T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2010

BAKAN SUNUŞU Dünyada yaşanan değişimin paralelinde ülkemizde de halkın beklentilerini karşılamaya yönelik olarak yönetim şeklinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu bağlamda kamu mali yönetimi sisteminde, sahip olunan ülke kaynaklarının gerçek gereksinimlerinin karşılığı olarak önceliklendirilebilmesi için bir dizi reform çalışmaları başlatılmış, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığı esas alan yönetim sistemine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile idarelere plan, program, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe yönelik misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek suretiyle stratejik planlarını hazırlamak, stratejik plana uyumlu olarak uygulama yılına ilişkin performans programını hazırlamak, bütçelerini de performans esasına dayalı olarak oluşturmak esası getirilmiş bulunmaktadır. Stratejik yönetim anlayışının stratejik planın hazırlanmasından sonra ikinci adımı olan performans esaslı bütçelemeye geçilebilmesinde, performans programlarının plan bütçe ilişkisi içinde kaynakların performans esasına göre dağıtılarak ve hesap verebilirlik yapısında hazırlanması önemli bir gelişme olacaktır. Kaynak ihtiyacının performans esasına dayalı olarak belirlenmesi, bütçe kaynaklarının kaynak kullanan idareler arasında rasyonel olarak dağıtılması sonucunu doğuracağı mutlaktır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, sermaye gideri ödeneklerinin planlamasını kamu harcamalarının niteliğinin artırılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması, verimliliğin artırılması noktasına odaklı bütçeleme anlayışıyla yapmakta olup bu anlayışına devam edecektir. Stratejik planın ikinci uygulama yılına ilişkin hazırlanan Performans Programının iyi uygulamalar açısından olumlu katkılar sağlamasını diler, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Dr. Cevdet YILMAZ Devlet Bakanı

MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde başlatılan reform çalışmaları kapsamında mali disiplinin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile de kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede verilebilmesi için bütçe kaynaklarının stratejik planlara, yıllık amaç ve hedefleriyle performans göstergelerine dayandırma mecburiyeti getirilmiştir. Politika ve strateji üretimine yoğunlaşmış Müsteşarlığımızın plan, program, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonunu, stratejik amaçlarını, hedeflerini, temel ilke ve politikalarını, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri içeren 2009-2013 dönemi Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda stratejik yönetim anlayışıyla, plan bütçe ilişkisi içinde, kaynakların performans esasına dayalı olarak dağıtılmasını esas alan, sonuç odaklı bir anlayışla 25 performans hedefi ve 75 performans göstergesinin yer aldığı 2010 yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. Hedeflere ulaşabilmek üzere öngörülen 88 faaliyet için 869.540.000 TL bütçe kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. Müsteşarlığımız 2010 yılı Performans Programının belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleşmesi açışından başarılı olmasını diler, hazırlanmasına katkı veren tüm personele teşekkür ederim. Kemal MADENOĞLU Müsteşar

Sayfa A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D- İnsan Kaynakları 1 2 4 5 A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo-1 ( Tablosu) Tablo-2 (Faaliyet Maliyetleri Tablosu) D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo-3 (Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu) Tablo-4 (İdare Performans Tablosu) 6 10 14 158 174 Tablo-5 (Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo) 191 > i <

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Devlet Planlama Teşkilatı; Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Devlet Planlama Teşkilatının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak, b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak, d) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek, e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak, f) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak, g) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak, h) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve hükümete teklif etmek, ı) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları ve tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek, j) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, k) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak, > 1 <

l) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Ayrıca, çok sayıda hukuki düzenleme ile DPT Müsteşarlığına çeşitli kurullara katılım görevi verilmiştir. B- Teşkilat Yapısı Müsteşarlığımız Başbakana bağlı bir kuruluş olup, Başbakan bu yetkisini Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Devlet Bakanına karşı sorumludur. 2009 yılında Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır. Müsteşarlık bünyesinde, 6 sı genel müdürlük, 2 si müstakil 24 daire başkanlığı * ve yurtdışı teşkilatından oluşan ana hizmet birimleri ile 3 danışma ve 3 yardımcı hizmet birimi bulunmaktadır. Müsteşarlığımız teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. * 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, ana hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, 540 sayılı KHK da ana hizmet birimleri arasında sayılmamıştır. > 2 <

> 3 <

C- Fiziksel Kaynaklar Müsteşarlığımız, Necatibey Caddesi No:108 Yücetepe/Ankara adresinde bulunan Başbakanlık yeni binasında, 13.500 m 2 alanda hizmet vermektedir. Müsteşarlığımızda bir konferans salonu, 11 toplantı salonu ile iktisadi ve sosyal konularda 60 binin üstünde kitap kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. Müsteşarlığımız personeline 215 lojman tahsis edilmiştir. Müsteşarlığımızda, kayıtlı 5 araç olmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet sözleşmesi ile karşılanmaktadır. Bilgi ve Teknolojik kaynakları ise, e-dönüşüm DPT projesiyle bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve teknoloji kaynakları işlem süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır. 32 adet sunucu sistemleri ile Müsteşarlığın bilgi sistemleri, internet sitesi, intranet sitesi, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, veritabanları, ağ yazıcıları, ağ yönetimi, yedekleme vb. hizmetler yerine getirilmektedir. Müsteşarlıkta yerel ağ üzerinde yaklaşık 830 adet kullanıcı bilgisayarı ve 240 yazıcıya sahiptir. Yerel ağda VLAN yapısı kurulmuş olup hızlı ve güvenli bir ağ yapısı oluşturulmuştur. İnternet erişimi 30 Mbps metro ethernet bağlantısı ile sağlanmaktadır. Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi, Evrak Takip Sistemi, Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi, Dış Ticaret İstatistikleri, Yardım Masası, Yıllık Program İzleme Sistemi, Toplantı Bilgi Sistemi Müsteşarlığımızın etkin karar almasına yardımcı olan bilgi sistemleridir. Intranet sitesi ile kurum içi sosyal ve idari konularda haberleşme ve etkin bilgi akışı ile çeşitli bilgi sağlayıcılarla doğrudan bağlantılarla anlık haber ve bilgi akışı sağlanmaktadır. Yeniden geliştirilen e-kapı (Portal) ile Müsteşarlık ile ilgili haber, duyuru ve basımı yapılan bilgi, belge ve bilgi kaynaklarının hızlı bir şekilde dış kullanıcılara sunulması www.dpt.gov.tr internet sitesi vasıtası ile yapılmaktadır. Müsteşarlık bünyesinde ve dışarıda yapılan toplantıların kayıt altına alınması amacıyla Video Konferans Sistemi hizmete sokulmuş istenilen toplantıların kurum içerisine Intranet veya kurum dışına Internet aracılığıyla yayımlanması sağlanmaktadır. 1961 yılında kurulan Müsteşarlığımız kütüphanesinde iktisadi ve sosyal alanlarda 60 bin üstünde kitap, süreli yayın, referans kaynakları ve kitap dışı materyaller bulunmaktadır. Abone olunan 2 si Türkçe süreli yayın olmak üzere 132 süreli yayının 96 sına online erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca 11 adet online veri tabanı aboneliği de mevcuttur. Müsteşarlık kütüphanesi özellikle stratejik yönetim, kamu yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında oldukça zengin koleksiyonlardan birine sahiptir. > 4 <

D- İnsan Kaynakları 2009 yılı itibarıyla Müsteşarlığımıza tahsis edilmiş olan 999 adet kadrodan 706 adedi dolu olup, 540 sayılı KHK nin; 31 inci maddesinde belirtilen unvanlarda ve geçici 2 nci maddesine istinaden kadro karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın 501 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 34 üncü maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla, 2009 yılında 16 geçici personel görevlendirilmektedir. 35 inci maddesinde de uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanlarından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu 38 inci maddesine göre 1 üniversite öğretim elemanı görevlendirilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ise çeşitli unvanlarda 205 personel istihdam edilmektedir. > 5 <

A- Temel Politika ve Öncelikler 1-Dokuzuncu Kalkınma Planı ( 2007 2023) İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunun 28 Haziran 2006 tarihli 121 inci bileşiminde onaylanmıştır. Dokuzuncu Kalkınma Planında belirtilen temel amaçlara ulaşmak için aşağıda sıralanan gelişme eksenleri esas alınmıştır. Rekabet Gücünün Artırılması İstihdamın Artırılması Beşeri gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Bölgesel Gelişmenin Sağlanması Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması Yukarıda sayılan gelişme eksenleri esas alınarak Müsteşarlığımız 2009-2013 Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2 60 ıncı Hükümet Programı Eylem Planı 10 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 60 ıncı Hükümet Programı Eylem Planı özet tablosunda Müsteşarlığımıza ait sorumlu kuruluş olarak belirlenen tedbirler şunlardır: Yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecek, reformların ekonomik ve sosyal önceliklerimize uygunluğu ve tutarlığı etkin bir şekilde koordine edilecektir. Bütün bölgelerde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Kamu hizmetleri elektronik ortamda sunulacaktır. Altyapı projelerinde, özel sektör dinamizmini de içine alan politika ve atılımlara yeni dönemde hız verilecektir. Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacaktır. 3-Orta Vadeli Program (2010-2012) Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda 2010-2012 yıllarını kapsayacak şekilde Orta Vadeli Program hazırlanmıştır. Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan OVP, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır. Programda yer alan önceliklerden Müsteşarlığımızca hayata geçirilmesine dönük somut tedbirler şunlardır. > 6 <

Makroekonomik Politikalar ve Hedefler Ekonominin krizden çıkışını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir büyüme yapısını yeniden tesis etmek amacı çerçevesinde özel sektör yatırımını, ihracatı ve istihdamı artırmaya yönelik politikalar uygulanacaktır. Ekonomide fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının yenilenmesini ve genişletilmesini sağlamak amacıyla kamu yatırım projelerine ağırlık verilecektir. Yeni teşvik sistemi çerçevesinde büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel bazda belirlenen sektörlerde yatırımlar desteklenecektir. Kalkınma ajansları, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle üretim ve gelirin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilecek; önceliğini yitirmiş, verimsiz niteliğe sahip faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. Mali sonuç doğuracak düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili olarak, kısa dönemin yanı sıra, orta ve uzun dönemdeki yansımaları da içerecek etki analizleri yapılacaktır. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması amacıyla sosyal yardım sistemi bir bütün olarak ele alınarak yeniden yapılandırılacaktır. Kamu yatırımlarının etkinliği artırılacak; yatırımlar, öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapıya yönlendirilecek; sektörel, bölgesel ve AB ye uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılacaktır. Bu çerçevede; Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasını hedefleyen çalışmalar sürdürülecektir. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi olmak üzere gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacaktır. AB ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını artırıcı modellerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Kamu yatırım teklif ve kararları, sorun ve çözüm analizlerini içeren sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etüd ve analizlerine dayandırılacaktır. Program Dönemi Gelişme Eksenleri Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde eşgüdümü sağlamak ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel bir çerçeve oluşturmak üzere Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hazırlanacaktır. Merkezi politikalar ile bölgesel gelişme politikaları arasında planlama, uygulama ve izleme bakımından uyum ve koordinasyonu sağlayarak yönetişimi geliştirmek amacıyla Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacaktır. Bölgesel plan ve programların uygulanabilirliği gözetilecek, mevcut entegre bölgesel gelişme planları, kalkınma ajanslarının katkısıyla, uygulanabilir programlara ve/veya eylem planlarına dönüştürülecek, çeşitlendirilmiş finansman imkanları sunan tutarlı > 7 <

bir kaynak tahsis planlaması yapılacak, izleme ve değerlendirme mekanizmaları oluşturulacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin mevcut ajanslarla birlikte geliştirilmesi sağlanacaktır. Cazibe merkezlerini destekleme programları yaygınlaştırılacaktır. Müzakere sürecinin ilerlemesine bağlı olarak, AB bölgesel gelişme politikalarına uyum ve yapısal fonların kullanımına hazırlık için stratejik bir çerçeve oluşturulacaktır. Krizin olumsuz etkilerini azaltmak ve kriz sonrasında oluşacak yeni küresel ekonomik şartlara tüm bölgeler itibarıyla uyum sağlamak için kalkınma ajanslarından azami düzeyde yararlanılacaktır. Bölgesel düzeyde rekabet gücü taşıyan sektörlere odaklanarak ve yerel girişimleri öne çıkararak; yenilik faaliyetlerini destekleyen, verimlilik ve istihdamı artıran, ulusal ve uluslararası rekabet avantajı ve işbirliği imkanı sağlayan kümelenme politikaları geliştirilecek, buna uygun bir yönetişim ve destekleme mekanizması kurulacaktır. Yerel uzmanlaşmaya dayalı ve üniversite-iş dünyası işbirliğini merkeze alan, model nitelikte bölgesel inovasyon altyapısı hazırlanacaktır. Bölgesel potansiyeli ve yerel işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan ve yerel düzeyde ekonomik dönüşümü destekleyen girişimcilik ve işletme modelleri oluşturulacaktır. Düzey 2 bölgelerinin tamamında kalkınma ajansları faaliyete geçirilecektir. Merkezi ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu ve karar alma süreçlerini desteklemek ve merkez-yerel arasında bilgi akışını güçlendirmek üzere, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) oluşturulacaktır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir. Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. > 8 <

4- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yla onaylanmış olup, 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanması ve bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, 2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisinde; toplumun temel öğelerini oluşturan vatandaşlar, kamu sektörü ve işletmeler ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün mevcut durumları ve Türkiye nin 2010 yılında bilgi toplumuna dönüşüm potansiyeli değerlendirilmiş, belirlenen stratejik öncelikler çerçevesinde 2010 yılı için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar tespit edilmiştir. Türkiye nin stratejik öncelikleri, sosyal dönüşüm; bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu; vatandaş odaklı hizmet dönüşümü; kamu yönetiminde modernizasyon; küresel rekabetçi bilgi teknolojileri sektörü; rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim alt yapı hizmetleri; Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. 5-2009 2010 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Stratejik Planı ÇALIŞANLAR Yeniliğe açık olma Toplumsal duyarlılık Yüksek özgüven Uzlaşmacı olma Paylaşımcılık SÜREÇLER Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma Bütüncül bakış açısı Öğrenmeyi esas alma Katılımcı kurum kültürü Çok boyutlu yaklaşım Esnek çalışma Motive ve koordine edici olma ÇIKTILAR Değerlendirmelerde doğruluk ve güvenilirlik Nesnellik Güncel verileri içerme Kıt kaynakları optimal kullanma Problem çözücü olma > 9 <

