Sayın İlgili, ERP 22 Eylül 2014 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Hareketler - Satış Faturaları 1 43111 Satırda masraf merkezi girilen satış faturası, otomatik muhasebeleştirme /toplu / fiş üzerinden / muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişi hesap dağıtım detaylarında masraf merkezi kodu listelenmiyor. Satırda masraf merkezi girilen satış faturası muhasebeleştirildiğinde satırda girilen masraf merkezi bilgisi fişe gelmiyordu, düzeltildi. Malzeme Ana Kayıtlar - Malzemeler Yönetimi 2 3 4 41832 36950 42762 Malzeme Kartı Kodları Bölümünde İhraç Kayıtlı Satışlar Ayrı Hesabına Tanımlanabilmeli Malzeme kartı muhasebe kodları bölümünde "İhraç Kayıtlı Satışlar" için ayrı muhasebe hesabı tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Malzeme Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri Devir Fişi ile girilen Sabit Kıymet Kaydı kart ile ilişkilendirilebilmeli. Yönetimi Devir fişinde girilen sabit kıymet için F9 - "Sabit Kıymet Kaydıyla İlişkilendir" işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. Duran Varlık Yönetimi Raporlar - Amortisman Özeti Ambar Fişi İle İşyeri Değişikliği Olan Sabit Kıymetin,İlgili Tarihteki Amortismanı Yapılan İşyerine Göre Rapor Alınabilmelidir. Ambar fişi ile işyeri değişikliği olan sabit kıymetin amortisman tutarları değişiklik yapılan işyerine göre raporlanması sağlanmıştır. Üretim Ana Kayıtlar Operasyonlar Tanımları 5 42287 Operasyon Kartında Bekleme Parti Büyüklüğü ve Bekleme Parti Süresi Tanımlanabilmeli Operasyon kartı satırlarına "Bekleme Partisi" ve "Bekleme Süresi" eklenmiştir. Burada yazılan değerlere göre operasyon süresine eklemeler yapılmaktadır. Operasyonlarda belirli tekrarda yapılan işlemler, örneğin her 100 işlem sonrasında 15 dakika bobin değişim süresi var ise, bekleme partisi : 100, bekleme süresi : 15 dakika olarak tanımlanmalıdır. 6 42516 Üretim Hareketler - Üretim Emirleri Kontrol
Üretim Emri üzerinde "Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi" ile Malzeme fişleri oluştuğunda; Üretim Kontrol Parametrelerinde yer alan "Gerçekleşen Miktar Girişi Birim Fiyat Ataması = Yapılacak" gibi bir parametre olmalı. Üretim Emri üzerinde "Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi" ile Malzeme fişleri oluştuğunda; Üretim Kontrol Parametrelerinde "Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişi Birim Fiyat Ataması = Yapılmayacak / Yapılacak" parametresine bağlı olarak çıkış fişlerine maliyet atanması sağlanmıştır. Üretim İşlemler - Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama Kontrol 7 42462 Toplu Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama işleminde Yarı Mamuller İçin Hesaplanan Maliyet Kullanılsın parametresi Hayır seçildiğinde performans iyileştirmesi yapılmalı. Toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama işleminde yarı mamuller için hesaplanan maliyet kullanılsın parametresi Hayır seçildiği durum için performans iyileştirmesi yapıldı. Hareketler - Alınan Siparişler 8 43073 Sipariş /İrsaliye üzerinden Faturala seçeneği ile fatura oluşturulduğunda kaynak fişin Riski Etkiler seçeneği faturaya taşınsın. Sipariş üzerinden sevket/faturala, irsaliye üzerinden faturala işleminde Kaynak fişin "Risk Etkiler" bilgisinin irsaliye/faturaya gelmesi için,satınalma ve Satış-Dağıtım parametrelerine "Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın" parametresi eklenerek parametreye bağlı olarak aktarılması sağlanmıştır. 9 41882 Hareketler - Satış İrsaliyeleri E-fatura satış ve satınalma faturalarında olduğu gibi irsaliye ve siparişe cari seçildiğinde e- fatura carisi olduğunu belirtecek bir simge gelmelidir. Sipariş ve irsaliye üzerinde e-fatura carisine ait işlem yapıldığını belirten "e-fatura " işaretinin gelmesi sağlanmıştır. Hareketler - Satış Faturaları 433 Sıra Nolu VUK Tebliğine Göre e-arşiv Uygulaması İçin ERP Geliştirmeleri 10 42349 E-Arşiv uygulaması ürüne eklenmiştir. Bu amaçla fatura başlık bölümüne faturalama yöntemini belirtmek için listeden seçimli (combo box) bir alan eklenmiştir. Bu alan öndeğer olarak "Kağıt Fatura" değerini almakta, ürün özelliklerine göre de "e-fatura", "e-arşiv Faturası", "e-arşiv (İnternet) Faturası" değerlerini alabilmektedir.
