T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2010
BAKAN SUNUŞU Dünyada yaşanan değişimin paralelinde ülkemizde de halkın beklentilerini karşılamaya yönelik olarak yönetim şeklinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu bağlamda kamu mali yönetimi sisteminde, sahip olunan ülke kaynaklarının gerçek gereksinimlerinin karşılığı olarak önceliklendirilebilmesi için bir dizi reform çalışmaları başlatılmış, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı esas alan yönetim sistemine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelere plan, program, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe yönelik misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek suretiyle stratejik planlarını hazırlamak, stratejik plana uyumlu olarak uygulama yılına ilişkin performans programını hazırlamak, bütçelerini de performans esasına dayalı olarak oluşturmak esası getirilmiş bulunmaktadır. Stratejik yönetim anlayışının stratejik planın hazırlanmasından sonra ikinci adımı olan performans esaslı bütçelemeye geçilebilmesinde, performans programlarının plan bütçe ilişkisi içinde kaynakların performans esasına göre dağıtılarak ve hesap verebilirlik yapısında hazırlanması önemli bir gelişme olacaktır. Kaynak ihtiyacının performans esasına dayalı olarak belirlenmesi, bütçe kaynaklarının kaynak kullanan idareler arasında rasyonel olarak dağıtılması sonucunu doğuracağı mutlaktır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, sermaye gideri ödeneklerinin planlamasını kamu harcamalarının niteliğinin artırılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması, verimliliğin artırılması noktasına odaklı bütçeleme anlayışıyla yapmakta olup bu anlayışına devam edecektir. Stratejik planın ikinci uygulama yılına ilişkin hazırlanan Performans Programının iyi uygulamalar açısından olumlu katkılar sağlamasını diler, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Dr. Cevdet YILMAZ Devlet Bakanı
MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde başlatılan reform çalışmaları kapsamında mali disiplinin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile de kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede verilebilmesi için bütçe kaynaklarının stratejik planlara, yıllık amaç ve hedefleriyle performans göstergelerine dayandırma mecburiyeti getirilmiştir. Politika ve strateji üretimine yoğunlaşmış Müsteşarlığımızın plan, program, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonunu, stratejik amaçlarını, hedeflerini, temel ilke ve politikalarını, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren 2009-2013 dönemi Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla, plan bütçe ilişkisi içinde, kaynakların performans esasına dayalı olarak dağıtılmasını esas alan, sonuç odaklı bir anlayışla 25 performans hedefi ve 75 performans göstergesinin yer aldığı 2010 yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. Hedeflere ulaşabilmek üzere öngörülen 88 faaliyet için 869.540.000 TL bütçe kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. Müsteşarlığımız 2010 yılı Performans Programının belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleşmesi açışından başarılı olmasını diler, hazırlanmasına katkı veren tüm personele teşekkür ederim. Kemal MADENOĞLU Müsteşar
Sayfa A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D- İnsan Kaynakları 1 2 4 5 A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo-1 ( Tablosu) Tablo-2 (Faaliyet Maliyetleri Tablosu) D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo-3 (Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu) Tablo-4 (İdare Performans Tablosu) 6 10 14 158 174 Tablo-5 (Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo) 191 > i <
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Devlet Planlama Teşkilatı; Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Devlet Planlama Teşkilatının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak, b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek, e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak, f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak, g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak, h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete teklif etmek, ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek, j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, > 1 <
l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Ayrıca, çok sayıda hukuki düzenleme ile DPT Müsteşarlığına çeşitli kurullara katılım görevi verilmiştir. B- Teşkilat Yapısı Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu yetkisini Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet Bakanına karşı sorumludur. 2009 yılında Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır. Müsteşarlık bünyesinde, 6 sı genel müdürlük, 2 si müstakil 24 daire başkanlığı * ve yurtdışı teşkilatından oluşan ana hizmet birimleri ile 3 danışma ve 3 yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. Müsteşarlığımız teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. * 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, ana hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıştır. > 2 <
> 3 <