B- Amaç ve Hedefler Türkiye nin gelişme sürecini bütünlük içinde tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, öncü ve dinamik bir kurum olmak Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir kılınması için; ulusal ve uluslararası eğilim ve gelişmeleri dikkate alan, bilgi toplumuna dönüşümü hedefleyen, katılımcı, bütüncül, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı ve stratejik bir yaklaşımla; kalkınma planı ve programlar hazırlamak, makro ekonomik, sektörel, tematik ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirmek, kamu kaynak tahsis süreçlerine stratejik öncelikleri yansıtmak, plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, kurumsal yapı ve işleyişi geliştirmek, AB ye katılım sürecine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliklerine katkıda bulunmak, hükümete danışmanlık yapmak, toplumun tüm kesimlerine yol göstermektir. > 10 <

STRATEJİK PLANDA YERALAN AMAÇ VE HEDEFLER A1: Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak H1.1: Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. H1.2: Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir. H1.3: Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumu ile uluslararası sektörel politika bağlantıları konusunda analiz ve strateji çalışmaları yapılacaktır. H1.4: Paydaşlar ve kamuoyunun, yapılan analitik çalışmalara ve üretilen çözüm önerilerine ilişkin farkındalık seviyesi artırılacaktır. H1.5: İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere 2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır. A2: Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak H2.1: Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek, komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek, komisyon raporlarının kalkınma planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması sağlanacaktır. H2.2: Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır. H2.3: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır. H2.4: Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır. H2.5: Hükümetlerin temel kararlarına altyapı oluşturacak politika destek belgeleri oluşturulacak ve öncelikli alanlarda, sektörel, bölgesel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek veya yönlendirilecektir. H2.6: Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler kullanılacaktır. A3: Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak H3.1: Dokuzuncu Kalkınma Planının uygulama etkinliği artırılacaktır. H3.2: Orta Vadeli Programın kaynak tahsis sürecini yönlendirme işlevi artırılacaktır. H3.3: Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri güçlendirilecektir. > 11 <

A4: Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak H4.1: Müsteşarlığımız dahil kamu idarelerinde yatırım programı hazırlama, uygulama, izleme-değerlendirme konularında kapasite artırılacak; karar süreçlerinde analiz ve izlemedeğerlendirme standartları geliştirilerek uygulamada şeffaflık sağlanacaktır. H4.2: Yatırımcı kuruluşların yetkileri, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde artırılarak Müsteşarlığın önemli projelere odaklanması sağlanacaktır. H4.3: Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve program politika ve ilkeleri ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilecektir. H4.4: Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve önemli projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır. A5: Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve stratejileri üretmek H5.1: Kamuda kurumsal görevler, AB ye katılım sürecinin gerektirdiği yapılar da dahil olmak üzere gözden geçirilecek, etkin bir görev dağılımı sağlanması desteklenecektir. H5.2: Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. H5.3: e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacaktır. A6: Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek H6.1: Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon güçlendirilecektir. H6.2: Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir. H6.3: Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izlemedeğerlendirme altyapısı kurulacaktır. A7: Ülkemizin AB ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek H7.1: AB'ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır. H7.2: Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir. H7.3: Mali işbirliği süreci yönlendirilecektir. H7.4: Üyelik sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik hazırlık yapılacaktır. H7.5. AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. > 12 <

A8: Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel işbirliği örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve başta komşularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerini güçlendirmek H8.1: Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. H8.2: İkili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve teknik işbirliği faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. A9: Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek H9.1: Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar alma ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir. H9.2: İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. H9.3: Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır. H9.4: Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir. H9.5: Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması sağlanacak, kurumun ve ürün ve hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır. H9.6: Destek hizmetleri ve sosyal imkânlar geliştirilecektir. > 13 <

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler : Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Yapılacak uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi çalışmalarıyla Müsteşarlığımızın danışmanlık ve yönlendirme görevleri daha etkili yapılabilecektir. Hazırlanacak olan raporlarla ve analitik çalışmalarla teknik analiz ve çalışmalar yaparak güncel sorunların çözümüne ve ileriye yönelik politikaların tespitine temel oluşturacak görüş ve politika seçenekleri belirlenecektir. Politika belgesi niteliğindeki çalışma sonuçları raporlanarak tüm ilgililerin istifadesine sunulacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar (uzun vadeli perspektif çalışması, ana plan, fırsat analizi, etki analizi, vb.) yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Uzun vadeli perspektif çalışması raporunun yayımlanması (2023/2050) 0 0 1 2 Yayımlanan rapor sayısı 4 13 17 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. 1.032.866 2.200.000 3.232.866 2 Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. 105.132 0 105.132 3 Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. 110.132 0 110.132 4 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 80.132 0 80.132 5 Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. 70.132 0 70.132 6 Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 100.132 0 100.132 Genel Toplam 1.498.526 2.200.000 3.698.526 > 14 <

Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. AR-GE Altyapı Yol Haritası Hazırlanması ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, KOBİ lerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Yükseköğretim Sistemi ile İş Piyasası Arasındaki Uyum Düzeyinin Analizi ve Arz Talep Projeksiyonları (YÖSİP) projelerinin ihaleleri yapılacak ve projelerin uygulanmasına başlanacaktır. Stratejik yönetim araştırması yenilenecektir. Stratejik yönetim araştırması ile kamu idarelerinde yönetim süreçleri, yönetim kalitesi ve kurumsal kapasite ile yöneticilerin, stratejik yönetim yaklaşımı ve yönetsel etkinliğe ilişkin düşünce ve algılamalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. Stratejik planlama alanında çeşitli araştırma faaliyetlerinde bulunarak, toplum için örnek olabilecek nitelikte analitik çalışmaların yapılmasını hedeflenmektedir. Çalışma grubu oluşturulacaktır. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporu için çalışma grubu oluşturulacaktır. Uzun vadeli perspektif çalışması araştırma faaliyeti. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması araştırma faaliyetinde bulunulacaktır. Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporu tamamlanacaktır. Uzun vadeli perspektif çalışması raporunun yayımlanması (2023/2050). 2023/2050 yıllarını kapsayan uzun vadeli perspektif çalışması raporunun Amaç 1'in gerçekleşmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Yayımlanan rapor sayısı. Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak raporlar ile Müsteşarlığımızın vizyonuna ulaşabilmesi daha mümkün olacaktır. > 15 <

Ayrıca, sosyal ve iktisadi alanlarda yapılacak araştırmaların sonuçları raporlar halinde yayınlanarak Müsteşarlığımızın ülke kalkınmasına yapacağı katkının etkisinin artırılması düşünülmektedir. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 946.456,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.410,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.032.866,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 2.200.000,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.232.866,00 > 16 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 45.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 105.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 105.132,00 > 17 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 110.132,00 > 18 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Çalışma grubu oluşturulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.132,00 > 19 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1- Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Faaliyet Adı Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 70.132,00 > 20 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 40.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.132,00 > 21 <

: Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Başta sanayi stratejisi olmak üzere, sanayi konusunda politika ve strateji çalışmalarının gerçekleştirilmesini, geliştirilen öneri ve sonuçların karar mekanizmalarına taşınmasını, bu çalışmaların sürekli hale getirilmesini ve izlenmesini sağlamak amacıyla, 2007/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu bünyesinde yürütülecek toplantı ve çalışmalar düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin sekretarya çalışmaları, toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına katılımcı bir yaklaşım ile çözüm üretmeye yönelik nitelikte yürütülecektir. Müsteşarlığımızın yön gösterme ve yeni açılımlar sağlama misyonuna uygun olarak çözüm önerileri üretebilecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlar desteklenecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik,sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Belirlenecek konularda komiteler, çalışma grupları ve benzeri platformlar oluşturularak ortak çözüm önerileri üretilecektir. Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Toplantı Sayısı 0 0 6 2 Ekonomik ve Sosyal Konsey faaliyetleri 1 1 1 1 Faaliyetler Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 160.132 0 160.132 2 Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. 679.525 0 679.525 3 Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. 160.132 0 160.132 Genel Toplam 999.789 0 999.789 > 22 <

Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Ekonomik ve Sosyal Konseyin sekretarya çalışmalarının koordinasyonu sürdürülecektir. Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. Sanayinin rekabet gücünü geliştirmek üzere ilgili paydaşların katkısıyla orta ve uzun vadeli konuların değerlendirilmesi ve araştırılması amacıyla toplantılar düzenlenecek ve söz konusu toplantılara katılım sağlanacaktır. Sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Çözüm önerileri üretebilecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlar için maddi ve teknik desteklerde bulunulacaktır. Toplantı sayısı Sanayinin rekabet gücünü geliştirmek üzere ilgili paydaşların katkısıyla orta ve uzun vadeli konuların değerlendirilmesi ve araştırılması amacıyla toplantılar düzenlenecektir. Ekonomik ve Sosyal Konsey faaliyetleri Belirlenecek konularda ortak çözüm önerileri üretilmesinde Ekonomik ve Sosyal Konsey platformu da kullanılarak Amaç 1'in gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. > 23 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 - Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 24 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 - Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.265,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 42.260,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 679.525,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 679.525,00 > 25 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2- Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Faaliyet Adı Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 26 <

: Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Oluşturulacak çalışma grubu faaliyetleri ile araştırma biriminin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak söz konusu birimin kurulma çalışmaları yürütülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Kamu ve özel sektöre yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak. Hedef İhtiyaç duyulan araştırmaların ve analitik çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere 2010 yılı içinde Müsteşarlığa bağlı bir araştırma birimi kurulacaktır. Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. 1 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi raporunun tamamlanması 0 0 1 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 110.132 0 110.132 Genel Toplam 110.132 0 110.132 Çalışma grubu oluşturulacaktır Çalışma grubu oluşturularak birimin işleyişi, çalışma ortamı, yapısı ve faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç analizi yapılması amaçlanmaktadır. > 27 <

Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi raporunun tamamlanması. Söz konusu ihtiyaç analizi raporunun tamamlanmasında oluşturulacak çalışma grubu faaliyetleri belirleyici olacaktır. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3 - Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Çalışma grubu oluşturulacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 110.132,00 > 28 <

Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) çalışma yöntemi ve süreci taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. ÖİK'ların daha katılımcı bir anlayış ile daha etkin çalışmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Özel ihtisas komisyonlarına ilgili kesimlerden geniş katılım sağlanması temin edilecek, komisyonların çalışma yöntemi ve süreci etkinleştirilecek,komisyon raporlarının kalkınma planına daha fazla katkı sağlayacak biçimde hazırlanması ve zamanında yayımlanması sağlanacaktır. ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Gerçekleştirilen çalıştay sayısı 0 0 1 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Çalıştay düzenlenecektir. 120.132 0 120.132 Genel Toplam 120.132 0 120.132 Çalıştay düzenlenecektir. ÖİK'ların çalışma yöntemine ve sürecine ilişkin çalıştay gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen çalıştay sayısı Bu çalıştay sayesinde tüm kesimlerin katkısıyla ÖİK'ların daha etkin çalışmasına yönelik ihtiyaç analizi yapılmış olacaktır. > 29 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4- ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. Çalıştay düzenlenecektir. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 60.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 120.132,00 > 30 <

: Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Dünya Bankasından sağlanan hibeyle danışmanlık hizmeti satın alınması ve eğitimler düzenlenmesi, edinilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir yaklaşım getirilmesi öngörülmektedir. Gelişme süreci için önem arz eden Kalkınma Planlarının toplum tarafından sahiplenilmesi ve böylece uygulama başarısının artırılmasına yönelik çalışma yapılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Onuncu Kalkınma Planının hazırlanma, uygulanma, izleme-değerlendirme, gözden geçirme şekli ve kapsamı ile iletişim boyutuna ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilerek toplumsal, siyasi ve bürokratik sahiplik artırılacaktır. Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Toplantı sayısı 0 0 2 2 Hazırlanacak rapor sayısı 0 0 6 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık hizmeti satın alınması. 686.812 200.000 886.812 2 Konferans düzenlenecektir. 160.132 0 160.132 Genel Toplam 846.944 200.000 1.046.944 > 31 <

Danışmanlık hizmeti satın alınması Dünya Bankasından sağlanan hibe ile danışmanlık hizmeti satın alınması faaliyetin temel unsurunu oluşturmaktadır. Konferans düzenlenecektir. Toplumun tüm kesimlerinin Kalkınma Planlarının yaklaşımı konusunda fikirlerini almak için bir konferans düzenlenecektir. Toplantı sayısı Proje Kapsamında sözleşme imzalanan danışmanla projedeki gelişmeleri takip etmek amacıyla pilot kuruluş ve planlama uzmanlarının katılımıyla tertip edilecek yüz yüze toplantılar yapılacaktır. Hazırlanacak rapor sayısı Danışman tarafından hazırlanacak ve Müsteşarlığa sunulacak 5 adet rapor ile ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik hazırlanacak bir adet yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. > 32 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Faaliyet Adı Danışmanlık hizmeti satın alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 686.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 200.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 886.812,00 > 33 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 - Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. Faaliyet Adı Konferans düzenlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 34 <

artırılacak. : Orta Vadeli Programın (OVP) kuruluşları yönlendirme algısı Makroekonomik hedeflerin daha sağlıklı üretilmesi amacıyla Müsteşarlığımızın makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Hedef Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezî yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi oluşturulacaktır. OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı 73 75 77 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri. 224.356 0 224.356 2 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 80.132 0 80.132 3 Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 70.132 0 70.132 Genel Toplam 374.620 0 374.620 > 35 <

Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri. Makroekonomik hedeflerin daha sağlıklı üretilmesi amacıyla makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Orta vadeli makroekonomik tahminler konusunda katkı sağlanacaktır. Gerekli araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır. OVP nin hazırlık çalışmalarının gerektirdiği araştırma ve analizler yapılacaktır OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı OVP nin kuruluşları yönlendirme algısının zaman içerisinde kademeli olarak artırılması öngörülmektedir. > 36 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6 OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri. 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.356,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 70.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 224.356,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 224.356,00 > 37 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6 OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.132,00 > 38 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6 OVP nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 70.132,00 > 39 <

: Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılma oranının artırılabilmesi için etki analizi modeli oluşturulmasına yönelik proje yürütülecektir. Yıllık programın makro dengelerinin plan hedefleri ile uyumlu bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Hedef Yıllık program, mali boyutu hesap edilmiş somut tedbirler ve değerlendirmeler içerecek şekilde katılımcı olarak hazırlanacaktır. Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Programda yer alan politikaların etki analizlerine dayandırılma oranı 0 0 5 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etki Analiz modeli oluşturulması projesi. 197.699 0 197.699 2 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 80.132 0 80.132 3 Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 70.132 0 70.132 Genel Toplam 347.963 0 347.963 > 40 <

Etki Analiz Modeli Oluşturulması Projesi yürütülecektir. Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılma oranının artırılabilmesi için etki analizi modeli oluşturulmasına yönelik proje yürütülecektir. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Yıllık programa makroekonomik tahminler konusunda modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Gerekli araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır. Yıllık programın hazırlık çalışmalarının gerektirdiği araştırma ve analizler yapılacaktır. Programda yer alan politikaların etki analizlerine dayandırılma oranı 2010 yılında programda yer alan politikaların yüzde 5'inin etki analizine dayandırılması öngörülmektedir. > 41 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. Etki Analiz modeli oluşturulması projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.339,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 40.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 197.699,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 197.699,00 > 42 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 - Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.132,00 > 43 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 - Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 70.132,00 > 44 <

: Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilerek, arz odaklı bir veri yayımlama yapısından talep odaklı bir veri yayım ve üretim yapısına geçilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Plan ve programlarda uluslararası standartlarda ve yeterli detayda üretilen veriler kullanılacaktır. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. 1 2 3 Performans Göstergeleri Yeni geliştirilecek makro denge ve tahmin metotlarının yıllık programlarda kullanılmaya başlanması Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirilmesi. Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansı düzenlenmesine yönelik yapılan ön çalışma 2008 2009 2010 0 0 100 0 0 100 0 0 100 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Teknolojik altyapının geliştirilmesi projesi. 226.989 0 226.989 2 Ulusal hesaplara uyumlu veritabanı projesi. 196.989 0 196.989 3 Kamu hesaplarının uyumlaştırılması projesi. 216.989 0 216.989 > 45 <

4 5 Yıllık programlarda kullanılmak üzere yeni makro denge ve tahmin metotlarının geliştirilmesi projesi. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirme, durum tespiti yapma ve hedef belirleme çalışmaları kapsamındaki faaliyetler. 196.989 0 196.989 226.989 0 226.989 6 7 Uluslararası kalkınma örgütleri konferansının organize edilmesi faaliyetleri. Uluslararası kalkınma örgütleri konferansına ilişkin dokümanların alımı. 1.366.989 0 1.366.989 266.989 0 266.989 Genel Toplam 2.698.923 0 2.698.923 Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi Projesi. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilerek, arz odaklı bir veri yayımlama yapısından talep odaklı bir veri yayım ve üretim yapısına geçilecektir. Ulusal Hesaplarla Uyumlu Veritabanı Projesi, Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilerek, arz odaklı bir veri yayımlama yapısından talep odaklı bir veri yayım ve üretim yapısına geçilecektir. Kamu Hesaplarının Uyumlaştırılması Projesi. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilerek, arz odaklı bir veri yayımlama yapısından talep odaklı bir veri yayım ve üretim yapısına geçilecektir. Yıllık Programlarda Kullanılmak Üzere Yeni Makro Denge ve Tahmin Metodlarının Geliştirilmesi Projesi. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu veriler tespit edilerek, arz odaklı bir veri yayımlama yapısından talep odaklı bir veri yayım ve üretim yapısına geçilecektir. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirme, durum tespiti yapma ve hedef belirleme çalışmaları kapsamındaki faaliyetler Yıllık program hedeflerinin uygulayıcı kuruluşlarca doğru algılanma oranının artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. > 46 <

Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansının organize edilmesi faaliyetleri Yeni planlama yaklaşımı geliştirilirken uluslararası deneyimlerden yararlanılması ve ilgili tüm paydaşların etkin bir şekilde katılımının sağlanması amacıyla bir konferans düzenlenecektir. Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansına ilişkin dokümanların alımı Yeni planlama yaklaşımı geliştirilirken uluslararası deneyimlerden faydalanılması amacıyla düzenlenecek olan Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansına yönelik dokümanlar alınacaktır. Yeni geliştirilecek makro denge ve tahmin metotlarının yıllık programlarda kullanılmaya başlanması. Yeni geliştirilecek makro denge ve tahmin metotlarının yıllık programlarda kullanılmasına 2010 yılından itibaren başlanacaktır. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirilmesi. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi 2010 yılında geliştirilecektir. Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansının düzenlenmesine yönelik yapılan ön çalışma Yeni planlama yaklaşımı geliştirilirken uluslararası deneyimlerden faydalanılması amacıyla düzenlenecek olan Uluslararası Kalkınma Örgütleri Konferansının gerçekleştirilmesine ilişkin bir ön çalışma yapılacak ve karar alma yetkisine sahip yöneticilerin bilgisine sunulacaktır. > 47 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8- Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Faaliyet Adı Teknolojik altyapının geliştirilmesi projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 60.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 226.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 226.989,00 > 48 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Ulusal hesaplara uyumlu veritabanı projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 196.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 196.989,00 > 49 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Faaliyet Adı Kamu hesaplarının uyumlaştırılması projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 216.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 216.989,00 > 50 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Faaliyet Adı Yıllık programlarda kullanılmak üzere yeni makro denge ve tahmin metodlarının geliştirilmesi projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 196.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 196.989,00 > 51 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirme, durum tespiti yapma ve hedef belirleme çalışmaları kapsamındaki faaliyetler. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 60.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 226.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 226.989,00 > 52 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Faaliyet Adı Uluslararası kalkınma örgütleri konferansının organize edilmesi faaliyetleri. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.200.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.366.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.366.989,00 > 53 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 - Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Faaliyet Adı Uluslararası kalkınma örgütleri konferansına ilişkin dokümanların alımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 266.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 266.989,00 > 54 <

Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Yıllık program hedeflerinin uygulayıcı kuruluşlarca doğru algılanma oranını artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak üzere temel strateji ve politika belgelerinin uygulama etkinliğini artırmak Hedef Yıllık Programın, kurum ve kuruluşların uygulamalarında temel referans belgesi olarak kullanılması için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme faaliyetleri güçlendirilecektir. Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı 4 4 6 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması 0 0 1 1 2 Faaliyetler Yıllık Programların izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi projesi. Kamu iktisadi teşebbüsleri genel yatırım ve finansman programının izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 196.989 0 196.989 196.989 0 196.989 Genel Toplam 393.978 0 393.978 > 55 <

Yılık Programların İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Yıllık program hedeflerinin uygulayıcı kuruluşlarca doğru algılanma oranını artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Yıllık program hedeflerinin uygulayıcı kuruluşlarca doğru algılanma oranını artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısının 2010 yılında 6'ya çıkarılması öngörülmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 2010 yılında kurulması öngörülmektedir. > 56 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 - Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Faaliyet Adı Yıllık Programların izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi projesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 196.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 196.989,00 > 57 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 9- Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısı arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Kamu iktisadi teşebbüsleri genel yatırım ve finansman programının izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 154.360,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.629,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 196.989,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 196.989,00 > 58 <

yapılacaktır. : Kamu yatırımlarının yerinde izlenmesi/değerlendirilmesi Kamu projelerinin fiziki gerçekleşmelerinin yerinde izlenebilmesi için sektör uzmanlarınca ilgili kuruluşlara ve tesislere ziyaretlerde bulunulacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kamu yatırım sürecini, kalkınma planı, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda yönetmek, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlamak. Hedef Kamu yatırım projelerini izleme-değerlendirme sistemi geliştirilecek ve seçilmiş önemli projelerin etki değerlendirmesi yapılacaktır. Kamu yatırımlarının, yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Yapılan saha gezisi sayısı 0 0 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacak 696.812 0 696.812 Genel Toplam 696.812 0 696.812 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacak Kamu yatırımlarının yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi için yurtiçi geçici görevlendirmelerle saha gezilerinin yapılması planlanmaktadır. > 59 <

Yapılan saha gezisi sayısı Seçilmiş projeler kapsamında saha gezileri yapılacaktır. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 10 - Kamu yatırımlarının, yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 696.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 696.812,00 > 60 <

: Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Söz konusu kalite standardı oluşturulurken 2008 yılı Kasım ayı itibarıyla ilk stratejik planını yapmış 95 kamu idaresi değerlendirmeye alınmıştır. Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlamak bağlamında kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına yönelik değerlendirme raporları gönderilmeye devam edilecektir. Ayrıca stratejik yönetim konusunda düzenlenen sempozyum, konferans, v.b. organizasyonların desteklenmesi sürdürülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve stratejileri üretmek Hedef Kamu idarelerinde politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına ve yönetsel etkinliğin geliştirilmesine yönelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır. Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını 1 karşılama oranı (%) 13 25 60 2 Kapasite Geliştirme Projesi tamamlanma oranı (%) 0 70 100 3 Değerlendirilen plan sayısı 50 36 40 Stratejik yönetim konusunda desteklenen sempozyum, konferans, 4 v.b. organizasyon sayısı 0 2 2 > 61 <

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Stratejik yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılacaktır. 160.132 0 160.132 2 Kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır. 60.132 225.000 285.132 3 Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. 140.132 0 140.132 4 Değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 60.132 0 60.132 5 Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. 685.132 0 685.132 6 Kuruluşlar için yönlendirme hizmetlerinde bulunulacaktır. 60.132 0 60.132 7 Stratejik Yönetim konusunda düzenlenecek sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. 110.132 0 110.132 Genel Toplam 1.275.924 225.000 1.500.924 Stratejik Yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılacaktır. Stratejik Yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılarak kamu idarelerinin bu konuda daha fazla bilgi edinmesinin sağlanması ve bu doğrultuda kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standartlarına daha uyumlu olması amaçlanmaktadır. Kapasite Geliştirme Projesi tamamlanacaktır. Henüz tamamlanmamış olan kapasite geliştirme projesi ile stratejik yönetim yaklaşımının yerleştirilmesi sürecinde gerekli yönetsel kapasiteyi oluşturabilmek amacıyla, ihtiyaç analizlerine dayanan, içeriği tanımlanmış, kuruma özel hale getirilmiş ve tüm kamu idarelerinin faydalanabileceği eğitim programları oluşturulması amaçlanmaktadır. Stratejik Yönetim Araştırması yenilenecektir. Stratejik yönetim araştırması ile kamu idarelerinde yönetim süreçleri, yönetim kalitesi ve kurumsal kapasite ile yöneticilerin, stratejik yönetim yaklaşımı ve yönetsel etkinliğe ilişkin düşünce ve algılamalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Değerlendirme raporları hazırlanarak, kamu idarelerinin stratejik yönetim konusunda değerlendirmelerinin yapılarak stratejik yönetim yaklaşımının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesinin sağlanması hedeflenmektedir. > 62 <

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Stratejik yönetim konusunda kamu idarelerine eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunularak kamu idarelerinin bu konuya olan bakış açısının geliştirilmesi ve stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Kuruluşlar için yönlendirme hizmetlerinde bulunulacaktır. Stratejik yönetim anlayışının gelişmesi, yaygınlaşması için diğer kamu kuruluşlarına stratejik yönetim konusunda yönlendirme hizmetlerinde bulunulması hedeflenmektedir. Stratejik yönetim konusunda düzenlenecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Stratejik yönetim anlayışının tüm kamu idarelerinde yaygınlaşması için bu konuda düzenlenecek sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır. Stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı (%) Stratejik planlarını hazırlamış olan kamu idaresinden standartlara uygun olan plan oranının artışı ölçülecektir. Kapasite Geliştirme Projesi tamamlanma oranı (%) Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi yürütücülüğünde Müsteşarlığımızın Kamu kesiminde stratejik yönetimin gerektirdiği yönetsel kapasite ihtiyaç analizi ve kapasite gelişim programlarının oluşturulması projesi 2009 Şubat ayı sonunda başlamış olup 2010 Mayıs ayında sona erecektir. Değerlendirilen plan sayısı Kamu idarelerinin taslak stratejik planları değerlendirilmek üzere Müsteşarlığımıza gönderilmektedir. Müsteşarlığımızca gönderilen değerlendirme raporları dikkate alınarak planlar nihai hale getirilmektedir. sayısı Stratejik yönetim konusunda desteklenen sempozyum, konferans, v.b. organizasyon Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından stratejik yönetim konusunda düzenlenen sempozyum, konferans, v.b. organizasyonlar desteklenmektedir. > 63 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Stratejik yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 160.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 160.132,00 > 64 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 225.000,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 225.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 285.132,00 > 65 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 80.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 140.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 140.132,00 > 66 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.132,00 > 67 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 625.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 685.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 685.132,00 > 68 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Kuruluşlar için yönlendirme hizmetlerinde bulunulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.132,00 > 69 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11- Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Faaliyet Adı Stratejik Yönetim konusunda düzenlenecek sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 110.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 110.132,00 > 70 <

: Bilgi Toplumu Stratejisi (BTS) ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacak ve etkinliği artırılacaktır. BTS ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Kamunun kurumsal yapı ve işleyişini, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme sürecinin gerektirdiği yönde iyileştirecek ve dönüştürecek politika ve stratejileri üretmek Hedef e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılarak kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılacaktır Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e- Dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Yatırım Programı çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı sayısı 2008 2009 2010 30 30 30 2 BİT yatırımlarına ulusal bütçeden ayrılan pay 47 39 45 3 Temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan toplantı sayısı 0 0 2 4 Temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çıkarılan yazı sayısı 0 0 5 5 BTS ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı 15 15 15 6 BTS ve Eylem Planı kapsamında katılım sağlanan toplantı sayısı 7 BTS ve Eylem Planı kapsamında çıkarılan dış yazı sayısı 8 Sorunlu eylemlerin e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu na taşınma oranı 15 15 15 12 12 12 0 100 100 > 71 <

