FARBA A.Ş MÜŞTERĐ ÖZEL ĐSTEKLERĐ Bu kılavuzda belirtilen gereklilikler ve özel istekler, tüm FARBA A.Ş. ye direkt malzeme üreten tüm yan sanayilerini kapsar. 1. TANIMLAR: APQP PPAP FMEA MSA SPC AIAG IMDS G1,G2,G3 : Advance Product Quality Planning (Đleri Ürün Kalite Planlaması) : Production Part Approval Process (Üretim Parçası Onay Süreci) : Failure Mode Effect Analysis (Hata Türü ve Etkileri Analizi) : Measurement System Analysis (Ölçüm Sistemleri Analizi) : Statistical Process Control (Đstatistiksel Proses Kontrol) : Automotive Industry Action Group : International Material Data System (Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) : Özel Karakteristik 2. YAN SANAYĐLER ĐÇĐN FARBA A.Ş. TEMEL KALĐTE GEREKLĐLĐKLERĐ: Tüm yan sanayilerimizin, FARBA A.Ş. ye Sıfır Hata ve %100 teslimat performansı ile parçalarını sevkıyat yapması beklenir. Üretilen tüm parçaların teknik resimlerinde veya mevzuatta gerek görülen mühendislik spesifikasyonlarını ve komple ürün üzerindeki fonksiyonlarını problemsiz bir şekilde karşılaması beklenmektedir. 3. TSE EN ISO 9001:2000 ISO/TS 16949 KALĐTE SĐSTEM GEREKLĐLĐKLERĐ: Yan sanayilerimiz, en az ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ne sahip olmalı ve 3.Seviye PPAP dosyalarını hazırlayabilecek düzeyde olması gereklidir. 4. ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEM GEREKLĐLĐKLERĐ: G Yan sanayilerimiz, amaç ve politikaları ile uyumlu olarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmelidir. Bu amaçla yan sanayilerimizin çevre ile ilgili yasal gereklilikleri belirlemesi ve bunları yerine getirmesi gerekmektedir. Çevre performansını arttırmak ve sürekli iyileşmek amacıyla, yapılan/yapılacak tüm çalışmalarını ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine göre yapılandırması beklenmektedir. 5. ĐSTEKLER VE REFERANS DOKÜMANLAR: KONU 1.Ürün Gerçekleştirme (APQP) 2.Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) REFERANS GEREKLĐLĐKLER Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan / June 1994 (Second Printing, new cover only - 2/1995) Yan Sanayi Üretim Hazırlık Değerlendirme Raporu. Yan sanayi APQP Đş Akış Şeması Failure Mode Effect Analysis (FMEA) Reference Manual. / 3rd. Edition - FARBA A.Ş.Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı (SQAM) Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 1 / 6
3.Üretim Parça çası Onay Prosesi (PPAP) 4.Parça Sunum Garanti Mektubu (PSW) 5. Đstatistiksel Proses Kontrol (SPC) 6. Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) 7. Özel Karakteristikler Production Part Approval Process Reference Manual. / 4th. Edition FARBA A.Ş.Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı (SQAM) Production Part Approval Process Reference Manual. / 4th. Edition FARBA A.Ş.Yan Sanayi Kalite Güvence El Kitabı (SQAM) Statistical Process Control Reference Manual. / 2nd Edition Measurement System Analysis Reference Manual. / 3rd.Edition Ürün Teknik Resimlerinde tanımlanan G1,G2,G3 kodları. Ana Sanayi veya Lisansör Firmaların Teknik Resimlerinin kullanılması durumunda, ilgili firma özel karakteristik tanımlamaları. Teknik Resim Revizyonları. 8. Kalite Đzleme (PPM) 9.Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporları 10. Parçalarda Đzlenebilirlik 11. Yan sanayi Test Raporları 12. Müşteri Temsilcisi Yan sanayilere, ürün kalite performansı olarak sıfır hata hedefi konulmakla birlikte, yıllık kalite ppm hedefi verilir ve aylık olarak takip edilir. Yan sanayilerden temin edilen parçalarda hata tespit edilmesi durumunda, FARBA A.Ş. Kalite bölümü tarafından Hata Bildirim Formu düzenlenerek yan sanayilere bildirilir. Hata Bildirim Formları, yan sanayiler tarafından, hatanın tekrar yaşanmaması için kök neden analizi yapılarak, PDCA formatında cevaplanmalıdır. ISO 9001:2000 & ISO/TS 16949: 2002 madde 8.5.2,8.5.3 Yan sanayiler sevkıyatını yaptıkları parçaların üretim tarihi, parti no, vb. bilgiler ile izlenebilirlik kayıtlarını tutmalıdır. Ürünlere ait gönderilen test raporları, Müşteri onaylı test laboratuarlarında yâda Akredite laboratuarlar tarafından düzenlenmelidir. Production Part Approval Process Reference Manual. / AIAG Edition ISO/TS 16949:2002 madde 5.5.2.1 kapsamında müşteri ile koordinasyonu sağlayan Müşteri Temsilcisi atanmalıdır. Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 2 / 6
13. Müşteri Memnuniyeti ISO/TS 16949:2002 madde 8.2.1.1,5.2 14. Müşteri Sapma Đzni ISO/TS 16949:2002 madde 8.3.4 FARBA A.Ş. / Sapma Talep Formu 15.Ürün Onay Tekrarı ( Lay Out Inspection ) Yan sanayiler üretimi yaptıkları tüm parçalar için müşteride yapılan testler hariç, Ölçüsel, Malzeme, Boya, Kaplama, ölçümler FARBA A.Ş. ile mutabık kalınmadığı sürece en az yılda bir kez yapılmak zorundadır. 16.Yan Sanayi ayi Değerlendirmeleri Yan Sanayi Kalite Sistem Denetimi Yan Sanayi Proses Denetimi 17. IMDS / Yasaklı Malzeme Yönetimi ELV / End-of-Life Vehicles Directive / Elv_amendment_annex_II_2005 GADSL / Global Automotive Declarable Substance List 2006_Ver_2.0_GADSL 18.Sürekli Đyileştirme Yan sanayiler tüm süreçlerinde, sürekli iyileştirmeyi tanımlayan ve uygulayan bir sürece sahip olmalıdır. 19.Yan sanayi Değişiklik Talebi Yan sanayi Kalite Güvence El Kitabı Yan sanayi Değişiklik Talep Formu 20.Değişikliklerin Sevkıyat Öncesi Bildirimi Yapılan değişiklikler sonrasında, yapılacak olan ilk sevkıyat FARBA A.Ş. ye haberli olarak gönderilecektir. Değişiklik sonrası, ilk sevkıyatta ürünlerin ambalajları üzerine uyarıcı yazı asılacaktır. 6. KALĐTE PLANLAMA GEREKLĐLĐKLERĐ: Çalışanların Eğitimi Yeni işbaşı yapan çalışanlar ve mevcut iş tanımlarında değişiklik olan çalışanlar için eğitim planları oluşturulmalıdır. Eğitim konuları ISO 9001:2000 ve TS/ISO 16949 :2002 de belirtildiği gibi öncelikli olarak yaptığı işi geliştirecek ihtiyaçları belirleyerek plana dahil edilmelidir. Personelin eğitim ve yapmakta oldukları işler ile ilgili etkinlik durumları Polivelans (Çok işlevsellik tabloları) tablolarında gösterilmelidir. Hatasızlaştırma Yan sanayiler, tüm ürünler için malzeme kontrollerinde, proseslerde ve etiketlemelerde hatasızlaştırma stratejilerini uygulamalıdır. Yan sanayi, hatasızlaştırma teknikleri uygulamasında, hatalı parçaların tespit edilmesini garanti etmeli ve hata oluşmadan düzeltmelidir. Yan sanayi, hatalı ürün sevkıyatının imkânsız olduğu seviyede hatasızlaştırma tekniklerini kullanmalıdır. Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 3 / 6