Hareketler - Satış Faturaları 11 42350 E-Fatura Uygulamasında, Oluşturulan Satış Faturalarında Gib e Gönderilecek Statüsü Dışındaki Statülerde Fatura İçerisindeki, Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar Gibi Faturada Tutarsal Değişiklik Oluşturmayacak Alanlar Değiştirilebilmeli. Gib e Gönderilecek Statüsü Dışındaki Diğer Statülerdeki e-faturalarda, Özel Kod, Yetki Kodu, İşyeri, Bölüm,Ambar, İrsaliye Numarası, İrsaliye Tarihi Alanlarının Değiştirilebilmesi Sağlandı. Hareketler - Satış Faturaları 12 42635 Satır Birleştirme Yapılırken Birim Fiyat Aynı Olan Ancak İndirim/Masraf Oranları Farklı Olan Satırların Birleştirilmemesi Sağlanmalı Malzeme kodu aynı, birim fiyatı aynı ama indirim/masraf oranı farklı olan satırların parametreye bağlı olarak birleştirmesi veya ayrı yazması sağlandı. Bu amaçla Satın alma-satış Dağıtım parametrelerine "Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları" : "Birleştirsin/Birleştirmesin" parametresi eklendi. 13 9574 14 38180 15 41851 16 42717 Cari Hesap Kartına Arayüz Uyarlama İle Eklenen Tarih Alanına Yıl 2 Hane Olarak Giriliyor. Cari Hesap kartına arayüz uyarlama ile eklenen tarih alanında yıl bilgisinin 4 hane olarak gelmesi sağlanmıştır. Not:Uyarlama ekranında tarih alanı özelliklerine Format seçenekleri eklenerek,kullanıcının istediği tarih formatını seçebilmesi sağlanmıştır. International Setlerde IBAN Numarası Kontrolü Parametrik Olmalıdır. Yurt dışı (INT) setlerde IBAN numarası kontrolü kaldırılmıştır. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Müşteride tahsil edilen çekler "Kendi Çekimiz" bordrosunda banka hesap koduna göre filtreleme yapılabilmeli. Bankadan Çek ödemesi işlemi ile müşteride tahsil edilecek olan çeklerin seçilen banka hesap koduna göre filtreli gelmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları Hesap Planı karakter sayısı 100 karaktere çıkarılmalıdır. hesap planında, hesap kodu alanı 100 karaktere çıkarılmıştır.