1 2 3 Faaliyetler İlgili kurumlarla eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Eylemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporları, ilgili kurumlardan sağlanan bilgiler doğrultusunda altı ayda bir hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirme raporları ile diğer koordinasyon çalışmaları sonucunda tespit edilecek sorunlar e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'na taşınacaktır. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 156.510 0 156.510 156.510 0 156.510 156.510 0 156.510 4 Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. 156.510 0 156.510 5 6 BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerle ilgili olarak çalışmalar yürütülecektir. Kamu BIT yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin Kamu BIT Projeleri Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. 1.500.000 0 1.500.000 156.510 0 156.510 7 8 9 e-devlet'e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. Kamu BİT yatırımlarının ulusal bütçeden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılacaktır. Yeni Bilgi Toplumu stratejisi hazırlamaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 156.510 0 156.510 156.510 0 156.510 2.055.000 0 2.055.000 Genel Toplam 4.650.570 0 4.650.570 İlgili kurumlarla eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. BTS kapsamındaki eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Eylemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporları, ilgili kurumlardan sağlanan bilgiler doğrultusunda altı ayda bir hazırlanacaktır. Altı ayda bir BTS Eylem Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirme raporları ile diğer koordinasyon çalışmaları sonucunda tespit edilecek sorunlar e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu na taşınacaktır. BTS Eylem Planındaki sorunlu eylemler e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu na taşınacaktır. > 72 <

Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. Bilgi Toplumu İstatistiklerine ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerle ilgili çalışmalar yürütülecektir. BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar amacıyla kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. Kamu Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT) yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu na uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Kamu BİT yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu na uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. e-devlet e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. e-devlet e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. Kamu BİT yatırımlarının merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda artırılacaktır. Kamu BİT yatırımlarının kamu faaliyetlerinin etkinliğini artırması nedeniyle merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda artırılacaktır. Yeni Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlamaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Bilindiği üzere, Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 dönemini kapsamaktadır. Bu bağlamda, 2010 yılında yeni bir bilgi toplumu stratejisi hazırlama çalışmalarına başlamak gerekmektedir. Yatırım programı çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı sayısı Yatırım programı döneminde yatırımcı kuruluşlarla yatırım teklifleri üzerine düzenlenen toplantılarla yatırım programı hazırlanacaktır. BİT yatırımlarına ulusal bütçeden ayrılan pay > 73 <

BİT yatırımlarının kamu faaliyetlerinin etkinliğini artırmasından dolayı ulusal bütçeden aldığı payın artırılması öngörülmektedir. Temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan toplantı sayısı Kamuda etkinliği artırıcı uygulamalar olan temel veritabanları ile ortak hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası toplantıların yapılması önem arz etmektedir. Temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çıkarılan yazı sayısı Kamuda etkinliği artırıcı uygulamalar olan temel veritabanları ile ortak hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonu ve eşgüdümü sağlamaya yönelik görüşlerin verilmesi önem arz etmektedir. BTS ve Eylem Planı kapsamında düzenlenen toplantı sayısı Sorumlu ve ilgili kuruluşlarla yapılacak toplantıların BTS eylemlerinin izlenmesinde etkinlik yaratacağı düşünülmektedir. BTS ve Eylem Planı kapsamında katılım sağlanan toplantı sayısı Diğer kurumların düzenledikleri toplantılara katılım sağlamanın BTS eylemlerinin izlenmesinde etkinlik yaratacağı düşünülmektedir. BTS ve Eylem Planı kapsamında çıkarılan dış yazı sayısı BTS eylemleri ile ilgili kurumlara yazılacak yazıların BTS eylemlerinin izlenmesinde etkinlik yaratacağı düşünülmektedir. Sorunlu eylemlerin e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu na taşınma oranı Sorunlu eylemlerin çözümünde e-dönüşüm konusunda en üst düzey merci olan e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'nun aktif kullanımı önem arz etmektedir. > 74 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. İlgili kurumlarla eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 75 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı Eylemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporları, ilgili kurumlardan sağlanan bilgiler doğrultusunda altı ayda bir hazırlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 76 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı İzleme ve değerlendirme raporları ile diğer koordinasyon çalışmaları sonucunda tespit edilecek sorunlar e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'na taşınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 77 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 78 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerle ilgili olarak çalışmalar yürütülecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000.000,00 > 79 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Kamu BIT yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin Kamu BIT Projeleri Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 80 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 12- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. e-devlet'e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 81 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 12 - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Kamu BİT yatırımlarının ulusal bütçeden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 156.510,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 156.510,00 > 82 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12- Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı Yeni Bilgi Toplumu stratejisi hazırlamaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 2.040.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.040.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.040.000,00 > 83 <

Özel sektör yakından takip edilerek, sorunları tespit edilecektir. Reel sektörün yakından takip edilmesi, sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Müsteşarlığımız yönetici ve uzmanlarından oluşan ekipler tarafından teknik geziler düzenlenecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek. Hedef Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon güçlendirilecektir. Özel sektör yakından takip edilerek, sorunları tespit edilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Yapılan saha gezisi sayısı 0 0 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 716.812 0 716.812 Genel Toplam 716.812 0 716.812 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Özel sektörün yakından takibi ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının belirlenmesi amacıyla farklı sektörlerde farklı kuruluşlara yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. > 84 <

Yapılan saha gezisi sayısı Seçilmiş sektör/kuruluşlara teknik geziler düzenlenecektir. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 13 - Özel sektör yakından takip edilerek, sorunları tespit edilecektir. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 716.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 716.812,00 > 85 <

Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan kalkınma ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, kalkınma ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, kalkınma ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Kalkınma Ajanslarının bütçe ve muhasebe süreçleri, proje faaliyet destekleri yönetimi, performans yönetimi gibi, faaliyetleri sırasında takip edeceği süreçlerin tasarlanması ve bu süreçlerle uyumlu ortak yazılımların geliştirilmesi ile oluşturulacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin kurulması ve donanımı tamamlanacaktır. İş akış süreçlerinin etkinleştirilmesi, Kalkınma Ajansları ile iletişim imkânlarının geliştirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Müsteşarlığımız ile kalkınma ajansları arasında iletişim platformları oluşturulacaktır. İllerdeki kuruluşlarımızın yerelde ve merkezle olan koordinasyonunu güçlendirmeyi sorun ve ihtiyaçlarının ortak bir iletişim platformu üzerinden tüm kesimlerce takibine imkân sağlamayı hedefleyen İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır. Merkezde bölgesel gelişme bakımından farkındalığı ve sahiplenmeyi artırarak sektörel ve bölgesel politikaların uyumlu tasarlanmasını sağlamak, ulusal öncelikler ile bölgesel ve yerel önceliklerin aynı amaçlar doğrultusunda uygulanmasına yardımcı olmak ve başta kalkınma ajansları olmak üzere yereldeki uygulamaları yönlendirmek için Bölgesel Gelişme Komitesinin kurulması hedeflenmektedir. Müsteşarlığımız ve kalkınma ajanslarının çalışmaları ile ilgili alanlarda teorik ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. > 86 <

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek. Bölgesel potansiyeli ve dinamikleri belirleyecek ve bölgelerde kapasite gelişimine yardımcı olacak kurumsal yapılar oluşturulacak, merkezî ve yerel düzeyde koordinasyon güçlendirilecektir. Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 1 2 3 4 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Kalkınma Ajansları yönetim sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmetinin alınması 0 0 100 KAYS için donanımın kurulması ve yazılımın tamamlanarak lisansların satın alınması 0 0 100 KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması 0 0 100 Müsteşarlık ve Kalkınma Ajans uzmanlarına KAYS hakkında detaylı eğitimlerin verilmesi 0 0 100 5 Video konferans sisteminin kurulması 0 0 100 Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove 6 programları ve e-mail sunucusunun alınması 0 0 100 7 Eğitimlerin tamamlanması 0 0 100 8 İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti alınması 0 0 100 9 İKİS faydalanıcı eğitimlerinin tamamlanması 0 0 100 Bölgesel Gelişme Komitesinin oluşturularak ilk toplantısının 10 yapılması 0 0 100 11 Eğitimlerin tamamlanması 0 0 100 > 87 <

1 2 3 4 Faaliyetler Kalkınma Ajansları yönetim sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmeti alımı Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin(KAYS) kurulması ve donanımın alınması. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) oluşturulması amacıyla yazılım programı ve lisans satın alınması. KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 509.724 0 509.724 259.724 0 259.724 409.724 0 409.724 189.724 0 189.724 5 KAYS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi 184.724 0 184.724 6 7 Müsteşarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında bir video konferans sisteminin kurulması. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması 659.724 0 659.724 299.724 0 299.724 8 9 Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları için eğitim hizmeti alımı İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması. 169.724 0 169.724 189.724 0 189.724 10 İKİS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi. 184.724 0 184.724 11 Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organizasyonunun yapılması 209.724 0 209.724 12 Performans değerlendirme, araştırma teknikleri, fayda-maliyet analizi, etki analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında alınacak eğitimler için hizmet alımlarının yapılması 659.724 0 659.724 Genel Toplam 3.926.688 0 3.926.688 Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmeti alımı. KAYS a ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi için isterler dokümanının hazırlanması ve bu sistemin üzerinde çalışacağı platforma ait teknik özelliklerin belirlenmesine yönelik müşavirlik hizmeti alınması amaçlanmaktadır. KAYS kurulması ve donanımın alınması. KAYS için gerekli donanımların alınması ve sistemin işletilebilmesi için uygun altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. > 88 <

KAYS oluşturulması amacıyla yazılım programı ve lisans satın alınması. KAYS kapsamında yapılacak işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak bir yazılımın yapılması ve bu yazılımın yapılacağı platforma ilişkin lisansların alınması amaçlanmaktadır. KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması KAYS, kalkınma ajanslarının birçok işlemini elektronik ortamda gerçekleştirmesine imkân tanıyacaktır. Çoğu mali nitelikte olan bu işlemlerin yedi gün yirmi dört saat % 99 hatasız çalışabilecek bir ortamda yapılması gerekmektedir. Bu yüzden sunucu hizmetlerinin belirtilen niteliklerde verme güvencesi sağlayan TÜRKSAT tan karşılanması amaçlanmaktadır. KAYS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi KAYS ın etkin bir biçimde kullanılması için Müsteşarlığımız ve kalkınma ajansı uzmanlarına eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Müsteşarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında bir video konferans sisteminin kurulması. Kurulan 26 kalkınma ajansı ile yürüteceği yoğun çalışmaların güçlü bir iletişim ortamı sağlanarak etkinleştirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması İş akış süreçlerinin etkinleştirilmesi, kendi içinde ve kalkınma ajansları ile ortak çalışma araçlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları için eğitim hizmeti alımı. Programların kullanımına dair eğitimlerin karşılanması amaçlanmaktadır. İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması. İKİS yazılımının içeriği ve bu yazılımla toplanacak verilerin boyutu oldukça fazla olduğundan verilerin depolanması, yedeklenmesi konularında danışmanlık ve sunucu hizmetinin, bu konularda bilgi ve tecrübe birikimi ile teknik altyapısı yüksek düzeyde olan TÜRKSAT tarafından karşılanması amaçlanmaktadır. İKİS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi. İKİS yerel merkezi düzeyde daha etkin olarak kullanılması, güncellemelerin anlatılması, sistemle ilgili bilgi eksikleri ve sorunların yanıt bulması amacıyla faydalanıcılara bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. > 89 <

Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organizasyonunun yapılması Merkezde bölgesel gelişme bakımından farkındalığı ve sahiplenmeyi artırarak sektörel ve bölgesel politikaların uyumlu tasarlanmasını sağlamak, ulusal öncelikler ile bölgesel ve yerel önceliklerin aynı amaçlar doğrultusunda uygulanmasına yardımcı olmak ve başta kalkınma ajansları olmak üzere yereldeki uygulamaları yönlendirmek için Bölgesel Gelişme Komitesinin kurulması ve ilk toplantısının yapılması amaçlanmaktadır. Performans değerlendirme, araştırma teknikleri, fayda-maliyet analizi, etki analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında alınacak eğitimler için hizmet alımlarının yapılması Müsteşarlığımız ve kalkınma ajanslarının çalışmaları ile ilgili alanlarda teorik ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla performans değerlendirme, araştırma teknikleri, faydamaliyet analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında hizmet alımı yoluyla eğitim alınması amaçlanmaktadır. KAYS kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmetinin alınması KAYS sisteminin kurulması donanımı ve işletilmesi müşavirlik alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. KAYS için donanımın kurulması ve yazılımın tamamlanarak lisansların satın alınması KAYS için donanım kurulması ve yazılımın tamamlanması için gerekli lisanslar satın alım yoluyla temin edilecektir. KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması KAYS için danışmanlık ve sunucu hizmetinin TÜRKSAT tan satın alınacaktır. > 90 <

Müsteşarlık ve kalkınma ajans uzmanlarına KAYS hakkında detaylı eğitimlerin verilmesi KAYS ın etkin olarak kullanılabilmesi için ilgili taraflara lüzum görülen detaylı eğitim verilecektir. Video konferans sisteminin kurulması. Video Konferans sistemi, gerekli donanımın temin edilmesinden sonra kurulacaktır. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ile e-mail sunucusu satın alım yoluyla temin edilecektir. Eğitimlerin tamamlanması Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programlarının etkin olarak kullanılabilmesi için ilgili taraflara eğitim verilecektir. İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti alınması İKİS için danışmanlık ve sunucu hizmeti TÜRKSAT tan satın alınacaktır. İKİS faydalanıcı eğitimlerinin tamamlanması İKİS in etkin olarak kullanılabilmesi için ilgili taraflara eğitim verilecektir. Bölgesel Gelişme Komitesinin oluşturularak ilk toplantısının yapılması Bölgesel Gelişme Komitesinin oluşturularak çalışmalarına başlayabilmesi için yıl içerisinde ilk toplantısının yapılacaktır. Eğitimlerin tamamlanması Söz konusu alanlarda verilecek eğitimlerin yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. > 91 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14- Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Kalkınma Ajansları yönetim sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmeti alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 350.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 509.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 509.724,00 > 92 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) kurulması ve donanımın alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 259.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 259.724,00 > 93 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) oluşturulması amacıyla yazılım programı ve lisans satın alınması. 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 409.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 409.724,00 > 94 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 189.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 189.724,00 > 95 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı KAYS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 25.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 184.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 184.724,00 > 96 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14- Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Müsteşarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında bir video konferans sisteminin kurulması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 659.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 659.724,00 > 97 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 140.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 299.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 299.724,00 > 98 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14- Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları için eğitim hizmeti alımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 169.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 169.724,00 > 99 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 189.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 189.724,00 > 100 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14- Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı İKİS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 25.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 184.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 184.724,00 > 101 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organizasyonunun yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 209.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 209.724,00 > 102 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 - Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Performans değerlendirme, araştırma teknikleri, fayda-maliyet analizi, etki analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında alınacak eğitimler için hizmet alımlarının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 659.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 659.724,00 > 103 <

Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Bölgesel Gelişme ve yerel kalkınma uygulamalarında sosyo-ekonomik gelişmelerin periyodik çalışmalarla takip edilebilmesi için son olarak 2003 yılında yapılan Sosyo Ekonomi Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi hedeflenmektedir. Çalışmaların Coğrafi Bilgi Sistemi ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Bölgesel gelişme ile ilgili çalışmalarda verilerin daha yoğun olarak kullanılabilmesi ve işlenebilmesi amacıyla modelleme ve analiz kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek. Hedef Bölgesel gelişmede analitik çalışmalarla desteklenen politika ve strateji geliştirme kapasitesi artırılacak, planlama ve programlama süreçleri etkinleştirilecektir. Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 SEGE çalışmasına ilişkin hazırlıkların tamamlanması 0 0 40 2 Coğrafi Bilgi Sistemi için fizibilite etüdlerinin tamamlanması 0 0 100 3 Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için kullanılacak yazılım programının alınması 0 0 100 > 104 <

1 2 3 Faaliyetler Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hazırlığının yapılması Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite etütlerinin yapılması Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için bir yazılım programı alınması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 209.724 0 209.724 259.724 0 259.724 259.724 0 259.724 Genel Toplam 729.172 0 729.172 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hazırlığının yapılması Bölgesel gelişme ve yerel kalkınma uygulamalarında sosyo-ekonomik gelişmelerin periyodik çalışmalarla takip edilebilmesi için son olarak 2003 yılında yapılan Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi amacıyla hazırlık çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) temelli karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite etütlerinin yapılması Çalışmalarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile desteklenmesi amacıyla fizibilite etütleri ile diğer hazırlık çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için bir yazılım programı alınması. Bölgesel gelişme ile ilgili çalışmalarda verilerin daha yoğun olarak kullanılabilmesi ve işlenebilmesi amacıyla Müsteşarlığımızın modelleme ve analiz kapasitesinin geliştirilmesini sağlayacak bir yazılım programının alınması amaçlanmaktadır. SEGE çalışmasına ilişkin hazırlıkların tamamlanması SEGE çalışmasının başlatılabilmesi için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemi için fizibilite etütlerinin tamamlanması Coğrafi Bilgi Sistemi nin hayata geçirilebilmesi için fizibilite etütleri tamamlanacaktır. Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için kullanılacak yazılım programının alınması Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için kullanılacak yazılım programı satın alım yoluyla gerçekleştirilecektir. > 105 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 15 - Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Faaliyet Adı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hazırlığının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 209.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 209.724,00 > 106 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 15 - Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Faaliyet Adı Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite etütlerinin yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 259.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 259.724,00 > 107 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 15 - Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için bir yazılım programı alınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 259.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 259.724,00 > 108 <

takip edilecektir. : Bölgesel gelişme alanında farklı ülke uygulamaları daha yakından Bölgesel Gelişme alanında küresel ölçekte yeni yönelimlerin araştırılması, bölgesel politika ve araçlardaki değişim ve dönüşümün farklı ülke örnekleri üzerinden izlenmesi, ülkemizdeki uygulamaların bu kapsamdaki yerinin ve geleceğinin tartışılması amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bölgesel gelişme alanında yeni bölgesel gelişme araçları ve uygulamaları ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Bölgesel gelişmeye yönelik merkezî ve yerel politika ve stratejiler geliştirmek, kurumsallaşma seviyesini yükseltmek, uygulamayı yönlendirmek ve koordine etmek. Hedef Bölgesel gelişmede uygulama araçları çeşitlendirilecek, yenilikçi yöntemler geliştirilecek, uygulama daha etkin şekilde yönlendirilecek ve sistematik bir izleme-değerlendirme altyapısı kurulacaktır. Bölgesel gelişme alanında araştırma çalışmaları yapılacak, farklı ülke uygulamaları daha yakından takip edilecektir. 1 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Bölgesel gelişme ile ilgili olarak bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi 0 0 100 2 Bölgesel gelişme ile ilgili olarak üretilen araştırma ve strateji raporu sayısı 0 0 2 1 2 Faaliyetler Bölgesel gelişme ile ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırmalar yapılması. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 359.724 0 359.724 209.729 0 209.729 Genel Toplam 569.453 0 569.453 > 109 <

Bölgesel gelişme ile ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Bölgesel Gelişme alanında küresel ölçekte yeni yönelimlerin araştırılması, bölgesel politika ve araçlardaki değişim ve dönüşümün farklı ülke örnekleri üzerinden izlenmesi, ülkemizdeki uygulamaların bu kapsamdaki yerinin ve geleceğinin tartışılması amacıyla bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırmalar yapılması. Bölgesel gelişme alanında yeni bölgesel gelişme araçları ve uygulamaları ile ilgili araştırma çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Bölgesel gelişme ile ilgili olarak bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi Bölgesel gelişme alanındaki gelişmelerin takip edilebilmesi için uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Bölgesel gelişme ile ilgili olarak üretilen araştırma ve strateji raporu sayısı Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle gerçekleştirilecek ortak araştırmaların neticesinde çalışma raporları hazırlanacaktır. > 110 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 16 - Bölgesel gelişme alanında araştırma çalışmaları yapılacak, farklı ülke uygulamaları daha yakından takip edilecektir. Faaliyet Adı Bölgesel gelişme ile ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.901,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 200.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 359.724,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 359.724,00 > 111 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 16 - Bölgesel gelişme alanında araştırma çalışmaları yapılacak, farklı ülke uygulamaları daha yakından takip edilecektir. Faaliyet Adı Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırmalar yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 146.823,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 12.906,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 209.729,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 209.729,00 > 112 <

: Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. AB'ye üyelik sürecinin en önemli mekanizmalarından biri olan mali izleme sürecinin önemli bir ayağı olan Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlık çalışmaları sürdürülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin AB ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek. Hedef AB ye katılım sürecine ve üyelik sonrasına ilişkin politikaların geliştirilmesi sağlanacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Katılım öncesi Ekonomik Programın yayımlanması 1 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. 90.132 0 90.132 2 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 90.139 0 90.139 Genel Toplam 180.271 0 180.271 > 113 <

Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. KEP'in AB'nin mali izleme sürecine en uygun şeklide ilgili bütün kurumların katkısı ile hazırlanması amaçlanmaktadır. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programda sunulacak makroekonomik dengelerin belirlenmesine yönelik modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programın yayımlanması KEP'in AB tarafının istediği içerikte ve kalitede hazırlanması Amaç 7'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. > 114 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 17 - Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.674,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.132,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.132,00 > 115 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 17 - Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 52.455,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.684,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.139,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.139,00 > 116 <

Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. KEP'in AB'nin mali izleme sürecine en uygun şeklide ilgili bütün kurumların katkısı ile hazırlanması amaçlanmaktadır. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programda sunulacak makroekonomik dengelerin belirlenmesine yönelik modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programın yayımlanması KEP'in AB tarafının istediği içerikte ve kalitede hazırlanması Amaç 7'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. > 117 <

Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanacaktır. Müsteşarlığımızın ilgili olduğu fasıl toplantılarına katılım sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin AB ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek. Hedef Müsteşarlığın koordinatör ve eş-koordinatör olduğu müzakere fasılları başta olmak üzere tüm fasıllara ilişkin çalışmalar etkin şekilde yürütülecektir. Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Katılım sağlanan toplantı sayısı 0 0 4 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 694.812 0 694.812 Genel Toplam 694.812 0 694.812 Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanması amacıyla Avrupa Birliğinin ilgili organlarının düzenlediği toplantılara katılım sağlanacaktır. Katılım sağlanan toplantı sayısı Fasıl toplantılarına katılım sağlanacaktır. > 118 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 18- Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanacaktır. Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 694.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 694.812,00 > 119 <

: AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. Katılım sürecine yönelik kapsamlı politika ve stratejilerin sağlıklı biçimde oluşturulabilmesini teminen, AB tarafından geliştirilen politikaları ve AB müktesebatını düzenli bir şekilde izlemeye devam edecektir. Bu kapsamda üretilecek bilgi kaynakları vasıtasıyla, ulusal politikaların geliştirilmesi konusunda öneriler ortaya konulacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin AB ye katılım sürecinden ve üyelikten en üst seviyede yarar sağlaması için gerekli politika ve stratejileri geliştirmek ve koordine etmek. Hedef AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 ICT-PSP toplantılarına katılım oranı 100 100 75 2 ICT-PSP programının ulusal koordinasyonuna yönelik düzenlenen konferans sayısı 1 2 3 3 ICT-PSP programının tanıtımına ilişkin yapılan konferanslara katılan kurum/şirket sayısı 100 150 150 4 AB nin diğer bilgi toplumu girişim ve programlarına (i2010, ISA) yönelik toplantılara katılım sayısı 0 0 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 302.870 0 302.870 Genel Toplam 302.870 0 302.870 > 120 <

Uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Bilgi toplumuna yönelik uluslararası toplantılara katılım sağlamanın ülkemizin e-dönüşüm sürecinde ciddi katkılar sağladığı düşünülmektedir. Bundan dolayı, bu konuda gerçekleştirilecek uluslararası toplantılara katılım sağlanılarak ve bu toplantılardan elde edilen bilgilerin paylaşımı sağlanacaktır. AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) toplantılarına katılım oranı ICT-PSP kapsamında düzenlenen toplantılar Programa ilişkin önemli katkılar sağlamaktadır. Bu toplantılara katılıma özen gösterilecektir. ICT-PSP programının ulusal koordinasyonuna yönelik düzenlenen konferans sayısı ICT-PSP programının Türkiye'de tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında geniş katılımlı konferanslar düzenlenecektir. ICT-PSP programının tanıtımına ilişkin yapılan konferanslara katılan kurum/şirket sayısı ICT-PSP programının tanıtımında ulaşılan kurum ve şirket sayısı büyük önem arz etmektedir. AB nin diğer bilgi toplumu girişim ve programlarına (i2010, ISA) yönelik toplantılara katılım sayısı AB bilgi toplumu girişim ve toplantıları ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonunda önemli katkılar sağlamaktadır. > 121 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 19 - AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. Faaliyet Adı Uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 143.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.010,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 146.360,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 302.870,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 302.870,00 > 122 <

artırılacaktır. Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği Mayıs 2010'da İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İzleme Toplantısı, Ekim 2010'da İSEDAK Toplantısı düzenlenmesi, Tercihli Ticaret Sistemi-İslam Konferansı Örgütü (TPS-OIC PRETAS) Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2010 yılında tarife listelerinin oluşturulması vb. konularının görüşülmesi için bir toplantının yapılması ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 20. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Ülkemizin öncülük ettiği ve/veya üyesi olduğu ekonomik ve bölgesel işbirliği örgütlerindeki etkinliğini artırmak ve başta komşularımız olmak üzere bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerini güçlendirmek. Hedef Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 Müsteşarlık katkısıyla oluşturulan ekonomik işbirliği proje sayısı (kümülatif) 21 25 28 2 PRETAS'ın 10 ülke tarafından onaylanması suretiyle TPS-OIC Sisteminin yürürlüğe girmesi 6 8 10 3 Ekonomik işbirliği örgütlerinde çalışan Müsteşarlık personeli sayısı 7 8 9 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İSEDAK Toplantıları yapılacaktır. 2.216.753 0 2.216.753 2 TPC-OIC Toplantısı yapılacaktır. 971.753 0 971.753 3 EİT Toplantısı yapılacaktır. 936.755 0 936.755 Genel Toplam 4.125.261 0 4.125.261 > 123 <

İSEDAK toplantıları yapılacaktır. Mayıs 2010 da İSEDAK İzleme Komitesi 26 ıncı toplantısı, Ekim 2010 da 26. İSEDAK toplantısı düzenlenecektir. TPS-OIC Toplantısı yapılacaktır. TPS-OIC PRETAS Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2010 yılında tarife listelerinin oluşturulması vb. konularının görüşülmesi için bir toplantı düzenlenecektir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacaktır. EİT 20 inci Bölgesel Planlama Konseyi toplantısı 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecektir. Müsteşarlık katkısıyla oluşturulan ekonomik işbirliği proje sayısı (kümülatif) Türkiye'nin üyesi bulunduğu ekonomik işbirliği örgütlerinin ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik projeler üretip, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. PRETAS'ın 10 ülke tarafından onaylanması suretiyle TPS-OIC Sisteminin yürürlüğe girmesi PRETAS'ın yürürlüğe girmesi durumunda üye ülkeler arasında bazı ürünlerde tarife indirimi yapılacaktır. Bu da Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artmasına yardımcı olacaktır. Ekonomik işbirliği örgütlerinde çalışan Müsteşarlık personeli sayısı Türkiye'nin ekonomik işbirliği örgütleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olacaktır. > 124 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 20 - Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı İSEDAK Toplantıları yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.31.00 - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 414.838,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 41.915,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.700.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.216.753,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.216.753,00 > 125 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 20 - Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı TPC-OIC Toplantısı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.31.00 - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 414.838,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 41.915,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 971.753,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 971.753,00 > 126 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 20- Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. Faaliyet Adı EİT Toplantısı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.31.00 - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 414.839,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 41.916,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 450.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 936.755,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 936.755,00 > 127 <

: Müsteşarlığımız karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Strateji Geliştirme Birimlerinin fonksiyonlarından biri olan "Yönetim Bilgi Sistemi" çerçevesinde, üst yönetim ve harcama birimlerine danışmanlık ve yol göstericilik amacıyla mali raporlama sistemi güçlendirilecektir. Müsteşarlığımızda karar alma ve iş süreçlerinde iyileştirme sağlanması ve bu sayede İç Kontrol Sisteminin kurulması hedeflenmektedir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için,müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Müsteşarlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için karar verme ve iş süreçleri geliştirilecek, ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısı gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat güncellenecektir. Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 İş süreçleri çıkarılan harcama birimi sayısı (kümülatif) 0 1 13 2 İç Kontrol Sistemi farkındalık eğitimlerine katılan personel sayısı 3 23 250 3 Eğiticiler Eğitimi alan personel sayısı 0 0 3 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. 104.807 0 104.807 2 İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. 94.805 0 94.805 3 Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilecektir. 64.805 0 64.805 4 Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. 64.805 0 64.805 Genel Toplam 329.222 0 329.222 > 128 <

Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. Müsteşarlığımızda karar alma ve iş süreçlerinde iyileştirme sağlanması ve bu sayede İç Kontrol Sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Müsteşarlığımız 2009-2013 Stratejik Planının 9.1 nolu hedefinde, "Birimlerin ve çalışanların görev tanımları belirlenecek, iş süreçleri analiz edilecek, iş akış şemaları hazırlanacak ve yazılı hale getirilecektir." stratejisi benimsenmiştir. Bu çerçevede; hizmet alımı yöntemi ile kolaylaştırıcılık ve danışmanlık hizmeti alınmak suretiyle tüm birimlerin mevcut iş süreçleri yazılı hale getirilmesi ve bundan sonra da sürekli gözden geçirme planlanmaktadır. İç Kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. Müsteşarlığımızda karar alma ve iş süreçlerinde iyileştirme sağlanması ve bu sayede İç Kontrol Sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Karar alma ve iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için İç Kontrol Sisteminin kurulması gerekliliğinin tüm personele benimsetilebilmesi için farkındalık eğitimleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede; 2009 yılı içinde 8 SGDB personeli bu eğitimleri almış, ayrıca İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde 15 Müsteşarlık personeline bu eğitim verilmiştir. 2010 yılında da kapsamlı bir şekilde bu eğitimlerin verilerek tüm Müsteşarlık personelinde farkındalığın oluşması amaçlanmıştır. Müsteşarlığımız İç Kontrol Sistemi'nin oluşturulması çerçevesinde "Eğiticilerin Eğitimi" gerçekleştirilecektir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını koordine ve yönlendirme amacıyla görevlendirilen 3 Mali Hizmetler Uzmanına yönelik olarak eğitim hizmeti alınması amaçlanmıştır. Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. Müsteşarlığımız 2009-2013 Stratejik Planının izlenmesi ve üst yönetime raporlanması öngörülmüştür. İş süreçleri çıkarılan harcama birimi sayısı (Kümülatif) Müsteşarlığımızda iş süreçlerinde iyileştirme sağlanacak ve her harcama biriminde iş süreçleri çıkarılacaktır. İç Kontrol Sistemi farkındalık eğitimlerine katılan personel sayısı Karar alma ve iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için İç Kontrol Sisteminin kurulması gerekliliğinin tüm personele benimsetilebilmesi için farkındalık eğitimleri ile sağlanacağından bu eğitimlere katılacak personel sayısı artırılacaktır. > 129 <

"Eğiticilerin eğitimi" hizmet alımına katılan personel sayısı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını koordine ve yönlendirme amacıyla eğitim hizmeti alınması amaçlanmıştır. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 21 - Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. 07.81.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 47.460,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.347,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 104.807,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 104.807,00 > 130 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 21 - Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 47.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.347,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 40.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 94.805,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 94.805,00 > 131 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 21 - Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 47.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.347,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 64.805,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 64.805,00 > 132 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 21 - Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 47.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.347,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 64.805,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 64.805,00 > 133 <

İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. İnsan kaynakları ve yönetimi Müsteşarlığımızın misyonuna, hedeflerine ve Teşkilatımızın tüm birimlerinin çalışma esasları ve işleyiş düzenine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Hedef İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Hizmet İçi Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı 0 51 60 2 İşe Alınan Uzman Yardımcılarının Ortalama KPSS Puanı 90 90 90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır. 340.642 0 340.642 2 Planlama Uzman Yardımcılığı sınavı yapılacaktır 340.643 0 340.643 Genel Toplam 681.285 0 681.285 > 134 <

Hizmet içi eğitim faaliyeti yapılacaktır. Müsteşarlık personelinin Müsteşarlığımızın iş düzenine ve çalışma esaslarına vakıf olması, kurum içinde aktif şekilde çalışabilmesi için gerekli hizmet içi eğitimin verilmesi sağlanacaktır. Planlama uzman yrd. sınavı yapılacaktır. Müsteşarlığımızın ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanıma sahip uzman yardımcılarının istihdamının sağlanması için gerekli uzman yardımcısı sınavının yapılması amaçlanmaktadır. Hizmet içi eğitim programına katılan personel sayısı Müsteşarlık personelinin Müsteşarlığımızın iş düzenine ve çalışma esaslarına vakıf olması, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda bilgi verilmesi ve/veya bilgilerinin artırılması ve kişisel gelişim eğitimleri ile de kaliteli iletişimin yaygınlaştırılmasının sağlanması amaçlanmıştır. İşe alınan uzman yardımcılarının ortalama KPSS puanı Müsteşarlığımıza alınacak uzman yardımcılarının yeterli donanıma ve bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. > 135 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 22 - İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.05 - PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 255.947,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.695,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 340.642,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 340.642,00 > 136 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 - İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. Faaliyet Adı Planlama Uzman Yardımcılığı sınavı yapılacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.05 - PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 255.947,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.696,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 340.643,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 340.643,00 > 137 <

Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Bilginin kaynağından zamanında alınması, hızlı işlenmesi, kurum içi ve dışı bilgi ağı oluşturularak paylaşılması ve bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, Müsteşarlığımızın verdiği hizmetlerin bilgi yoğun niteliğinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Bilginin etkin ve yaygın kullanımı için gerekli altyapı, ihtiyaçlar ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak yenilenmektedir. Halihazırda, Müsteşarlığımız ile ilgili haber, duyuru ve yayımlanan dokümanlar (Ekonomik Gelişmeler, Mali Piyasalardaki Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler gibi aylık raporlar, kitap, broşür, uzmanlık tezi, sektörlerle ilgili çalışmalar, ÖİK Raporları vb.) hızlı bir şekilde iç ve dış kullanıcılara intranet ve internet sitelerimiz vasıtasıyla sunulmaktadır. Plan ve program arşivlerinin sayısallaştırılması tamamlanarak elektronik ortamda sunulmuştur. Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projelerinin yetkin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi yoluyla bu alana ayrılan kaynakların verimli bir şekilde tahsisi sağlanacaktır. > 138 <

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşturulacaktır. Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin oluşturulması 0 30 100 2 Bilgi haritasının oluşturulması 0 30 100 3 Bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri sayısının artırılması 0 18 20 4 Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu 0 20 80 5 Kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden memnuniyet artış oranı 0 0 70 6 Değerlendirilen proje sayısı 0 300 300 1 Faaliyetler Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projeleri, düzenlenecek paneller vasıtasıyla etkin olarak değerlendirilecektir. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1.082.867 0 1.082.867 2 Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. 453.694 0 453.694 3 Bilgi haritası oluşturulacaktır. 653.694 0 653.694 4 Müsteşarlığımızda e-dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. 853.694 0 853.694 5 Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu sağlanacaktır. 503.694 0 503.694 6 Kurum içi anket çalışması yapılıp değerlendirilecektir. 203.690 0 203.690 Genel Toplam 3.751.333 0 3.751.333 > 139 <

Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projelerinin düzenlenecek paneller vasıtasıyla etkin değerlendirilmesi. Düzenlenecek paneller ve bilim ve araştırma projelerinin dışardan hizmet alımı yoluyla etkin değerlendirmeleri sağlanacaktır. Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. Bilginin etkin kullanılması için sistematik ve etkileşimli bilgi yönetimi altyapısı ve gerekli bilgi yönetim araçları (bilgi yönetimi kavramları, ölçümleme ve diğer profiller) oluşturulacaktır. Bu kapsamda; 1) Proje yönetim planı belirlenecek, 2) Kapsam analizi yapılacak, 3) Literatür çalışması yapılacak, 4) Bilgi politikası ve stratejisi katılımcılıkla oluşturulacak, 5) Sonuçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Müsteşarlığın bilgi yönetim faaliyetleri sistematik ve birbirleriyle etkileşimli hale gelecektir. Bilgi yönetim faaliyetlerinde (üretimi, kullanılması, dağıtımı vs.) zaman ve personel tasarrufu sağlanacaktır. Bilgi sunum, paylaşım ve yönetişim doğruluk oranı %100 olacaktır. Bilgi haritası oluşturulacaktır. Bilginin kaynağından ve zamanında alınması, hızlı işlenmesi, paylaşılması için bilgi yönetimi altyapısı oluşturulacaktır. 1) Yönetim planı belirlenecek, 2) İsterler - kapsam analizi yapılacak, 3) Literatür çalışması yapılacak, 4) Bilgi haritası elektronik ortama aktarılacak, 5)Bilgi haritasına dayalı olarak geliştirilebilecek bilgi yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Müsteşarlığımızda e-dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. e-dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanılan bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri sayısı artırılacaktır. Bu kapsamda işletim giderlerinin azaltılmasını amaçlayan araç takip sistemi ve kuruluşların yatırım bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlayacak bilgi sistemleri eklenecektir. Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu sağlanacaktır. Bilgi, belge ve bilgiye dayalı hizmet sistemlerinde doğru, güvenirli ve standartlara uygun bilgi akışını sağlamak üzere sistemler ile e-imzanın entegrasyonu sağlanacaktır. Bu kapsamda ilk olarak Evrak Takip Sistemi ele alınacaktır. > 140 <

Yapılacak işlemler: 1) Evrak Takip Sisteminin E-İmza altyapısı analizi yapılacak 2) Bu analiz çerçevesinde Evrak Takip Sisteminin kodlaması geliştirilecek, 3)Geliştirilen uygulama TUBİTAK tarafından standartlar ve uygunluğunun kontrolü yapılacak, 4) TUBİTAK dan e-imza lisansları alınacaktır. Kurum içi anket çalışması ve değerlendirilmesi Kurum çalışanlarına sunulan bilgi hizmetlerinin daha etkin ve faydalı olabilmesi için durum değerlendirmesine imkân verecek anket vb. çalışmalar yapılacaktır. Bu yıl elde edilecek anket sonuçlarıyla 2010 yılında bu performansın %10 artması hedeflenmektedir. Kurumsal bilgi politikası ve stratejisinin oluşturulması. Bilgi politikasının ve stratejisinin katılımcılıkla oluşturulması ve sonuçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Bilgi haritasının oluşturulması. Bilgi haritasına dayalı olarak geliştirilebilecek bilgi yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve sonuçlandırma çalışmalarının yapılması sağlanacak Bilgi ve bilgiye dayalı hizmet sistemleri sayısının artırılması. Araç Takip Sistemi ve kuruluşların yatırım bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlayacak bilgi sistemi oluşturulacaktır. Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu Bilgi, belge ve bilgiye dayalı hizmet sistemlerinde doğru, güvenirli ve standartlara uygun bilgi akışını sağlamak üzere sistemler ile e-imzanın entegrasyonu sağlanacaktır. Kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden memnuniyet artış oranı Kurum içi anket çalışmaları ve değerlendirilmesi yapılarak, daha etkin ve faydalı olacak şekilde kurum çalışanlarının bilgi hizmetlerinden yararlanmasındaki memnuniyetin artışı sağlanacaktır. Değerlendirilen proje sayısı Ülkemizin AR-GE alt yapısını güçlendirilmesi için Müsteşarlığımız tarafından üniversitelerin bilim araştırma projelerine verilen destek artırılacak ve bu projelerin değerlendirme süreçleri iyileştirilecektir. > 141 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projeleri, düzenlenecek paneller vasıtasıyla etkin olarak değerlendirilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 946.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.409,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.082.867,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.082.867,00 > 142 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 136.975,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.719,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 300.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 453.694,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 453.694,00 > 143 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Bilgi haritası oluşturulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 136.975,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.719,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 653.694,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 653.694,00 > 144 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Müsteşarlığımızda e-dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 136.975,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.719,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 700.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 853.694,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 853.694,00 > 145 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 136.975,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.719,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 350.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 503.694,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 503.694,00 > 146 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 23 - Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. Kurum içi anket çalışması yapılıp değerlendirilecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 136.973,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 16.717,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 203.690,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 203.690,00 > 147 <

: Uluslararası toplantılara katılımın artırılması. Uluslararası seviyede ekonomik ve sektörel gelişmeler daha yakından takip edilmesi amacıyla, başta Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OECD) olmak üzere uluslararası kuruluşların komite ve toplantılarına katılım sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Hedef Uluslararası toplantı ve çalışma gruplarına aktif ve istikrarlı katılım yoluyla uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası seviyede etkin bir rol üstlenilecektir. Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı 0 0 25 2 Katılımı sağlanan uluslararası toplantı sayısı (toplam) 0 30 40 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurt dışındaki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 1.107.867 0 1.107.867 2 Yurt içindeki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 1.043.667 0 1.043.667 3 Yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 717.812 0 717.812 Genel Toplam 2.869.346 0 2.869.346 > 148 <

Yurt dışındaki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Müsteşarlığımızın ülke kalkınmasına hizmet edecek politika üretme kapasiteleri arttırılması amacıyla, yurt dışında düzenlenecek olan uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Yurt içindeki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Müsteşarlığımız çalışma alanlarıyla bağlantılı olarak yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Uluslararası kuruluşların komite ve toplantılarına katılım sağlanacak ve uluslararası seviyede ekonomik ve sektörel gelişmeler daha yakından takip edilecektir. Katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı İlgili birimlerden temsilcilerin uluslararası toplantı, seminer ve çalışma gruplarına katılım sağlanarak ülke kalkınmasına hizmet edecek politika üretme kapasitesi arttırılacaktır. Katılım sağlanan uluslararası toplantı sayısı (toplam) Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek Müsteşarlığımız çalışma alanlarıyla bağlantılı uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanarak uzmanlık birikimi geliştirilecek ve uluslararası kalkınma politikalarının takibinin yapılması amaçlanmaktadır. > 149 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 24 - Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. Yurt dışındaki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 946.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.409,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.107.867,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.107.867,00 > 150 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 24 - Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. Yurt içindeki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 946.458,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 86.409,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.800,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.043.667,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.043.667,00 > 151 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 24 - Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. Yurt dışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 626.264,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.548,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 717.812,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 717.812,00 > 152 <

paylaşılacaktır. : Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile Müsteşarlığın yayınlarının basımı yaptırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yararlanması için yerli ve yabancı yayın alımı yapılacak, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden gelecek talepler doğrultusunda tanıtım amaçlı konferanslar ve seminerler gerçekleştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Belirlenen misyonun en iyi şekilde yerine getirilmesi için, Müsteşarlığın insan kaynaklarını, iş süreçlerini, organizasyon yapısını ve bilgi altyapısını geliştirmek. Hedef Müsteşarlığın paydaş ilişkileri iyileştirilecek, koordinasyon görevini etkin yapması sağlanacak;kurumun ve ürün-hizmetlerinin etkili tanıtımı yapılacaktır. Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 1 Basımı yapılan yayın sayısı (Kitap_Adet) 96 80 120 2 Alımı yapılan yabancı yayın sayısı 133 132 150 3 Düzenlenen konferans ve seminerler 11 15 15 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yayınların basımı yapılacaktır. 734.040 0 734.040 2 Yabancı yayın alımı yapılacaktır. 842.123 0 842.123 3 Konferans v.b. faaliyetler düzenlenecektir. 492.123 0 492.123 Genel Toplam 2.068.286 0 2.068.286 > 153 <

