeri Iğdır Karakteristiği B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 5.900 5.900 Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) 4.110 4.110 2015 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İhtiyaç duyulan makine-techizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2015 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 5
nin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler No 2015H032610 Adı Yayın Alımı Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Amacı Kütüphane Yayın Alımı Yeri Iğdır Karakteristiği Küt.Yay.Al. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 2015-2015 Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 600 600 Yıllar İtibarıyla Yapılan (**) Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2015) 393 393 2015 Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler nin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar nin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) 2015 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 6
Iğdır Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım ları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2015 4. Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 203825 416 2015H032590 No (3) Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt si 203813 416 2009H031340 Kampüs Altyapısı 208870 416 2009H031350 210538 416 2009H031360 Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis 203831 416 2015H032610 Yayın Alımı 203840 416 2015H032600 Muhtelif İşler 211467 416 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) (17) (18) 2015 Iğdır 0 100 0 0 0 100 + 200 244 2017 Iğdır 0 28.000 9.721 0 0 6.500 + 11.425 17.283 2016 Iğdır 0 60.000 46.000 0 0 5.398 + 2.500 4.311 2016 Iğdır 0 14.800 14.699 0 0 2 + 600 546 2015 Iğdır 0 600 0 0 0 600 393 2015 Iğdır 0 3.400 0 0 0 3.400 1.500 4.110 2016 Iğdır 0 9.000 8.998 0 0 2 0 TOPLAM 0 115.900 79.418 0 0 16.002 + 16.225 26.887 Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK) 2015 4. Dönem Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 195367 416 2010K121000 No (3) Adı (4) 195373 416 2010K121000 İnşaat 195379 416 2010K121000 Diğer Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) (17) (18) 2015 Iğdır 0 6.119 6.109 0 0 10 0 2013 Iğdır 0 2.136 2.136 0 0 0 0 2015 Iğdır 0 3.983 3.973 0 0 10 0 TOPLAM 0 6.119 6.109 0 0 10 0 7
Sektör Tarım Kurum Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Sayısı 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Tutarı 2015 Sonu Kümülatif 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Özkay Kredi Kredi Kredi nak 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 Yılı Başından 4.Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kre di Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 6 120.600 120.600 79.418 79.418 16.002 16.002 16.225 16.225 26.887 26.887 Sağlık D.Kamu Hizm. 1 6.119 6.119 6.109 6.109 10 10 0 0 -İktisadi -Sosyal 1 6.119 6.119 6.109 6.109 10 10 0 0 TOPLAM 7 122.019 122.019 85.527 85.527 16.012 16.012 16.225 16.225 26.887 26.887 (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 8