17 34228 Ana Kayıtlar Projeler Proje Sorumlusu alanında karakter sayısı 80 olmalı. Proje kartındaki, Proje Sorumlusu alanı karakter sayısı 80 e çıkarılmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 18 30568 İndirilecek KDV listesinde, Alış Faturası Seri Numarası alanına Belge No taşınıyor. Belge No yerine yeni bir alan eklensin. İndirilecek KDV Listesinde Seri No alanına fatura seri numarasının gelebilmesi için alım faturalarına "Seri No" alanı eklenmiştir. Bu alanda veri girişi olması durumunda indirilecek kdv listesi alım faturaları seri no alanına bilgi gelecektir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 19 41592 Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde (01.04.2014 tarihli) bazı değişiklikler / eklentiler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde yer alan güncellemeler ürün içerisine eklenmiştir. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 20 42234 Bankadan ve Kasadan Girilen Hizmet Faturaları İçerisinde Satırda Sadece Gümrük KDV Tutarı İçin Girilen Rakam İndirilecek KDV Listesine Yansımalı. Kasadan veya bankadan yapılan gümrük kdv ödemelerinin hizmet faturası girişiyle indirilecek KDV listesinde alım faturası KDV tutarı kolonunda listelenebilmesi sağlanmıştır.kasadan veya bankadan girilen hizmet faturalarında ithalat KDV checki atılarak KDV'siz tutar girişi yapılmalıdır. Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir 21 42162 E-Defter Uygulamasında Oluşturulan Yevmiye Ve Defter-i Kebir Dosya Boyutları Büyük Olduğu Durumda Görüntüleme Sorunu Yaşanmakta Olup Dosya Boyutu Kullanıcı Tarafından Elle Belirtilebilmeli. E-defter uygulamasında oluşturulan Yevmiye ve Defter-i Kebir dosya boyutları büyük olduğu durumda görüntüleme sorunu yaşanmaması için dosya boyutunun kullanıcı tarafından elle belirtilebilmesi sağlanmıştır. İşletim sistemine bağlı olarak 1-100 mb (32 bit işletim sistemi) veya 1-200 mb (64 bit işletim sistemi) arası değer verilebilecektir. 22 42138 USYS Yönetim - Firmalar
e-fatura uygulaması kapsamında, Sistem İşletmeni / Firma Detayları nda Kontrol Tipi: İşyeri Bazında seçildiğinde İşyeri /Diğer tanımında Web Adresi ve Email Adresi alanı pasif geliyor. Sistem İşletmeni (SYS) firma detaylarındaki kontrol tipi işyeri bazında seçildiğinde, işyeri tanımındaki web adresi ve e-mail adresi alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlandı. 23 42573 USYS Yönetim Firmalar Firma tanımlarında yer alan Bölüm sayısı 4999 a kadar açılabilsin. Firma tanımlarında yer alan Bölüm sayısı 4999 a kadar açılabilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Döküman Yönetim Sistemi Yazdırılan belgelerin aynı zamanda PDF olarak doküman yönetimine aktarılması sağlanmalı. 24 35732 Sipariş,İrsaliye,Fatura,Teklif, Sözleşme Fişleri üzerindeki F9 Yaz ile yazdırılan belgenin PDF hallerinin aynı anda DocPlace e gönderilmesi sağlandı. Bu özelliğin kullanılabilmesi için; a) Kets DocPlace Basic veya Pro sürümünün kullanılıyor olması b) Satınalma ve Satış Dağıtım parametrelerindeki Yazdırılan Belgenin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması parametresinde ilgili fiş türlerinin seçili olması gerekmektedir. Turkcell Hizmet Merkezi Ana Kayıtlar - * 25 41642 Ürün Kurulumu Ve Verisyon Değişimlerinde Otomatik Windows Servisleri Arasına Yüklenen LogoMobile Servisi (LMblPublisher.exe) Durumu Durduruldu Gelmeli. Ürün kurulum ve versiyon geçişlerinde LogoMobile Servisinin (LMblPublisher.exe) ön değer durduruldu olarak gelmesi sağlandı. LogoMobile uygulamasının tekrar çalışması istenmiyor ise servisin başlangıç durumu (Startup Type) Elle (manuel) yapılmalıdır. Mali İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gelir - Gider) Müşavir 26 42249 MMPLUS İşletme Defteri nde Gelir Gider Raporu detaylı alınıp alınmayacağı filtreye bağlanmalıdır. MMPLUS İşletme Defteri Gelir Gider raporunun detaylı alınabilmesi için rapora Detay: Evet/Hayır filtresi eklenmiştir. Araçlar Veri Aktarımı (Excel den) 27 20020 Excel'den veri aktarımında hizmet kartlarının aktarımı yapılabilmeli. Hizmet Kartlarının Excel'den aktarılabilmesi sağlanmıştır. Excel'den Veri Aktarım Kart Türlerine Alınan Hizmetler ve Verilen Hizmetler seçenekleri eklenmiştir.