Yayınların basımını yaptırmak. Müsteşarlığımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında kullanılması gerekli; plan, program, kitap, dergi, tez, rapor v.b yayınların basımı yaptırılacaktır. Yabancı yayın alımı. Matbu ve online süreli yayınlar ile Businessweek, Economist, Financial Times, İnternational Herald Tribune, Newsweek, Time ve Wall Street Journal gibi yabancı yayınları alınacaktır. Konferans v.b. faaliyetleri düzenlemek. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden gelen talep üzerine konferans ve seminerler düzenlenecektir. Basımı yapılan yayın sayısı (Kitap_Adet) Müsteşarlığımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında kullanılması gerekli; plan, program, kitap, dergi, tez, rapor v.b basımını yapılan yayınların sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Alımı yapılan yabancı yayın sayısı Müsteşarlığımız, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların daha çok yararlanması için yabancı yayın alımı yapılması hedeflendirilmiştir. Düzenlenen konferans ve seminerler Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden gelecek talepler doğrultusunda tanıtım amaçlı konferanslar ve seminerler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. > 154 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 25- Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Faaliyet Adı Yayınların basımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.07 - YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 377.095,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 56.945,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 734.040,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 734.040,00 > 155 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 25 - Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Faaliyet Adı Yabancı yayın alımı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.07 - YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 377.095,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 65.028,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 842.123,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 842.123,00 > 156 <

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 25 - Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Faaliyet Adı Konferans v.b. faaliyetler düzenlenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 07.81.00.07 - YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 377.096,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 65.027,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 492.123,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 492.123,00 > 157 <

İdare Adı 07.81.00.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 1.148.000,00 4.290.300,00 0,00 5.438.300,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 104.080,00 499.920,00 0,00 604.000,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 146.360,00 1.568.640,00 0,00 1.715.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 3.040.000,00 1.640.000,00 0,00 4.680.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 3.298.000,00 3.298.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 4.438.440,00 7.998.860,00 3.298.000,00 15.735.300,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.438.440,00 7.998.860,00 3.298.000,00 15.735.300,00 > 158 <

İdare Adı 07.81.00.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 0,00 5.325.300,00 0,00 5.325.300,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 801.000,00 0,00 801.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 4.690.000,00 0,00 4.690.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 242.000,00 242.000,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 0,00 13.886.300,00 242.000,00 14.128.300,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 13.886.300,00 242.000,00 14.128.300,00 > 159 <

İdare Adı 07.81.00.05 - PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 511.894,00 37.006,00 0,00 548.900,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 69.391,00 3.609,00 0,00 73.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00 2.000,00 0,00 102.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 681.285,00 42.615,00 0,00 723.900,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 681.285,00 42.615,00 0,00 723.900,00 > 160 <

İdare Adı 07.81.00.07 - YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 1.131.286,00 13.314,00 0,00 1.144.600,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.000,00 81.000,00 0,00 381.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 450.000,00 320.000,00 0,00 770.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 2.068.286,00 414.314,00 0,00 2.482.600,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.068.286,00 414.314,00 0,00 2.482.600,00 > 161 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 189.834,00 33.666,00 0,00 223.500,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 29.388,00 612,00 0,00 30.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 13.000,00 0,00 23.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 329.222,00 47.278,00 0,00 376.500,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 329.222,00 47.278,00 0,00 376.500,00 > 162 <

İdare Adı 07.81.00.24 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 0,00 173.600,00 0,00 173.600,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 0,00 203.600,00 0,00 203.600,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 203.600,00 0,00 203.600,00 > 163 <

İdare Adı 07.81.00.63 - YURT DIŞI TEŞKİLATI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 01 Personel Giderleri 0,00 667.800,00 0,00 667.800,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 0,00 700.800,00 0,00 700.800,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 700.800,00 0,00 700.800,00 > 164 <

İdare Adı 07.81.31.00 - DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 01 Personel Giderleri 1.244.515,00 162.785,00 0,00 1.407.300,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 125.746,00 27.254,00 0,00 153.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 105.000,00 77.000,00 0,00 182.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 06 Sermaye Giderleri 2.650.000,00 0,00 0,00 2.650.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 4.125.261,00 267.039,00 89.000.000,00 93.392.300,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.125.261,00 267.039,00 89.000.000,00 93.392.300,00 > 165 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.32.00 - YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 01 Personel Giderleri 1.697.956,00 136.144,00 0,00 1.834.100,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 139.000,00 0,00 139.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 3.514.956,00 275.144,00 0,00 3.790.100,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.514.956,00 275.144,00 0,00 3.790.100,00 > 166 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.33.00 - EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 01 Personel Giderleri 1.206.531,00 207.869,00 0,00 1.414.400,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 176.512,00 68.488,00 0,00 245.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 2.933.043,00 409.357,00 0,00 3.342.400,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 225.000,00 0,00 225.000,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 225.000,00 0,00 225.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.158.043,00 409.357,00 0,00 3.567.400,00 > 167 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.34.00 - İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE DIŞI KAYNAK 01 Personel Giderleri 3.757.585,00 368.915,00 0,00 4.126.500,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00 183.000,00 0,00 273.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 2.070.000,00 2.070.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 4.192.585,00 551.915,00 2.070.000,00 6.814.500,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 200.000,00 0,00 200.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 200.000,00 0,00 200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 4.392.585,00 551.915,00 2.070.000,00 7.014.500,00 > 168 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.35.00 - SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE DIŞI KAYNAK 01 Personel Giderleri 3.785.830,00 337.870,00 0,00 4.123.700,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 345.637,00 48.363,00 0,00 394.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 135.800,00 90.200,00 0,00 226.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 4.267.267,00 476.433,00 185.150.000,00 189.893.700,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.467.267,00 476.433,00 185.150.000,00 192.093.700,00 > 169 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.36.00 - BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE DIŞI KAYNAK 01 Personel Giderleri 2.495.991,00 273.109,00 0,00 2.769.100,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 219.322,00 34.678,00 0,00 254.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 2.510.000,00 100.000,00 0,00 2.610.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 527.670.000,00 527.670.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 5.225.313,00 837.787,00 527.670.000,00 533.733.100,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.225.313,00 837.787,00 527.670.000,00 533.733.100,00 > 170 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı 07.81.37.00 - YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE DIŞI KAYNAK 01 Personel Giderleri 684.873,00 60.027,00 0,00 744.900,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 83.593,00 19.407,00 0,00 103.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.900.000,00 1.470.000,00 0,00 3.370.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 2.668.466,00 1.554.434,00 0,00 4.222.900,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.668.466,00 1.554.434,00 0,00 4.222.900,00 > 171 <

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE DIŞI KAYNAK 01 Personel Giderleri 17.854.295,00 12.087.705,00 0,00 29.942.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.802.669,00 1.547.331,00 0,00 3.350.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 887.160,00 7.430.840,00 0,00 8.318.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 83.892.000,00 83.892.000,00 06 Sermaye Giderleri 13.900.000,00 6.600.000,00 0,00 20.500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 723.538.000,00 723.538.000,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 34.444.124,00 27.665.876,00 807.430.000,00 869.540.000,00 Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 Yurt Dışı Kaynaklar 200.000,00 0,00 200.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 37.069.124,00 27.665.876,00 807.430.000,00 872.165.000,00 > 172 <

> 173 < 2010 Performans Programı

İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 1 Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. 1.498.526,00 0,17 2.200.000,00 83,81 3.698.526,00 0,42 1 Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar yapılacaktır. 1.032.866,00 0,12 2.200.000,00 83,81 3.232.866,00 0,37 2 Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. 105.132,00 0,01 0 0 105.132,00 0,01 3 stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. 110.132,00 0,01 0 0 110.132,00 0,01 4 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 80.132,00 0,01 0 0 80.132,00 0,01 5 Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. 70.132,00 0,01 0 0 70.132,00 0,01 6 Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. 100.132,00 0,01 0 0 100.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 174 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 2 Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine ediecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. 999.789,00 0,11 0 0 999.789,00 0,11 7 Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. 160.132,00 0,02 0 0 160.132,00 0,02 8 Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. 679.525,00 0,08 0 0 679.525,00 0,08 25 Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. 160.132,00 0,02 0 0 160.132,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 3 Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. 110.132,00 0,01 0 0 110.132,00 0,01 9 Çalışma grubu oluşturulacaktır. 110.132,00 0,01 0 0 110.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 175 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 4 ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. 120.132,00 0,01 0 0 120.132,00 0,01 10 Çalıştay düzenlenecektir. 120.132,00 0,01 0 0 120.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 5 Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. 846.944,00 0,1 200.000,00 7,62 1.046.944,00 0,12 11 Danışmanlık hizmeti satın alınması. 686.812,00 0,08 200.000,00 7,62 886.812,00 0,1 26 Konferans düzenlenecektir. 160.132,00 0,02 0 0 160.132,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 176 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 6 OVP'nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. 374.620,00 0,04 0 0 374.620,00 0,04 12 Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri. 224.356,00 0,03 0 0 224.356,00 0,03 13 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 80.132,00 0,01 0 0 80.132,00 0,01 14 Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 70.132,00 0,01 0 0 70.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 7 Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. 347.963,00 0,04 0 0 347.963,00 0,04 15 Etki Analiz modeli oluşturuluması projesi. 197.699,00 0,02 0 0 197.699,00 0,02 16 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 80.132,00 0,01 0 0 80.132,00 0,01 17 Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. 70.132,00 0,01 0 0 70.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 177 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 8 Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. 2.698.923,00 0,31 0 0 2.698.923,00 0,31 18 Teknolojik altyapının geliştirilmesi projesi. 226.989,00 0,03 0 0 226.989,00 0,03 19 Ulusal hesaplara uyumlu veritabanı prıjesi. 196.989,00 0,02 0 0 196.989,00 0,02 20 Kamu hesaplarının uyumlaştırılması projesi. 216.989,00 0,02 0 0 216.989,00 0,02 21 Yıllık programlarda kullanılmak üzere yeni makro denge ve tahmin metodlarının geliştirilmesi projesi. 196.989,00 0,02 0 0 196.989,00 0,02 22 28 Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirme, durum tespiti yapma ve hedef belirleme çalışmaları kapsamındaki faaliyetler. Uluslararası kalkınma örgütleri konferansının organize edilmesi faaliyetleri. 226.989,00 0,03 0 0 226.989,00 0,03 1.366.989,00 0,16 0 0 1.366.989,00 0,16 29 Uluslararası kalkınma örgütleri konferansına ilişkin dokümanların alımı. 266.989,00 0,03 0 0 266.989,00 0,03 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 178 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 9 Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısının arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. 393.978,00 0,05 0 0 393.978,00 0,05 23 24 Yıllık Programların izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi projesi. Kamu iktisadi teşebbüsleri genel yatırım ve finansman programının izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. 196.989,00 0,02 0 0 196.989,00 0,02 196.989,00 0,02 0 0 196.989,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 10 Kamu yatırımlarının, yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 696.812,00 0,08 0 0 696.812,00 0,08 27 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 696.812,00 0,08 0 0 696.812,00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 179 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 11 Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. 1.275.924,00 0,15 225.000,00 8,57 1.500.924,00 0,17 30 Stratejik yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılacaktır. 160.132,00 0,02 0 0 160.132,00 0,02 31 Kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır. 60.132,00 0,01 225.000,00 8,57 285.132,00 0,03 32 Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. 140.132,00 0,02 0 0 140.132,00 0,02 33 Değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 60.132,00 0,01 0 0 60.132,00 0,01 34 Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. 685.132,00 0,08 0 0 685.132,00 0,08 35 Kuruluşlar için yönlendirme hizmetlerinde bulunulacaktır. 60.132,00 0,01 0 0 60.132,00 0,01 36 Stratejik Yönetim konusunda düzenlenecek sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. 110.132,00 0,01 0 0 110.132,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 180 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 12 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. 4.135.570,00 0,48 0 0 4.135.570,00 0,47 37 38 İlgili kurumlarla eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Eylemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporları, ilgili kurumlardan sağlanan bilgiler doğrultusunda altı ayda bir hazırlanacaktır. 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 39 İzleme ve değerlendirme raporları ile diğer koordinasyon çalışmaları sonucunda tespit edilecek sorunlar e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'na taşınacaktır. 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 40 Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 41 BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerle ilgili olarak çalışmalar yürütülecektir. 1.000.000,00 0,12 0 0 1.000.000,00 0,11 42 43 Kamu BIT yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin Kamu BIT Projeleri Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. e-devlet'e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 44 45 Kamu BİT yatırımlarının ulusal bütçeden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılacaktır. Yeni Bilgi Toplumu stratejisi hazırlamaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 156.510,00 0,02 0 0 156.510,00 0,02 2.040.000,00 0,23 0 0 2.040.000,00 0,23 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 181 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 13 Özel sektör yakından takip edilerek, sorunları tespit edilecektir. 716.812,00 0,08 0 0 716.812,00 0,08 46 Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 716.812,00 0,08 0 0 716.812,00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 182 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 14 Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. 3.926.688,00 0,45 0 0 3.926.688,00 0,45 50 52 53 Kalkınma Ajansları yönetim sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmeti alımı Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin(KAYS) kurulması ve donanımın alınması. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) oluşturulması amacıyla yazılım programı ve lisans satın alınması. 509.724,00 0,06 0 0 509.724,00 0,06 259.724,00 0,03 0 0 259.724,00 0,03 409.724,00 0,05 0 0 409.724,00 0,05 55 KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması 189.724,00 0,02 0 0 189.724,00 0,02 57 KAYS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi 184.724,00 0,02 0 0 184.724,00 0,02 61 62 64 Müsteşarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında bir video konferans sisteminin kurulması. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları için eğitim hizmeti alımı 659.724,00 0,08 0 0 659.724,00 0,08 299.724,00 0,03 0 0 299.724,00 0,03 169.724,00 0,02 0 0 169.724,00 0,02 66 İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması. 189.724,00 0,02 0 0 189.724,00 0,02 67 İKİS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi. 184.724,00 0,02 0 0 184.724,00 0,02 69 Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organizasyonunun yapılması 209.724,00 0,02 0 0 209.724,00 0,02 71 Performans değerlendirme, araştırma teknikleri, fayda-maliyet analizi, etki analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında alınacak eğitimler için hizmet alımlarının yapılması 659.724,00 0,08 0 0 659.724,00 0,08 > 183 <