C- Fiziksel Kaynaklar Müsteşarlığımız, Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara adresinde bulunan Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m 2 alanda hizmet vermektedir. Müsteşarlığımızda bir konferans salonu, 11 toplantı salonu ile iktisadi ve sosyal konularda 60 binin üstünde kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. Müsteşarlığımız personeline 215 lojman tahsis edilmiştir. Müsteşarlığımızda, kayıtlı 5 araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet sözleşmesi ile karşılanmaktadır. Bilgi ve Teknolojik kaynakları ise, e-dönüşüm DPT projesiyle bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve teknoloji kaynakları işlem süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır. 32 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın bilgi sistemleri, internet sitesi, intranet sitesi, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, ağ yönetimi, yedekleme vb. hizmetler yerine getirilmektedir. Müsteşarlıkta yerel ağ üzerinde yaklaşık 830 adet kullanıcı bilgisayarı ve 240 yazıcıya sahiptir. Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı oluşturulmuştur. İnternet erişimi 30 Mbps metro ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi, Evrak Takip Sistemi, Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi, Dış Ticaret İstatistikleri, Yardım Masası, Yıllık Program İzleme Sistemi, Toplantı Bilgi Sistemi Müsteşarlığımızın etkin karar almasına yardımcı olan bilgi sistemleridir. Intranet sitesi ile kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve etkin bilgi akışı ile çeşitli bilgi sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarla anlık haber ve bilgi akışı sağlanmaktadır. Yeniden geliştirilen e-kapı (Portal) ile Müsteşarlık ile ilgili haber, duyuru ve basımı yapılan bilgi, belge ve bilgi kaynaklarının hızlı bir şekilde dış kullanıcılara sunulması www.dpt.gov.tr internet sitesi vasıtası ile yapılmaktadır. Müsteşarlık bünyesinde ve dışarıda yapılan toplantıların kayıt altına alınması amacıyla Video Konferans Sistemi hizmete sokulmuş istenilen toplantıların kurum içerisine Intranet veya kurum dışına Internet aracılığıyla yayımlanması sağlanmaktadır. 1961 yılında kurulan Müsteşarlığımız kütüphanesinde iktisadi ve sosyal alanlarda 60 bin üstünde kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyaller bulunmaktadır. Abone olunan 2 si Türkçe süreli yayın olmak üzere 132 süreli yayının 96 sına online erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 adet online veri tabanı aboneliği de mevcuttur. Müsteşarlık kütüphanesi özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında oldukça zengin koleksiyonlardan birine sahiptir. > 4 <
D- İnsan Kaynakları 2009 yılı itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 999 adet kadrodan 706 adedi dolu olup, 540 sayılı KHK nin; 31 inci maddesinde belirtilen unvanlarda ve geçici 2 nci maddesine istinaden kadro karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın 501 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 34 üncü maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla, 2009 yılında 16 geçici personel görevlendirilmektedir. 35 inci maddesinde de uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanlarından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu 38 inci maddesine göre 1 üniversite öğretim elemanı görevlendirilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ise çeşitli unvanlarda 205 personel istihdam edilmektedir. > 5 <
A- Temel Politika ve Öncelikler 1-Dokuzuncu Kalkınma Planı ( 2007 2023) İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunun 28 Haziran 2006 tarihli 121 inci bileşiminde onaylanmıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtilen temel amaçlara ulaşmak için aşağıda sıralanan gelişme eksenleri esas alınmıştır. Rekabet Gücünün Artırılması İstihdamın Artırılması Beşeri gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Bölgesel Gelişmenin Sağlanması Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması Yukarıda sayılan gelişme eksenleri esas alınarak Müsteşarlığımız 2009-2013 Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2 60 ıncı Hükümet Programı Eylem Planı 10 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 60 ıncı Hükümet Programı Eylem Planı özet tablosunda Müsteşarlığımıza ait sorumlu kuruluş olarak belirlenen tedbirler şunlardır: Yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecek, reformların ekonomik ve sosyal önceliklerimize uygunluğu ve tutarlığı etkin bir şekilde koordine edilecektir. Bütün bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacaktır. Altyapı projelerinde, özel sektör dinamizmini de içine alan politika ve atılımlara yeni dönemde hız verilecektir. Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacaktır. 3-Orta Vadeli Program (2010-2012) Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda 2010-2012 yıllarını kapsayacak şekilde Orta Vadeli Program hazırlanmıştır. Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan OVP, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır. Programda yer alan önceliklerden Müsteşarlığımızca hayata geçirilmesine dönük somut tedbirler şunlardır. > 6 <