Malzeme Ana Kayıtlar Malzemeler Yönetimi 28 35339 Varyantlı malzeme kartına manuel varyant eklendiğinde tedarikçi bilgisi silinmekte. Varyantlı malzeme kartına manuel varyant eklendiğinde Tedarikçi bilgisi siliniyordu, düzeltildi. Malzeme Ana Kayıtlar Malzemeler Yönetimi 29 43113 Mamul kartında çok sayıda tanımlı fiyat kartı varsa hızlı üretim fişinde hesapla işleminde performans sorunu yaşanıyor. Mamul kartında çok fazla sayıda tanımlı fiyat kartı varsa hızlı üretim fişi hesaplama işleminde performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Malzeme Ana Kayıtlar Malzemeler Yönetimi 30 43386 Malzeme kartına ait seri numarası kullanımı varsa malzeme kart penceresinde arama yapıldığında performans sorunu yaşanıyor. Malzeme Kartına ait Seri Numarası kullanımı varsa, Malzeme Kart Penceresinde arama yapıldığında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Malzeme Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri Yönetimi 31 32930 Fiziksel Maliyet Yönteminde Ambar Maliyet Grubu Farklı İken Ambar Transfer Fişi İle Çıkışı Yapılan Fişe Maliyet Dağıtımı Yapıldığında Dağıtılan Maliyeti Dikkate Almıyor. Fiziksel maliyet yönteminde ambar maliyet grubu farklı iken ambar transfer fişi ile çıkışı yapılan fişe maliyet dağıtımı yapıldığında dağıtılan maliyeti dikkate almıyordu,düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları 32 42890 Amortisman tablosu F9- Kodları pencersinde Proje Kodları dolu olmasına rağmen muhasebe fişine gelmiyor. Amortisman tablosu F9- kodları penceresinde girilmiş olan Proje Kodlarının muhasebe fişi hesap detaylarına gelmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları 33 42990 Satınalma faturası üzerinden "İade Et" işlemi ile oluşturulan e-faturada detay Kısmında KDV Muafiyet Sebebi Girilemiyor. Satınalma faturası üzerinden F9 -İade Et işlemi ile oluşturulan Satınalma iade faturası detaylar tabında KDV muafiyet sebebi girilemiyordu, düzeltildi. 34 22284 Hareketler - Alınan Siparişler
Satış Şiparişi Formunda Kdv Toplamı Id ve Kdv İşlem döviz Tutarı Değer Getirmiyor. 35 40395 Sipariş fişi formundaki KDV Toplamı (ID), Satır KDV Tutarı (ID) Ve KDV İşlem Döviz Tutarı alanlarının değer getirmesi sağlandı Hareketler - Satış İrsaliyeleri İrsaliye Fişi içerisinde Sipariş Fişi aktarıldığında tarih kontrolü yapmıyor. İrsaliye fişi içerisinde F9 Sipariş Fişi Aktar yapıldığında tarih kontrolünün yapılması sağlandı. 36 4508 Hareketler - Satış Faturaları "SMM Mahsubu Oluştur" işleminde Malzeme Açıklaması, Malzeme Kodu ve Cari Hesap Unvanı getirilemiyor. Satış faturası üzerinden "SMM Mahsubu Oluştur" işleminde Malzeme Açıklaması, Malzeme Kodu ve Cari Hesap Unvanı gelmiyordu, düzeltildi. Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim 37 42119 38 24557 39 42551 40 41859 Sipariş İçerisinde Sözleşme Aktarıldığında Sözleşmede Girilen Satır İndirimleri Gelmiyor Sipariş içerisinde Sözleşme aktarıldığında, sözleşme içinde miktar kontrolü yapılıyor ise sözleşmede girilen satır indirimi siparişe gelmiyordu, düzeltildi. Satış Teklif Yönetimi - Müşteriler/Gruplar Cari adres girişi serbest olacak parametresi seçili olmasına karşın teklif yönetiminde müşteri adres bilgisi manuel girilemiyor. parametrelerindeki Cari Hesap Semt ilçe İl Ülke Girişi Serbest Yapılsın parametresi Evet seçili olduğu durumda, Teklif yönetimi altındaki müşteri adres bilgilerinin de serbest olarak girilebilmesi sağlandı. İhracat Raporlar - Hammadde Sarfiyat Tablosu İhracat işlemleri altında yer alan Hammadde Sarfiyat raporunda birim çevrimleri hatalı gösteriyor. İhracat İşlemleri altında yer alan Hammade Sarfiyat Raporunda Birim çevrimleri hatalı gösteriyordu, düzeltildi. Ticari İşlem Grubu "Stopaj Hesapla" Seçimiyle Oluşturulan Faturanın Tutarı, "Yaz(Mutabakat - BA BS)" İle Alınan Döküme İndirim Düşülen Rakam Olarak Geliyor.