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 15 Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. 729.172,00 0,08 0 0 729.172,00 0,08 74 76 79 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hazırlığının yapılması Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite etütlerinin yapılması Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için bir yazılım programı alınması 209.724,00 0,02 0 0 209.724,00 0,02 259.724,00 0,03 0 0 259.724,00 0,03 259.724,00 0,03 0 0 259.724,00 0,03 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 184 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 16 80 84 Bölgesel gelişme alanında araştırma çalışmaları yapılacak, farklı ülke uygulamaları daha yakından takip edilecektir. Bölgesel gelişme ile ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırmalar yapılması. 569.453,00 0,07 0 0 569.453,00 0,07 359.724,00 0,04 0 0 359.724,00 0,04 209.729,00 0,02 0 0 209.729,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 17 Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. 180.271,00 0,02 0 0 180.271,00 0,02 47 Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. 90.132,00 0,01 0 0 90.132,00 0,01 48 Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. 90.139,00 0,01 0 0 90.139,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 185 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 18 Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanacaktır. 694.812,00 0,08 0 0 694.812,00 0,08 49 Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 694.812,00 0,08 0 0 694.812,00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 19 AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. 302.870,00 0,03 0 0 302.870,00 0,03 51 Uluslar arası toplantılara katılım sağlanacaktır. 302.870,00 0,03 0 0 302.870,00 0,03 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 186 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 20 Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. 4.125.261,00 0,47 0 0 4.125.261,00 0,47 54 İSEDAK Toplantıları yapılacaktır. 2.216.753,00 0,25 0 0 2.216.753,00 0,25 56 TPC-OIC Toplantısı yapılacaktır. 971.753,00 0,11 0 0 971.753,00 0,11 58 EİT Toplantısı yapılacaktır. 936.755,00 0,11 0 0 936.755,00 0,11 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 187 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 21 Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. 329.222,00 0,04 0 0 329.222,00 0,04 59 Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. 104.807,00 0,01 0 0 104.807,00 0,01 60 İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. 94.805,00 0,01 0 0 94.805,00 0,01 63 Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi gerçekleştirilecektir. 64.805,00 0,01 0 0 64.805,00 0,01 65 Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. 64.805,00 0,01 0 0 64.805,00 0,01 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 22 İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. 681.285,00 0,08 0 0 681.285,00 0,08 68 Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır. 340.642,00 0,04 0 0 340.642,00 0,04 88 Planlama Uzman Yardımcılığı sınavı yapılacaktır 340.643,00 0,04 0 0 340.643,00 0,04 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 188 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 23 Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir. 3.751.333,00 0,43 0 0 3.751.333,00 0,43 70 Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projeleri, düzenlenecek paneller vasıtasıyla etkin olarak değerlendirilecektir. 1.082.867,00 0,12 0 0 1.082.867,00 0,12 72 Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. 453.694,00 0,05 0 0 453.694,00 0,05 73 Bilgi haritası oluşturulacaktır. 653.694,00 0,08 0 0 653.694,00 0,07 75 Müsteşarlığımızda e-dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. 853.694,00 0,1 0 0 853.694,00 0,1 77 Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu sağlanacaktır. 503.694,00 0,06 0 0 503.694,00 0,06 78 Kurum içi anket çalışması yapılıp değerlendirilecektir. 203.690,00 0,02 0 0 203.690,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 189 <

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 24 Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. 2.869.346,00 0,33 0 0 2.869.346,00 0,33 81 Yurtdışındaki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 1.107.867,00 0,13 0 0 1.107.867,00 0,13 82 Yurt içindeki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. 1.043.667,00 0,12 0 0 1.043.667,00 0,12 83 Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. 717.812,00 0,08 0 0 717.812,00 0,08 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 25 Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. 2.068.286,00 0,24 0 0 2.068.286,00 0,24 85 Yayınların basımı yapılacaktır. 734.040,00 0,08 0 0 734.040,00 0,08 86 Yabancı yayın alımı yapılacaktır. 842.123,00 0,1 0 0 842.123,00 0,1 87 Konferans v.b. faaliyetler düzenlenecektir. 492.123,00 0,06 0 0 492.123,00 0,06 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 34.444.124,00 3,96 2.625.000,00 100 37.069.124,00 4,25 Genel Yönetim Giderleri 27.665.876,00 3,18 27.665.876,00 3,17 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 807.430.000,00 92,86 807.430.000,00 92,58 GENEL TOPLAM 869.540.000,00 100 2.625.000,00 100 872.165.000,00 100 > 190 <

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Politika analizi amacıyla sektörel analitik çalışmalar SOSYAL SEKTÖRLER VE yapılacaktır. KOORDİNASYON GN. MD. Toplumun tüm kesimleri için yön gösterecek nitelikte analitik çalışmalar yapılacak ve raporlar yayımlanacaktır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmaları etkin bir şekilde koordine edilecek ve Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında toplantılar düzenlenecektir. Birimin yapısı, çalışma şekli ve faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç analizi yapacak bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. Stratejik planlama alanında araştırma faaliyetlerinde bulunulacaktır. Çalışma grubu oluşturulacaktır. Uzun vadeli perspektif çalışması araştırması faaliyeti. Raporun hazırlanmasına yönelik analiz çalışmaları yapılarak rapor tamamlanacaktır. Ekonomik ve Sosyal Konsey çalışmaları koordinasyon faaliyeti. Toplantı düzenlenmesi ve toplantılara katılım. Sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. Çalışma grubu oluşturulacaktır. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. > 191 <

ÖİK çalışma yöntemi ve sürecinin taraflarla birlikte gözden geçirilecektir. Ulaştırma, sağlık ve çevre sektörlerinde kalkınma planlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım dokümanı hazırlanacaktır. OVP'nin kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır. Etki analizine dayalı program politikalarının oranı artırılacaktır. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmek amacıyla metodoloji geliştirilecek ve yıllık programlarda yeni tahmin metotları kullanılmaya başlanacaktır. Çalıştay düzenlenecektir. Danışmanlık hizmeti satın alınması. Konferans düzenlenecektir. Makroekonomik tahmin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. Etki Analiz modeli oluşturulması projesi. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. Gerekli araştırma ve analiz yapılacaktır. Teknolojik altyapının geliştirilmesi projesi. Ulusal hesaplara uyumlu veritabanı projesi. > 192 < EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD.

Yıllık programların izleme ve değerlendirme sonuçları için hazırlanan rapor sayısının arttırılacak ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programının İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Kamu yatırımlarının, yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Stratejik yönetim yaklaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik kamu idarelerine destek sağlanarak, kamu idarelerinin hazırlayacağı stratejik Kamu hesaplarının uyumlaştırılması projesi. Yıllık programlarda kullanılmak üzere yeni makro denge ve tahmin metotlarının geliştirilmesi projesi. Üretilen verilerin uluslararası standartlara uyum oranını ölçmeye yönelik olarak ölçüm metodolojisi geliştirme, durum tespiti yapma ve hedef belirleme çalışmaları kapsamındaki faaliyetler. Uluslararası kalkınma örgütleri konferansının organize edilmesi faaliyetleri. Uluslararası kalkınma örgütleri konferansına ilişkin dokümanların alımı. Yıllık Programların izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi projesi. Kamu iktisadi teşebbüsleri genel yatırım ve finansman programının izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Stratejik yönetim hakkında ulusal bir konferans yapılacaktır. Kapasite geliştirme projesi tamamlanacaktır. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GN. MD. İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. > 193 <

planların Müsteşarlıkça belirlenen kalite standardını karşılama oranı arttırılacaktır. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki eylemler etkin bir şekilde izlenip değerlendirilecek, Kamuda e-dönüşüm süreci hızlandırılarak etkinliği artırılacaktır. Stratejik Yönetim Araştırması yenilecektir. Değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Kuruluşlar için yönlendirme hizmetlerinde bulunulacaktır. Stratejik Yönetim konusunda düzenlenecek sempozyum, konferans v.b organizasyonlara maddi ve teknik destek sağlanması. İlgili kurumlarla eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Eylemlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme raporları, ilgili kurumlardan sağlanan bilgiler doğrultusunda altı ayda bir hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirme raporları ile diğer koordinasyon çalışmaları sonucunda tespit edilecek sorunlar e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu'na taşınacaktır. Bilgi toplumu istatistikleri yayını çalışmaları sürdürülecektir. BTS kapsamında Müsteşarlığımızın sorumlu olduğu eylemlerle ilgili olarak çalışmalar yürütülecektir. Kamu BİT yatırımlarında etkinliğin artırılmasını sağlamak üzere projelerin "Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu"na uygun olarak hazırlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ > 194 <

Özel sektör yakından takip edilerek, sorunları tespit edilecektir. Bölgesel gelişmeye yeni bir ivme kazandırmak üzere kurulan Kalkınma Ajanslarının etkin şekilde çalışmaları için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi oluşturulacak, Kalkınma Ajansları ile merkezi düzey arasında iletişim imkanları geliştirilecek, iş akış süreçleri etkinleştirilecek, İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi geliştirilecek, Bölgesel Gelişme Komitesi kurulacak, Kalkınma Ajanslarında teknik kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır. e-devlet'e ilişkin temel veritabanlarının oluşturulması ile ortak hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları sürdürülecektir. Kamu BİT yatırımlarının ulusal bütçeden aldığı pay ihtiyaçlar doğrultusunda arttırılacaktır. Yeni Bilgi Toplumu stratejisi hazırlamaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Yurtiçi geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Kalkınma Ajansları yönetim sisteminin (KAYS) kurulması, donanımı ve işletilmesine ilişkin müşavirlik hizmeti alımı Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin(KAYS) kurulması ve donanımın alınması. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) oluşturulması amacıyla yazılım programı ve lisans satın alınması. KAYS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması KAYS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi Müsteşarlığımız ve Kalkınma Ajanslarında bir video konferans sisteminin kurulması. Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları ve e-mail sunucusunun alınması Microsoft Office Share Point ve Microsoft Office Groove programları için eğitim hizmeti alımı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. > 195 <

Bölgesel modelleme ve analiz altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) yenilenmesi çalışmaları yapılacak ve Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemleri oluşturulacaktır. Bölgesel gelişme alanında araştırma çalışmaları yapılacak, farklı ülke uygulamaları daha yakından takip edilecektir. Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlanacaktır. İKİS için TÜRKSAT'tan danışmanlık ve sunucu hizmeti sağlanması. İKİS faydalanıcı eğitimlerinin verilmesi. Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısı organizasyonunun yapılması Performans değerlendirme, araştırma teknikleri, fayda-maliyet analizi, etki analizi, kümelenme analizleri, süreç yönetimi, beşeri kaynak geliştirme, iletişim teknikleri konularında alınacak eğitimler için hizmet alımlarının yapılması Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının (SEGE) yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hazırlığının yapılması Coğrafi Bilgi Sistemi(GIS) temelli karar destek sistemlerinin oluşturulması amacıyla fizibilite etütlerinin yapılması Bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları için bir yazılım programı alınması Bölgesel gelişme ile ilgili olarak uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Bölgesel gelişme alanında araştırma kurumları ve üniversitelerle ortak araştırmalar yapılması. Katılım Öncesi Ekonomik Programın hazırlanması koordine edilecektir. Modelleme ve tahmin çalışmaları yapılacaktır. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GN. MD. > 196 <

Rekabet Politikası ile İşletmeler ve Sanayi Politikası fasıllarına katkı sağlanacaktır. AB nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. Bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatlarında ülkemizin etkinliği artırılacaktır. Müsteşarlığımızın karar alma ve iş süreçleri geliştirilecektir. İnsan kaynakları ve yönetimi, Müsteşarlığın misyonunu gerçekleştirme yönünde geliştirilecektir. Müsteşarlık bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşturulacak, Proje Değerlendirme Sistemi Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. AB'nin bilgi toplumuna yönelik girişim ve programlarının ulusal koordinasyonu etkin bir şekilde yürütülecektir. İSEDAK Toplantıları yapılacaktır. TPC-OIC Toplantısı yapılacaktır. EİT Toplantısı yapılacaktır. Harcama birimlerinin iş tanımları yazılı hale getirilecektir. İç kontrol Sistemine ilişkin farkındalık eğitimleri verilecektir. Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çerçevesinde "Eğiticilerin Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Müsteşarlığımız Stratejik Planı yıllık olarak izlenecektir. Hizmetiçi eğitim faaliyeti yapılacaktır. Planlama Uzman Yardımcılığı sınavı yapılacaktır. Araştırma altyapısı ve bilim insanı yetiştirme projeleri, düzenlenecek paneller vasıtasıyla etkin olarak değerlendirilecektir. İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GN. MD. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GN. MD. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GN. MD. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. > 197 <

geliştirilecektir. Uluslararası toplantılara aktif katılım sağlanacaktır. Müsteşarlığın kurumsal hafızası canlı tutulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kurumsal bilgi politikası ve stratejisi oluşturulacaktır. Bilgi haritası oluşturulacaktır. Müsteşarlığımızda e-dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Bilgi sistemlerinde e-imza entegrasyonu sağlanacaktır. Kurum içi anket çalışması yapılıp değerlendirilecektir. Yurtdışındaki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Yurt içindeki uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılacaktır. Yayınların basımı yapılacaktır. Yabancı yayın alımı yapılacaktır. Konferans v.b. faaliyetler düzenlenecektir. YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GN. MD. YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI > 198 <