Makroekonomik Politikalar ve Hedefler Ekonominin krizden çıkışını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir büyüme yapısını yeniden tesis etmek amacı çerçevesinde özel sektör yatırımını, ihracatı ve istihdamı artırmaya yönelik politikalar uygulanacaktır. Ekonomide fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının yenilenmesini ve genişletilmesini sağlamak amacıyla kamu yatırım projelerine ağırlık verilecektir. Yeni teşvik sistemi çerçevesinde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda belirlenen sektörlerde yatırımlar desteklenecektir. Kalkınma ajansları, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle üretim ve gelirin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilecek; önceliğini yitirmiş, verimsiz niteliğe sahip faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. Mali sonuç doğuracak düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili olarak, kısa dönemin yanı sıra, orta ve uzun dönemdeki yansımaları da içerecek etki analizleri yapılacaktır. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması amacıyla sosyal yardım sistemi bir bütün olarak ele alınarak yeniden yapılandırılacaktır. Kamu yatırımlarının etkinliği artırılacak; yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek; sektörel, bölgesel ve AB ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede; Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasını hedefleyen çalışmalar sürdürülecektir. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi olmak üzere gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacaktır. AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Kamu yatırım teklif ve kararları, sorun ve çözüm analizlerini içeren sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etüd ve analizlerine dayandırılacaktır. Program Dönemi Gelişme Eksenleri Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde eşgüdümü sağlamak ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hazırlanacaktır. Merkezi politikalar ile bölgesel gelişme politikaları arasında planlama, uygulama ve izleme bakımından uyum ve koordinasyonu sağlayarak yönetişimi geliştirmek amacıyla Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacaktır. Bölgesel plan ve programların uygulanabilirliği gözetilecek, mevcut entegre bölgesel gelişme planları, kalkınma ajanslarının katkısıyla, uygulanabilir programlara ve/veya eylem planlarına dönüştürülecek, çeşitlendirilmiş finansman imkanları sunan tutarlı > 7 <
bir kaynak tahsis planlaması yapılacak, izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin mevcut ajanslarla birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır. Cazibe merkezlerini destekleme programları yaygınlaştırılacaktır. Müzakere sürecinin ilerlemesine bağlı olarak, AB bölgesel gelişme politikalarına uyum ve yapısal fonların kullanımına hazırlık için stratejik bir çerçeve oluşturulacaktır. Krizin olumsuz etkilerini azaltmak ve kriz sonrasında oluşacak yeni küresel ekonomik şartlara tüm bölgeler itibarıyla uyum sağlamak için kalkınma ajanslarından azami düzeyde yararlanılacaktır. Bölgesel düzeyde rekabet gücü taşıyan sektörlere odaklanarak ve yerel girişimleri öne çıkararak; yenilik faaliyetlerini destekleyen, verimlilik ve istihdamı artıran, ulusal ve uluslararası rekabet avantajı ve işbirliği imkanı sağlayan kümelenme politikaları geliştirilecek, buna uygun bir yönetişim ve destekleme mekanizması kurulacaktır. Yerel uzmanlaşmaya dayalı ve üniversite-iş dünyası işbirliğini merkeze alan, model nitelikte bölgesel inovasyon altyapısı hazırlanacaktır. Bölgesel potansiyeli ve yerel işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan ve yerel düzeyde ekonomik dönüşümü destekleyen girişimcilik ve işletme modelleri oluşturulacaktır. Düzey 2 bölgelerinin tamamında kalkınma ajansları faaliyete geçirilecektir. Merkezi ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu ve karar alma süreçlerini desteklemek ve merkez-yerel arasında bilgi akışını güçlendirmek üzere, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) oluşturulacaktır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir. Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. > 8 <
4- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yla onaylanmış olup, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu sektörü ve işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli değerlendirilmiş, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir. Türkiye nin stratejik öncelikleri, sosyal dönüşüm; bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu; vatandaş odaklı hizmet dönüşümü; kamu yönetiminde modernizasyon; küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü; rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim alt yapı hizmetleri; Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 5-2009 2010 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Stratejik Planı ÇALIŞANLAR Yeniliğe açık olma Toplumsal duyarlılık Yüksek özgüven Uzlaşmacı olma Paylaşımcılık SÜREÇLER Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma Bütüncül bakış açısı Öğrenmeyi esas alma Katılımcı kurum kültürü Çok boyutlu yaklaşım Esnek çalışma Motive ve koordine edici olma ÇIKTILAR Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik Nesnellik Güncel verileri içerme Kıt kaynakları optimal kullanma Problem çözücü olma > 9 <