Form Ba - Bs de listelenen stopaj uygulamasının Yaz Mutabakat (Form Ba - Bs ) içinde yapılması sağlanmıştır.beyanname verilirken stopaj indirimi düşülmemiş rakam beyan edilmektedir. 41 42255 Yaz Mutabakat Ba-Bs (Grup Şirketleri) raporunda "...Tarihli Borç","...Tarihli Alacak","...Tarihli Bakiye" alanları değer getirmiyor. Yaz Mutabakat Ba-Bs(Grup Şirketleri) Raporunda "...Tarihli Borç","...Tarihli Alacak","...Tarihli Bakiye" alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır. 42 43095 43 43152 "Yaz Mektup" ile "Toplu Mektup Gönder" Arasında Özel Fiş Tutarı Kadar Fark Oluyor "Yaz Mektup" ile "Toplu Mektup Gönder" arasında Özel Fiş tutarı kadar fark oluyordu, düzeltildi. 2.26.00.00 Versiyona Geçiş Sonrasında Paytrans tablosunda (borç takip) gelen havale fişi satırları siliniyor. 2.26.00.00 versiyona geçiş sonrasında, ödeme tahsilat veri bağlantıları servisi ile borç kapamalar geri alındığında, Gelen havale fişi satırları siliniyordu, düzeltildi. 44 43223 Bankada Tahsil Edildi durumunda olan çek senet için hesaplanan teminat riski cari hesap Toplam Servisi çalıştırıldığında yanlış hesaplanıyor. Bankada Tahsil Edildi durumunda olan Çek/Senet için hesaplanan teminat riski cari hesap toplam servisi çalıştırıldığında yanlış Hesaplanıyordu, düzeltildi. 45 43432 46 42395 Cari Hesap Browserında Arayüz Uyarlama İle Kolon Eklendiği Zaman Browserın Alt Tarafındaki Combo Box'lar Görünmüyor Cari hesap browserında arayüz uyarlama ile kolon eklendiği zaman browserın alt tarafındaki combo box'lar bazı durumlarda görünmüyordu, düzeltildi. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Bankaya Tahsil statüsündeki senet XML ile firmaya aktarıldığında statüsü Tahsilde Protestolu gözüküyor.