Ölçüm Gereklilikleri Yapılan fonksiyonel testler ve final kontroller, ürünün tasarlanmış gerçek ürün şartlarındaki performansını garanti etmelidir. 7. ÜRETĐM DESTEK GEREKLĐLĐKLERĐ: Gerektiğinde müşteri üretim tesislerinde destek verecek özel müşteri temsilcileri belirlenmelidir. Bu amaçla görevlendirilecek personelde beklenen özellik ve sorumluluklar şunlardır. FARBA A.Ş. ile firması arasında gerekli koordinasyonu sağlaması, Hatalı ve Şüpheli parçaların FARBA ya sevk edilmesinin önlenmesi için karşı önlemlerin alınması, Tamir ve tasnif için FARBA nın gereksinimlerinin karşılanması, Tamir ve tasnif için koordinasyon ve kaynak temininin sağlanması, Kaliteye bağlı sorunlar ve tamir için gereken montaj alt gurupları / bileşenleri sağlaması, Hatalı parçalar hakkında FARBA ya bilgi vermesi, Özel teslimat (Numune parça, değişiklik sonrası sevkıyat vb.) koordinasyonunun sağlanması. 8. SATINALMA VE LOJĐSTĐK GEREKLĐLĐKLERĐ: Firmalar PPM değerlerini, FARBA A.Ş. ve kendi Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine göre takip etmelidir. Takip edilen değerler aynı zamanda iç PPM sonuçlarını da kapsamalıdır. Sevkıyat performansları takip edilmelidir. Maliyet azaltma avantajları için öneriler üretmelidir. Ambalaj ve Paketleme uygulamalarında, FARBA A.Ş. tarafından belirlenen Ambalaj Şartnamelerine uyulmalıdır. 9. ĐSTATĐSTĐKSEL PROSES KONTROL: ÜRÜN FONKSĐYON SINIFI ĐSTATĐSTĐKSEL KONTROL OL Teknik Resim Üzerinde Tanımlanan, G1,G2,G3 özel karakteristikleri veya OEM özel karakteristikleri. 1) Pp,Ppk : 1,67 2) Cp,Cpk : 1,67 Makine ve Proses Yeterlilik çalışması, Teknik Resim üzerinde G1,G2,G3 olarak belirlenmiş veya FARBA A.Ş. tarafından bildirilmiş ve firma tarafından FMEA çalışması sırasında anahtar olarak belirlenen karakteristikler için uygulanmalıdır. Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 4 / 6
10. PPAP DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN DOKÜMANLAR NOT: Yukarıda belirtilen dokümanlar min. istenilen dokümanlardır. Parçaya ve müşteriye bağlı olarak ilave dokümanlar istenebilir. Ayrıca yan sanayi firmasının ilave dokümanı varsa gönderebilir. 1) Parça Sunum Garanti Mektubu: Yan Sanayiler tüm ölçüm ve test sonuçlarının müşteri şartlarına uygun olduğunu doğrulayan dokümandır. FARBA A.Ş. ile önceden anlaşma yapılmadığı durumlar haricinde, her bir parça numarası için ayrı bir PSW hazırlanacaktır. Üretim parçaları birden fazla hat, makine, kalıp veya üretim prosesinde üretilecek ise her birinden 3-5 adet parça değerlendirilmeli ve PSW de veya ek olarak ayrıca tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. 2) Kalite Temsilcisi / Müşteri Temsilcisinin Atanması: ISO/TS 16949:2002 madde 5.5.2.1 kapsamında müşteri ile koordinasyonu sağlayan Müşteri Temsilcisi atanmalıdır.(her vardiya için sorumlu kişiler belirlenmelidir.) 3) Kontrol Planı: Giriş Kontrol den sevkıyat a kadar olan süreçte ilgili proseslerin kontrolü amacıyla parçaların tüm kontrol aşamalarını gösteren bir plan olup ilgili ölçüm ve kontrol aletlerini, yöntemi, ölçüm sıklığını vb. bilgileri içermektedir. 4) Tedarikçi Listesi / Kaynak Değişim Tablosu: PSW sunumunun yapıldığı, parçanın üretiminde kullanılan hammadde ve diğer alt parçaların temininde çalışılan 2.seviye yan sanayilerinin gösterildiği dokümandır. Tedarikçi Listesinde / Kaynak değişim tablosunda, malzeme temin kaynağı ile ilgili tüm bilgiler detaylı olarak verilmelidir.