B- Amaç ve Hedefler Türkiye nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olmak Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan, bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve stratejik bir yaklaşımla; kalkınma planı ve programlar hazırlamak, makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis süreçlerine stratejik öncelikleri yansıtmak, plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek, AB ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak, hükümete danışmanlık yapmak, toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir. > 10 <
STRATEJİK PLANDA YERALAN AMAÇ VE HEDEFLER A1: Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak H1.1: Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir. H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalışmaları yapılacaktır. H1.4: Paydaşlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalışmalara ve üretilen çözüm önerilerine ilişkin farkındalık seviyesi artırılacaktır. H1.5: İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere 2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır. A2: Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak H2.1: Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek, komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek, komisyon raporlarının kalkınma planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması sağlanacaktır. H2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır. H2.3: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır. H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır. H2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluşturacak politika destek belgeleri oluşturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir. H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler kullanılacaktır. A3: Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak H3.1: Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır. H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme işlevi artırılacaktır. H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri güçlendirilecektir. > 11 <
A4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak H4.1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izlemedeğerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır. H4.2: Yatırımcı kuruluşların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak Müsteşarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır. H4.3: Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve program politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir. H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve önemli projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır. A5: Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve stratejileri üretmek H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil olmak üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir. H5.2: Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. H5.3: e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacaktır. A6: Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon güçlendirilecektir. H6.2: Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir. H6.3: Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izlemedeğerlendirme altyapısı kurulacaktır. A7: Ülkemizin AB ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır. H7.2: Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir. H7.3: Mali işbirliği süreci yönlendirilecektir. H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık yapılacaktır. H7.5. AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. > 12 <
A8: Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel işbirliği örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve başta komşularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerini güçlendirmek H8.1: Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. H8.2: İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve teknik işbirliği faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. A9: Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek H9.1: Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir. H9.2: İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. H9.3: Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır. H9.4: Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir. H9.5: Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır. H9.6: Destek hizmetleri ve sosyal imkânlar geliştirilecektir. > 13 <
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler : Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Yapılacak uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi çalışmalarıyla Müsteşarlığımızın danışmanlık ve yönlendirme görevleri daha etkili yapılabilecektir. Hazırlanacak olan raporlarla ve analitik çalışmalarla teknik analiz ve çalışmalar yaparak güncel sorunların çözümüne ve ileriye yönelik politikaların tespitine temel oluşturacak görüş ve politika seçenekleri belirlenecektir. Politika belgesi niteliğindeki çalışma sonuçları raporlanarak tüm ilgililerin istifadesine sunulacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Uzun vadeli perspektif çalışması raporunun yayımlanması (2023/2050) 0 0 1 2 Yayımlanan rapor sayısı 4 13 17 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. 1.032.866 2.200.000 3.232.866 2 Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. 105.132 0 105.132 3 Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. 110.132 0 110.132 4 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 80.132 0 80.132 5 Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. 70.132 0 70.132 6 Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 100.132 0 100.132 Genel Toplam 1.498.526 2.200.000 3.698.526 > 14 <
Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. AR-GE Altyapı Yol Haritası Hazırlanması ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, KOBİ lerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Yükseköğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları (YÖSİP) projelerinin ihaleleri yapılacak ve projelerin uygulanmasına başlanacaktır. Stratejik yönetim araştırması yenilenecektir. Stratejik yönetim araştırması ile kamu idarelerinde yönetim süreçleri, yönetim kalitesi ve kurumsal kapasite ile yöneticilerin, stratejik yönetim yaklaşımı ve yönetsel etkinliğe ilişkin düşünce ve algılamalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. Stratejik planlama alanında çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunarak, toplum için örnek olabilecek nitelikte analitik çalışmaların yapılmasını hedeflenmektedir. Çalışma grubu oluşturulacaktır. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporu için çalışma grubu oluşturulacaktır. Uzun vadeli perspektif çalışması araştırma faaliyeti. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması araştırma faaliyetinde bulunulacaktır. Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporu tamamlanacaktır. Uzun vadeli perspektif çalışması raporunun yayımlanması (2023/2050). 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporunun Amaç 1'in gerçekleşmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Yayımlanan rapor sayısı. Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak raporlar ile Müsteşarlığımızın vizyonuna ulaşabilmesi daha mümkün olacaktır. > 15 <
Ayrıca, sosyal ve iktisadi alanlarda yapılacak araştırmaların sonuçları raporlar halinde yayınlanarak Müsteşarlığımızın ülke kalkınmasına yapacağı katkının etkisinin artırılması düşünülmektedir. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 946.456,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.410,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.032.866,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 2.200.000,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.232.866,00 > 16 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 45.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 105.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 105.132,00 > 17 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 110.132,00 > 18 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Çalışma grubu oluşturulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.132,00 > 19 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1- Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 70.132,00 > 20 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 40.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.132,00 > 21 <
: Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Başta sanayi stratejisi olmak üzere, sanayi konusunda politika ve strateji çalışmalarının gerçekleştirilmesini, geliştirilen öneri ve sonuçların karar mekanizmalarına taşınmasını, bu çalışmaların sürekli hale getirilmesini ve izlenmesini sağlamak amacıyla, 2007/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu bünyesinde yürütülecek toplantı ve çalışmalar düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin sekretarya çalışmaları, toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına katılımcı bir yaklaşım ile çözüm üretmeye yönelik nitelikte yürütülecektir. Müsteşarlığımızın yön gösterme ve yeni açılımlar sağlama misyonuna uygun olarak çözüm önerileri üretebilecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlar desteklenecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik,sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Toplantı Sayısı 0 0 6 2 Ekonomik ve Sosyal Konsey faaliyetleri 1 1 1 1 Faaliyetler Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 160.132 0 160.132 2 Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. 679.525 0 679.525 3 Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. 160.132 0 160.132 Genel Toplam 999.789 0 999.789 > 22 <
Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Ekonomik ve Sosyal Konseyin sekretarya çalışmalarının koordinasyonu sürdürülecektir. Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. Sanayinin rekabet gücünü geliştirmek üzere ilgili paydaşların katkısıyla orta ve uzun vadeli konuların değerlendirilmesi ve araştırılması amacıyla toplantılar düzenlenecek ve söz konusu toplantılara katılım sağlanacaktır. Sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Çözüm önerileri üretebilecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlar için maddi ve teknik desteklerde bulunulacaktır. Toplantı sayısı Sanayinin rekabet gücünü geliştirmek üzere ilgili paydaşların katkısıyla orta ve uzun vadeli konuların değerlendirilmesi ve araştırılması amacıyla toplantılar düzenlenecektir. Ekonomik ve Sosyal Konsey faaliyetleri Belirlenecek konularda ortak çözüm önerileri üretilmesinde Ekonomik ve Sosyal Konsey platformu da kullanılarak Amaç 1'in gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. > 23 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 - Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 24 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 - Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.265,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 42.260,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 679.525,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 679.525,00 > 25 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2- Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 26 <
: Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Oluşturulacak çalışma grubu faaliyetleri ile araştırma biriminin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak söz konusu birimin kurulma çalışmaları yürütülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Hedef İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere 2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır. Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. 1 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi raporunun tamamlanması 0 0 1 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 110.132 0 110.132 Genel Toplam 110.132 0 110.132 Çalışma grubu oluşturulacaktır Çalışma grubu oluşturularak birimin işleyişi, çalışma ortamı, yapısı ve faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç analizi yapılması amaçlanmaktadır. > 27 <
Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi raporunun tamamlanması. Söz konusu ihtiyaç analizi raporunun tamamlanmasında oluşturulacak çalışma grubu faaliyetleri belirleyici olacaktır. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3 - Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Çalışma grubu oluşturulacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 110.132,00 > 28 <
Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) çalışma yöntemi ve süreci taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. ÖİK'ların daha katılımcı bir anlayış ile daha etkin çalışmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek, komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek,komisyon raporlarının kalkınma planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması sağlanacaktır. ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Gerçekleştirilen çalıştay sayısı 0 0 1 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çalıştay düzenlenecektir. 120.132 0 120.132 Genel Toplam 120.132 0 120.132 Çalıştay düzenlenecektir. ÖİK'ların çalışma yöntemine ve sürecine ilişkin çalıştay gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen çalıştay sayısı Bu çalıştay sayesinde tüm kesimlerin katkısıyla ÖİK'ların daha etkin çalışmasına yönelik ihtiyaç analizi yapılmış olacaktır. > 29 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4- ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. Çalıştay düzenlenecektir. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 60.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 120.132,00 > 30 <
: Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Dünya Bankasından sağlanan hibeyle danışmanlık hizmeti satın alınması ve eğitimler düzenlenmesi, edinilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir yaklaşım getirilmesi öngörülmektedir. Gelişme süreci için önem arz eden Kalkınma Planlarının toplum tarafından sahiplenilmesi ve böylece uygulama başarısının artırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır. Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Toplantı sayısı 0 0 2 2 Hazırlanacak rapor sayısı 0 0 6 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık hizmeti satın alınması. 686.812 200.000 886.812 2 Konferans düzenlenecektir. 160.132 0 160.132 Genel Toplam 846.944 200.000 1.046.944 > 31 <
Danışmanlık hizmeti satın alınması Dünya Bankasından sağlanan hibe ile danışmanlık hizmeti satın alınması faaliyetin temel unsurunu oluşturmaktadır. Konferans düzenlenecektir. Toplumun tüm kesimlerinin Kalkınma Planlarının yaklaşımı konusunda fikirlerini almak için bir konferans düzenlenecektir. Toplantı sayısı Proje Kapsamında sözleşme imzalanan danışmanla projedeki gelişmeleri takip etmek amacıyla pilot kuruluş ve planlama uzmanlarının katılımıyla tertip edilecek yüz yüze toplantılar yapılacaktır. Hazırlanacak rapor sayısı Danışman tarafından hazırlanacak ve Müsteşarlığa sunulacak 5 adet rapor ile ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik hazırlanacak bir adet yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. > 32 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Faaliyet Adı Danışmanlık hizmeti satın alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 686.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 200.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 886.812,00 > 33 <
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Faaliyet Adı Konferans düzenlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 34 <