Müşteriden alınan senet banka çıkış tahsil statüsüne getirildikten sonra xml ile dışarı alınıp diğer firmada içeri alındığında tahsile verildi protestolu olarak gözüküyordu, tahsile verildi olarak listelenmesi sağlandı. Hareketler - Çek/Senet Bordroları 47 42831 Çek Çıkış (Cari Hesaba) bordrosunda önce cari hesap ardından ciro çek seçildiğinde cari hesabın muhasebe kodu gelmemektedir. Çek Çıkış (Cari Hesaba) bordrosunda önce cari hesap ardından ciro çek seçildiğinde cari hesabın muhasebe kodu gelmiyordu, düzeltildi. Hareketler - Kasa İşlemleri Go Plus 'ta Kasadan Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu leştirilemiyor. 48 42470 Go Plus 'ta Kasadan Kesilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi. Bu kapsamda F9 muhasebe kodları penceresinde kasa muhasebe kodu boş gelmekte ve manuel giriş yapılmamaktadır. Kasa muhasebe kodunun gelmesi için, kasa kartından veya muhasebe bağlantı kodlarından muhasebe kodu tanımlanmalıdır. Hareketler - Kasa İşlemleri Kasadan kesilen Alınan Hizmet ve Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildikten sonra fişin içine Değiştir ile girildiğinde görülen karşı hesap hareketleri hatalı geliyor. 49 43114 Kasadan kesilen Alınan Hizmet ve Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildikten sonra fişin içine F9-değiştir ile girildiğinde görülen karşı hesap hareketleri hatalı geliyordu, düzeltildi. Bu kapsamda Türkiye Mevzuatında, parametrelerinde sadece Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü parametresinin gelmesi ve öndeğerinin 'Hayır' olması sağlandı.yurtdışı setlerinde ise Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü ve Fişlerde Karşı Hesap Hareketleri Otomatik Oluşturulsun parametrelerinin gelmesi ve öndeğerinin 'Evet' olması sağlandı. Ana Kayıtlar - Masraf Merkezi Kartları 50 43469 Masraf Merkezi Kartları Üzerinden Hareketler Penceresinde İşyerine Göre Yetkilendirme Yapılamıyor. Masraf merkezi kartları üzerinden F9-Hareketler penceresinde İşyerine göre yetkilendirme yapılamıyordu, yapılması sağlandı. 51 43231 Ana Kayıtlar - E-Beyannameler KDV1 Beyannamesinde Yapılan Güncellemeler Programa Eklenmeli. KDV1 beyannamesinde yapılan güncellemeler programa eklenmiştir.
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler 52 43232 KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinin versiyonu 7 olarak güncellenmeli. KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinin versiyonu 7 olarak güncellenmiştir. Hesap Durumları - İki Tarih Arası Mizan 53 21929 Yetki Kodu Tanımı Yapılmış Olan Kullanıcı İki Tarih Arası Mizan Ve Ayrıntılı Fiş Listesinde Tüm Kayıtları Listeleyebiliyor. hesap ve fişlerinde yeki kodu tanımı yapılmış kullanıcının, İki tarih Arası Mizan ve Ayrıntı Fiş Listesini yetki koduna uygun olan kayıtları listeleyebilmesi sağlanmıştır. Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir 54 42223 E-Fatura Olarak Kaydedilen Faturaların Belge No Bilgisi de E-Defter Uygulaması İle Oluşturulan Yevmiye Defteri'ne Yansımalıdır E-Fatura olarak kaydedilen Satınalma faturalarındaki Belge No bilgisinin e-defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye defteri ve Defter-i Kebir'e aktarılması sağlandı. Bu amaçla, aktarılacak numaranın hangi alandan okunacağın belirtilebilmesi için Satınalma parametrelerine e- Faturalar için e-defter Belge Numarasına Atanacak Değer = Fatura No / Belge No parametresi eklenmiştir. Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir 55 42233 e-defter uygulaması kapsamında, SMM Mahsubu varsa Dosya Oluştur işleminde "glcor:documenttype elemanının değeri invoice(fatura) olması durumunda glcor:documentnumber elemanı da dolu olmalıdır" mesajı alınıyor. E-Defter uygulaması kapsamında, SMM mahsubu varsa "Dosya Oluştur" işleminde "glcor:documenttype elemanının değeri invoice(fatura) olması durumunda glcor:documentnumber elemanı da dolu olmalıdır" mesajı alınıyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri 56 42796 e-defter uygulamasında, İndirilen Onaylı Berat Dosyası e-defter kataloğuna kopyalanıyıp Yevmiye, Defteri Kebir dosyalarının statüsü 'Onaylı Berat İndirildi' statüsüne çekilmek istendiğinde "Seçtiğiniz Berat Dosyasının GİB Onayı Yoktur" hatası alınıyor. GİB'den indirilen onaylı berat dosyası e-defter kataloğuna kopyalanıp Yevmiye, Defteri Kebir dosyalarının statüsü 'Onaylı Berat İndirildi' statüsüne çekilmek istendiğinde "Seçtiğiniz Berat Dosyasının GİB Onayı Yoktur" hatası alınıyordu, düzeltildi. 57 43248 Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Otomatik leştirme Parametreleri
leştirme kontrolü yapılmayacak seçildiğinde oluşan mahsup fişi satırlarına fiş satırında girilmiş olan masraf merkezi kodu gelmiyor. Otomatik muhasebeleştirme parametrelerinde muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak seçildiğinde fatura satırında girilen masraf merkezi oluşan mahsup fişi satırlarına gelmiyordu, düzeltildi. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - * 58 42245 Fişlerde ve kartlarda girilen özel kod tanımları fazla olduğu durumda, özel kod tanımlanıp kaydedilmek istendiğinde performans sorunu yaşanıyor. Fiş ve kartlarda girilen özel kod tanımlarında kayıt sayısı fazla olduğu durumda kayıt ekleme sırasında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. USYS Yönetim Kullanıcılar 59 42434 Kullanıcının çek modülüne tamamen yetkisi kapatıldığı halde fatura girişinde ödeme tipi çek seçilip çek bordrosu oluşturabiliyor, oluşturmamalıdır. Kullanıcının Çek/Senet modülüne yetkisi olmadığı halde, fatura girişinde "Ödeme Tipi=Çek" seçerek çek bordrosu kaydedebiliyordu, düzeltildi. 60 42865 61 22526 62 27989 USYS Yönetim Kullanıcılar Kullanıcıya verilen alt düzey fiyat değiştirme yetkisi, kuruş hanesi yükseltilmeden verilen limiti dikkate almıyor. Kullanıcıya verilen "Alt Düzey Fiyat Değiştirme Yetkisi", kuruş hanesi yükseltilmeden verilen limiti dikkate almıyordu, düzeltildi. Mali İşletme Defteri - İşlemler - Toplu Amortisman Gider Fişi Oluşturma Müşavir İşletme Defterinde Normal Ve Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Kıst Amortisman Hesaplaması Yapılamıyor İşletme defterinde Normal ve Azalan Bakiyeler yöntemine göre kıst amortisman hesaplatılamıyordu,hesaplanması sağlandı. Mali İşletme Defteri İşletmeler Tanımlar Hesap Planı Müşavir İşletme Defteri nde hesap üzerinde F9-Hareketler penceresi tam ekran yapılıp tekrar küçültüğünde satır sayısı görüntüsel olarak artıyor. İşletme Defterinde hesap üzerinde F9 hareketler penceresi tam ekran yapılıp tekrar küçültüldüğünde satır sayısı görüntüsel olarak artıyordu, düzeltildi. 63 42774 Mali İşletme Defteri İşletmeler Tanımlar Hesap Planı Müşavir
İşletme Defteri Hesap Kartı Üzerinde Hareketler Penceresi seçildiğinde Satırlardan hareketleri getirmeli şuanda olan Hareketler penceresinin ismi Fişler olarak değişmeli. İşletme Defteri Hesap Kartı Üzerinde İlgili hesaba ait hareket ve fişlerin ayrı pencerelerde izlenebilmesi için F9 seçeneklerine Hareketler ve Fişler seçenekleri eklenmiştir. 64 37953 Üst Menü (ikonlar) Kısayollar ( 0 ~ 9 ) Hızlı veri girişi kısayollarında "Alt" tuşu kullanımı olan kısa yollar çalışmıyor. Hızlı veri girişi kısayollarında ALT tuşu ile kullanılanlar çalışmıyordu, düzeltildi. 65 41336 Üst Menü (ikonlar) Arama Pencere menüsünde açık olan pencerelere ait bilgiler listelenmiyor. Pencere menüsünde açık olan pencerelere ait bilgiler listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.