(firma adı, Kalite Sistemi, Alternatifi, Malzeme temininde risk olup olmadığı vb.) 1 Parça Sunum Garanti Mektubu 2 Kalite Temsilcisi / Müşteri Temsilcisinin Atanması 3 Kontrol Planı 4 Tedarikçi Listesi / Kaynak Değişim Tablosu 5 Hammadde Teknik Spektleri 6 Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Belgeleri / Dış Laboratuar Akreditasyon Belgeleri 7 Makine / Proses Yeterlilik Çalışmaları 8 Teknik Resim ve Boyutsal Ölçüm Raporları ile Test Raporları 9 Proses FMEA / Tasarım FMEA 10 IMDS / Yasaklı Kısıtlı Malzeme Bildirim Formu 11 Proses Đş Akış Şemaları 12 Parça Kaplama Raporları (Boyanan ve Kaplanan Parçalar için) Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 5 / 6
Malzeme temini dışında kalan fakat parça üzerine ek işçilik yapan yan sanayiler de listede belirtilmelidir.(kaplama, Boya vb.) 5) Hammadde Teknik Spektleri: PSW sunumunun yapıldığı, parçanın üretiminde kullanılan hammaddelere ait analiz sertifikalarıdır. Üretimi yapılan ürün, birden fazla parça içeriyor ise kullanılan tüm parçaların malzeme sertifikaları PPAP dosyasında sunulmalıdır. 6) Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Belgeleri / Dış Laboratuar Akreditasyon Belgeleri: PSW sunumunun yapıldığı, parçanın üretiminde kullanılan ölçme ve kontrol aletleri ile ilgili kalibrasyon, yeterlilik kayıtlarıdır. Dış laboratuarlarda, yaptırılan ölçüm, test vb. işlemleri için, çalışmanın yaptırıldığı ilgili laboratuarın akreditasyon belgeleridir. 7) Makine / Proses Yeterlilik Çalışmaları : Makine ve Proses Yeterlilik çalışması, Teknik Resim üzerinde G1,G2,G3 olarak belirlenmiş veya FARBA A.Ş. tarafından bildirilmiş özel karakteristiklerin, Đstatistiksel Proses Kontrol kayıtlarını göstermektedir. 8) Teknik Resim R / Boyutsal Ölçüm Raporları / Test Raporları : PSW sunumunun yapıldığı parçanın, Teknik Resmi üzerinde yer alan tüm değerlerin (Ölçü,görsel ve diğer gerekler) karşılandığına dair kontrol kayıtları. Ürün Teknik resmi üzerinde bulunan tüm ölçüm noktaları / görsel / fonksiyonel numaralandırılarak tümü ölçülmeli ve raporlandırılmalıdır. Eğer parça üretimi, çok gözlü kalıp kullanılarak yapılıyor ise ölçümler göz bazında yapılarak raporlandırılmalıdır. Teknik resimde ve kontrol planında belirtilen tüm testler yapılmalı ve raporlandırılmalıdır. 9) Tasarım FMEA / Proses FMEA Proses sırasında oluşabilecek potansiyel hataların önceden tespiti ve buradan gelecek etkilerin azaltılması ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve kayıtlarıdır. Tasarım FMEA, sadece Tasarım sorumluluğu yan sanayilere ait olan parçalar için istenir. 10) IMDS / Yasaklı Kısıtlı Malzeme Bildirim Formu: PPAP sunumunda, numune / ürün ELV direktifine uygun olmalıdır. Uygun olduğu imzalı IMDS Formu ile beyan edilmelidir. 11) Proses Akış Şemaları: Ürüne ait üretim proseslerinin aşamalarının tanımlandığı diyagramdır. 12) Parça Kaplama Raporu (Boyanan ve Kaplanan Parçalar için) Parçaların korozyon direncini artırmak amacıyla parça üzerine, uygulanan kaplamanın gerekli özellikleri yerine getirdiğini garanti eden kaplama raporu PPAP dosyasına konulmalıdır. Yan sanayiler PPAP dosyasının tamamını hazırlamalı ve güncel olan dokümanı elinde bulundurmalıdır. Ayrıca Yan sanayiler, ilgili dokümanları yazılı olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. Mart -2007 / Rev.0 Sayfa 6 / 6